S: Satisfatório

CHECK LIST NUTRIÇÃO E QUALIDADE

Leblon
I: Insatisfatório

Item GERENCIAL Peso S I Observação

1 Manual de Boas Práticas e com anexos atualizados 3 1 3
2 POPs preenchidos corretamente com coerência 2 1 0 planilha sem preencher
3 Documentação geral atualizada 3 1 3
4 Quadro de telefoneis uteis atualizado e disponivel ao consumidor 1 1 1
5 Tabela de validades Tapí atualizada, visível e disponivel no setor 1 1 1
Tabelas Nutricionais disponivel no setor e de facil manuseio 2 1 2
6 Funcionários treinados em higiene e reciclados (presença no Curso de Manipuladores) 3 1 3
7 Filtros de água com etiqueta e validade em dia 2 1 2
8 Utensílios (panelas, tabuleiros e recipientes) em bom estado de conservação 1 1 1
9 Aberturas de áreas externas devidamente fechadas/tela de proteção 1 1 1
10 Manutenção adequada de piso e ralos em bom estado de conservação 2 1 2
11 Manutenção adequada de parede e espelhos de tomadas presentes/em bom estado de conservação 2 1 2
12 Manutenção adequada de teto e piso/bom estado de conservação 2 1 2
13 Luminárias devidamente protegidas e com funcionamento adequado 2 1 2
Freezeres e geladeiras em bom estado de conservação e com temp. entre -18 a -15ºC/ Refrigeradores com temp.
14 2 1 0 melhorar organização do freezer e limpeza
abaixo de 5°
15 Cifões, torneiras, cubas em bom estado de conservação 1 1 1
16 Equipamentos parados em desuso dentro da área de produção e estoque 1 1 1
17 Borrachas e puxadores dos refrigeradores, freezers e forno em bom estado 2 1 2
18 Torneira com água quente funcionando (em torno de 60°C) 1 1 0 aquecedor nao esta funcionando
Produção / Normas da Vigilância Sanitária/ Armazenamento
19 Refrigeradores e freezers organizados de modo a evitar contaminação cruzada 2 1 2
20 Alimentos identificados corretamente, inclusive etiquetas completamente preenchidas na área da produção 3 1 3
21 Alimentos identificados corretamente, inclusive etiquetas completamente preenchidas (mercenária/frente de loja) 3 1 0 laranja legal vencido
22 Ausência de utensílios de madeira e caixas de papelão na área de produção 2 1 2
23 Utilização, higienização e acondicionamento adequado das tábuas 2 1 2
24 Resfriamento adequado dos alimentos 3 1 3
25 Cuidados com a contaminação cruzada dos alimentos no preparo 3 1 3
26 Descongelamento sob refrigeração 3 1 3
27 Sanitização adequada das folhas, frutas e ovos 3 1 3
28 Higienização completa das mãos (sabonete e álcool gel) e com a frequência necessária 2 1 2
29 Sabonete anti séptico, álcool gel e papel toalha disponíveis e seus suportes em bom estado e limpos 1 1 0 timer de lavagens de maos nao sendo usado
30 Pia EXCLUSIVA para higienização das mãos funcionando adequadamente e limpa 2 1 2
31 Cabelos protegidos, ausência de adornos, barba feita e sem esmalte 3 1 3
32 Ausência de objetos pessoais dentro da área de produção 1 1 1
33 Ausência de Insetos ou roedores 3 1 3
OPERACIONAL
34 Visitantes utilizando avental descartável/ touca descartavél, inclusive os colaboradores em treinamento 2 1 2
35 Temperatura de alimentos na vitrine quente acima de 60 °C 3 1 3
36 Temperatura dos alimentos na pista fria abaixo de 5°C 2 1 2
37 Reaproveitamento de embalagens de alimentos para outras finalidades 2 1 2
38 Máquina de gelo organizados de modo à evitar contaminação cruzada e feito com água filtrada 1 1 1
39 Estoque organizado, respeitando PVPS 2 1 2
Área do prepraro da tapioca oragniazada e limpa 2 1 2
40 Área de recebimento devidamente organizada e limpa 2 1 2
41 Todos os alimentos próximos ao chão sobre pallets plásticos com pelo menos 10cm 2 1 2
42 Alimentos armazenados nas prateleiras afastados das paredes 1 1 1
43 Mercadorias para troca separadas e devidamente identificadas 2 1 2
44 Embalagens descartáveis devidamente protegidas e viradas para baixo 1 1 1
45 Presença de caixas de papelão no estoque 2 1 0
46 Rolo de panos descartáveis devidamente protegidos 1 1 0
47 Existência de área reservada para estocagem de lixo, devidamente organizada e limpa 1 1 1
48 Caixas e sacolas isotérmicas do delivery em bom estado e limpas 1 1 1
49 Luvas térmicas em perfeito estado, limpas e protegidas por embalagens plasticas 1 1 1
50 Utensílios (panelas, tabuleiros, recipientes, talheres) limpos e em bom estado de conservacao 2 1 2
51 Cubas inox e potes plásticos limpos, inclusive sem resíduos de gordura e etiqueta 1 1 1
52 Equipamentos (forno/máq.café/coifa/fogão) limpos e em bom estado de conservacao 2 1 2
53 Luminárias e suas proteções limpas 1 1 1
54 Saídas de ar central e de ar condicionado devidamente limpas 1 1 1
55 Higienização adequada de paredes, pisos e tetos 3 1 3
56 Área do delivery devidamente limpa e organizada 1 1 1
57 Borrifadores com sanitizante disponíveis em todos os setores e em uso 1 1 1
58 Produtos químicos autorizados, devidamente diluídos e armazenados longe dos alimentos 1 1 1
59 Monoblocos plásticos devidamente limpos 2 1 2
60 Local esclusivo para vassouras e rodos/conservados 1 1 1
61 Área de exposição ao cliente limpa e com barreira de proteção 2 1 2
TOTAL 116 56 7 104

