RELATÓRIO DE VISITA

DATA INICIO: 07/06/2021 DATA TÉRMINO: 11/06/2021

Elaborado por: : Iris Helena Antunes Naime, Setor: QMA
Raiani Teixeira Simão
Thais Gabriela de Melo Oliveira
Local: UNIDADE SERQUIP MG MONTES CLAROS
PAUTA: Apresentação do setor; Treinamentos introdutório ao SGI com toda a equipe; reunião de alinhamento do
fluxo de reciclagem e treinamento dos envolvidos (Raiani, Eloany Joao Paulo e Davi), treinamento de recebimento
de documentos, verificação de não conformidades SGI in loco, organização de arquivos físicos de requisitos legais,
mapeamento de processo, auditoria da unidade e seus processos, condicionantes e outras orientações gerais para
auditoria interna e externa. Checagem da área e vazmaneto de efluentes.

Relato da visita Meio Ambiente: A visita iniciou-se fazendo as apresentações ao setor administrativo. Com o
encarregado Davi, foi feito levantamento inicial do panorama da unidade e explicação de como seria a conduzido a
visita do QMA no decorrer da semana. Foi identificada a necessidade de iniciarmos de imediato os treinamentos,
devido o dinamismo de horário dos colaboradores. Todos os treinamentos aconteceram no decorrer da semana,
abrangendo a participação de todos os colaboradores possíveis. Do total de 43 funcionarios registrados na empresa,
faltou treinar 07 funcionarios, são eles: Hitalo, Cleiton, Cleidson, Ricardo Alves, Wilson e Emerson o motivo foi por
estarem afastados ou viajando. Os treinamentos ocorreram de forma tranquila, a percepção de conhecimento da
equipe foi considerada boa, pois, demonstraram conhecimento ou noção e pontos importantes abordados durante a
apresentação. Mas, ressaltamos a importância em manter os treinamentos atualizados afim de fixar as informações
passadas. Ficou como demanda, fazer um treinamento via Teams para os colaboradores ausentes. No segundo dia na
parte da manhã foi feito a vistoria de toda a unidade e levantados os seguintes pontos: Tampas da fossa estavam
abertas; CSAO com manutenção insatisfatória; Área entorno do tanque de reuso, precisando de manutenção na
vegetação e em um ponto com solo exposto; Área de resíduos industrias sem organização satisfatória e piso muito sujo
com resíduos e sacos espalhados; Na área ao lado do galpão de resíduos industriais, foram verificados alguns resíduos
misturados dentro recipientes expostos ao sol; Galpão de resíduos hospitalares e área de abastecimento de
combustível e área de almoxarifado da oficina se encontra OK. Ficou como demanda acionar as áreas responsáveis
afim de corrigir os pontos não conformes. Foi verificado um vazamento na entrada da ETE, proximo a árvoere que caiu,
passado a Edinalva para verificação e correção. Davi ficou de corrigir as rachaduras do PISO do galpão de incineração
tendo em vista a inflintração de efluente apontado pelo órgão em condicioante (OBRIGATÓRIO), portanto Davi ficou
ciente e responsável por sempre que necessario fazer as correções do piso e ver a questão de colocar caçambas com
rodas para minimizar os impacto/atrito na hora de colocar e tirar a caçamba.

No terceiro momento foi levantamento e feita a organização dos documentos legais físicos. Toda a documentação
estava desatualizada e desorganizada. Após a atualização das pastas, foi repassada por treinamento ao Davi, Eloany e
Henrique (substituindo o Joao Paulo que não estava na undiade no dia devido a uma visita ao cliente), foi realizado
toda a explicação da documentação requisitos legais e como manter a pasta organizada, quais informações podem ser
passadas em caso de fiscalização presencial e esclarecidas todas as dúvidas referentes ao setor. Davi foi orientado de
deixar os documentos da antiga licença arquivados no escritório por enquanto até a Iris acenar que pode ir para o
arquivo morto da empresa. Válido ressaltar que o encarregado, solicitou mais treinamentos referente ao setor de
logística e operação. Ficou com pendência do QMA alinhar com o Davi como será passado de forma periódica os dados
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de cumprimento de condicionantes da licença ambiental. Referente ao treinamento de reciclagem, foi feita uma
reunião com todos envolvidos no processo, afim de alinhar passo a passo do procedimento. Ao finalizar a reunião
todos ficaram cientes do procedimento a ser seguido. Ficou como pendência, formalizar o procedimento descrito como
PG e refazer a planilha de gestão onde será compilada as informações. Realizei um treinamento extra de orientação de
recebimento de documentos externos com o administrativo financeiro, jovem aprendiz da recepção e comercial, afim
de alinhar como receber o documento, como e a quem acionar de forma correta.

