Rúbrica 3390.3010 - Fonte 100 - CR 19.116.

274-9 - 23/06/2022 - C/C Odontologia

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CCSC ORDEM DE COMPRA

CR 177413666/2022
051/2022
Registro de Preços -
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná Pregão
Campus de Cascavel - Seção de Compras do Campus de Cascavel
Rua Universitária, 2069 - Jardim Universitário PE n°1665/2022
Cascavel - PR 85819-110
Fone: (45) 3220-3232
E-mail: cascavel.compras@unioeste.br
CNPJ: 78.680.337/0002-65
Fornecedor FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Endereço R CURITIBA , 4721
Cidade Pirassununga UF SP
019 98323-0304 019 3562-3789 CEP 13633-515
CNPJ 10.708.841/0001-01
E-mail ADMINISTRATIVO@FRANTINS.COM.BR licitacao@frantins.com.br
Solicitamos fornecer o seguinte:
Valor
Item
Item Qtde Und. edital Descrição do Material Pedido Unitário Total
c15179 1300 Und 14 c15179-Placa de dentes, tipo anterior superior, cor e modelo a CCsc 4095 3,2000 4.160,00
definir. Placa com 6 dentes.(DENTINS)

c15180 620 Und 14 c15180-Placa de dentes, tipo anterior inferior, cor e modelo a CCsc 4095 3,2000 1.984,00
definir. Placa com 6 dentes.(DENTINS)
c15181 1060 Und 14 c15181-Placa de dentes, tipo posterior superior, cor e modelo a CCsc 4095 3,2000 3.392,00
definir. Placa com 8 dentes.(DENTINS)
c15182 1020 Und 14 c15182-Placa de dentes, tipo posterior inferior, cor e modelo a CCsc 4095 3,2000 3.264,00
definir. Placa com 8 dentes.(DENTINS)

Não almoxarifado Valor total 12.800,00

'1. Integram e completam a presente Ordem de Compra, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no Edital do Pregão acima mencionado, juntamente com seus anexos e a proposta da contratada.
2. Na emissão da nota fiscal, observar o decreto estadual 1261 de 14/05/03 - "ISENÇÃO DO ICMS".
3. A partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS nº 42/2009 e NPF nº 095/2009, é OBRIGATÓRIO EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
(NF-e) EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 e 1A;
4. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto ou na inexecução total ou parcial desta ordem de compra, será aplicada MULTA por
DIAS DE ATRASO, conforme determina a lei 8.666/93 e 15.608/07.
5. Destacar na Nota Fiscal número da Conta Corrente para Depósito em nome da Empresa (conta jurídica – CNPJ). Não poderá ser emitido
Boleto Bancário, cujos pagamentos sejam efetuados via SICONV – Sistema de Convênios Federal (o sistema não permite o pagamento via
B o l e t o ) .
6. No ato da entrega, deverá enviar junto com Nota Fiscal Eletrônica o Certificado de Regularidade Fiscal do sistema GMS/PR e a regularidade
no CADIN.
7. Enviar NF-e para e-mail: cascavel.almoxarifado@unioeste.br.
8. Conforme consta no decreto 1352/2015 art 1° § 4°, "para celebrar contratos administrativos na forma da legislação vigente, pertinentes à
aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, a empresa vencedora no certame/cotação deverá credenciar-se no GMS/CFPR,
mantendo as condições de habilitação". O cadastro deve ser feito através do site www.comprasparana.pr.gov.br. Caso haja alguma dúvida, a
empresa poderá entrar em contato através do telefone (41) 3313-6412.
9. COM REFERÊNCIA AO PAGAMENTO SE ATENTAR AO QUE DISPÕE O DECRETO Nº 4.505/2016 DE 06/07/2016, CONTRATO DO ESTADO
(CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL)
10. DEVERÁ INSERIR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e, NO CAMPO "DADOS ADICIONAIS" OU NO CAMPO "OUTRAS INFORMAÇÕES",
IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO E ÓRGÃO FINANCIADOR. INFORMAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DISPOSTAS NA ORDEM DE COMPRA. '
11. Conforme Instrução Normativa n. 001/2019-DTE/SEFA que revoga a Instrução Normativa nº 01 de 10 de março de 2004, observar: Art. 3º Os
GOFS deverão informar as áreas responsáveis por novas contratações que seja inserida cláusula contratual informando que o Estado não
possui convênio com a Receita Federal e, por tal razão, não efetuará a retenção da CSLL, COFINS e PIS/PASEP eventualmente devidos pelas
contratadas à Receita Federal.
Cond. Pagamento: 30 (trinta) dias úteis após a entrega do material/serviço e regularidade fiscal conforme item 6.
Prazo de Entrega: Até 10 dias úteis após o recebimento da OC.
Frete: Já incluido no preço.
Local de entrega: Rua Universitária, 2069 - Jardim Universitário - Cascavel
- Clínica Odontológica – Almoxarifado - 85709 - (45)
3220-7273
Solicitante: Marina Berti - Odontologia

30/06/2022 14:29:43
 Rúbrica 3390.3010 - Fonte 100 - CR 19.116.274-9 - 23/06/2022 - C/C Odontologia
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CR 177413666/2022
051/2022
Registro de Preços -
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná Pregão
Campus de Cascavel - Seção de Compras do Campus de Cascavel
Rua Universitária, 2069 - Jardim Universitário PE n°1665/2022
Cascavel - PR 85819-110
Fone: (45) 3220-3232
E-mail: cascavel.compras@unioeste.br
CNPJ: 78.680.337/0002-65
Fornecedor FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Endereço R CURITIBA , 4721
Cidade Pirassununga UF SP
019 98323-0304 019 3562-3789 CEP 13633-515
CNPJ 10.708.841/0001-01
E-mail ADMINISTRATIVO@FRANTINS.COM.BR licitacao@frantins.com.br
Solicitamos fornecer o seguinte:
Valor
Item
Item Qtde Und. edital Descrição do Material Pedido Unitário Total

Cascavel, 30 de Junho de 2022

Campus de Cascavel - Seção de Compras do Campus de Cascavel

30/06/2022 14:29:43