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LAYOUT IMPORTAÇÃO SPED
O G5 Phoenix, importa o arquivo no formato do SPED EFD ICMS/IPI (layout do ATO

COTEPE/ICMS Nº 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008). Para atender ao EFD PIS/COFINS,
efetuamos adaptações de alguns registros visando importar as informações de PIS e
COFINS, e acrescentamos os registros dos Blocos A, F e 1.
Neste manual indicaremos somente os registros e campos adicionados. Os demais

deverão ser gerados de acordo com as especificações técnicas do arquivo do SPED EFD
ICMS/IPI.
O arquivo deverá ser gerado por estabelecimento. O sistema não irá importar
informações de mais de um estabelecimento dentro do mesmo arquivo.
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E

SERVIÇOS)
A importação deste Registro já consta no sistema, porém acrescentamos alguns campos para
importar as informações que ficam faltando para completar o cadastro de itens. Os campos
específicos para o G5 Phoenix estão descritos a partir do campo 13.
Nº Campo Descrição Ti TA D Obrigatório

po M ec
1 REG Texto fixo contendo C 00 - S
"0200" 4
2 COD_ITE Código do item C 06 - S
M 0
3 DESCR_IT Descrição do item C - - S
EM
4 COD_BAR Representação C - - N
RA alfanumérico do código
de barra do produto, se
houver.
5 COD_ANT Código anterior do item C 06 - N
_ITEM com relação à última 0
informação apresentada.
6 UNID_INV Unidade de medida C 00 - N
utilizada na quantificação 6
de estoques.
7 TIPO_ITE Tipo do item – N 00 - S
M Atividades Industriais, 2*
Comerciais e Serviços:
00 – Mercadoria para
Revenda;
01 – Matéria-Prima;
02 – Embalagem;
03 – Produto em
Processo;
04 – Produto Acabado;
05 – Subproduto;
06 – Produto
Intermediário;
07 – Material de Uso e
Consumo;
08 – Ativo Imobilizado;
09 – Serviços;
10 – Outros insumos;
99 – Outras
8 COD_NC Código da Nomenclatura C 00 - N
M Comum do MERCOSUL 8
9 EX_IPI Código EX, conforme a C 00 - N
TIPI 3
10 COD_GEN Código do gênero do N 00 - N
item, conforme a Tabela 2*
4.2.1.
11 COD_LST Código do serviço N 00 N
conforme lista do Anexo 4
I da Lei Complementar
Federal nº 116/03.
12 ALIQ_ICM Alíquota de ICMS N 00 02 N
S aplicável ao item nas 6
operações internas
Os campos a seguir são opcionais e específicos para complementar os dados
do Cadastro de Itens do G5 Phoenix.
13 COD_GRU Código do grupo da C 00 - N
PO mercadoria para o 4
inventário.
14 DESC_GR Descrição do código do C 04 - N
UPO grupo da mercadoria para 0
o inventário.
15 COD_SEF Código da mercadoria N 00 - N
AZ para a SEFAZ de São 4
Paulo para geração do
arquivo GRF-CBT.
16 CSOSN Código da Situação da N 00 - N
Operação no Simples 3
Nacional
17 CST_ICMS Código da Situação N 00 - N
Tributária do ICMS 3
18 PER_RED_ Percentual de redução de N 00 02 N
BC_ICMS base de cálculo para o 6
ICMS
19 BC_ICMS_ Valor unitário de base de N 00 02 N
ST cálculo do ICMS ST 6
(valor fixado pela
SEFAZ)
20 CST_IPI_E Código da Situação N 00 - N
NTRADA Tributária do IPI nas 2
entradas
21 CST_IPI_S Código da Situação N 00 - N
AÍDA Tributária do IPI nas 2
saídas
22 ALIQ_IPI Alíquota do IPI para o N 00 02 N
item 6
23 CST_PIS_ Código da Situação N 00 - N
ENTRADA Tributária do PIS nas 2
entradas
24 CST_PIS_S Código da Situação N 00 - N
AÍDA Tributária do PIS nas 2
saídas
25 NAT_REC Código de natureza das N 00 - N
_PIS receitas isentas, sem 3
incidência, com
suspensão ou tributadas a
alíquota zero para o PIS.
Para atender ao EFD
PIS/COFINS
26 ALIQ_PIS Alíquota do PIS para o N 00 02 N
item 6
27 CST_COFI Código da Situação N 00 - N
NS_ENTR Tributária do COFINS 2
ADA nas entradas
28 CST_ Código da Situação N 00 - N
COFINS Tributária do COFINS 2
_SAÍDA nas saídas
29 NAT_REC Código de natureza das N 00 - N
_ COFINS receitas isentas, sem 3
incidência, com
suspensão ou tributadas a
alíquota zero para o
COFINS. Para atender ao
EFD PIS/COFINS
30 ALIQ_ Alíquota do COFINS N 00 02 N
COFINS para o item 6
31 ALIQ_ISS Alíquota do ISS para o N 00 02 N
serviço. 6
32 CC Conta Contábil do item 02 - N
5
33 OBSERVA Observação referente ao C 06 - N
ÇÃO item 0
34 COD_CES Código CEST N 07 - N
T
Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N
REGISTRO 0208: CÓDIGO DE GRUPOS POR MARCA COMERCIAL – REFRI

