1.

Análise do normativo e otimização de processos

1.1. Fluxo de projetos (22 microfluxos)
a) CHAMADO- (02 DIAS)
 Análise da Solicitação de Projeto
 Imprimir o formulário de requisição do chamado
Assinar e datar o mesmo
 Inserir na planilha de inventário IMEDIATAMENTE
 Fazer pasta física (FOLHA DE ROSTO COM Nº DO
CHAMADO E NOME DA OBRA)
- Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)
b) ESTUDO DO MEMORIAL DESCRITIVO E AGENDAMENTO DE VISITA :
(02 dias)
- Análise do memorial descritivo
- Agendamento de visita com o solicitante e transporte
- Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

c) Visita Técnica (01 dia)

    Coletar a assinatura do diretor da área solicitante no momento
da visita técnica (CONFIRMAÇÃO DE SOLICITAÇÃO)
- Conferir medidas
-Registro de fotos e organização da pasta
Entrevista com solicitante (negociação do cliente)
- Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

d) Estudo Preliminar (Prazo-5 dias úteis)

- Apresentar para gestão do DIM - Efetuar o uso do diário de
atividade (Em Arquivo)
- Incorporar carimbo padrão
- Verificar Aprovação
- Caso não se aprove, readequá-lo.
- Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)
e) Projeto Básico (Prazo – 7 dias)
- Apresentação para o diretor e/ou solicitante da área (máx.
revisão 3 vezes)
-Solicitação de Projetos Complementares (Se necessário)
- Incorporar carimbo padrão
- Verificar Aprovação
- Caso não se aprove, readequá-lo.
- Coleta de assinaturas
- Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

f) Projeto Executivo (Prazo – 10 dias)

- Elaboração do projeto com memoria de cálculo
- Compatibilização de projetos (complementares e arquitetônico)
- Incorporar carimbo padrão
- Memorial descritivo do projeto
 - Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

 OBSERVAÇÃO GERAL: Para projetos com área superior a

120 m² , estes prazos devem ser renegociados.

1.2. Obras (24 microfluxos).

a) Abertura de chamados/e-mail. (01 dia)

- Marcenaria(normativo próprio institucional)
- Elétrico(normativo próprio institucional)
- Refrigeração (normativo próprio institucional)
- Lógica (normativo próprio institucional)
- Patrimônio (normativo próprio institucional)
- Segurança: SESMT e MONITORAMENTO (Análise do projeto)
(normativo próprio institucional)
      - Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

b) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (5 dias)

- Execução de levantamento quantitativo e planilha
orçamentária
- Análise de planilha
- Aprovação

     - Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

c) Cotação (NORMATIVO PRÓPRIO INSTITUCIONAL DE COMPRAS)
- Escalonar chamado para Compras
- Validação do mapa de cotação de Compras
- Controle de Custo
-Solicitação de compra
     - Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo

d) Contratação (NORMATIVO PRÓPRIO INSTITUCIONAL DE

CONTRATOS)
- Documentação
-Contrato
 Minuta do contrato- Assinaturas
 Easy Drive(normativo próprio institucional) e ORDEM DE
SERVIÇO.
- Assinaturas
- Sistema (easydrive)- Contrato finalizado
      - Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

e) Início da execução de obra (01 dia)

- Enviar e-mails para as áreas envolvidas inclusas (Segurança:
SESMT, MONITORAMENTO, DGC, SERVIÇOS GERAIS, ASSCOM)
Abertura de chamados- Segurança: Liberação de acesso
funcionários, patrimônio- desmobilização ...
       - Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

f) Acompanhamento
-Vistoria da obra conforme cronograma e orçamento
- Medição
- Nota fiscal e Boleto (assinatura)
- Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)

g) Finalização da obra
- Formulário de vistoria de entrega de obra
-Termo de recebimento (Formulário)
- Assinaturas (gerencia)
- Pesquisa de satisfação (Formulário google)
- Elaborar indicador de obra
- Efetuar o uso do diário de atividade (Em Arquivo)