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4) Se for aplicável, deverá ser realizada a auditoria conforme Catálogo de Exigências Procedimento
de Comprovação (Peças D/TLD), que se encontra nas páginas 105 à 112 do manual de Qualidade.
A aplicação, neste caso, é considerada obrigatória para fornecedores de peças sujeitas a
comprovação obrigatória (peças de segurança)
5) A Auditoria deve ser realizada por um auditor experiente, que possua um exelente conhecimento
dos processos de fabricação.
6) A última Auditoria de processo realizada pela Volkswagen deve ser utilizada como base e apoio
para a realização da Auto-Auditoria.
7) O Programa de Melhorias deve ser preenchido com os pontos fracos, medidas recomendadas e,
posteriormente, com as medidas a serem tomadas pelo fornecedor, informando prazos e
responsáveis.
roberto.lotz@volkswagen.com.br
IMPORTANTE :
A pontuação obtida na Auto-Auditoria não irá substituir a atual classificação. Ela será
utilizada apenas para o planejamento do sistema de melhoria contínua de processos e
produtos.
A priori, informamos sobre o ressarcimento dos nossos gastos, caso na Auditoria realizada
pela Volkswagen para confirmação for constatado que o resultado da Auto-Auditoria não
corresponde à situação real do processo.
Avaliação da Capacidade de Qualidade Relatório: -
Auto Auditoria Data : 07/08/07
Auditoria de Processo / Auditoria de Produto Página : 1 de 8
VOLKSWAGEN AG
QA Peças - Fornecedores - Via Anchieta, Km 23,5 - S. B. do Campo - SP - CEP 09823-901 - CPi 1188 Tel : 4347 3838 - Fax : 4347 4148
Código Fornecedor : 0798 DUNS-Nr.:
### 897058525 Motivo para Auditoria:
Fornecedor: IRMÃOS PARASMO S/A
End. : Av. Presidente Juscelino, 70 Auto Auditoria para pleitear
Cidade : Diadema Estado: SP classificação A
11 4082-7600 11 4082-7600
Tel. Fax: 11 4082-7601 CEP : 09950-370 Solicitante : Q.A. Fornecedores
Email : -
Últimos resultados de Auditoria / Certificados
fff
Base para certificado / Auditoria nº Data Realizado por Resultado / situação das ações
Auditoria de Processo VDA 6.3 11/10/06 Q.A. Forncedores 89 B
- - -
- - -
Resultados da Auditoria
Auditor / a :
Nome / Assinatura -
Roberto W. Lotz
Fornecedor Nome / Assinatura - Supervisão Auditoria de Qualidade Fornecedores
.
DISTRIBUIDOR :
.
Relatório: -
Dados Gerais Data 07/08/07
VOLKSWAGEN AG Pág.: 2 de 8
Fornecedor: IRMÃOS PARASMO S/A - INDÚSTRIA MECÂNICA Código : 0798
DUNS-Nr.:897058525
Endereço : Av. Presidente Juscelino, 70 - Piraporinha Cidade : Diadema Estado : SP
Email : -
Responsabilidades
Joint Ventures: -
Coleta de
Dados eletrônicos Dados da SIM CAD/CAM SIM CAQ SIM EDI SIM
Processamento Fábrica
Sistemas em uso:
Projeto/Desenvolviment SIM Fabricação Ferramenta SIM
.
.
.
.
.
.
