PROJETO EDI PROFARMA

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de arquivos

ÍNDICE

1. ARQUIVO DE PEDIDO..........................................................

2. ARQUIVO DE FALTAS .......................................................

3. ARQUIVO DE NOTAS...........................................................

4. ARQUIVO DE DICIONÁRIO................................................
1. ARQUIVO DE PEDIDO

01 Registro Tipo 1 – Identificação do Cliente Form. Tam. Início Final

A 1 Identificador do Tipo de Registro “1” N 01 01 01
B 2 Código do Cliente no Fornecedor X 08 02 07
C 3 Tipo de Faturamento X 02 08 11
02 Registro Tipo 2 – Identificação do Pedido Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “2” N 01 01 01
B 2 Código do Pedido X 10 02 11
C 3 Origem do Pedido X 04 12 15
03 Registro Tipo 3 – Reservado Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “3” N 01 01 01
B 2 Reservado - - - -
04 Registro Tipo 4 – Reservado Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “4” N 01 01 01
B 2 Reservado - - - -
05 Registro Tipo 5 – Data Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “5” N 01 01 01
B 2 Data da Geração do Pedido N 08 02 09
06 Registro Tipo 6 – Hora Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “6” N 01 01 01
B 2 Hora da Geração do Pedido N 04 02 05
07 Registro Tipo 7 – Dados dos Produtos (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “7” N 01 01 01
B 2 Código do Produto no Fornecedor X 10 02 11
C 3 Quantidade do Produto N 05 12 16
D 4 Código do Produto no Cliente X 11 17 27
08 Registro Tipo 8 – Finalizador do Pedido Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “8” N 01 01 01
B 2 Número de Itens Pedidos N 10 02 11
(*) Registros que se repetem

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2. ARQUIVO DE RESPOSTA

01 Registro Tipo 01 – Cabeçalho Form. Tam. Início Final

A 1 Identificador do Tipo de Registro “01” N 02 01 02
B 2 CNPJ do Cliente N 14 03 16
C 3 Código do Pedido no Fornecedor X 06 17 22
D 4 Código Diário do Pedido no Fornecedor X 06 23 28
E 5 Código do Cliente no Fornecedor X 06 29 34
F 6 Código do Pedido no Cliente X 10 35 44
G 7 Data do Processamento N 08 45 52
H 8 Hora do Processamento N 06 53 58
I 9 Numero da Nota Fiscal N 06 59 64
02 Registro Tipo 02 – Corpo (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “02” N 02 01 02
B 2 Código do Produto no Fornecedor X 10 03 12
C 3 Código EAN-13 do Produto N 13 13 25
D 4 Quantidade Pedida N 05 26 30
E 5 Quantidade Aceita (Faturada) N 05 31 35
F 6 Valor Unitário do Produto N 07,02 36 44
G 7 Valor ICMS N 07,02 45 53
H 8 Código do Motivo X 03 54 56
I 9 Situação Tributária (S/N/I) X 01 57 57
J 0 Alíquota do ICMS (Percentual) N 02,02 58 61
K 1 Percentual de Desconto no Produto N 02,02 62 65
L 2 Valor Desconto do Produto N 07,02 66 74
M 3 Descrição do Produto X 30 75 104
N 4 Lote, numero do primeiro lote 1 X 10 105 114
O 5 Qtde do primeiro lote 1 N 05 115 119
P 6 Vencimento do Produto 1 (MMAAAA) N 06 120 125
Q 7 Lote, numero do segundo lote 2 X 10 126 135
R 8 Qtde do segundo lote 2 N 05 136 140
S 9 Vencimento do Produto 2 (MMAAAA) N 06 141 146
T 0 Lote, numero do terceiro lote 3 X 10 147 156
U 1 Qtde do terceiro lote 3 N 05 156 160
V 2 Vencimento do Produto 3 (MMAAAA) N 06 161 166
03 Registro Tipo 03 – Rodapé Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “03” N 02 01 02
B 2 Número de Itens Pedidos N 03 03 05
C 3 Número de Itens Aceitos N 03 06 08
D 4 Número de Unidades Pedidas N 05 09 13
E 5 Número de Unidades Aceitas N 05 14 18
F 6 Valor Pedido N 07,02 19 27
G 7 Valor Aceito N 07,02 28 36
H 8 Valor ICMS N 07,02 37 45
I 9 Valor Total do Desconto nos Produtos N 07,02 46 54
J 0 Valor Total do ICMS Retido N 07,02 55 63
L 1 Valor Total da Nota Fiscal N 07,02 64 72
04 Registro Tipo 04 – Dados do ICMS por Alíquotas (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “04” N 02 01 02
B 2 Alíquota de ICMS (Percentual) N 02,02 03 06
C 3 Base de Cálculo do ICMS N 07,02 07 15
D 4 Valor do ICMS N 07,02 16 24
99 Registro Tipo 99 – Descrição (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “99” N 02 01 02
B 2 Código do Motivo X 03 03 05

