Legenda
0= Existem 4 equipamentos,ferramentas e mobilário
0= Todas as informações pendentes no local
0= 4 instrumentos vencidos no local
0= 4 itens indisponiveis no local
0= 4 objetos encontrados nos locais
0= 4 objetos encontrados nos locais
0= Existem 4 equipamentos,ferramentas,produtos e mobilário
0= Existem 4 equipamentos,ferramentas,produtos e mobilário
0= 4 instrumentos sem identificação no local
0= 4 documentos sem identificação no local
0= 4 produtos sem identificação no local
0= 4 componentes sem identificações no local
0= 4 locais são encontrados sujeira
0= Existem 4 equipamentos,ferramentas e documentação sem aspecto 1= Existem 3 equipamentos,ferramentas e documentação sem aspecto 2= Existem 2 equipamentos,ferramentas e documentação sem aspecto 3= Existe 1 equipamento,ferramenta e documento sem aspecto de
de conservação
0= 4 peças são encontrados sujeira
0= 4 lixeiras são encontrados lixo em excesso
0= 4 objetos encontrados nos locais
0= Ausência de 4 referências visuais encontrados nos locais
0= Ausência de 4 referências visuais encontrados nos locais
0= 4 sucatas encontrados nos locais
0= 4 desvios quanto ao uso EPI são encontrados nos locais
0= 4 desvios quanto ao uso EPI são encontrados nos locais
0= 4 componentes sem identificação da etapa processo produtivo
0= 4 objetos sem identificações são encontrados nos locais
0= 4 equipamentos sem registros de manutenção
0= 4 evidências da não realização check list
0= 4 evidências de não cumprimento das regras de segurança
0= 4 evidências do check list
0= 4 evidências não realização limpeza no local termino trabalho
0= 4 evidências de falta divulgação das auditórias no quadro de gestão1= 3 evidências de falta divulgação das auditórias no quadro de gestão2= 2 evidências de falta divulgação das auditórias no quadro de gestão3= 1 evidências de falta divulgação das auditórias no quadro de gestão4= Nenhuma evidências de falta divulgação das auditórias no quadro de gestão
1= Existem 3 equipamentos,ferramentas e mobilário
1= 3 informações pendentes no local
1= 3 instrumento vencido no local
1= 3 itens indisponiveis no local
1= 3 objetos encontrados nos locais
1= 3 objetos encontrados nos locais
1= Existem 3 equipamentos,ferramentas,produtos e mobilário
1= Existem 3 equipamentos,ferramentas,produtos e mobilário
1= 3 instrumentos sem identificação no local
1= 3 documentos sem identificação no local
1= 3 produtos sem identificação no local
1= 3 componentes sem identificações no local
1= 3 locais são encontrados sujeira
de conservação
1= 3 peças são encontrados sujeira
1= 3 lixeiras são encontrados lixo em excesso
1= 3 objetos encontrados nos locais
1= Ausência de 3 referências visuais encontrados nos locais
1= Ausência de 3 referências visuais encontrados nos locais
1= 3 sucatas encontrados nos locais
1= 3 desvios quanto ao uso EPI são encontrados nos locais
1= 3 desvios quanto ao uso EPI são encontrados nos locais
1= 3 componentes sem identificação da etapa processo produtivo
1= 3 objetos sem identificações são encontrados nos locais
1= 3 Equipamentos sem registros de manutenção
1= 3 Evidências da não realização check list
1= 3 evidências de não cumprimento das regras de segurança
1= 3 evidências do check list
1= 3 evidências não realização limpeza no local termino trabalho
2= Existem 2 equipamentos,ferramentas e mobilário
2= 2 informações pendentes no local
2= 2 instrumento vencido no local
2= 2 itens indisponiveis no local
Legenda
2= 2 objetos encontrados nos locais
2= 2 objetos encontrados nos locais
2= Existem 2 equipamentos,ferramentas,produtos e mobilário
2= Existem 2 equipamentos,ferramentas,produtos e mobilário
2= 2 instrumentos sem identificação no local
2= 2 documentos sem identificação no local
2= 2 produtos sem identificação no local
2= 2 componentes sem identificações no local
Legenda
2= 2 locais são encontrados sujeira
de conservação
2= 2 peças são encontrados sujeira
2= 2 lixeiras são encontrados lixo em excesso
2= 2 objetos encontrados nos locais
Legenda
2= Ausência de 2 referências visuais encontrados nos locais
2= Ausência de 2 referências visuais encontrados nos locais
2= 2 sucatas encontrados nos locais
2= 2 desvios quanto ao uso EPI são encontrados nos locais
2= 2 desvios quanto ao uso EPI são encontrados nos locais
2= 2 componentes sem identificação da etapa processo produtivo
2= 2 objetos sem identificações são encontrados nos locais
2= 2 Equipamentos sem registros de manutenção
2= 2 Evidências da não realização check list
Legenda
2= 2 evidências de não cumprimento das regras de segurança
2= 2 evidências do check list
2= 2 evidências não realização limpeza no local termino trabalho
3= Existem 1 equipamentos,ferramentas e mobilário
3= 1 informação pendente no local
3= 1 instrumento vencido no local
3= 1 itens indisponiveis no local
3= 1 objeto encontrado no local
3= 1 objeto encontrado nos local
3= Existe 1 equipamento,ferramenta,produto e mobilário
3= Existe 1 equipamento,ferramenta,produto e mobilário
3= 1 instrumento sem identificação no local
3= 1 documento sem identificação no local
3= 1 produto sem identificação no local
3= 1 componente sem identificação no local
3= 1 local é encontrado sujeira
conservação
3= 1 peça é encontrado sujeira
3= 1 lixeira é encontrado lixo em excesso
3= 1 objeto encontrado no local
3= Ausência de 1 referência visual encontrado no local
3= Ausência de 1 referência visual encontrado no local
3= 1 sucatas é encontrado no local
3= 1 desvio quanto ao uso EPI é encontrados no local
3= 1 desvio quanto ao uso EPI é encontrados no local
3= 1 componente sem identificação da etapa processo produtivo
3= 1 objeto sem identificação é encontrado no local
3= 1 Equipamento sem registro de manutenção
3= 1 Evidência da não realização check list
3= 1 evidências de não cumprimento das regras de segurança
3= 1 evidências do check list
3= 1 evidência não realização limpeza no local termino trabalho
4= Nenhum equipamentos,ferramentas e mobilário
4= Nenhuma informação pendente no local
4= Nenhuma instrumento vencido no local
4= Nenhum item indisponivel no local
4=Nenhum objeto encontrado no local
4=Nenhum objeto encontrado no local
4=Nenhum equipamento,ferramenta,produto e mobilário
4=Nenhum equipamento,ferramenta,produto e mobilário
4= Nenhum instrumento sem identificação no local
4= Nenhum documento sem identificação no local
4= Nenhum produto sem identificação no local
0= Nenhum componente sem identificação no local
4= Nenhum local encontrado sujeira
4= Nenhum equipamento,ferramenta e documento sem aspecto de
conservação
4= Nenhum peça encontrado sujeira
4= Nenhuma lixeira é encontrado lixo em excesso
4=Nenhum objeto encontrado no local
4= Todas as referências visuais são encontradas no local
4= Todas as referências visuais são encontradas no local
4= Nenhuma sucatas encontrado nos locais
4= Nenhum desvio quanto ao uso EPI é encontrados no local
4= Nenhum desvio quanto ao uso EPI é encontrados no local
4=Nenhum componentes sem identificação da etapa processo produtivo
4= Nenhum objetos sem identificação é encontrado no local
4= Nenhum Equipamentos sem registro de manutenção
4= Nenhuma Evidências da não realização check list
4= Nenhuma evidências de não cumprimento das regras de segurança
4= Todas evidências do check list
4= Nenhuma evidência não realização limpeza no local termino trabalho
Semana Mês Data Auditoria Objetivo
1ª dez 12/3/2021 54 90 AUDITORIA SEÇÃO DE TRUQUE
2ª dez 12/9/2021 102 90
3ª dez 12/17/2021 96 90
4ª 90 Objetivo
5ª 90
6ª 90
7ª 90
8ª 90
9ª 90 102 96
10ª 90
11ª 90
12ª 90 54

