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1.0 OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é determinar a sistemática das auditorias internas

do Sistema de Gestão Ambiental.

2.0 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se às Auditorias Internas do Sistema de Gestão

Ambiental da NOME DA EMPRESA.

3.0 SIGLAS E DEFINIÇÕES

SGA: Sistema de Gestão Ambiental.

PGA: Procedimento de Gestão Ambiental.
IGA: Instrução de Gestão Ambiental.
RPGA: Registro do Procedimento de Gestão Ambiental.
GIAP: Grupo de Implementação Ambiental.
RSGA: Representante do SGA.

4.0 REFERÊNCIAS

 NBR ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental

 RPGA 10.2 - 01 - Plano de Ação Corretiva e Preventiva.
 RPGA 9.1 - 01 - 03 - Acompanhamento de Objetivos e Metas.
 Anexo 6.2.1 - 01 - Lista de Objetivos e Metas.
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5.0 PROCEDIMENTO

5.1 Programação e Escopo das Auditorias Internas:

O Auditor Líder (interno ou externo) é responsável por planejar as atividades

associadas às auditorias internas do Sistema de Gestão Ambiental, que
ocorrerão no mínimo anualmente, onde será feito uma Agenda de Auditoria
Interna, no qual deverá constar:
 Data de sua realização;
 Escopo da auditoria;
 Responsabilidades.

A NOME DA EMPRESA, fornecerá seu Manual Ambiental e seu procedimento

de auditoria para os auditores externos , uma semana antes da auditoria.
As áreas e funções auditadas devem ser avisadas da auditoria, também, com
uma semana de antecedência.

Para a manutenção da auditoria interna, os auditores devem avaliar o

desempenho do SGA nas diferentes áreas da NOME DA EMPRESA mediante
a realização de entrevistas, a revisão de instrutivos, registros e documentos
gerais do SGA e a realização de visitas/inspeção às instalações e áreas de
trabalho.

Os auditores avaliarão a implementação e a eficácia de todas ações corretivas

e preventivas estabelecidas nas auditorias anteriores assim como a
implementação e a eficácia de todas as ações corretivas e preventivas
iniciadas a partir de não conformidades abertas fora do processo de auditoria.

Os auditores deverão ainda avaliar os cumprimentos dos Objetivos e Metas

através da revisão do status da Anexo 6.2.1 - 01 - Lista de Objetivos e
Metas. E deverão verificar o atendimento a Legislação vigente, conforme
RPGA 6.1.3 - 01 - Tabela de Requisitos Legais.
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As auditorias ocorrerão conforme o RPGA 9.2 - 03 - Programa de Auditoria

Interna.

5.2 Não Conformidades da Auditoria:

O Representante do SGA deverá preencher em conjunto com o responsável pela

área onde for detectada a Não Conformidade, o RPGA 10.2 - 01 - Plano de Ação
Corretiva e Preventiva.

Tanto o Representante do SGA quanto o responsável pela área onde for

detectada a Não Conformidade, tem autoridade e responsabilidade pela tomada
de ação para atenuar quaisquer impactos causados pela Não Conformidade.
Dependendo da magnitude dos impactos e/ou de sua potencial repercussão a
Gerência da planta deverá ser envolvida.

5.3 Comunicação e Relatório de Desempenho Ambiental:

O Representante do SGA irá comunicar verbalmente os resultados da auditoria

ao gerente da Empresa e preencher o RPGA 9.2 - 01 - Relatório de
Desempenho Ambiental– em até 15 dias após a conclusão da auditoria
interna.

No Relatório de Desempenho Ambiental, constará a informação do “status” da

Avaliação do Cumprimento dos Requisitos Legal e o número e tipo de não
conformidades encontradas na auditoria.

Os resultados serão apresentados em gráficos se necessário. Para o

cumprimento de Objetivos e Metas faz-se um gráfico global e outros
específicos para cada Objetivo.
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Os Auditores entregam ao Representante do Sistema de Gestão Ambiental o

relatório de auditoria.

5.4 Qualificação dos Auditores Internos/Externos.

Os membros da Equipe de Auditoria Interna ou Externa, deverão receber

treinamento específico – Curso de Auditores Internos do Sistema de Gestão
Ambiental, para garantir a adequada realização das auditorias internas.
Os auditores deverão ter 2° grau ou estar cursando, e ter participado no
mínimo de uma auditoria interna como acompanhante.

5.5 Qualificação do Auditor Líder

O auditor deverá possuir treinamento específico, baseado na ISO 14001 e ter

participado de no mínimo duas auditorias interna nessa ou em outras
organizações.

OBS: Verificar RPGA 9.2 - 02 - Lista de Auditores Internos Qualificados,

quando necessário.

6.0 REGISTROS

 Agenda de Auditoria Interna.

 Relatório de Auditoria Interna.

 RPGA 9.2 - 01 - Relatório de Desempenho Ambiental.

 RPGA 9.2 - 02 - Lista de Auditores Internos Qualificados.

 RPGA 9.2 - 03 - Programa de Auditoria Interna.