Este boleto é referente à primeira parcela de um acordo para pagamento de dívidas de serviços de telecomunicações. O cliente deve R$27,41 referente à parcela 1 de 3 do acordo firmado em 17/10/2022 para quitar uma dívida original de R$91,35. O pagamento deve ser feito até 21/10/2022.
Este boleto é referente à primeira parcela de um acordo para pagamento de dívidas de serviços de telecomunicações. O cliente deve R$27,41 referente à parcela 1 de 3 do acordo firmado em 17/10/2022 para quitar uma dívida original de R$91,35. O pagamento deve ser feito até 21/10/2022.
Este boleto é referente à primeira parcela de um acordo para pagamento de dívidas de serviços de telecomunicações. O cliente deve R$27,41 referente à parcela 1 de 3 do acordo firmado em 17/10/2022 para quitar uma dívida original de R$91,35. O pagamento deve ser feito até 21/10/2022.
R MAJ FRANCISCO N. DE SOUZA 4703 CASA 1, - FRAGATA 691398654687 93983271049
Credor Senha NET 19805457
O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA A PARCELA Nº1 DO ACORDO
Boleto no modelo arrecadação (Igual conta de consumo: água, luz e telefone)
Documento para pagamento
Contrato do Cliente Vencimento 691398654687 21/10/2022 Nome do Cliente ALESSANDRO BION ESPIRITO SANTO Valor a pagar Contrato do Cliente Valor a pagar R$ 27,41 691398654687 R$ 27,41
Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte
DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL EM ABERTO DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO FIRMADO EM: 17/10/2022
Parcela Vencimento Original Nº Vencimento Valor Parcela Status
COMBO MULTI 10/06/2022 45,00 1 21/10/2022 27,41 EM ABERTO COMBO MULTI 11/07/2022 46,35 2 21/11/2022 27,40 EM ABERTO TOTAL 91,35 3 21/12/2022 27,40 EM ABERTO TOTAL 82,21