Página 3 de 7
C 3 Descrição do Motivo X 30 06 35
(*) Registros que se repetem
Campos em vermelho, reservado para uso futuro.

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3. ARQUIVO DE NOTA FISCAL

01 Registro Tipo 01 – Cabeçalho do Arquivo Form. Tam. Início Final

A 1 Identificador do Tipo de Registro “01” N 02 01 02
B 2 CNPJ do Cliente N 14 03 16
C 3 Código do Pedido no Fornecedor X 06 17 22
D 4 Código Diário do Pedido no Fornecedor X 06 23 28
E 5 Código do Cliente no Fornecedor X 06 29 34
F 6 Código do Pedido no Cliente X 10 35 44
G 7 Data do Processamento N 08 45 52
H 8 Hora do Processamento N 06 53 58
I 9 Código do Cliente (Nele mesmo) X 10 59 68
J 0 Código do Fornecedor (No cliente) X 09 69 77
K 1 Data da Saída da Nota N 08 78 85
L 2 CNPJ do Fornecedor N 14 86 99
M 3 UF do Emissor da Nota X 02 100 101
02 Registro Tipo 02 – Cabeçalho da Nota Fiscal Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “02” N 02 01 02
B 2 Número da Nota Fiscal N 06 03 08
C 3 Modelo da Nota Fiscal X 03 09 11
D 4 Série da Nota Fiscal X 03 12 14
E 5 Base de Cálculo do ICMS para Substituição Tributária N 07,02 15 23
F 6 Base de Cálculo do ICMS N 07,02 24 32
03 Registro Tipo 03 – Continuação do Cabeçalho da Nota Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “03” N 02 01 02
B 2 Valor Total dos Produtos N 07,02 03 11
C 3 Valor do IPI N 07,02 12 20
D 4 Valor do Frete N 07,02 21 29
E 5 Valor do Seguro N 07,02 30 38
F 6 Valor de Outras Despesas N 07,02 39 47
G 7 Valor do Desconto Dado no Total da Nota Fiscal N 07,02 48 56
H 8 Valor do Repasse de ICMS N 07,02 57 65
I 9 Valor Total da Nota Fiscal N 07,02 66 74
04 Registro Tipo 04 – Produtos da Nota Fiscal (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “04” N 02 01 02
B 2 Código do Produto no Fornecedor N 10 03 12
C 3 Código de Barras do Produto N 13 13 25
D 4 Quantidade Pedida N 05 26 30
E 5 Quantidade Faturada N 05 31 35
F 6 Valor Unitário do Produto (Bruto) N 07,02 36 44
G 7 Percentual de Desconto no Produto N 02,02 45 48
H 8 Valor do Desconto no Produto N 07,02 49 57
I 9 Base de Cálculo do ICMS N 07,02 58 66
J 0 Base de Cálculo do ICMS para Substituição Tributária N 07,02 67 75
K 1 Percentual de ICMS (Alíquota) N 02,02 76 79
L 2 Percentual de IPI (Alíquota) N 02,02 80 83
M 3 Valor do ICMS N 07,02 84 92
N 4 Valor do IPI N 07,02 93 101
O 5 Valor do ICMS Repassado N 07,02 102 110
P 6 CFOP (Ponto de Vista do Fornecedor) N 04 111 114
Q 7 Flag de Substituição Tributária (S/N/I) N 01 115 115
R 8 Identificador da Lista Positiva / Negativa (P/N/O) X 01 116 116
S 9 Número da Ordem da Impressão N 04 117 120
T 0 Prazo por Produto N 03 121 123
U 1 Classificação do Produto (1/2/3/4) N 01 124 124