Foi verificado a falta de alguns controles legais, como:

o Controle e registro de entrada de medicamentos;
o Laudos de peça anatômicas, controle de dia e hora de processamento (imediato);
o Controle de dia e hora de processamento de perfrus cortantes (8h);
o Realizar caracterização dos resíduos para o blend e das cinzas;
o Inspeção do equipamento e calibrações;
o Treinamento art. 4 e 16 da 316 – intertravamento e sistema;
o Controle de limpeza do local, dos resíduos da unidade (lodo, CSAO e cinza) e fazer mtr específico) de
logística reversa comprovar envio, fornecedor e certificado;
o Horímetro e hidrômetro na cisterna e registrar volume captado diariamente e enviar mensalmente para
íris;
o Plano de teste de queima / plano de contingência / plano de emergência, levantar o que tem e atualizar;
o Comercial e Operação informações dos resíduos dos clientes e suas caracteristicas para o MAPA e
IBAMA / MTR FEAM;
o Cond. de efluentes, melhorar eficência da ETE (fazer analise da mesma batelada/amostra para poder
estudar como melhorar);
o Revisar PGRS e elaborar o PEA dentro dos padrões normativos e planejar cronograma de execução das
atividades e custos dos mesmo;
o Vazamento do lado esquerdo da ETE verificar o que é pois pode estar causando contaminação da água e
solo;
o Caçamba sem rodinha, acelra o desgaste do piso dos galpões;
o Piso com rachcaduras, davi ficou de concertar e enviar evidência comprovativas;
o Forma de colocar resíduo no forno e nas caçambas, estão ergonamicamente errado e no galpão
industrial com risco de queda (trabalho em altura sem equipamentos adequados);
o Galpão industrial, dividir área de reciclagem e identificar e organizar melhor, limpeza também;
o Galpão de cincineração só identificar melhor pois no chão não da pra ler;
o Trocar britas com mancha de óleo na unidade;
o Limpar 15 em 15 dias a CSAO;
o Atualizar documentos e fluxogramas nas áreas;
o Cancelar procuração do Lucas (ex. funcionario).

Relato da visita Qualidade:

A equipe QMA ao chegar a unidade de Montes Claros realizou o levantamento das necessidades de treinamento e
números de colaboradores para realização dos treinamentos. Foram aplicados o treinamento introdutório QMA e
Sistema de Gestão da qualidade e suas funções. Ao longo do treinamento verificamos que muitos colaboradores
estavam cientes das ferramentas do sistema de gestão integrado como: Política integrada, levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais – LAIA e Plano de Atendimento Emergencial -PAE.

Durante os treinamentos tivemos muitas interações positivas dos colaboradores exemplificando a importância dos
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registros, exemplo realizado pelo colaborador José Wellington que falou sobre a importância de realizar o check list do
caminhão antes de utiliza-lo e os documentos necessários que vem estar em sua posse no caminhão nas viagens.
Mas ressalto a necessidade de realizar a reciclagem dos treinamentos de PAE, acidentes de transporte, perfuros ou
outros, riscos e perigos das atividades, PG’s, POP, cheklist, documentação na área, incompatibilidade química,
armazenamento e identificação de resíduos na área, blend, sistema de controle do incinerador, simulação de
emergência, intertravamento, organização e controle de treinamentos e LAIA com os colaboradores, mesmo sabendo
da sua existência tiveram um pouco de dificuldade em explicar como funciona o processo e sobre estes itens
apontados acima.

Realizado processo de mapeamento com o Encarregado de logística e Operação (Davi), líder de logística (Anderson),
auxiliar de pesagem (Carlos Eduardo) e Assistente Administrativo/Financeiro (Eloany), onde foram levantadas as
rotinas de trabalho e apresentados as deficiências e necessidades de ajustes para os mesmos.
No processo de mapeamento da logística verifiquei uma não conformidade no processo de preenchimento da Ficha de
coleta número 01224834, Rota 5, Segunda 07 de junho de 2021, 164511, onde não foi identificada a assinatura do
cliente. Foi demarcado pela equipe: “Retornar Dia (Opção do cliente)”, sem justificativa do porque é assinado somente
pelo motorista.