(BEBIDAS FRIAS) – Conforme Decreto nº 6.707/08.
Este registro deve ser importado pela pessoa jurídica industrial ou importadora de bebidas
frias (cerveja, refrigerantes, águas, preparações compostas não alcoólicas, etc), optante do
Regime Especial de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins por litro de
produto, conforme as alíquotas específicas por produto e marcas comerciais estabelecidas
pelo Poder Executivo, nos termos da Lei nº 10.833, de 2003.
Nº Campo Descrição Tipo TAM Dec Obrigatório

1 REG Texto fixo contendo C 004* - S
"0208"
2 COD_TA Código indicador da C 2 - S
B Tabela de Incidência,
conforme Anexo III do
Decreto nº 6.707/08:
01 – Tabela I
02 – Tabela II
03 – Tabela III
04 – Tabela IV
05 – Tabela V
06 – Tabela VI
07 – Tabela VII
08– Tabela VIII
09 – Tabela IX
10 – Tabela X
11 – Tabela XI
12 – Tabela XII
3 COD_GR Código do grupo, C 2 - S
U conforme Anexo III do
Decreto nº 6.707/08.
4 MARCA_ Marca Comercial C 60 - S
COM
Observações: O Regime Especial de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
por marca comercial, objeto de informação neste registro, está regulamentado pelo Decreto
nº 6.707, de 2008, alterado pelos Decreto nº 6.904, de 2009 e nº 7.455, de 2011.
A codificação da bebida fria neste registro é obrigatória para os importadores e pessoas
jurídicas que procedam à industrialização dos produtos listados no art. 1o do Decreto nº
6.707, de 2008, sujeitos ao regime geral ou ao regime especial previstos no referido Decreto,
e deve está vinculado ao código do item (Campo 07 do Registro 0200).
Ocorrência - 1:1
REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
No G5 este registro está relacionado ao código do item, então para importá-lo com essa
associação, iremos acrescentar o campo 10 para informação do código do item a que estas
informações vão pertencer.
Nº Campo Descrição Ti Ta D Obrigatório

po m ec
1 REG Texto fixo contendo “0500” C 00 - S
4*
2 DT_ALT Data da inclusão/alteração N 00 - S
8*
3 COD_ Código da natureza da conta/grupo C 00 - S
NAT_CC de contas: 2*
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimônio líquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensação;
09 - Outras.
4 IND_CTA Indicador do tipo de conta: C 00 - S
1*
S - Sintética (grupo de contas);
A - Analítica (conta).
5 NÍVEL Nível da conta analítica/grupo de N 5 - S
contas.
6 COD_CT Código da conta analítica/grupo de C 60 - S
A contas.
7 NOME_C Nome da conta analítica/grupo de C 60 - S
TA contas.
8 COD_CT Código da conta correlacionada no C 60 - N
A_REF Plano de Contas Referenciado,
publicado pela RFB.
9 CNPJ_ES CNPJ do estabelecimento, no caso N 01 - N
T da conta informada no campo 4*
COD_CTA ser específica de um
estabelecimento.
O campo a seguir é obrigatório e específico para o G5 Phoenix. Ao importar
este registro, o sistema irá fazer a correlação do código do item à conta
contabil informada.
10 COD_ITE Código do item relacionado a esta C 06 - S
M conta contábil 0
Observações: Deve ser informado registro “0500” apenas para as contas que venham a ser
informadas em registro dos blocos A, C, D e F.
Ocorrência - Vários (por arquivo)
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS
No G5 este registro está relacionado ao código do item e é um complemento do Registro

0500. Então, para importá-lo com essa associação acrescentamos o campo 5 para informação
do código do item a que esta informação pertence.

