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Severidade
- Perda de produto e
- Falha mecânica do material e
espalhamento do mesmo no local; O) É realizada inspeção de rotina na área;
componentes associados;
- Possibilidade de parada O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
- Falha em soldas; - Instrumentação para I III III I
operacional; O) Fiação com proteção anti-explosão;
Ruptura dos tanques de - Impactos mecânicos (queda de monitoramento de variáveis
- Substituição de equipamento; O) Recipientes com identificação;
carga, colisão com equipamentos); de processo e detecção de
1 armazenamento de - Falha operacional;
- Danos financeiros;
anomalias de processo;
B O) Área com ventilação natural;
efluentes oleosos. Em caso de ignição, possibilidade O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
- Movimentação de solo; - Aterramento;
de: Matriz de Risco necessários);
- Corrosão; - Bacia de contenção.
- Danos ou fatalidades de R) Manter sistema de combate a incêndio operacional;
- Incêndios externos;
colaboradores; R) Manter rotina de controle de validade de extintores.
- Vandalismo/ Sabotagem.
- Danos a equipamentos próximos.
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Severidade
- Falha durante o manuseio ou
transporte do recipiente
provocando tombamento ou
queda; - Perda de produto;
II I I I O) É realizada inspeção de rotina na área;
Vazamento de produto - Recipiente em más condições de - Danos financeiros;
O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
conservação; - Possibilidade de danos agudos
tóxico, ácidos ou bases O) Recipientes com identificação;
2 - Falha no fechamento ou causados pela inalação de vapores D O) Área com sistema de ventilação mecânica;
armazenados em vedação; tóxicos ou dermatites e
bombonas ou tambores. O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
- Impactos mecânicos; queimaduras pelo contato com a Matriz de Risco necessários).
- Corrosão; pele.
- Incompatibilidade do produto
com o material do recipiente;
- Vandalismo/ Sabotagem.
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Severidade
- Falha mecânica do vaso e
componentes associados; O) Existência de plano de inspeção e manutenção periódica;
- Falha em soldas; O) Existência de procedimentos operacionais;
- Possibilidade de parada
- Impactos mecânicos (queda de O) É realizada inspeção de rotina operacional na área;
operacional; IV III II III
carga, colisão com equipamentos); O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
- Necessidade de substituição do
- Falha operacional; - Pressostatos; O) Área com sistema ventilação mecânica;
Ruptura de vaso de equipamento;
4 - Surto de pressão associado a
- Danos financeiros;
- Válvulas de alívio; B O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
pressão. falha mecânica de válvula de - Aterramento. necessários);
- Danos ou fatalidades de
alívio; Matriz de Risco O) As atividades desenvolvidas apenas por colaboradores
colaboradores próximos do local;
- Corrosão; treinados, capacitados e com certificação;
- Danos a equipamentos próximos.
- Falha no aterramento; R) Manter sistema de combate a incêndio operacional;
- Incêndios externos; R) Manter rotina de controle de validade de extintores.
- Vandalismo/ Sabotagem.
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Severidade
- Vazamento de óleo lubrificante; O) Existência de plano de inspeção e manutenção periódica;
- Desgaste de equipamentos - Possibilidade de parada O) Existência de procedimentos operacionais;
(gaxeta, selo, flanges); operacional; O) É realizada inspeção de rotina operacional na área;
- Falha de manutenção; - Possível necessidade de - Aterramento; II III I II O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
- Falha operacional; substituição do equipamento; - Sistema de interrupção do O) Fiação com proteção anti-explosão;
Vazamento/ Incêndio em - Utilização de ferramentas - Possibilidade de danos a suprimento de energia O) Área com sistema de ventilação mecânica;
5 C
bombas. inadequadas durante a equipamentos próximos; elétrica; O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
manutenção; - Possibilidades de danos ou - Válvulas de purga, necessários);
- Falha de manutenção; lesões em colaboradores próximos retenção e alívio. Matriz de Risco O) As atividades desenvolvidas apenas por colaboradores
- Falha do equipamento; do local; treinados, capacitados e com certificação;
- Falha no aterramento; - Danos financeiros. R) Manter sistema de combate a incêndio operacional;
- Falha na liberação de serviço. R) Manter rotina de controle de validade de extintores.
