Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: V Lim Max: V

Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
GREYSON WILLIANS MORAES PORTO Leituras 08/10/2021 09/11/2021 32 09/12/2021
INSTALAÇÃO: 98011234 Parceiro de Negócio
CPF: ***.638.99*-**
RD MARIO COVAS , 225 , BL 12 APTO 16 13792909 Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 000782331
RESIDENCIAL VIA ROMA COQUEIRO ANANINDEUA - CEP:
N° da Fatura 0202111000782331 |CFOP: 5258/AA
67115-000 - PA Conta Contrato
DATA DE EMISSÃO: 09/11/2021
3012395565
Conta Mês Vencimento Total a Pagar

11/2021 17/11/2021 R$ 131,70

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Informamos que sua conta contrato está apta a participar do programa de incentivo a redução de consumo conforme RES CREG nº 02, com meta de consumo mensal de até 309.17 kWh. Sua média de consumo apurado até
NOV/21 é de 73.22 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 09/10 - 09/11 Bandeira Tarifaria Escassez Hídrica Nov/21 custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura Quant. Tarifa Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)

Unit.(R$) ICMS 125,17 25,0000 31,31
Consumo 100 0,765970 76,59 PIS 93,86 0,5883 0,54
Adicional Bandeira 3,99 COFINS 93,86 2,7099 2,54
Adicional Bandeira 10,20
ICMS 31,31
PIS 0,54
COFINS 2,54 NOV/20 381
DEZ/20 312
ITENS FINANCEIROS C JAN/21 323
Cip-Ilum Pub Pref Munic 6,53 O
N FEV/21 336
S MAR/21 362
U ABR/21 64
M
O MAI/21 134
JUN/21 90
k
W JUL/21 89
h AGO/21 71
SET/21 42
OUT/21 102
NOV/21 100
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
1320089293 Consumo ATIVO TOTAL 8.284 8.384 1,00 100 kWh 81C7.748A.1B61.01FC.0BE7.DD4E.07B4.0AD8

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

2920/21 09/11/2021

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
GREYSON WILLIANS MORAES PORTO 3012395565 AN05B044 11/2021 131,70

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER