001-9 Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 15/09/2021

Beneficiário Endereço Agência/Cód do Beneficiário
AVENIDA GOV. OSMAN LOUREIRO 49 SALA 1006
08631543000119 FINANCIAL COBRANCA, CONSULT. E 1523-7/124882-0
MANGABEIRAS MACEIO 57037630
SERVICOS LTDA
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

13/05/2021 3061-8 DM Não 14/09/2021 28307740000007445

Uso da Empresa Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docto

17 R$ 0 R$ 4.563,73
Instruções (-) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO .

(+) Mora / Multa
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO
.
TITULO NEGOCIADO, PORTANTO SO PODE SER PAGO A FINANCIAL COBRANÇA
(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 91,27)
.
JUROS DE MORA R$ 18,25 AO DIA (=) Valor Cobrado

.
Pagador
FRANPEEL COM. DE COUROS LTDA - ME-04064130000149
RUA MINAS GERAIS 1175 .VILA APARECIDA
14401229 FRANCA SP
Sacador / Avalista
08785522000158-DIVINA IND. DE COURO EIRELI
Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 02830.774002 00007.445174 1 87440000456373

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 15/09/2021

Beneficiário Endereço Agência/Cód do Beneficiário
AVENIDA GOV. OSMAN LOUREIRO 49 SALA 1006
08631543000119 FINANCIAL COBRANCA, CONSULT. E 1523-7/124882-0
MANGABEIRAS MACEIO 57037630
SERVICOS LTDA
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

13/05/2021 3061-8 DM Não 14/09/2021 28307740000007445

Uso da Empresa Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docto

17 R$ 0 4.563,73
Instruções (-) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO .

(+) Mora / Multa
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO
.
TITULO NEGOCIADO, PORTANTO SO PODE SER PAGO A FINANCIAL COBRANÇA
(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 91,27)
.
JUROS DE MORA R$ 18,25 AO DIA (=) Valor Cobrado

.
Pagador
FRANPEEL COM. DE COUROS LTDA - ME-04064130000149
RUA MINAS GERAIS 1175 .VILA APARECIDA
14401229 FRANCA SP
Sacador / Avalista
08785522000158-DIVINA IND. DE COURO EIRELI

Ficha de Compensação
 001-9 Recibo do Pagador
Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 15/09/2021

Beneficiário Endereço Agência/Cód do Beneficiário
AVENIDA GOV. OSMAN LOUREIRO 49 SALA 1006
08631543000119 FINANCIAL COBRANCA, CONSULT. E 1523-7/124882-0
MANGABEIRAS MACEIO 57037630
SERVICOS LTDA
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

09/06/2021 3283-4 DM Não 14/09/2021 28307740000008508

Uso da Empresa Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docto

17 R$ 0 R$ 4.453,02
Instruções (-) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO .

(+) Mora / Multa
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO
.
TITULO NEGOCIADO, PORTANTO SO PODE SER PAGO A FINANCIAL COBRANÇA
(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 89,06)
.
JUROS DE MORA R$ 17,81 AO DIA (=) Valor Cobrado

.
Pagador
BRASCOUROS COMERCIO DE COUROS E PELES E TRANSPORTE-02818222000141
RUA POV. BARROCA 10 GALPAO 10 .POV. BARROCA
48603135 PAULO AFONSO BA
Sacador / Avalista
08785522000158-DIVINA IND. DE COURO EIRELI
Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 02830.774002 00008.508178 7 87440000445302

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 15/09/2021

Beneficiário Endereço Agência/Cód do Beneficiário
AVENIDA GOV. OSMAN LOUREIRO 49 SALA 1006
08631543000119 FINANCIAL COBRANCA, CONSULT. E 1523-7/124882-0
MANGABEIRAS MACEIO 57037630
SERVICOS LTDA
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

09/06/2021 3283-4 DM Não 14/09/2021 28307740000008508

Uso da Empresa Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docto

17 R$ 0 4.453,02
Instruções (-) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO .

(+) Mora / Multa
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO
.
TITULO NEGOCIADO, PORTANTO SO PODE SER PAGO A FINANCIAL COBRANÇA
(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 89,06)
.
JUROS DE MORA R$ 17,81 AO DIA (=) Valor Cobrado

.
Pagador
BRASCOUROS COMERCIO DE COUROS E PELES E TRANSPORTE-02818222000141
RUA POV. BARROCA 10 GALPAO 10 .POV. BARROCA
48603135 PAULO AFONSO BA
Sacador / Avalista
08785522000158-DIVINA IND. DE COURO EIRELI

Ficha de Compensação
 001-9 Recibo do Pagador
Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 15/09/2021

Beneficiário Endereço Agência/Cód do Beneficiário
AVENIDA GOV. OSMAN LOUREIRO 49 SALA 1006
08631543000119 FINANCIAL COBRANCA, CONSULT. E 1523-7/124882-0
MANGABEIRAS MACEIO 57037630
SERVICOS LTDA
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

14/05/2021 3060-8 DM Não 14/09/2021 28307740000007457

Uso da Empresa Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docto

17 R$ 0 R$ 4.668,85
Instruções (-) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO .

(+) Mora / Multa
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO
.
TITULO NEGOCIADO, PORTANTO SO PODE SER PAGO A FINANCIAL COBRANÇA
(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 93,38)
.
JUROS DE MORA R$ 18,68 AO DIA (=) Valor Cobrado

.
Pagador
FRANPEEL COM. DE COUROS LTDA - ME-04064130000149
RUA MINAS GERAIS 1175 .VILA APARECIDA
14401229 FRANCA SP
Sacador / Avalista
08785522000158-DIVINA IND. DE COURO EIRELI
Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 02830.774002 00007.457179 1 87440000466885

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 15/09/2021

Beneficiário Endereço Agência/Cód do Beneficiário
AVENIDA GOV. OSMAN LOUREIRO 49 SALA 1006
08631543000119 FINANCIAL COBRANCA, CONSULT. E 1523-7/124882-0
MANGABEIRAS MACEIO 57037630
SERVICOS LTDA
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

14/05/2021 3060-8 DM Não 14/09/2021 28307740000007457

Uso da Empresa Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docto

17 R$ 0 4.668,85
Instruções (-) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO .

(+) Mora / Multa
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO
.
TITULO NEGOCIADO, PORTANTO SO PODE SER PAGO A FINANCIAL COBRANÇA
(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 93,38)
.
JUROS DE MORA R$ 18,68 AO DIA (=) Valor Cobrado

.
Pagador
FRANPEEL COM. DE COUROS LTDA - ME-04064130000149
RUA MINAS GERAIS 1175 .VILA APARECIDA
14401229 FRANCA SP
Sacador / Avalista
08785522000158-DIVINA IND. DE COURO EIRELI

Ficha de Compensação