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REVISÕES
TE: TIPO DE EMISSÃO:
A: ENVIO PARA ANÁLISE E VALIDAÇÃO - B: APROVAÇÃO - C: DEVOLUÇÃO COM COMENTÁRIOS

Rev. Descrição Por Data

00 EMISSÃO INICIAL LEÍSE SILLA 13/11/19

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1. OBJETIVO

Estabelecer sistemática para auditorias em ST, verificando as conformidades com

relação ao Sistema de Gestão de ST, às legislações específicas, ao Manual da Bracell, o
cumprimento dos procedimentos de ST e dos planos de ação estabelecidos para as
CONTRATADAS nas obras do PROJETO STAR.

2. REFERÊNCIAS

 Portaria 3.214/78 MTE

 Manual de ST BRACELL

3. DEFINIÇÕES

 Ação Corretiva: Intervenção com o objetivo de corrigir um desvio;

 Análise Crítica: Consiste de uma avaliação dos resultados da auditoria de ST,

com o objetivo de estabelecer medidas de melhoria para os desvios identificados.
Esta análise deve ocorrer após a auditoria e conforme programação, garantindo
dessa forma, a melhoria contínua e a manutenção do Sistema de Gestão de ST;

 Auditoria: Avaliação sistemática, documentada e objetiva, realizada por auditores

treinados ou entidade independente, dos procedimentos e práticas gerenciais e
operacionais adotadas pela BRACELL relativas ao cumprimento das práticas e
exigências legais ou corporativas de ST;

 Auditor Líder: Pessoa treinada e qualificada para coordenar e liderar uma

auditoria;

 Auditor: Profissional treinado e qualificado para executar auditorias;

 Desvio: Não atendimento às exigências e aos padrões especificados pela

legislação, normas corporativas, Política e pelo próprio Sistema de Gestão de ST;

 ST: Sistema de Gestão em Segurança do Trabalho.

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4. RESPONSABILIDADE

4.1 CONTRATADA

 Cumprir este procedimento e comunicar qualquer situação adversa à Segurança

do Trabalho Projeto Star Bracell;

 Quando da emissão do RELATÓRIO DE AUDITORIA, deve a CONTRATADA

elaborar e entregar para a BRACELL um plano de ação para atender e corrigir os
desvios registrados;

 Deve designar um profissional em ST para acompanhar e fornecer evidências.

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

5.1 PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS

A BRACELL deve auditar todas as CONTRATADAS, conforme planejamento

estabelecido através de cronograma trimestral, divulgando-o previamente aos envolvidos. A
meta estabelecida para as auditorias é de 70% para cada CONTRATADA.

NOTA: NO CASO DE TRÊS AUDITORIAS CONSECUTIVAS OU CINCO ALTERNADAS ONDE A

EMPRESA NÃO ATINJA A META ESTABELECIDA DE 70 %, ACARRETARÁ EM SANÇÕES.

5.2 PREPARAÇÃO DE AUDITORIAS

A realização da Auditoria é baseada em um plano prévio que contenha, no mínimo, as

seguintes fases:

 Definição das atividades, empresas e áreas que serão inspecionadas;

 Informação aos empregados: A CONTRATADA deve informar, com antecedência,

a todos os empregados envolvidos que a auditoria será realizada, a fim de
assegurar a cooperação por parte do pessoal operacional. A comunicação deve
informar o propósito e a abrangência da auditoria e a importância a ela dada pela
BRACELL;

 Definição do RG-G-02.01 – PROGRAMA DE AUDITORIA;

 Escolha dos auditores (considerar a independência, conhecimento, etc.);

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 Análise dos resultados obtidos pela equipe de Auditoria anterior.

5.3 REUNIÃO DE ABERTURA DA AUDITORIA

A BRACELL deve promover uma reunião de abertura com a participação dos auditores
e dos responsáveis pelas áreas a serem auditadas. Na reunião são apresentados os
auditores e o procedimento a ser adotado. O auditor-líder pode solicitar se necessário, uma
apresentação das atividades e processos realizados na área a ser auditada. Nesta reunião
devem ser abordados os seguintes tópicos:

 Confirmação do plano de auditoria;

 Informação aos participantes sobre o programa da auditoria;

 Confirmação dos canais de comunicação;

 Disposição para que o auditado faça perguntas.

5.4 EXECUÇÃO DA AUDITORIA

Durante as auditorias o auditor deve ser acompanhado de um representante da

CONTRATADA e encarregado da área a ser auditada.

Após a reunião de abertura os auditores devem realizar uma visita às instalações e

serviços desenvolvidos. Nessa visita devem ser observados e questionados os desvios e
melhorias. Caso necessário deve ser obtido fotos para melhor esclarecer as evidências
anotadas.

A auditoria deve seguir o planejamento estabelecido através de lista de verificação a

ser apresentada na reunião pela BRACELL considerando os seguintes fatores:

 Atendimento às normas legais de segurança do trabalho e saúde ocupacional e

outras normas ou boas práticas de ST;

 Sistema de Gestão de SSMA;

 Documentação legal (licenças, alvarás, cadastros, responsabilidades técnicas,

etc.), estabelecidos no Manual de ST para Contratadas.

Os desvios evidenciados pelos auditores devem ser registrados.

Reunião de Encerramento
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Após a conclusão das etapas anteriores, a BRACELL em conjunto com os auditores e

responsáveis pelas áreas auditadas, deve promover uma reunião de encerramento a fim de
expor os principais desvios identificados e a nota final do processo.

5.5 ANÁLISE CRÍTICA DAS AUDITORIAS

A BRACELL em conjunto com a CONTRATADA e a EPCISTA deve analisar e buscar

as causas dos desvios apontados nas auditorias, investigando-os a fundo e propondo ações
corretivas. Deve-se sempre verificar a abrangência (ocorrência em outras áreas ou
empresas) dos desvios e das ações corretivas a fim de evitar sua reincidência e promover a
melhoria contínua do sistema.