NISSONE COMERCIOS LDA GUIA DE REMESSA N.

160/03
Rua da Flores N. 647 Nampula, 20 de Marco de 2003
Remetemos aos Srs. COMERCUIOS LIMPOPO LDA, Av.
NAMPULA 24 de Julho n. 1247
MAPUTO

As mercadorias abaixo indicadas conforme a nota de encomneda n. 364

Quant. Unid. Descricao Preco Valor
12300 kg Amendoim "HP-37" 8,000.00 98,400,000.00
16800 kg Arroz "NKAMA-12" 11,000.00 184,800,000.00
960 m Tecido "NKUME-12" 30,000.00 28,800,000.00
5600 kg Acucar "ANA-21" 12,500.00 70,000,000.00

382,000,000.00
Sao trezentos e oitenta e dois milhoes de
meticais----------------------------------------------

O EXPEDIDOR:

______________________________
NISSONE COMERCIOS LDA

Recebemos as mercadorias constantes na Vossa Guia de Remessa n. 160/03, que as conferimos e que nao
estao conforme a nossa encomenda.

MAPUTO, 2 de Abril de 2003

O DESTINATARIO:

______________________________
COMERCIO LIMPOPO LDA
 NISSONE COMERCIOS LDA NOTA DE DEBITO N. 23/03
Rua da Flores N. 647 Nampula, 16 DE Abril de 2003
Comunicamos aos Srs. COMERCUIOS LIMPOPO LDA,
NAMPULA Av. 24 de Julho n. 1247
NUIT: 4006235614 MAPUTO
que nesta data, DEVE

relativamente as despesas e sacos vazios nao incluidas na Factura n.366/03

Quant. Unid. Descricao Preco Valor
Despesas de descarregamento em Nacala 1,325,000.00
166 Sacos Vazios 12,350.00 2,050,100.00
Subtotal 3,375,100.00
IVA 573,767.00

Total 3,948,867.00

Sao trez milhoes, novecentos e quarenta e oito

mil, oitocentos e sessenta e sete
metuicais--------------------------------------------

______________________________
NISSONE COMERCIOS LDA
 NISSONE COMERCIOS LDA NOTA DE CREDITO N. 16/03
Rua da Flores N. 647 Nampula, 16 DE Abril de 2003
Comunicamos aos Srs. COMERCUIOS LIMPOPO LDA,
NAMPULA Av. 24 de Julho n. 1247
NUIT: 4006235614 MAPUTO
que nesta data, TEM HAVER

relativamente aos descontos nao incluidos na Factura n.366/03

Quant. Unid. Descricao Preco Valor
Descontos de 5% produtos tributaveis
(197.200.000,00*5%) 9,860,000.00
IVA (17%) 1,676,200.00

Total 11,536,200.00

Sao onde milhoes quinhentos e trinta e seis mil

e duzentos meticais----------------------------------

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NISSONE COMERCIOS LDA
 BANCO INTERNACIONAL DE MOCAMBIQUE
Transporte SERIE XKI
Pague por este cheque
202.280.990,70 CHEQUE N. 456892 202.280.990,70 Mt
Assinaturas
Comercios Limpopo Lda
Local de emissao
Maputo
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SALDO Data 06/05/03
A Favor de Comercios Nissone A ordem de Nissone Comercios Lda
Lda Quantia de duzentos e dois milhoes duzentos e oitenta mil
Em 06 de Maio de 2003 novecentos e noventa meticais e setenta centavos-----------------------
 NISSONE COMERCIOS LDA Recibo n. 898/03
Rua das Flores n. 647 202.280.990,70
NAMPULA

Recebemos do Sr. Comercios Limpopo Lda

A quantia de duzentos e dois milhoes duzentos e oitenta mil novecentos e noventa
meticais e setenta centavos--------------------------------------------------------------------------
Referente ao pagamento de 50% da factura n. 366/03 de 10/04/2003,
de que passamos o presente recido

Nampula, 12 de Maio de 2003

__________________________
Nissone Comercios Lda
 Nampula, 20 de Maio de 2003 202.280.990,70MT

A sessenta dias da data pagara V. Excia por esta Nossa Unica via de letra ao Exmo Sr.
Boa para aval Abdul Gulamo
Abdul Sacur A quantia de duzentos e dois milhoes duzentos e oitenta mil novecentos e noventa
Nampula meticais e setenta centavos.

606.842.30 Valor de transacoes comercias. Factura n. 360/03

Aceito: Aos Senhores Comercios Limpopo Lda

Com. Limpopo Lda Av. 24 de Julhon. 1247. Maputo
Nampula
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NISSONE COMERCIOS LDA

No verso da Letra

Ensosso ao Exmo Sr. Gani Comercial Nampula, 28/05/03

assinatura: (Abdul Gulamo)

2. Valor em divida
Valor da factura……………………..412.149.314,40mt
1. Nota de debito…………………..3.948.867,00mt
Nota de credito……………………..11.536.200,00mt
404.561.981,40mt