O auxiliar de pesagem com o Líder de logística e encarregado explicaram-me o processo de recebimento de MTR e
reporte para a Feam, mas não foi identificado nenhum procedimento descrito que informe o passo a passo do
processo. Recomendo criar procedimento.

Visita In loco:
Galpão de Saúde: Realizamos a visita no galpão da saúde onde encontra-se o incinerador é entrevistamos o
colaborador Sebastião Gonçalves que nos explicou todo o processo de incineração, nos mostrando a forma como
alimenta e opera o incinerado. Verificamos o painel de controle de temperatura da câmara primária estava a 786° às
07:30 da manhã, foi explicado que o forno demora um tempo a chegar na temperatura mínima que é de 800°. O forno
foi ligado às 06:30. Verifiquei no período da tarde a temperatura da câmara primaria e a mesma estava a 863°,
confirmando o que foi dito.

O galpão estava limpo e organizado. Verifiquei que o auxiliar de pesagem faz suas anotações dos pesos das cargas em
um a folha de ofício, sem nenhum registro padronizado para controle e arquivamento das informações, informei ao
encarregado de logística e operação que irei verificar se existe um formulário já padronizado para utilização do auxiliar
de pesagem, pois tal informação será necessário ser arquivado pois impacta no processo de rastreabilidade.

Galpão Industrial: Identificamos o galpão muito desorganizado e sem identificação dos resíduos armazenados nele. O
chão encontra-se com muita sujidade encrostada e a pintura de demarcação não estava totalmente visível. A fixado na
parede perto da balança encontrava-se o POP-PRO-002 Limpeza de UTR com data de revisão 18/06/2018, alocado em
um plástico muito sujo que impossibilitava de ser visualizado. Verifiquei que a balança não se encontrava em bom
estado e continha blocos em seus quatro cantos, o auxiliar de produção de pesagem me informou que quando o
resíduo vem solto do cliente e colocado em um container e são necessários os blocos para melhor acomodação dele,
perguntei sobre o processo de calibração da balança, onde não foi me informado de primeira. O encarregado Davi me
apresentou logo após os laudos de calibração da Balança Eletrônica do galpão I e II ID:12522378. Identifiquei no laudo
M000161/2020RBC e o laudo de medição certificado: 194785/19 ID: BAL-050, que os certificados se encontram com a
validade de calibração vencida. Retornei ao galpão dois dias depois da primeira visita (10/06/2021) com o encarregado
Davi, onde o galpão encontrava-se mais organizado. Davi explicou-me como é feita o armazenamento dos resíduos no
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galpão e onde fica alocado as cinzas do processo de incineração e os tambores vazios, compreendi como funciona o
processo, mas aconselho para mais fácil identificação, até mesmo para quem não esta todo dia vivenciando o processo,
realizar a demarcação e/ou identificação de cada tipo de resíduo ou local de armazenamento no galpão.

Estação de Tratamento de Efluentes: Ao realizar a inspeção in loco na ETE identifiquei que o Mapa de Risco disponível
no local, encontrava-se sem a data de elaboração e revisão, não sendo possível identificar quando foi criado ou
verificado da última vez. O registro de Tratabilidade de Efluentes não se encontrava em boas condições e faltava as
anotações de vazão inicial e final e quantidade tratada de M³ nas datas de 04/05.

Procedimento de Gerenciamento de Recicláveis: Realizados no dia 09/06 reunião com o Encarregado Davi, Especialista
Comercial João Paulo, Assistente Administrativo Eloany, Gerente QMA Iris, Analista Ambiental Thais e Analista da
Qualidade Raiani, onde foi feito o alinhamento do processo de gestão de reciclagem e definição dos responsáveis. Todo
processo foi registrado no fluxograma e será posteriormente criado e treinado no procedimento de gestão em todas as
unidades. Iris enviou email no dia 10/06 formalizando a reunião e treinamento do mesmo a todos os envolvidos.

Orientações Qualidade: Oriento a logística a verificar o procedimento de coleta de resíduos nas dependências do
cliente, pois foram apontados nos treinamentos o excesso de resíduo coletado de maneira que não garantia a
segurança dos coletores. Exemplo nos hospitais onde o resíduo esta dispostos de maneira solta.