Quadro do Resultado Relatório -
Objetivo
A - Processo de Formação do Produto Requisitos Mínimos
B- Produção em Série
E1
Prep. Matéria-prima (decapagem, fosfatização 95
Estampagem E2 95
Tratamento Térmico E4 95
. E7
. E8
. E9
. E10
2 Desenvolvimento do Processo
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1. Planejamento 2. Realização EPE NA
B - Produção em Série
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1. Sub - Fornecedores / Produtos de base ################## 8 8 ### EZ 96
E8 . E8
E9 . E9
E10 . E10
Avaliação dos sub-elementos com referência ao sistema QM elemento B 2 ( valor médio da etapa do processo 1 - n )
Grau de Cumprimento ED /Ep ( % ) por Grupos de Produtos Grupos de Prod. ED [%] Ep [%]
1420 95
EDE + EPE EZ + EPG + 1425 95
ED [%] = EK 1470 95
Quant. de Elementos Avaliados EP [%] = 1401 95
Quant. de Elementos Avaliados 1405 95
Obs : NA = Não Avaliada -
Auditoria de Produto Relatório: -
VOLKSWAGEN AG Página: 5 de 8
Fornecedor : IRMÃOS PARASMO S/A - INDÚSTRIA MECÂNICA Nome da Peça : Porca M 8x1,25 Flange Tamanho Lote:
Código : 0798 Número da Peça : N 90 289 103 Data Des. : . Data Fabr.: 7/19/2007
Capacidade
Item Característica(s) Auditada(s) / Especificação Resultado do ensaio do Processo Amostragem aleatória Quantidade de Falhas
1 Rosca M 8x1,25 - 6H OK 5 0 0 0
7 Torque Stover OK 5 0 0 0
9 Aspectos Visuais OK 5 0 0 0
10
11
12
Observações :
SOMAS 0 0 0
Decisão :
Bloqueio / Seleção classificatória Introduzir alteração de especificação
Medida corretiva realizada / necessária Introduzir alteração de processo / local de trabalho
Auditor / a :
Nome / Assinatura Adauto Santos Althoff
Fornecedor :
Nome / Assinatura José Fernando Faro
FQK_005.XLS - MENDES
Auditoria de Produto Relatório:
Setor : LAMINAÇÃO (AUTOMÁTICA E MANUAL) Nome da Peça : Prisioneiro M 10x28 Tamanho Lote:
Código : Número da Peça : N 044520.3 Data Des. : Data Fabr.:
Capacidade
Item Característica(s) Auditada(s) / Especificação Resultado do ensaio do Processo Amostragem aleatória Quantidade de Falhas
10
11
12
Observações :
SOMAS 0 0 0
Decisão :
Bloqueio / Seleção classificatória Introduzir alteração de especificação
Medida corretiva realizada / necessária Introduzir alteração de processo / local de trabalho
Qualidade Assegurada Fornecedores - Via Anchieta, KM 23,5 - S.B.C. - CEP: 09823-990 - CPI: 1188 - Fax 4347-4148 - Fone 4347-3838
D
Cidade : Diadema -
Estado : SP -
Tel : 11 4082-7600 CEP : 09950-370 -
Fax : 11 4082-7601 -
-
Código :
Email : - Auto Auditoria pelo Forneced Sim Não
RESULTADOS DA AUDITORIA
Peças D /TLD ( Seleção ) Produto
Defeito / Classe cumprido
Denominação, Nº da peça, Data do Desenho A B C Característica D / TLD sim não
Constatações / Requisitos
A verificação do sistema foi realizada usando-se amostras das peças relacionadas acima. O Fornecedor garante
/
que a mesma sistemática é usada para todas as peças D a serem fornecidas. Qualquer alteração nessa
sistemática deve ser coordenada e aprovada pela QA Peças - Fornecedores.
/
Fornecedor : -
Nome / Assinatura Cargo
Distribuidor:
Auditoria da Qualidade Data : 07/08/07
Qualidade Assegurada Fornecedores - Via Anchieta, KM 23,5 - S.B.C. - CEP: 09823-990 - CPI: 1188 - Fax 753-4148 - Fone 753-3838
Qualidade Assegurada Fornecedores - Via Anchieta, KM 23,5 - S.B.C. - CEP: 09823-990 - CPI: 1188 - Fax 753-4148 - Fone 753-3838
Características relativas a material, função, vida útil, confiabilidade (vide também VDA,
vol. 1 e 6.1, elemento 6).
Qualidade Assegurada Fornecedores - Via Anchieta, KM 23,5 - S.B.C. - CEP: 09823-990 - CPI: 1188 - Fax 753-4148 - Fone 753-3838
Exigência: Cpk = 1,33 quando do início da série. Objetivo: Cpk 1,67 seis meses após o início
da série e constante melhoria.
Dados básicos das peças, data da produção, nº da carga / lote, data da entrega, nº da nota
fiscal (também no caso consultas oficiais relativas ao § 16 [2], portaria sobre produtos peri-
gosos ou § 16 c, lei sobre produtos químicos).
3 Pessoal