756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.

100029 7 89030000005490
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 21/02/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305269/2 DM N 27/02/2022 5593241-0
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/01/2022 até 19/02/2022
Nosso Número Pagador
5593241-0 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
21/02/2022
RECIBO DO PAGADOR

756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.280037 6 89310000005490

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 21/03/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305270/3 DM N 27/02/2022 5593242-8
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/02/2022 até 19/03/2022
Nosso Número Pagador
5593242-8 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
21/03/2022
RECIBO DO PAGADOR

756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.350046 6 89610000005490

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 20/04/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305271/4 DM N 27/02/2022 5593243-5
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/03/2022 até 19/04/2022
Nosso Número Pagador
5593243-5 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
20/04/2022
RECIBO DO PAGADOR
 756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.420054 6 89910000005490
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 20/05/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305272/5 DM N 27/02/2022 5593244-2
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/04/2022 até 19/05/2022
Nosso Número Pagador
5593244-2 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
20/05/2022
RECIBO DO PAGADOR

756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.500061 1 90220000005490

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 20/06/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305273/6 DM N 27/02/2022 5593245-0
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/05/2022 até 19/06/2022
Nosso Número Pagador
5593245-0 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
20/06/2022
RECIBO DO PAGADOR

756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.670070 6 90520000005490

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 20/07/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305274/7 DM N 27/02/2022 5593246-7
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/06/2022 até 19/07/2022
Nosso Número Pagador
5593246-7 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
20/07/2022
RECIBO DO PAGADOR
 756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.740089 2 90850000005490
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 22/08/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305275/8 DM N 27/02/2022 5593247-4
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/07/2022 até 19/08/2022
Nosso Número Pagador
5593247-4 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
22/08/2022
RECIBO DO PAGADOR

756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.810098 5 91140000005490

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 20/09/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305276/9 DM N 27/02/2022 5593248-1
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/08/2022 até 19/09/2022
Nosso Número Pagador
5593248-1 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
20/09/2022
RECIBO DO PAGADOR

756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59324.990106 1 91440000005490

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 20/10/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305277/10 DM N 27/02/2022 5593249-9
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/09/2022 até 19/10/2022
Nosso Número Pagador
5593249-9 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
20/10/2022
RECIBO DO PAGADOR
 756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59325.070114 5 91760000005490
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 21/11/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305278/11 DM N 27/02/2022 5593250-7
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/10/2022 até 19/11/2022
Nosso Número Pagador
5593250-7 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
21/11/2022
RECIBO DO PAGADOR

756-0 756-0 75691.30102 01068.301959 59325.140123 8 92050000005490

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
CONECTJA TELECOMUNICACO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 20/12/2022
Agência/Código Beneficiário Beneficiário CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 10.389.637/0001-75 Agência/Código Beneficiário
3010 / 0683019 Rua Sérgio Cardoso, 15 - Dom Bosco Cariacica/ES 3010 / 0683019
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 03/12/2021 305279/12 DM N 27/02/2022 5593251-4
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
54,90 1 R$ 54,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,10 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 20/11/2022 até 19/12/2022
Nosso Número Pagador
5593251-4 19363 - EMANUEL PERES DE AGUIAR 185.766.547-33
Pagador RUA SANTA CATARINA, 37 Apto 804 - BL: 1, RESIDENCIAL MOCHUARA - RIO BRANCO - Cidade: Cariacica, CEP: 29147-900, UF: Estado do Espírito Santo
19363 - EMANUEL PERES DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
20/12/2022
RECIBO DO PAGADOR

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