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Departamento de Mídia
midia@ecletica.net
86 3211.0333
SERVIÇOS DE MÍDIA
*
1. REQUERIMENTO.
Deve estar em uma via, assinado e conter a data que você irá dar entrada no processo e deve
estar EM NOME DA AGÊNCIA (ver modelo a seguir).
4. CARTÃO CNPJ.
Incluir cartão de inscrição CNPJ que comprove a atividade fim.
5. CERTIDÕES ATUALIZADAS
i. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos à dívida Ativa da União;
ii. Certidão de Regularidade do FGTS;
iii. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
iv. Certidão Quanto à Dívida Ativa do Estado;
v. Certidão de Situação Fiscal e Tributária Estadual;
vi. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Municipais e Dívida Ativa do Município;
6. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO.
Rádio: CD com pelo menos 10% das inserções programadas, dentro do break comercial
Internet: print de cada dia de veiculação contendo a logo do site/portal/blog, data (não pode
ser a data do Windows) e banner com frames variados. Gravar em CD ou trazer impressa.
Jornal/Revista: exemplar com o anúncio publicado.
Outdoor: checking de veiculação com foto de todas as placas contratadas.
Outras mídias: entrar em contato para esclarecimentos.
7. RECIBO.
O recibo não pode estar assinado nem datado (ver modelo a seguir).
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Eclética Comunicação
Departamento de Mídia
midia@ecletica.net
86 3211.0333
REQUERIMENTO
À
Eclética Comunicação
(nome da cidade) ____ de ____________ de 20__.
MODELO
A empresa ______________ situada na ______________________ , na cidade de ______________,
com o CNPJ (MF) nº _____________, vem mui respeitosamente requerer de V. Sª., o pagamento no
valor de R$ ____________ (__________________) referente a veiculação da campanha (COLOCAR
NOME DA CAMPANHA) no período de (COLOCAR PERÍODO) de acordo com o Contrato nº
0XX/20XX e aditivo 0X/20XX da agência Eclética! Comunicação.
N. Termos,
Pede Deferimento
_________________________
Nome do Representante
RECIBO
MODELO
R$ _________
TRAMITAÇÃO
Documentação: Entrega dos documentos na agência. Eles serão conferidos e, estando
corretos, serão encaminhados para protocolo;
Protocolo: A agência dará entrada no processo junto à CCOM e receberá o número do
protocolo;
Setor de processos: Entrada no sistema, analisa o processo, corrige eventuais problemas,
encaminha para atesto do diretor do setor responsável;
Setor responsável: Marketing, Políticas Públicas, Relações Públicas, Jornalismo,
Administrativo; atestam o processo e devolvem para o setor de processos;
Setor de processos: Confere e encaminha para o controle interno;
Controle interno: Analisa o processo novamente e se estiver tudo certo, segue para o
financeiro.
Financeiro CCOM: Confere os dados e realiza o pagamento para a agência;
Financeiro Agência: Confere o pagamento e solicita a emissão da NF em nome da agência.
Com a NF emitida, efetua o pagamento.
Obs.: Dúvidas, falar com Luiza Leão (setor de processos da CCOM) pelo fone: (86) 2107-3314.
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