NOTA FINAL 90%

Total Satisfatório %
Itens Peso 1 - Satisfatório 13 12 92%
Itens Peso 2 - Satisfatório 13 12 92%
Itens Peso 3 - Satisfatório 13 12 92%
 S: Satisfatório
CHECK LIST NUTRIÇÃO E QUALIDADE
Leblon
I: Insatisfatório

Item GERENCIAL Peso S I Observação

1 Manual de Boas Práticas e com anexos atualizados 3 1 3
2 POPs preenchidos corretamente com coerência 2 1 2
3 Documentação geral atualizada 3 1 3
4 Quadro de telefoneis uteis atualizado e disponivel ao consumidor 1 1 1
5 Tabela de validades Tapí atualizada, visível e disponivel no setor 1 1 1
Tabelas Nutricionais disponivel no setor e de facil manuseio 2 1 2
6 Funcionários treinados em higiene e reciclados (presença no Curso de Manipuladores) 3 1 3
7 Filtros de água com etiqueta e validade em dia 2 1 2
8 Utensílios (panelas, tabuleiros e recipientes) em bom estado de conservação 1 1 1
9 Aberturas de áreas externas devidamente fechadas/tela de proteção 1 1 1
10 Manutenção adequada de piso e ralos em bom estado de conservação 2 1 2
11 Manutenção adequada de parede e espelhos de tomadas presentes/em bom estado de conservação 2 1 2
12 Manutenção adequada de teto e piso/bom estado de conservação 2 1 2
13 Luminárias devidamente protegidas e com funcionamento adequado 2 1 2
Freezeres e geladeiras em bom estado de conservação e com temp. entre -18 a -15ºC/ Refrigeradores com temp.
14 2 1 2
abaixo de 5°
15 Cifões, torneiras, cubas em bom estado de conservação 1 1 1
16 Equipamentos parados em desuso dentro da área de produção e estoque 1 1 1
17 Borrachas e puxadores dos refrigeradores, freezers e forno em bom estado 2 1 2
18 Torneira com água quente funcionando (em torno de 60°C) 1 1 1
Produção / Normas da Vigilância Sanitária/ Armazenamento
19 Refrigeradores e freezers organizados de modo a evitar contaminação cruzada 2 1 2
20 Alimentos identificados corretamente, inclusive etiquetas completamente preenchidas na área da produção 3 1 3
21 Alimentos identificados corretamente, inclusive etiquetas completamente preenchidas (mercenária/frente de loja) 3 1 3
22 Ausência de utensílios de madeira e caixas de papelão na área de produção 2 1 2
23 Utilização, higienização e acondicionamento adequado das tábuas 2 1 2
24 Resfriamento adequado dos alimentos 3 1 3
25 Cuidados com a contaminação cruzada dos alimentos no preparo 3 1 3
26 Descongelamento sob refrigeração 3 1 3
27 Sanitização adequada das folhas, frutas e ovos 3 1 3
28 Higienização completa das mãos (sabonete e álcool gel) e com a frequência necessária 2 1 2
29 Sabonete anti séptico, álcool gel e papel toalha disponíveis e seus suportes em bom estado e limpos 1 1 1
30 Pia EXCLUSIVA para higienização das mãos funcionando adequadamente e limpa 2 1 2
31 Cabelos protegidos, ausência de adornos, barba feita e sem esmalte 3 1 3
32 Ausência de objetos pessoais dentro da área de produção 1 1 1
33 Ausência de Insetos ou roedores 3 1 3
OPERACIONAL
34 Visitantes utilizando avental descartável/ touca descartavél, inclusive os colaboradores em treinamento 2 1 2
35 Temperatura de alimentos na vitrine quente acima de 60 °C 3 1 3
36 Temperatura dos alimentos na pista fria abaixo de 5°C 2 1 2
37 Reaproveitamento de embalagens de alimentos para outras finalidades 2 1 2
38 Máquina de gelo organizados de modo à evitar contaminação cruzada e feito com água filtrada 1 1 1
39 Estoque organizado, respeitando PVPS 2 1 2
Área do prepraro da tapioca oragniazada e limpa 2 1 2
40 Área de recebimento devidamente organizada e limpa 2 1 2
41 Todos os alimentos próximos ao chão sobre pallets plásticos com pelo menos 10cm 2 1 2
42 Alimentos armazenados nas prateleiras afastados das paredes 1 1 1
43 Mercadorias para troca separadas e devidamente identificadas 2 1 2
44 Embalagens descartáveis devidamente protegidas e viradas para baixo 1 1 1
45 Presença de caixas de papelão no estoque 2 1 2
46 Rolo de panos descartáveis devidamente protegidos 1 1 1
47 Existência de área reservada para estocagem de lixo, devidamente organizada e limpa 1 1 1
48 Caixas e sacolas isotérmicas do delivery em bom estado e limpas 1 1 1
49 Luvas térmicas em perfeito estado, limpas e protegidas por embalagens plasticas 1 1 1
50 Utensílios (panelas, tabuleiros, recipientes, talheres) limpos e em bom estado de conservacao 2 1 2
51 Cubas inox e potes plásticos limpos, inclusive sem resíduos de gordura e etiqueta 1 1 1
52 Equipamentos (forno/máq.café/coifa/fogão) limpos e em bom estado de conservacao 2 1 2
53 Luminárias e suas proteções limpas 1 1 1
54 Saídas de ar central e de ar condicionado devidamente limpas 1 1 1
55 Higienização adequada de paredes, pisos e tetos 3 1 3
56 Área do delivery devidamente limpa e organizada 1 1 1
57 Borrifadores com sanitizante disponíveis em todos os setores e em uso 1 1 1
58 Produtos químicos autorizados, devidamente diluídos e armazenados longe dos alimentos 1 1 1
59 Monoblocos plásticos devidamente limpos 2 1 2
60 Local esclusivo para vassouras e rodos/conservados 1 1 1
61 Área de exposição ao cliente limpa e com barreira de proteção 2 1 2
TOTAL 116 63 0 116