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Severidade
O) Existência de plano de inspeção e manutenção periódica;
- Possibilidade de parada
O) Existência de procedimentos operacionais;
operacional;
O) É realizada inspeção de rotina operacional na área;
- Possível necessidade de I III I II O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
substituição do equipamento; - Aterramento;
- Vazamento de óleo lubrificante; O) Área com sistema de ventilação mecânica;
- Possibilidade de danos a - Sistema de interrupção do
6 Incêndio em compressor. - Falha de manutenção; equipamentos próximos; suprimento de energia
C O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
- Falha operacional. necessários);
- Possibilidades de danos ou elétrica;
Matriz de Risco O) As atividades desenvolvidas apenas por colaboradores
lesões em colaboradores próximos
treinados, capacitados e com certificação;
do local;
R) Manter sistema de combate a incêndio operacional;
- Danos financeiros.
R) Manter rotina de controle de validade de extintores.
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) Gerência: RBG/SMS
Severidade
O) Existência de rotina de manutenção em quadros elétricos e
- Possibilidade de parada transformadores;
- Curto circuito;
operacional ou atividades O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
- Mal dimensionamento de
administrativas; O) Iluminação com proteção anti-queda no local;
sistema de distribuição e proteção IV IV II IV
- Necessidade de substituição de O) Fiação com proteção anti-explosão;
elétrica (reformas, expansões, - Extintores;
equipamentos; O) Área com ventilação natural;
mudanças de projeto); - Hidrantes (área externa);
7 Incêndio predial. - Falha de transformador;
- Possibilidades de danos ou
- Disjuntores;
B O) Existência de programa para atendimento à emergências;
fatalidades de colaboradores O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
- Falta ou falha de manutenção em - SPDA.
próximos no local pela incidência Matriz de Risco necessários);
quadros de distribuição;
de chamas, calor, asfixia ou R) Manter sistema de combate a incêndio operacional;
- Intempéries (queda de raios);
inalação de fumaça quente; R) Manter rotina de controle de validade de extintores;
- Vandalismo/ Sabotagem.
- Danos financeiros. R) Manter programas de treinamento de combate a incêndio e
simulados de evacuação.
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Severidade
O) Existência de rotina de manutenção em quadros elétricos e
- Curto circuito; - Possibilidade de parada transformadores;
- Superaquecimento; operacional ou atividades O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
- Mal dimensionamento de administrativas; O) Iluminação com proteção anti-queda no local;
Incêndio em sistema de distribuição e proteção - Necessidade de substituição de - Detectores de fumaça; IV IV II IV O) Fiação com proteção anti-explosão;
equipamentos elétricos elétrica (reformas, expansões, equipamentos; - Extintores; O) Área com sistema de ventilação mecânica;
8 (servidores, impressoras, mudanças de projeto); - Possibilidades de danos ou - Hidrantes (área externa); B O) Existência de programa para atendimento à emergências;
telefones, equipamentos - Falha de transformador; fatalidades de colaboradores - Disjuntores; O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
eltrônicos) - Falta ou falha de manutenção em próximos no local pela incidência - SPDA. Matriz de Risco necessários);
quadros de distribuição; de chamas, calor, asfixia ou R) Manter sistema de combate a incêndio operacional;
- Intempéries (queda de raios); inalação de fumaça quente; R) Manter rotina de controle de validade de extintores;
- Vandalismo/ Sabotagem. - Danos financeiros. R) Manter programas de treinamento de combate a incêndio e
simulados de evacuação.
M M T M
Severidade
O) Existência de rotina de manutenção em quadros elétricos e
- Possibilidade de parada transformadores;
- Curto circuito;
operacional ou atividades O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas;
- Mal dimensionamento de
administrativas; O) Iluminação com proteção anti-queda no local;
sistema de distribuição e proteção IV IV II IV
Incêndio em - Necessidade de substituição de - Detectores de fumaça; O) Fiação com proteção anti-explosão;
elétrica (reformas, expansões,
equipamentos; - Extintores; O) Área com sistema de ventilação mecânica;
equipamentos de mudanças de projeto);
9 - Possibilidades de danos ou - Hidrantes (área externa); B O) Existência de programa para atendimento à emergências;
escritório (mesa, cadeira, - Falha de transformador;
fatalidades de colaboradores - Disjuntores; O) Área sinalizada (extintores, saídas, restrições, EPIs
carpete) - Falta ou falha de manutenção em
próximos no local pela incidência - SPDA. Matriz de Risco necessários);
quadros de distribuição;
de chamas, calor, asfixia ou R) Manter sistema de combate a incêndio operacional;
- Intempéries (queda de raios);
inalação de fumaça quente; R) Manter rotina de controle de validade de extintores;
- Vandalismo/ Sabotagem.
- Danos financeiros. R) Manter programas de treinamento de combate a incêndio e
simulados de evacuação.
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) Gerência: RBG/SMS
Severidade
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Severidade
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) Gerência: RBG/SMS
Severidade
- Imprudência durante o
O) Procedimento de inspeção de equipamento antes do início do
transporte de produtos;
I II I I transporte;
Acidentes relacionados ao - Colisão com terceiros; - Perda de produto; O) Existe no procedimento de sinalização nas áreas onde ocorre
- Distração;
transporte - Danos financeiros; manutenção;
13 - Método de transporte
- Possibilidade de lesões em
E O) Sinalização de área com presença de equipamentos;
manual/carrinho de inadequado;
produtos na unidade. colaboradores. R) Manter área desobstruída para circulação de colaboradores e
- Excesso de carga durante Matriz de Risco movimentação de carga;
transporte;
R) Limitar transporte manual segundo requisitos da NR-17.
- Vandalismo/ Sabotagem.
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Severidade
- Possibilidade de parada
- Falha no fornecimento da
operacional; I I I I
concessionária em conjunto com
- Possibilidade de perda de
as Unidades de Cogeração;
controle operacional; O) Existência de rotina de manutenção em quadros elétricos e
14 Falta de energia elétrica. - Falha operacional;
- Possibilidade de perdas de
D transformadores.
- Falha no transformador/
produção;
subestação; Matriz de Risco
- Possibilidade de perda de
- Vandalismo/ Sabotagem.
informação.
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Severidade
- Falha elétrica de componentes
do sistema;
- Possível necessidade de
Falha no sistema de Despressurização da rede por:
substituição de equipamentos do I III I I
combate a incêndio - Falha mecânica de linha ou de - Indicação de parâmetros
sistema de incêndio;
componentes associados gerando da rede no sistema
(linhas, bombas, - Insuficiência ou inoperação do O) Existência de rotina de inspeção;
15 vazamentos; supervisório; C
acessórios do sistema de - Falha em soldas;
sistema quando demandado
- Redundância de
O) Existência de rotina de manutenção preventiva.
água de combate a (permanência da presença de
- Impactos mecânicos em linhas e equipamentos no sistema. Matriz de Risco
incêndio, detectores). chamas);
equipamentos;
- Danos financeiros.
- Corrosão;
- Vandalismo/ Sabotagem.
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) Gerência: RBG/SMS
Severidade
- Possibilidade de causar
dermatites quando em contato III I I I
- Trabalho com produtos O) Presença de capela para trabalhos com produtos
com a pele;
geradores de vapores;
Exposição ocupacional a - Possibilidade de químicos voláteis;
16 - Falta de EPI adequado (protetor
desenvolvimento de doenças com
- EPIs. C
produtos químicos. respiratório, luvas, óculos, O) Procedimento de inspeção de equipamentos e EPIs
potencial de gerar câncer antes do início de atividades.
vestimentas compridas). Matriz de Risco
(exemplo: leucopenia - exposição
ao benzeno).
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Severidade
III I I I
- Preparo de amostras de solos e - Dificuldades respiratórias,
Exposição a agentes rochas; febre, tontura, náuseas e, em caso O) Procedimento de inspeção de equipamentos e EPIs
17 - EPI. C
químicos particulados. - Falta de EPI (protetor de exposição prolongada, antes do início de atividades.
respiratório). pneumoconioses.
Matriz de Risco
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Severidade
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) Gerência: RBG/SMS
Severidade
M T T T
Severidade
- Possibilidade de danos em
máquinas e equipamentos; IV IV III V
- Possível necessidade de
O) Presença de equipe de segurança patrimonial no CENPES;
20 Atentado terrorista. - Desvio de conduta de terceiros. substituição de equipamentos; - CFTV. A O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas.
- Possibilidade de lesões graves e
fatalidades de colaboradores; Matriz de Risco
- Danos financeiros.