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 V 2 DCB X 02 125 126
W 3 Valor do Repasse N 07,02 127 135
X 4 Valor Total do Produto N 07,02 136 144
Y 5 Descrição do Produto X 30 145 174
Z 6 Valor total do produto + encargos X 07,02 175 183
AA 7 Código da situação tributária X 03 184 186
AB 8 Lote Produtos 1 X 10 187 197
AC 9 Quantidade do lote 1 N 5 198 204
AD 0 Vencimento do Produto 1 (MMAAAA) N 06 205 210
AE 1 Lote Produtos 2 X 10 211 220
AF 2 Quantidade do lote 2 N 5 221 225
AG 3 Vencimento do Produto 2 (MMAAAA) N 06 226 231
AH 4 Lote Produtos 3 X 10 232 241
AI 5 Quantidade do lote 3 N 5 242 246
6 Vencimento do Produto 3 (MMAAAA) N 06 247 251
AJ
05 Registro Tipo 05 – Dados do ICMS por Alíquotas (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “05” N 02 01 02
B 2 Alíquota do ICMS (Percentual) N 02,02 03 06
C 3 Base de Cálculo do ICMS N 07,02 07 15
D 4 Valor do ICMS N 07,02 16 24
06 Registro Tipo 06 – Finalizador da Nota Fiscal Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “06” N 02 01 02
B 2 Número de Itens Pedidos N 03 03 05
C 3 Número de Itens Aceitos N 03 06 08
D 4 Número de Unidades Pedidas N 05 09 13
E 5 Número de Unidades Aceitas N 05 14 18
F 6 Valor Pedido N 07,02 19 27
G 7 Valor Aceito N 07,02 28 36
H 8 Valor Total do ICMS N 07,02 37 45
I 9 Valor Total da Nota N 07,02 46 54
J 0 Valor Total dos Produtos (Quant. x PMC – Desconto) N 07,02 55 63
K 1 Valor Total do ICMS retido N 07,02 64 72
L 2 Valor Total do Desconto nos Produtos N 07,02 73 81
3 Quantidade de Volume N 05 82 86
M
07 Registro Tipo 07 – Finalizador do Arquivo de Notas Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “07” N 02 01 02
B 2 Número Total de Notas Fiscais N 05 03 07
08 Registro Tipo 08 – Bloquetos(*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “08” N 02 01 02
B 2 Número de Identificação do Bloqueto X 30 03 32
C 3 Data de Emissão N 08 33 40
D 4 Data de Vencimento N 08 41 48
E 5 Valor da Parcela N 07,02 49 57
F 6 Número da Nota Fiscal que Originou o Bloqueto N 10 58 67
G 7 Desconto por dia de antecipação % N 02,02 68 71
H 8 Juros / dia % N 02,02 72 75
I 9 Desconto financeiro % N 02,02 76 79
J 0 Multa % N 02,02 80 83
G 7 Código do Banco X 04 84 87
H 8 Código da Agência X 05 88 92
I 9 Número da Conta Corrente X 11 93 103
09 Registro Tipo 09 – Finalizador de Bloquetos Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “09” N 02 01 02
B 2 Número de Parcelas N 02 03 04
C 3 Valor Total das Parcelas N 07,02 05 13

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 (*) Registros que se repetem
Campos em vermelho, reservado para uso futuro.

4) DICIONÁRIOS

Nome do arquivo:

O arquivo de dicionário contém as informações necessárias para que o cliente possa

enviar pedidos pelos códigos do fornecedor. Para isto, faz-se uma associação entre os
códigos do fornecedor e um código já existente no banco de dados do cliente (EAN 13
por exemplo).

Posição –
Conteúdo Observações
Tam.
01 a 06 – (06) Código do produto Zeros à esquerda
07 a 20 – (14) Código de barras Zeros à esquerda
21 a 59 – (39) Descrição Espaço `a esquerda
60 a 60 – (01) PIS S/I/N
61 a 70 – (10) Preço de custo liberado Zeros à esquerda, 2
decimais
71 a 80 – (10) Preço de custo monitorado Zeros à esquerda, 2
decimais
81 a 81 – (1) Identificação de produto liberado S/N
82 a 101 – (20) Laboratório Espaços à esquerda
102 a 106 – (5) Alíquota de ICMS Zeros à esquerda, 2
decimais
107 a 112 – (6) Data Atualização Preço Ddmmaa
113 a 122 – (10) Preço Máximo Consumidor Zeros à esquerda, 2
decimais
123 a 123 – (1) Tipo de produto M – Medic. / P – Perfum.

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