75691.30102 01188.180903 00123.

760019 1 80030000049883 Recibo do Pagador

Beneficiário Vencimento
ASSETRAN 05/09/2019
Uso do emitente Agência/Cód. beneficiário Nº documento Nosso número Valor do documento
75691800300000498831301001188180900012376001 3010 / 1881809 0000123721 000123721-4 498,83
Pagador
(00195618) DAVID DE SOUSA SANTOS
R WALDEMAR SIEPIERSKI, 100 - APT 308 BL 1 ED VILLAGGIO CAMP - RIO BRANCO
29147-600 - CARIACICA - ES
Descrições / Instruções
------- ---------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------- ----- ------------
Ano/Mês Evento Complemento Usuário Tipo R$ Valor
------- ---------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------- ----- ------------
2019/08 CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA SÓCIO (BOLETO) DAVID DE SOUSA SANTOS B 45,00
------- ---------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------- ----- ------------
Ano/Mês Evento Complemento Usuário Idade R$ Valor
------- ---------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------- ----- ------------
2019/08 SAMP ESSENCIAL (CARTAO CINZA) DAVID DE SOUSA SANTOS 28 164,12
2019/08 SAMP ESSENCIAL (CARTAO CINZA) PAMELLA PERINI GONCALVES SANTOS 26 164,12
2019/08 SAMP ESSENCIAL (CARTAO CINZA) HELENA PERINI SANTOS 0 125,59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTAS DE R$ 9,98 (2%) E JUROS DE R$ 0,33 AO DIA (2% AO MÊS).

APÓS 20 DIAS DE VENCIDO OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS, SEM PRÉVIO AVISO.

==> NÃO RECEBER APÓS O DIA 26/09/2019 <==

Corte aqui Corte aqui

756 75691.30102 01188.180903 00123.760019 1 80030000049883

Local de pagamento Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou qualquer banco até o vencimento.
05/09/2019
Beneficiário Agência / Cód. beneficiário
ASSETRAN 3010 / 1881809
Data do documento Nº documento Espécie Doc. Aceite Data do processamento Nosso número
28/08/2019 0000123721 (FAT) FATURA SIM 28/08/2019 15:44:24 000123721-4
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade X Valor = Valor do documento
1 R$ 498,83
Instruções (-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTAS DE R$ 9,98 (2%) E JUROS DE R$ 0,33 AO DIA (2% AO MÊS).

APÓS 20 DIAS DE VENCIDO OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS, SEM PRÉVIO AVISO. (+) Mora / Multa

==> NÃO RECEBER APÓS O DIA 26/09/2019 <==

(=) Valor cobrado

Pagador
(00195618) DAVID DE SOUSA SANTOS
R WALDEMAR SIEPIERSKI, 100 - APT 308 BL 1 ED VILLAGGIO CAMP - RIO BRANCO
29147-600 - CARIACICA - ES Ficha de compensação
Sacador/Avalista
Autenticação mecânica