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  • Programa Anual de Auditorias e Análise Crítica Do SGI

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    Programa Anual de Auditorias

    Processo/ Proprietário/
    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Observações
    Atividade Setor
    AI AE AI AE
    Direção
       
    Gestão da AI AE AI AE
    Qualidade    
    AI AE AI AE
    Comercial
       
    Planejamento da AI AE AI AE
    Operação
       
    Operação AI AE AI AE
    Obra
       
    AI AE AI AE
    Suprimentos
       
    AI AE AI AE
    Logística
       
    AI AE AI AE
    Recursos Humanos
       
    ANO DE
    Legenda
    Elaborado por: fulano Aprovado por: Beltrano VIGÊNCIA
    Auditoria Interna Auditoria Externa
    AI Programada AE Programada Data de elaboração: Data de revisão:

    Auditoria Interna
    XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX
    XXXX
     Realizada
     Auditoria Externa Realizada

    rev. 00 – XX/XX/XXXX

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