Avaliação do Sistema Gerencial de Governança Corporativa do TSE - 04/2012

Categoria
Dimensão Elemento Assessment

A.1.1 Definição da Missão e Visão 5

A.1 Alinhamento estratégico
A.1.3 Elaboração do Planejamento Estratégico 5

A.1.3 Acompanhamento e monitoramento dos indicadores estratégicos 4

Alinhamentos

A.2.1 Valores 5
A.2 Alinhamento de conduta
A.2.2 Código de Conduta e Ética 2

A.3.1 Regimento interno 3

A.3 Alinhamento organizacional
A.3.2 Regulamento da Secretaria 3

A.3.3 Organograma da Secretaria 2

A.4 Processo de transição
A.4.1. Grupo de transição 1

C.1.1 Página de transparência 5

C.1.2 Página de estatísticas eleitorais 5

C.1 Transparência
C.1.3 Página de estatísticas processuais e de julgamentos 3
Conformidades

C.1.4 Publicação online de projetos básicos e termos de referência 3

C.2.1 Prestação de contas e relação de processos partidários 5

C.2 Prestação de contas eleitorais e partidárias
C.2.2 Prestação de contas e relação de processos eleitorais 5

C.3.1 Processo de contas 5

C.3 Relatórios de gestão
C.3.2 Relatórios da LRF 5
C.4 Conformidade normativa
C.4.1 Conformidade com leis, resoluções do CNJ e outras normas 1
Sustentabilidade

S.1 Responsabilidade social

S.1.1. Tribunal Aberto à Comunidade 2
S.2 Responsabilidade ambiental
S.2.1 Combate ao Desperdício e Apoio à Sustentabilidade 3
S.3. Ouvidoria
S.3.1 Central do Eleitor 5

E.1.1 Comitê executivo 5

E.1 Comitês
E.1.2 Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 3
E.2 Escritório de Projetos
E.2.1 Metodologia de Gerenciamento de Projetos 5
Estruturas

E.3.1 Vinculação do Controle Interno e Auditoria à Presidência 1

E.3 Auditoria
E.3.2 Fiscalização de contratos 4

E.3.3 Núcleo de Gestão de Risco 1

E.4 Segurança da Informação
E.4.1 Comissão de Segurança da Informação no Tribunal 2

P.1.1 Escritório de Processos Organizacionais 5

P.1 Análise e melhoria de processos
P.1.2 Escritório de Gestão de Qualidade 4

P.2.1 Manual de gestão de Contratos Administrativos na JE 4

P.2 Gestão de contratos
P.2.2 Manual de aplicação de sanções em licitações e contratos 2
Processos

P.3.1 Avaliação de competências 5

P.3.2 Avaliação gerencial 5

P.3 Avaliações
P.3.3 Programa de formação de lideranças 5

P.3.4 Escola de gestão 5

P.4.1 Governança em Tecnologia de Informação 1

P.4. Governança em Tecnologia da Informação
P.4.2 Processo judicial e administrativo eletrônico 2