FORMULÁRIO DE AUDITORIA

LOGO DA
EMPRESA

SETOR MÊS

ESTOQUE Janeiro

UTILIZAÇÃO PESO SIM

PARCI
AL NÃO ORDENAÇÃO PESO SIM PARCI
AL NÃO

O setor está ausente de materiais objetos, equipamentos,

moveis e etc, sem utilidade ou em quantidade A porta de entrada do setor, gavetas, bancadas, mesas,
1.1 desnecessária? (Excesso) 2 X 2.1 armários, prateleiras e etc, possuem identificações, as 1 X
Identificações estão Padronizadas?

Os equipamentos, moveis estão adequados, sem Os materiais disponíveis no setor em gavetas, bancadas,
1.2 necessidade de reparos? (mesa cadeira, armário, 3 X 2.2 mesas, armários ou correspondem com as etiquetas de 2 X
computadores e etc) identificação?

O ambiente esta livre de desperdícios como água, energia, As mesas, bancadas, armários, prateleiras, gavetas são
1.3 papel A4, insumos, matéria prima, embalagens, materiais 2 X 2.3 mantidas organizadas durante e após o expediente de 2 X
etc? trabalho?

Os uniformes dos funcionários estão rasgados, com O setor possui objetivo deixados no piso, canto de parede
1.4
manchas, etc?
1 X 2.4
ou em local inadequado ?
2 X

As informações estão expostas de maneira ordenada e em

1.5 As informações expostas nos murais, fichas, pastas e 1 X 2.5 locais apropriados, sem poluição visual ? (papéis colados 1 X
outros estão atualizadas ? em paredes etc)

Os elementos de estrutura física estão adequados sem

1.6 1 X
necessidade de reparos ? ( Paredes, piso, forro e outros)
SAÚDE PESO SIM
PARCI
AL NÃO

O setor esta ausente de ocorrências de acidentes no mês

4.1 auditado? ( "Sim" ou "Não", neste pergunta não se aplica 3 X
LIMPEZA PESO SIM
PARCI
AL NÃO o parcial

Os funcionários utilizam os EPI's necessários no setor

3.1 Os objetos e ferramentas de trabalho de trabalho estão 2 X 4.2 (Ouvidos, Mãos e braços, Olhos e rosto, Cabeça, Pés e 3 X
limpos?
pernas e outros)?

As máquinas e equipamentos (giratórios/cortantes)

3.2 Os móveis e equipamentos estão limpos? (Mesa, cadeira, 3 X 4.3 possuem proteções instaladas, para evitar ocorrências de 2 X
armários, computadores, impressoras e etc) acidente?

As paredes, o forro e as luminárias estão limpos? O Setor possui Extintores, Hidrantes e Saídas de
3.3 (Considerar também a presença de poeira, insetos e teias 2 X 4.4
Emergência? (Caso necessário)
1 x
de aranha)

As condições ergonômicas do setor estão adequadas,

O piso do setor se encontra limpo, sem acumulo de cadeira com regulagem de altura, suporte para os pés,
3.4
resíduos, vazamento de água, acúmulo de poeira etc?
2 X 4.5
apoio para o pulso e etc ? (Avaliar de acordo com as
2 X
atividades do setor)

Os colaboradores entendem e praticam as Boas Práticas

3.5 de Fabricação - BPF ? ( Pergunta fundamental para 3 X 4.6 As condições do setor como, disponibilidade de água 2 X
potável, temperatura do ambiente, estão adequadas?
empresas do ramo alimentício)

RESULTADO
SENSO DE UTILIZAÇÃO 90.0
!POSSUI ERRO DE PREENCHIMENTO!
SENSO DE ORDENAÇÃO 75.0

SENSO DE LIMPEZA 37.5

SENSO SE SAÚDE 84.6

SENSO DE AUTODISCIPLINA 71.8

 Lista de Não Conformidades
SENSO ÍTEM NÃO CONFOMIDADE

Senso de Utilização 1.7 Parede do setor com pintura descascando

Senso de Saúde 4.2 Funcionário X não estava utilizando os EPI's adequado para a atividade

Senso de Limpeza 3.4 Piso com acúmulo de sujeira

Senso de Ordenação 2.3 Armários de guardar materiais desorganizador

 Insira os setores de sua
SETORES empresa para aparecer
RH na validação de dados
CONTABILIDADE no formulário
GERENCIA
PORTARIA
RECEPÇÃO
ESTOQUE
ALMOXARIFADO
XXX
XXX
XXX
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XXX
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XXX