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

STATUS Data de atualização COLABORADORES

Meta de
Auditoria 9/20/2022
90
STATUS NO VERSO DA FOLHA.
 Auditoria 5s
Data: 12/3/2021 Seção: Truque
Responsável: Flávio e Laís PONTUAÇÃO : 54

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ? 2
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção? 4

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ? 4

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso? 4
TOTAL 14

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc? 3

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6 4
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares? 1

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes? 4

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9 N/A
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10 3
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão 1
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ? N/A
TOTAL 16

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira? 2

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações? 3
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15 N/A
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade? 2
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas? N/A
TOTAL 7

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada? N/A
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas? N/A
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto? 2
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S? 4
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22 3
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ? N/A

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção? 2
TOTAL 11
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores? 4
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados? -

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29 2
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente? -

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista? -
TOTAL 6
 Disciplina

Total Geral 54
Comentários
 Auditoria 5s
Data: 12/9/2021 Seção: Truque
Responsável: Flávio e Laís PONTUAÇÃO : 102

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ? 4
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção? 4

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ? 4

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso? 4
TOTAL 16

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc? 3

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6 3
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares? 4

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes? 4

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9 4
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10 NE
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão 4
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ? 4
TOTAL 26

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira? 2

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações? 3
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15 NE
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade? 4
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas? 4
TOTAL 13

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada? 4
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas? 4
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto? 4
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S? 4
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22 4
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ? 4

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ? 4
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista? NE
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção? 3
TOTAL 31
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores? 4
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados? 2

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29 4
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente? 4

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista? 2
TOTAL 16
 Disciplina

Total Geral 102

Comentários
 Auditoria 5s
Data: 12/17/2021 Seção: Truque
Responsável: Edgar e Thiago PONTUAÇÃO : 96

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ? 2
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção? NE

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ? 4

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso? 4
TOTAL 10

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc? 4

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6 3
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares? 4

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes? 4

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9 NE
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10 NE
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão 4
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ? 4
TOTAL 23

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira? 4

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações? 4
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15 4
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade? 3
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas? 4
TOTAL 19

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada? 4
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas? 4
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto? 2
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S? 4
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22 4
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ? 4

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ? 4
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista? NE
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção? NE
TOTAL 26
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores? 4
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados? 4

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29 4
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente? 2

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista? 4
TOTAL 18
 Disciplina

Total Geral 96
Comentários
 Auditoria 5s
Data: Seção: Truque
Responsável: PONTUAÇÃO : 0

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
 Disciplina

Total Geral 0
Comentários
 Auditoria 5s
Data: Seção: Truque
Responsável: PONTUAÇÃO : 0

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
 Disciplina

Total Geral 0
Comentários
 Auditoria 5s
Data: Seção: Truque
Responsável: PONTUAÇÃO : 0

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
 Disciplina

Total Geral 0
Comentários
 Auditoria 5s
Data: Seção: Truque
Responsável: PONTUAÇÃO : 0

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
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N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
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perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
 Disciplina

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Data: Seção: Truque
Responsável: PONTUAÇÃO : 0

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
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perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
 Disciplina

Total Geral 0
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Responsável: PONTUAÇÃO : 0

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
 Disciplina

Total Geral 0
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Data: Seção: Truque
Responsável: PONTUAÇÃO : 0

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
21 Os colaboradores utilizam corretamente os EPI'S?
Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
Disciplina

perfeitas condições de uso ?

30 Os resíduos gerados na área estão segregados corretamente?

31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
TOTAL 0
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Total Geral 0
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
N°
0 = 4 desvios/Não Existente(NE) 1=3 2=2 3=1 4 = 0 desvios

Existem equipamentos (máquinas), ferramentas, produtos (sucata) e mobiliário (mesa, cadeira, bancadas, armários) não
1 utilizados na seção ?
Utilização

2 As informações úteis (documentação de qualidade/controle de produção)) estão disponíveis na seção?

3 Existem instrumentos com calibração vencida encontrado na seção ?

4 Todo o material de limpeza e ferramentas necessário está disponível e pronto para uso?
TOTAL 0

5 Há objetos nos corredores, nas escadas, nos cantos, etc?

O material de segurança (extintores, equipamentos e locais de saída de emergência) está facilmente acessível
6
(nenhum objeto na frente), em bom estado de conservação e sinalizados?
Os corredores e o equipamentos (ferramentas, produtos, mobiliário e toda documentação) estão identificados,
7 ordenados em seus devidos lugares?

Os materiais/equipamentos estão dispostos de acordo com o layout definido para o seção, de forma a facilitar o acesso,
Organização

8 facilitar a procura e evitar acidentes?

Os intrumentos calibráveis apresentam etiqueta de identificação contendo as informações relevantes do
9
instrumentos (data da última calibração, data próxima calibração, etc)?
A documentação (IS (instrução de serviço), pré-uso, etc) em uso estão disponíveis e com fácil
10
disponibilidade na seção?
Os produtos químicos estão alocados em instalações seguras, identificados e apresentam as respectivas
11 restrições e correções (se inalados, contato com o corpo, vazamentos, etc)? Os produtos quimicos estão
acondicionados em recipientes rotulados e adequados?
12 Os locais de componentes "a serem trabalhados", "liberados" e "sucateados" estão demarcados ou identificados ?
TOTAL 0

13 O piso, as paredes e as superfícies de trabalho estão limpos, sem detritos de óleo ou qualquer tipo de sujeira?

Os equipamentos (máquinas),ferramentas, mobiliário (armários, gaveteiros, estantes) e toda a documentação estão

14 limpos e em bom estado de conservação estão adequadas,com caracteristicas originais e sem adaptações?
Limpeza

As peças com detritos de óleo/sujeira são alocadas em bandejas ou plataformas evitando contaminação do
15
solo?
16 Existem lixeiras na área, estão limpas, sem lixo em excesso? Estão com nível correto de capacidade?
17 As canaletas, tubulações estão limpas e desobstruídas?
TOTAL 0

18 Referências visuais (fotos) estão fixadas na seção? Sua localização está indicada?
19 As referenciais fixadas na seção estão atualizadas?
20 Todo material sucateado está sendo destinado para o local correto?
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Padronização

São adotados padrões e procedimentos a fim de eliminar potenciais riscos à saúde e segurança? (Epis,itens de
22
segurança etc....)

23 As áreas demarcadas para componentes "a serem trabalhados", liberados" e "sucateados" são respeitadas ?

24 O local de cada objeto está corretamente identificado? De acordo com as referências visuais ?
25 Todos os equipamentos possuem registro de manutenção à vista?
26 Há um gerenciamento cotidiano do check list na seção?
TOTAL 0
27 As regras de segurança são claras e respeitadas pelos operadores?
28 Todos os operadores da seção conhecem o check list diário e foram treinados?

Após a execução das atividades, há organização e limpeza na seção? Os dispositivos de içamento estão em
29
Disciplina

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31 As auditorias são realizadas conforme planejamento? Os resultados são divulgados através do gestão à vista?
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