Toda a sala utilizada pelo QMA em visita foi organizada. Visita finalizada.

LISTA DE PENDÊNCIAS:

O QUE QUEM QUANDO

Realizar treinamento da SERQUIP e SGI com os 7 Iris, Raiani e Thais 29/06/2021

funcionarios faltantes
Verificar a existência de registro padronizado de Raiani Junho/2021
pesagem dos auxiliares
Corrigir trincas do PISO do galpão de incineração Davi 15/06/2021

Preencher planilha de controle de resíduos da Davi Junho de 2021

unidade e resíduos de logistica reversa (lampada,
pneu, óleo. Iris enviar planilha pro Davi
Terminar de fazer a destoca da árvore que caiu e Davi Julho/2021
foi retirada
Elaborar controle e arquivamento de doc. Davi (Iris e Nalva auxiliar na Julho/2021
Contendo as caracteristicas dos resíduos, elaboração destes controles)
entrada de medicamentos, grupo A3 (queima e
laudos médicos), queima de perfuros cortantes,
checagem de cinzas (descaracterização) e
caracterização das cinzas
Arrumar vazamento na entrada da ETE Davi Junho/2021
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Instalar, horimetor, hidrometro e registro de Davi Junho/2021

captação em planilha (enviar mensalmente para
Iris)
Verificar possibilidade de substituir as caçambas Davi 2021
por caçambas com rodinhas
Organizar melhor o galpão industrial, Davi Junho/2021
armazenamento de industrial e area de
reciclagem (identificar melhor também e
melhorar organizaçõa/limpeza)
Trocar britas manchadas com óleo na unidade Davi Junho/2021

Atualizar fluxogramas, POP’s, PG’s na área e Davi Julho/2021

fazer uso das cheklist e controles
Arrumar ou colocar outra tampa na tampa Davi Junho/2021
danificada da fossa sanitária
Limpar CSAO quinzenalmente Davi 18/06/2021

Layout do galpão de incineração, a balança Nalva e Davi 2021

encontra-se do outro lado de onde recebe o
descarregamento de resíduos
Realizar a calibração de todos os aparelhos de Nalva e Davi Julho/2021
medição utilizado. EX: Balanças, termopar e
organizar doc. Físicos e digitais, comaprtilhar
com Iris e Nalva
Realizar treinamentos com o Davi, sobre Nalva Junho/2021
armazenamento, ordem de prioridade de
queima dos resíduos, cardapio (blend),
gerenciamento e manusei de resíduos, limpeza
da UTR e bombonas, operação ete e demais que
envolve a função dele segundo a matriz de
treinamento.
Verificar o procedimento de criação e revisão dos Leonardo e Rafael Julho/2021
Mapas de Riscos (Periodicidade de revisão e inserir
data de elaboração em todos impressos na
unidade)
Realizar treinamento de reciclagem do PAE – Plano Leonardo e Rafael Julho/2021
de Atendimento a Emergência – AMBIPAR e do SGI
(acidentes)
Verificar trabalho em altura em cima da caçamba Leonardo e Rafael Junho/2021
no galpão industrial
Verificar qualidade, ART, tempo das simulações Leonardo e Rafael Junho/2021

Organizar pasta da segurança nas unidades, com Leonardo e Rafael Junho/2021

treinamentos e documentos obrigatórios e treinar
Davi, Eloany e Joao Paulo com os mesmos
Atualizar planilha de controle da frota e pastas Edinalva e Encarregados das Junho/2021
com documentação dos veículos e testes Unidades
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Edinalva Julho/2021
Criar procedimento informando passo a passo do
processo de MTR para acesso de todas as unidades

Disponibilizar acesso aos responsáveis de cada Iris, Julho/2021

processo no sistema da Verde Ghaia de Raiani e
Documentação (Ex: Licenças, Alvaras, PG, POP. Thais
Registros, dentre outros)
Criação de pasta física com os procedimentos Edinalva e Encarregados das Julho/2021
de cada área para acesso aos funcionários sem Unidades
acesso ao sistema da Verde Ghaia
Edinalva e Encarregados das Junho/2021
Realizar demarcação nos galpões com a Unidades
identificação de cada tipo de resíduo.