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Severidade
- Possibilidade de danos em
máquinas e equipamentos; IV IV II IV
- Possível necessidade de
- Desvio de conduta de O) Presença de equipe de segurança patrimonial no CENPES;
21 Vandalismo/ Sabotagem. colaboradores ou terceiros.
substituição de equipamentos; - CFTV. A O) Acesso local restrito à pessoas autorizadas.
- Possibilidade de lesões graves e
fatalidades de colaboradores; Matriz de Risco
- Danos financeiros.
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) Gerência: RBG/SMS
Severidade
- Possibilidade de IV I I I
desenvolvimento de mal estar
- Surto epidêmico;
súbito com potencial de causar O) Cumprimento do programa de controle médico e saúde
22 Mal súbito. - Exposição a frio ou calor;
afastamento, lesões, perda de
B ocupacional (PCMSO).
- Colaborador doente.
sentidos e/ou fatalidade de
colaboradores. Matriz de Risco
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Severidade
- Possibilidade de energia;
- Possibilidade de danos a II II I I
- Fenômenos naturais (incidência equipamentos elétricos gerando
23 Intempéries. de raios, chuvas fortes, necessidade de reparos ou - SPDA. E R) Garantir integridade da malha de aterramento.
inundações, vendavais). substituição dos mesmos;
- Possibilidade de geração de Matriz de Risco
incêndio.
M M M M
Severidade
- Possibilidade de IV I I I
desenvolvimento de mal estar
- Exposição aguda a produtos
súbito com potencial de causar O) Cumprimento do programa de controle médico e saúde
24 Intoxicação. químicos (inalação de orgânicos
afastamento, lesões, perda de
C ocupacional (PCMSO).
voláteis e vapores tóxicos).
sentidos e/ou fatalidade de
colaboradores. Matriz de Risco
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11 13 17 19 23
Total I II III IV V Total Total cenários
44 16 16 19 1 96 24
8 7E 5 3 0 0 0 8
8 5D 7 1 0 0 0 8
44 3C 25 6 10 3 0 44
28 2B 7 5 5 11 0 28
8 1A 0 1 1 5 1 8
Total 44 16 16 19 1 96
11 13 17 19 23
Pessoal
Severidade
I II III IV V Total NT
7 E 1 1 0 0 0 2 M
D 1 1 0 0 0
Frequência
5 2 T
3 C 4 2 3 2 0 11
2 B 1 1 0 5 0 7
1 A 0 0 0 2 0 2
Total 7 5 3 9 0 24
11 13 17 19 23
Instalações
Severidade
I II III IV V Total NT
7 E 0 2 0 0 0 2 M
D 2 0 0 0 0
Frequência
5 2 T
3 C 5 0 5 1 0 11
2 B 1 0 3 3 0 7
1 A 0 0 0 2 0 2
Total 8 2 8 6 0 24
11 13 17 19 23
Meio Ambiente
Severidade
I II III IV V Total NT
7 E 2 0 0 0 0 2 M
D 2 0 0 0 0
Frequência
5 2 T
3 C 9 1 1 0 0 11
2 B 2 4 1 0 0 7
1 A 0 1 1 0 0 2
Total 15 6 3 0 0 24
11 13 17 19 23
Imagem
Severidade
I II III IV V Total NT
7 E 2 0 0 0 0 2 M
D 2 0 0 0 0
Frequência
5 2 T
3 C 7 3 1 0 0 11
2 B 3 0 1 3 0 7
1 A 0 0 0 1 1 2
Total 14 3 2 4 1 24
I 11 Severidade
II 13 I II III IV V
III 17 E M M NT NT NT
IV 19 D T M M NT NT
Frequência
V 23 C T T M M NT
B T T T M M
E 7 A T T T T M
D 5
C 3
B 2
A 1
0 0.0%
13 54.2%
10
11 45.8% 8
6 A
24 4 B
2
C
0
I D
II
III E
IV
V
0 0.0%
11 45.8%
13 54.2% 10
8
24 6 A
4 B
2
C
0
I D
II
III E
IV
V
0 0.0%
10
3 12.5%
21 87.5%
24 10
8
6 A
4 B
2
C
0
I D
II
III E
IV
V
0 0.0%
7 29.2%
17 70.8%
24
10
8
6 A
4 B
2
C
0
I D
II
III E
IV
V
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E