Emitido em 8 de Setembro de 2022

Marcos Andre Santos De Souza, chegou a hora de se

livrar das dívidas.

Antes de realizar o pagamento, confira se todas as informações estão corretas.

Este é o boleto da parcela 1 de 1 no valor de R$ 128,28 e com vencimento no

dia 16/09/2022.

Do acordo fechado em 08/09/2022 com IRESOLVE COMPANHIA

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA, referente ao seu acordo
de número 36599834.

A confirmação do pagamento deste boleto pode levar até 2 dias úteis. O

comprovante estará disponível no menu "Meus Acordos" dentro da sua conta.

Para 2ª via e/ou próximas parcelas de seu acordo, você poderá usar o aplicativo
Recovery, acessar gruporecovery.com ou enviar uma mensagem no WhatsApp para
(11) 4765-8402.

É obrigação do Credor solicitar a exclusão da dívida do cadastro de inadimplentes dos Orgãos

de proteção ao crédito e/ou da base de dados da plataforma Recovery, após a confirmação do
pagamento do acordo.

Os boletos são emitidos pela empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE

CREDITOS FINANCEIROS SA e todos os documentos referentes ao pagamento serão
emitidos com o nome e CNPJ dela.
 341-7 RECIBO PAGADOR
Pagador Número Documento Vencimento
Marcos Andre Santos De Souza 6335012 16/09/2022
Beneficiário
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA CNPJ: 06912785000155
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - 04344902 - São Paulo. SP
Mensagem
Parcela Nro: 1/1 - Contrato/s: 42052-000000042909879; 42052-000000042910380
Nosso Número Especié Quantidade Valor do Documento Especié Doc. Agência/Cod. Beneficiário
109/34440120-9 R$ 128,28 RC 2040/01641-8
Sacador/Avalista Autenticação mecânica

341-7 34191.09347 44012.092043 00164.180002 2 91100000012828

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mantenha seu acordo em dia. Para retirar 2ª via do boleto acesse: Vencimento
www.gruporecovery.com 16/09/2022
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
2040/01641-8
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA CNPJ: 06912785000155
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - 04344902 - São Paulo. SP
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
08/09/2022 6335012 RC N 08/09/2022 109/34440120-9
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 128,28
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/Abatimento
Boleto referente a parcela Nro: 1 / 1 com vencimento original em 16/09/2022.
Após o vencimento, será cobrada multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cobrado de forma (-) Outras Deduções
pro rata.
O boleto tem validade de 17 dias corridos para pagamento. Sr. Caixa, não receber após 17 dias do vencimento.
(+) Mora/Multa
Dúvidas acesse: www.gruporecovery.com, WhatsApp (11) 4765-8402 ou ligue para 0800 772 3331.
Ao efetuar o pagamento deste boleto, você concorda com os termos das condições gerais, disponível em
www.gruporecovery.com/condicoesgerais. (+) Outros Acréscimos
Em caso de não pagamento dos valores descritos, os descontos serão cancelados e será necessária uma nova negociação.
Antes de pagar, seja no caixa, internet, caixa eletrônico e app, confira se o beneficiário e CNPJ estão idênticos ao
informado neste boleto. (=) Valor Cobrado

Pagador
Marcos Andre Santos De Souza CPF: 01829136780
R ITAIR JOSE VELOSO, 53 CS 1 - PACI?NCIA
CEP 23587390 - RIO DE JANEIRO / RIO DE JANEIRO (RJ)
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO