MATERNIDADE ALVORADA

CA M I I
“ Hos p it a l A m i go d a Cr i anç a”
De sd e 2 00 2

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E SACO PLÁSTICO PARA A MATERNIDADE

ALVORADA – CAMI-I.

Manaus, 06 de outubro de 2021.

Rua 07, s/n – Alvorada I Maternidade

Fone: (92) 98403-9314 Alvorada – CAMI - I
Manaus-AM
E-mail: mat_alvorada@saude.am.gov.br
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1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

MATERNIDADE ALVORADA

C.N.P.J. – 00.697.295/0011-79

ENDEREÇO: Rua 7, s/n, Alvorada I

CIDADE: Manaus U.F.: AM CEP: 69.042-150

DDD/FONE: (92) 98403-9314 DDD/FAX: (92)

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBEJTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

CAIXA PLÁSTICA, Tipo: caixa organizadora com tampa
Material: polipropileno; Cor: Transparente, 60 litros.
01 10
Dimensões aproximadas: 63cm comp. x 41cm larg. x 30cm
alt. Conforme imagem ilustrativa abaixo.

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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

CAIXA PLÁSTICA, Tipo: caixa organizadora com tampa,
Material: polipropileno; Modelo: Baixo, Com presilhas para
02 fechamento da tampa; Dimensões: 40x27x13,3 (cm); Cor: 4
Transparente. Capacidade: 8,6 Litros. Conforme imagem
ilustrativa abaixo

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

CAIXA PLÁSTICA, Material: polipropileno; Características:
fechada, com tampa; Aplicação: para armazenamento de
03 materiais em geral; Capacidade: 2,5litros. Medidas 12
aproximadas: Altura: 9cm, Largura: 18cm, Comprimento
23cm. Conforme imagem ilustrativa abaixo.

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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

SACO PLÁSTICO, Material: polietileno de alta densidade
(PEAD). Apresentação: transparente. Dimensões (CxL):
04 60
22x33cm. Espessura: 0,10 mm. Capacidade: 2 kg. Und:
cento. ID: 96533

3 – JUSTIFICATIVA

Trata-se de aquisição de material CAIXAS ORGANIZADORAS E SACO PLÁSITICO para

garantir a qualidade dos serviços prestados por esta Maternidade.

4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

4.1 DA CONTRATADA:
4.1.1 Emitir Nota Fiscal de compra.
4.1.2 Manter, durante toda a execução deste, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação, conforme a Lei nº 8.666/93, e alterações
posteriores.
4.2 DO CONTRATANTE:
4.2.1 Acompanhar, fiscalizar e conferir a entrega do material entregue pela
CONTRATADA.
4.2.2 Efetuar o pagamento pela aquisição dos equipamentos.

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

Projeto/Atividade Fonte Elemento de Despesa

17701-10122000120010001 100 339030

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº. de Forma de Pagamento Valor mensal Valor Total

Parcelas

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Por Nota de Empenho

1 R$: R$:

7 - LOCAL E DATA:

Manaus, 06 de outubro de 2021.

8 - ASSINATURA E CARIMBO DO 9 - ASSINATURA DO ORDENADOR DE
SOLICITANTE: DESPESA:

Solicitamos aprovação. Despacho de Aprovação

(x) Aprovado ( ) Não aprovado

Manaus – AM, 06/10/2021 Manaus – AM, 06/10/2021

Gisele Araújo Vieira Márcio Rafael Rodrigues

Gerente Administrativo e Financeiro Diretor Geral

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