MATRÍCULA:

74047
RELATÓRIO DE DESPESAS DOC. SAP:
VENC. DOC. SAP:
NOME COMPLETO : AGENCIA: CONTA BANCÁRIA : CENTRO DE CUSTO: CARGO:
Técnico de Suporte Pleno
MARIO HENRIQUE CYRENO DE ANDRADE 90004009

EMPRESA : DEPARTAMENTO: PERÍODO :

MASTERBOI - 1002 TI AGOSTO

DESCRIÇÃO SUCINTA (MOTIVO - VIAGEM/SERVIÇO) :

DESPESA ADIANTAMENTO
DESCRIMINAÇÃO VALOR DATA VALOR

1 HOSPEDAGEM 0.00
2 ALIMENTAÇÃO 42.47
3 PASSAGEM AÉREAS / RODOVIÁRIAS 0.00
4 TÁXI / CONDUÇÃO 0.00
5 ESTACIONAMENTO 0.00
6 KILOMETRAGEM 0.00 TOTAL DE ADIANTAMENTOS 0.00
7 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 0.00 TOTAL DAS DESPESAS 42.47
8 CORREIO 0.00 TOTAL DEVOLVIDO -42.47
9 TELEFONE 0.00 A RECEBER 42.47
10 XEROX / FAX 0.00 01 -Preencher este formulário e
11 OUTRAS DESPESAS 0.00 anexar comprovantes datados e assinados.
12 COMBUSTÍVEL 0.00 Coletar assinatura do gestor imediato.
13 TROCA DE VÔO 0.00 OBS.: 02 -Discrimine despesas referente:
14 CURSO 0.00 => Táxi / Condução
15 PEDÁGIO 0.00 => Kilometragem
16 => Outras despesas
17 03 -Comprovantes originais fiscais (com CNPJ)
18 Não será permitido despesas com bebidas alcoólicas
TOTAL DAS DESPESAS 42.47 Despesas deverão ser apresentadas dentro do mês de competência
DATA : ______/ ______/ ______ VISTO
CONFERENTE GERÊNCIA DIRETORIA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TÁXI / CONDUÇÃO
DIA ORIGEM DESTINO VALOR DIA ORIGEM DESTINO VALOR

VALOR TOTAL 0.00

KILOMETRAGEM
DIA PERCURSO KM RODADO TAXA KM VALOR TOTAL
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
VALOR TOTAL 0.00

REFEIÇÕES
ALMOÇO JANTAR
DIA VALOR QTDE E NOMES DOS ACOMPANHANTES DIA VALOR QTDE E NOMES DOS ACOMPANHANTES
11/08/21 21.04 VISITA TÉCNICA LOJAS - ALMOÇO
10/08/21 21.43 VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO
VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO
VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO
VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO
VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO
VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO
VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO VALOR TOTAL .
VISITA TÉCNICA LOJAS – ALMOÇO Nº REFEIÇÕES 1
MÉDIA/REFEIÇÃO 42.47

OUTRAS DESPESAS
DIA DESCRIÇÃO VALOR

737373Classificação: Interno
 VALOR TOTAL 0.00

737373Classificação: Interno
 MATRÍCULA:

RELATÓRIO DE DESPESAS 110613

DOC. SAP:

NOME : CENTRO DE CUSTO: CARGO

THAINA BRAGA MATOS 10064002 COORD. ADM

EMPRESA : DEPARTAMENTO PERÍODO :

MASTERBOI - 1006 AUDITORIA AGOSTO 2019

DESCRIÇÃO SUCINTA (MOTIVO - VIAGEM/SERVIÇO) :

VIAGEM PARÁ

DESPESA ADIANTAMENTO
DESCRIMINAÇÃO VALOR DATA VALOR

1 HOSPEDAGEM 0.00 08/15/2019 80.00

2 ALIMENTAÇÃO 100.00
3 PASSAGEM AÉREAS / RODOVIÁRIAS 0.00
4 TÁXI / CONDUÇÃO 0.00
5 ESTACIONAMENTO 0.00
6 KILOMETRAGEM 18.75 TOTAL DE ADIANTAMENTOS 80.00
7 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 0.00 TOTAL DAS DESPESAS 118.75
8 CORREIO 0.00 TOTAL DEVOLVIDO -38.75
9 TELEFONE 0.00 A RECEBER 38.75
10 XEROX / FAX 0.00 01 - Preencher este formulário e
11 OUTRAS DESPESAS 0.00 anexar comprovantes datados e assinados.
12 COMBUSTÍVEL 0.00 Coletar assinatura do gestor imediato.
13 TROCA DE VÔO 0.00 OBS.: 02 - Discrimine no verso despesas referente:
14 CURSO 0.00 => Táxi / Condução
15 PEDÁGIO 0.00 => Kilometragem
16 => Outras despesas
17 03 - Comprovantes originais fiscais (com CNPJ)
18 Não será permitido despesas com bebidas alcoólicas
TOTAL DAS DESPESAS 118.75 Despesas deverão ser apresentadas dentro do mês de competência
DATA : ______/ ______/ ______ VISTO
CONFERENTE GERÊNCIA DIRETORIA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

737373Classificação: Interno
 KILOMETRAGEM
DIA PERCURSO KM RODADO TAXA KM VALOR TOTAL
Aug 15 IDA E RETORNO DO TRABALHO 25 0.75 18.75
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
VALOR TOTAL 18.75

REFEIÇÕES
ALMOÇO JANTAR
DIA VALOR QTDE E NOMES DOS ACOMPANHANTES DIA VALOR QTDE E NOMES DOS ACOMPANHANTES
15/08/19 30.00 NÃO 15/08/19 70.00 2 - FULANO E BELTRANO

VALOR TOTAL 100.00

Nº REFEIÇÕES 2
MÉDIA/REFEIÇÃO 50.00

737373Classificação: Interno