DATA EMISSÃO :

AUTO AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

OBJETIVO: Nº FORNECEDOR:

AUTO AVALIAÇÃO EM SSMAQ

1. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ANO DA FUNDAÇÃO :

ENDEREÇO:

FONE: FAX: E-MAIL:

CNPJ: I.E:

PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COMERCIALIZADOS:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

NOME: CARGO: ASSINATURA: DATA:

OUTROS DOCUMENTOS
( anexar cópias)

1.Alvará de □ sim □ não □ na COMENTÁRIOS:

Funcionamento
2. CNPJ □ sim □ não □ na
3. Inscrição Estadual □ sim □ não □ na
4. Inscrição Municipal □ sim □ não □ na
5. Licença IBAMA, □ sim □ não □ na
quando aplicável
6. Licença Ambiental □ sim □ não □ na
Estadual
7. Licença do Corpo de □ sim □ não □ na
Bombeiros (AVCB)
Legenda : na- não aplicável

2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA / ORGANIZACIONAL

NOME DOS DIRETORES:

1
QUALIFICAÇÃO:

Nº DE FUNCIONÁRIOS:

Nº DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS:

TEMPO DE ATIVIDADE:

COMENTÁRIOS:

3. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Pontos de Observações

1. Há Convênio com Assistência Médica

Privada? □ sim □ não □ na COMENTÁRIOS:
2. O Período de Férias é respeitado?
□ sim □ não □ na
3. Existe SESMT?
( Segurança e Medicina do Trabalho) □ sim □ não □ na
4. Existe CIPA?
□ sim □ não □ na
5. Há Critérios para Contratação de
Pessoal? □ sim □ não □ na
6. Há Política de Benefícios?
□ sim □ não □ na
7. São efetuados Exames Médicos
Periódicos conforme Legislação? □ sim □ não □ na
4. QUALIFICAÇÃO
Pontos de Observações

1- As instalações são Próprias ou de

Terceiros? □ Próprias □ Terceiros COMENTÁRIOS:
2. São efetuados Treinamentos com os
Colaboradores? □ sim □ não □ na
3. Existe Descrição do Conteúdo
Programático? □ sim □ não □ na
4. Existe Reciclagem? □ sim □ não □ na
5. Possui Instrutores Internos? □ sim □ não □ na
6. São Qualificados para a Função? □ sim □ não □ na
5. CONSCIENTIZAÇÃO PARA A SEGURANÇA
Pontos de Observações

1. Possui PPRA?
□ sim □ não □ na COMENTÁRIOS:
2. Possui PCMSO?
□ sim □ não □ na
3. A empresa cumpre o acordo ou
Convenção Coletiva? □ sim □ não □ na
4. A empresa paga adicional
Periculosidade ou Insalubridade? □ sim □ não □ na
5. A empresa possui Técnico de
Segurança? □ sim □ não □ na
6. A empresa trabalha com indicadores
de Desempenho? □ sim □ não □ na
7. a empresa possui histórico de
Acidentes de Trabalho? □ sim □ não □ na

2
8. Possui Instrutores Internos para os
requesitos de Segurança do Trabalho? □ sim □ não □ na
6. MEIO AMBIENTE E QUALIDADE
Pontos de Observações ( anexar cópias)

1. A empresa possui uma Política Ambiental aprovada

pela Diretoria? □ sim □ não □ na COMENTÁRIOS:
2. Existe um Sistema formal de gestão dos aspectos
ambientais? □ sim □ não □ na
3. Existe um responsável pela Gestão Ambiental da
empresa? □ sim □ não □ na
4. A empresa estuda o impacto ambiental de seus
produtos ou serviços? □ sim □ não □ na
5. O consumo de recursos naturais é monitorado?
□ sim □ não □ na
6. Possuem Programas e Objetivos de redução do
lixo/refugo? □ sim □ não □ na
7. Possuem programa de reciclagem/ reutilização dos
materiais descartados? □ sim □ não □ na
8. As emissões no ar, água e solo são controlados
regularmente? □ sim □ não □ na
9. Existe Programa e Objetivos de redução das
emissões? □ sim □ não □ na
10. Possui Certificação ISSO 14001?
□ sim □ não □ na
11. Possui outros Certificados de Regularidade
Ambiental? □ sim □ não □ na
12. Possui Certificação ISSO 9001?
□ sim □ não □ na
13. Possui outros Certificados de Qualidade?
□ sim □ não □ na

7. ATENDIMENTO PARA ITENS CRÍTICOS

Pontos de Observações

1. Durante o último semestre, a organização teve algum

item recusado totalmente ou parcialmente? □ sim □ não □ na COMENTÁRIOS:
2. o padrão de Qualidade de Fornecimento foi inferior
ao do semestre anterior? □ sim □ não □ na
3. Houve algum problema de pendência de
Fornecimento? □ sim □ não □ na
4. Houve algum problema significativo de prazo ou
perço? □ sim □ não □ na

8. GENERALIDADES DO FORNECEDOR
Pontos de Observações

3
1. Possui Plano de inspeção em todas as fases do
processo produtivo? □ sim □ não □ na COMENTÁRIOS:
2. Trabalha com marcas reconhecidas no mercado?
□ sim □ não □ na
3. Possui representante externo?
□ sim □ não □ na
4. Sistema de Comunicação adequado? ( e-mail,
telefone, fax) □ sim □ não □ na
5. Os prazos negociados estão dentro das necessidades
da empresa? □ sim □ não □ na
6. Disponibiliza Instrutor externo para treinamento?
□ sim □ não □ na

9. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

10. COMENTÁRIOS / AVALIAÇÃO FINAL

DATA DA AVALIAÇÃO: OBSERVAÇÕES:

___________________________
REPRESENTANTE DA DIREÇÃO

DATA DA AVALIAÇÃO: OBSERVAÇÕES:

____________________________
DIRETOR PRESIDENTE