CLIENTE

ANA CAROLINE DE MORAES DA SILVA

CPF/CNPJ
617.134.893-76
ALUNO TURMA/CURSO
ANA CAROLINE DE MORAES DA SILVA TEST1M21CO / TÉCNICO EM ESTÉTICA
SÉRIE/PERÍODO
1º MÓDULO

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA P33331708B32035350 FATURA IMPRESSA EM 08/12/2021 15:26:09

LINHA DIGITÁVEL: 75691.31902 01032.421305 98246.690014 6 88300000032000

Vencimento
Detalhes da Fatura 10/12/2021

Descrição Valor

(6/11) CONTRATO Nº 10693 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2021 Venc. Original: 10/12/2021 R$ 320,00

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,40 + MORA DIÁRIA DE R$ 0,11

NÃO ACEITAR APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO. GERAR SEGUNDA VIA EM www.appgalileu.com.br/boleto

Total R$ 320,00

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

SICOOB 756
75691.31902 01032.421305 98246.690014 6 88300000032000
LOCAL DE PAGAMENTO NOSSO NÚMERO
Pagável em qualquer banco. 9824669
CEDENTE INTERMEDIADO POR VENCIMENTO
A&N FORMAÇÃO DE ENFERMAGEM LTDA INOVASIE TECNOLOGIA E 10/12/2021
CPF/CNPJ: 11.656.106/0001-64 SOLUÇÕES EM PAGAMENTO
MULTA/JUROS
LTDA
CNPJ: 14.397.198/0001-01
INSTRUÇÕES VALOR DO DOC.
R$ 320,00
Para pagamento até 10/12/2021 receber valor de R$ 304,00

Após vencimento cobrar MULTA de R$ 6,40 e MORA de R$ 0,11 por dia de atraso VALOR A PAGAR
NÃO ACEITAR APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO. GERAR SEGUNDA VIA EM www.appgalileu.com.br/boleto
(6/11) CONTRATO Nº 10693 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2021
CLIENTE/PAGADOR
ANA CAROLINE DE MORAES DA SILVA CPF/CPNJ: 617.134.893-76 | ALUNO: ANA CAROLINE DE MORAES DA SILVA
RUA 4, Nº 6 A, compl.: , Bairro: ALEMANHA, SAO LUIS/MA

Use este código de barras para pagamentos no bankline: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75691.31902 01032.421305 98246.690014 6 88300000032000