NOTA FINAL 100%

Total Satisfatório %
Itens Peso 1 - Satisfatório 13 13 100%
Itens Peso 2 - Satisfatório 13 13 100%
Itens Peso 3 - Satisfatório 13 13 100%
 CHECK LIST CMV S: Satisfatório
Data: 03/08/20
Centro I: Insatisfatório
Item GERENCIAL Peso S I Observação
Recebimento de Mercadoria
1 Notas fiscais recebidas carimbadas, datadas, assinadas, conferidas 2 1 2
2 Anotação de conferência ou divergência na nota de recebimento 2 1 2
3 Trello de Compras atualizado por status 1 1 1
Padrão de Medidas
Todos os recheios estão com medidores em tamanho e quantidade
4 3 1 3
adequados e estão sendo usados
5 Os medidores estão sendo utilizados de forma adequada 3 1 3
6 As FT dos cafés presentes nas lojas estão atualizadas com a última versão disponível 3 1 3
As FT dos recheios presentes nas lojas estão atualizadas com a última versão disponível 3 1 3
7 Horário das fornadas atualizados 3 1 3
Controle de desperdício
8 Itens das geladeiras e estoque estão organizados em ordem PVPS 3 1 3
9 O registro de envio de descartes está atualizado 1 1 0 atençao no domingo
Controle de vendas
Todos os pedidos para delivery e balcão foram registrados no sistema
10 3 1 3
antes de passar ao fogão
Contagem e Inventário Qtd./peso
11 Inventário surpresa, item: 3 1 0
TOTAL 30 10 1 26
NOTA FINAL 87%
 S: Satisfatório
CHECK LIST NUTRIÇÃO E QUALIDADE
Leblon
I: Insatisfatório

Item GERENCIAL Peso S I Observação

1 Manual de Boas Práticas e com anexos atualizados 3 1 3
2 POPs preenchidos corretamente com coerência 2 1 0 planilha sem preencher
3 Documentação geral atualizada 3 1 3
4 Quadro de telefoneis uteis atualizado e disponivel ao consumidor 1 1 1
5 Tabela de validades Tapí atualizada, visível e disponivel no setor 1 1 1
Tabelas Nutricionais disponivel no setor e de facil manuseio 2 1 2
6 Funcionários treinados em higiene e reciclados (presença no Curso de Manipuladores) 3 1 3
7 Filtros de água com etiqueta e validade em dia 2 1 2
8 Utensílios (panelas, tabuleiros e recipientes) em bom estado de conservação 1 1 1
9 Aberturas de áreas externas devidamente fechadas/tela de proteção 1 1 1
10 Manutenção adequada de piso e ralos em bom estado de conservação 2 1 2
11 Manutenção adequada de parede e espelhos de tomadas presentes/em bom estado de conservação 2 1 2
12 Manutenção adequada de teto e piso/bom estado de conservação 2 1 2
13 Luminárias devidamente protegidas e com funcionamento adequado 2 1 2
Freezeres e geladeiras em bom estado de conservação e com temp. entre -18 a -15ºC/ Refrigeradores com temp.
14 2 1 2
abaixo de 5°
15 Cifões, torneiras, cubas em bom estado de conservação 1 1 1
16 Equipamentos parados em desuso dentro da área de produção e estoque 1 1 1
17 Borrachas e puxadores dos refrigeradores, freezers e forno em bom estado 2 1 2
18 Torneira com água quente funcionando (em torno de 60°C) 1 1 0
Produção / Normas da Vigilância Sanitária/ Armazenamento
19 Refrigeradores e freezers organizados de modo a evitar contaminação cruzada 2 1 2
20 Alimentos identificados corretamente, inclusive etiquetas completamente preenchidas na área da produção 3 1 0 frango pronto com etiqueta vencida /
21 Alimentos identificados corretamente, inclusive etiquetas completamente preenchidas (mercenária/frente de loja) 3 1 0 requeijão
laranja vencido
22 Ausência de utensílios de madeira e caixas de papelão na área de produção 2 1 2
23 Utilização, higienização e acondicionamento adequado das tábuas 2 1 2
24 Resfriamento adequado dos alimentos 3 1 3
25 Cuidados com a contaminação cruzada dos alimentos no preparo 3 1 3
26 Descongelamento sob refrigeração 3 1 3
27 Sanitização adequada das folhas, frutas e ovos 3 1 3
28 Higienização completa das mãos (sabonete e álcool gel) e com a frequência necessária 2 1 2
29 Sabonete anti séptico, álcool gel e papel toalha disponíveis e seus suportes em bom estado e limpos 1 1 1 timer de lavagens de maos nao sendo usado
30 Pia EXCLUSIVA para higienização das mãos funcionando adequadamente e limpa 2 1 2
31 Cabelos protegidos, ausência de adornos, barba feita e sem esmalte 3 1 3
32 Ausência de objetos pessoais dentro da área de produção 1 1 1
33 Ausência de Insetos ou roedores 3 1 3
OPERACIONAL
34 Visitantes utilizando avental descartável/ touca descartavél, inclusive os colaboradores em treinamento 2 1 2
35 Temperatura de alimentos na vitrine quente acima de 60 °C 3 1 3
36 Temperatura dos alimentos na pista fria abaixo de 5°C 2 1 2
37 Reaproveitamento de embalagens de alimentos para outras finalidades 2 1 2
38 Máquina de gelo organizados de modo à evitar contaminação cruzada e feito com água filtrada 1 1 1
39 Estoque organizado, respeitando PVPS 2 1 2
Área do prepraro da tapioca oragniazada e limpa 2 1 2
40 Área de recebimento devidamente organizada e limpa 2 1 2
41 Todos os alimentos próximos ao chão sobre pallets plásticos com pelo menos 10cm 2 1 0
42 Alimentos armazenados nas prateleiras afastados das paredes 1 1 1
43 Mercadorias para troca separadas e devidamente identificadas 2 1 2
44 Embalagens descartáveis devidamente protegidas e viradas para baixo 1 1 1
45 Presença de caixas de papelão no estoque 2 1 2
46 Rolo de panos descartáveis devidamente protegidos 1 1 1
47 Existência de área reservada para estocagem de lixo, devidamente organizada e limpa 1 1 1
48 Caixas e sacolas isotérmicas do delivery em bom estado e limpas 1 1 1
49 Luvas térmicas em perfeito estado, limpas e protegidas por embalagens plasticas 1 1 1
50 Utensílios (panelas, tabuleiros, recipientes, talheres) limpos e em bom estado de conservacao 2 1 2
51 Cubas inox e potes plásticos limpos, inclusive sem resíduos de gordura e etiqueta 1 1 1
52 Equipamentos (forno/máq.café/coifa/fogão) limpos e em bom estado de conservacao 2 1 2
53 Luminárias e suas proteções limpas 1 1 1
54 Saídas de ar central e de ar condicionado devidamente limpas 1 1 1
55 Higienização adequada de paredes, pisos e tetos 3 1 0 limpeza do chão
56 Área do delivery devidamente limpa e organizada 1 1 1
57 Borrifadores com sanitizante disponíveis em todos os setores e em uso 1 1 1
58 Produtos químicos autorizados, devidamente diluídos e armazenados longe dos alimentos 1 1 1
59 Monoblocos plásticos devidamente limpos 2 1 2
60 Local esclusivo para vassouras e rodos/conservados 1 1 1
61 Área de exposição ao cliente limpa e com barreira de proteção 2 1 2
TOTAL 116 57 6 102

NOTA FINAL 88%

Total Satisfatório %
Itens Peso 1 - Satisfatório 13 10 77%
Itens Peso 2 - Satisfatório 13 10 77%
Itens Peso 3 - Satisfatório 13 10 77%
 CHECK LIST CMV S: Satisfatório
Data: 03/08/20
Centro I: Insatisfatório
Item GERENCIAL Peso S I Observação
Recebimento de Mercadoria
1 Notas fiscais recebidas carimbadas, datadas, assinadas, conferidas 2 1 2
2 Anotação de conferência ou divergência na nota de recebimento 2 1 2
3 Trello de Compras atualizado por status 1 1 1
Padrão de Medidas
Todos os recheios estão com medidores em tamanho e quantidade
4 3 1 3
adequados e estão sendo usados
5 Os medidores estão sendo utilizados de forma adequada 3 1 3
6 As FT dos cafés presentes nas lojas estão atualizadas com a última versão disponível 3 1 3
As FT dos recheios presentes nas lojas estão atualizadas com a última versão disponível 3 1 0
7 Horário das fornadas atualizados 3 1 3
Controle de desperdício
8 Itens das geladeiras e estoque estão organizados em ordem PVPS 3 1 3
9 O registro de envio de descartes está atualizado 1 1 1
Controle de vendas
Todos os pedidos para delivery e balcão foram registrados no sistema
10 3 1 3
antes de passar ao fogão
Contagem e Inventário Qtd./peso
11 Inventário surpresa, item: 3 1 0
TOTAL 30 10 1 24
NOTA FINAL 80%