ANEXO 2 - Lista de Relatorios de Ação Corretiva terminados no periodo

No RAC Origem Processo Não conformidade

Auditoria Não foi evidenciada aviso ao cliente quando do não cumprimento
54 Comercial
Interna dos prazos de entrega acordados
Em relação aos pedidos feitos verbalmente pelo cliente e
Auditoria amparados por contrato de fornecimento continuo, não foram
55 Comercial evidenciados registros de análise critica quanto à capacidade de
Interna
atendimento ao prazo fornecido.

Auditoria Não foi evidenciada a sistemática implementada para realização

56 Comercial
Interna de backup dos registros de vendas
Auditoria O registro de avaliação da Performance dos fornecedores não
57 Qualidade
Interna contempla avaliação de todos os meses.
Auditoria Não foi evidenciado a inclusão de alguns fornecedores na lista de
58 Qualidade
Interna fornecedores qualificados
Auditoria Foi anotado um documento não incluido na planilha de Controle
59 Qualidade
Interna de Documentos
Auditoria Foi detectado caso de falta de verificação de projeto e
60 P&D
Interna desenvolvimento
Foi detectado um caso de maquina não ter sido feita a
Auditoria
61 Manutenção manutenção preventiva apesar de constar da planilha de
Interna
manutenções programadas
Foi detecado um equipamento de medição sem calibração apesar
Auditoria
62 Qualidade de haver passado o periodo de frequencia de 1 ano para ser
Interna
calibrado
Segregação de
63 materia prima Suprimentos Foi detectado um caso de materia prima não conforme não
não conforme segregada apesar do procedimento assim o requerer
Foi detectado caso de indicador de monitoramento sem analise e
Auditoria
64 Qualidade sem ação corretiva em metas não alcançadas.
Certificadora
PCP, indicador de Prazo e Lead Time.
Auditoria Foi detectado caso de produto não conforme com RNC
65 Qualidade
Certificadora encerrada, mas o lote NC continua segregado
Alguns refugos criticos e cronicos estão com indice alto
66 Produto Produção
dificultando o atingimento destas metas
Alguns retrabalhos criticos e cronicos estão com indice alto
67 Retrabalho Produção
dificultando o atingimento destas metas.
Eficaz?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não