Prefeitura Municipal de Gandu Número da Nota

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SECRETARIA DA FAZENDA Número do Lote
-
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe Data e Hora da Emissão
09/07/2022 às 13:24:05
Código de Verificação
5781 - 3480 - 3151

PRESTADOR DO SERVIÇO
Código Mobiliário 00006536 Inscrição Municipal 00006536
Razão Social BORGES & SANTOS COMERCIO E SERVICOS CNPJ/CPF 31.295.812/0001-35
Logradouro DESEMBARGADOR PERILO BENJAMIN Número 55
Bairro CENTRO Cep 45.450-000
Município GANDU UF BA
Inscrição Estadual

TOMADOR DO SERVIÇO
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
Logradouro PRAÇA VEREADOR FRANCISCO PEREIRA CNPJ/CPF 16.434.292/0001-00
Bairro CENTRO Número 67
Município APUAREMA Cep 45.450-000
Inscrição Estadual UF BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Descrição Valor Unitário Quantidade Total
1 PALCO COBERTO: MEDINDO 10M X 08M, COM 10METROS DE FRENTE 15000,0000 3,0000 45000,0000
08 METROS DE FUNDO, PÉ DIREITO DE 4,40 METROS, 2 COLUNAS
TORRES DE P.A FLY DE 1,20X 1,20, A ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30.
2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO “GRID”: EM ALUMÍNIO TUBULAR 2300,0000 3,0000 6900,0000
Q30, MEDINDO 08 X 06.
3 SONORIZAÇÃO TIPO 05: PA 01 CONSOLE 48 CANAIS DIGITAL; 16420,0000 3,0000 49260,0000
01PROCESSADORES DE FREQUÊNCIA ESTÉREO; 16 CAIXAS DE
SUBGRAVES COM 02 ALTO FALANTES DE 18’’ CADA; 16 CAIXAS LINE
ARRAYCOM 02 OU 03 VIAS, AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS PARA O
SISTEMA.
4 GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: SILENCIADO COM 4400,0000 3,0000 13200,0000
CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, BLINDAGEM DE RUÍDO DE
ATÉ 70 DECIBÉISNA DISTÂNCIA DE 4 METROS, CHAVE DE
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
TRIFÁSICA 220 VOLTS + NEUTRO
5 PAINEL DE LED P6: PAINEL DE LED P6 M² 4 X 2M, DO PAINEL DE LED, 5050,0000 3,0000 15150,0000
INDOOR/OUTDOOR P6, COM PROCESSADOR DE VÍDEO, COM CABOS
SINAIS E ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEIS, COM SOFTWARE PARA
TRANSMISSÃO DE IMAGENS E VÍDEOS ATRAVÉS DE NOTEBOOK.
6 ILUMINAÇÃO CÊNICA: COMPOSTA COM 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 10050,0000 3,0000 30150,0000
DIGITAL, 32MUVING, 36 REFLETORES LED PAR 64, 20 WASHLED, 04
LUZ ELIPSOIDAL COM FACA, 20 MINI-BRUTI, 04 ESTROBO, 02
MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILADOR, 3.000 WATS.
7 ELEVADO: A estrutura será metálica tubular com peças articuladas e 825,0000 3,0000 2475,0000
desmontáveis, em tubos de aço galvanizado de 1 ½ - uma e meia ou até 2”
(duas polegadas), com as conexões necessárias na mesma bitola.
8 BANHEIRO QUÍMICO: individual portátil, com montagem, manutenção 2035,0000 3,0000 6105,0000
diária e desmontagem em polietileno ou material similar, com teto,
dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo x 2,10de altura,
composto de caixa de dejeto, porta-papel higiênico,
9 TENDAS (TOLDOS): medindo 05 x 05, em tubo galvanizado, cobertura em 3750,0000 3,0000 11250,0000
lona branca anti-chama, 10 unidades
10 MINI TRIO: 20 falantes 15’’ grave 12 falantes 12’’ grave 08 cornetas drive 7500,0000 1,0000 7500,0000
SD 375 Fundo 20 falantes 15’’ grave 12 falantes 12’’ médio-grave 08
cornetas drive SD 375 Lateral Direita 20 falantes 15’’ grave
Valor Total dos Serviços R$ 186.990,00
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO
12.08 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTA BANCARIA P/ DEPOSITO:
BANCO:336
AGENCIA: 0001
C/ CORRENTE: 10905411-3

VALOR TOTAL DA NOTA

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Valor Total da Nota R$ 186.990,00
Operação Deduz Materiais? Responsável pelo Pagamento do imposto
Sem lançamentos de materiais Não Eu, prestador do serviço
Optante pelo Simples ? Local do Serviço Situação da Nota
Sim Fora do Município Simples Nacional
Atividade
8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Valor Total das Deduções R$ Base de Cáculo R$ Aliquota % Valor do ISS R$ Valor Total Retido R$
0,00 186.990,00 2,00 3.739,80 0,00
RETENÇÕES
PIS R$ INSS R$ CSLL R$ COFINS R$ IR R$ Outras Retenções R$
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Liquido da Nota R$ 186.990,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: BORGES & SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 31.295.812/0001-35
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2 - emitida em: 09/07/2022 às 13:24:05 com o código de verificação: 5781 - 3480 - 3151

Ass:________________________________________________________________________________________em_____/_____/________
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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