po m ec
1 REG Texto fixo contendo “0600”. C 00 - S
4*
2 DT_AL Data da inclusão/alteração. N 00 - S
T 8*
3 COD_C Código do centro de custos. C 60 - S
CUS
4 CCUS Nome do centro de custos. C 60 - S
O campo a seguir é obrigatório e específico para o G5 Phoenix. Ao importar
este registro, o sistema irá fazer a correlação do código do item à conta
contabil informada.
5 COD_I Código do item relacionado a este C 06 - S
TEM centro de custo 0
Observações:
BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)
REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A

po m ec
1 REG Texto fixo contendo “A001”. C 00 - S
4*
2 IND_M Indicador de movimento: N 00 - S
OV 0 - Bloco com dados informados; 1
1 - Bloco sem dados informados
Observações:
Ocorrência – um por arquivo
REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Este registro não é obrigatório ser gerado no arquivo para a importação no G5 Phoenix. Ele é
utilizado para identificar o nível hierárquico dos registros, porém na importação ele não será
lido, pois ao gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS pelo sistema, este registro será gerado
automaticamente.

po m ec
1 REG Texto fixo contendo “A010”. C 00 - S
4*
2 CNPJ Número de inscrição do N 01 - S
estabelecimento no CNPJ 4*
Observações:
Ocorrência - vários (por arquivo)
REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Deve ser gerado um Registro A100 para cada documento fiscal a ser relacionado na
escrituração, referente à prestação ou à contratação de serviços, que envolvam a emissão de
documentos fiscais estabelecidos pelos Municípios, eletrônicos ou em papel.
Para cada registro A100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro
A170.
Nº Campo Descrição ti Ta Dec

p m
o
01 REG Texto fixo contendo "A100" C 00 -
4*
02 IND_OPER Indicador do tipo de operação: C 00 -
0- Serviço Contratado pelo 1*
Estabelecimento;
1- Serviço Prestado pelo
Estabelecimento.
03 IND_EMIT Indicador do emitente do C 00 -
documento fiscal: 1*
0- Emissão própria;
1- Emissão de Terceiros
04 COD_PART Código do participante (campo C 06 -
02 do Registro 0150): 0
- do emitente do documento, no
caso de emissão de terceiros;
- do adquirente, no caso de
serviços prestados.
05 COD_SIT Código da situação do N 00 -
documento fiscal: 00 – 2*
Documento regular
02 – Documento cancelado
06 SER Série do documento fiscal C 02 -
0
07 SUB Subsérie do documento fiscal C 02 -
0
08 NUM_DOC Número do documento fiscal ou C 06 -
documento internacional 0
equivalente
09 CHV_NFSE Chave/Código de Verificação da N 06 -
nota fiscal de serviço eletrônica 0
10 DT_DOC Data da emissão do documento N 00 -
fiscal 8*
11 DT_EXE_SE Data de Execução / Conclusão N 00 -
RV do Serviço 8*
12 VL_DOC Valor total do documento N - 02
13 IND_PGTO Indicador do tipo de pagamento: C 00 -
0- À vista; 1*
1- A prazo;
9- Sem pagamento.
14 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
15 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do N - 02
PIS/PASEP
16 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
17 VL_BC_COF Valor da base de cálculo da N - 02
INS COFINS
18 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02
19 VL_PIS_RE Valor total do PIS retido na fonte N - 02
T
20 VL_COFINS Valor total da COFINS retido na N - 02
_RET fonte.
21 VL_ISS Valor do ISS N - 02
Os campos a seguir são opcionais e específicos para o G5 Phoenix. As
informações deste campo irão complementar os campos das telas de serviços
prestados e tomados.
22 BC_ISS Valor da Base de Cálculo do ISS N - 02
para serviços prestados ou base de
cálculo de ISS retido para serviços
tomados.
23 ALIQ_ISS Alíquota do ISS N - 2
24 TALÃO Número do talão de notas (Campo C 4 -
específico para serviços prestados.
Para serviços tomados gerar este
campo vazio.)
25 CNPJ_LOC_ CNPJ do local do serviço N 14 -
SERV
26 COD_SERV Código Municipal do Serviço N 10 -
27 MODELO Modelo do livro de escrituração N 2 -
_LIVRO dos serviços (Campo específico
para serviços prestados. Para
serviços tomados gerar este campo
vazio.)
28 ESPECIE Modelo do documento fiscal de C 6 -
prestação de serviços (NFS,
NFFS, NFSS, etc)
29 LP Percentual do Lucro Presumido N 2 -
(Campo específico para serviços
prestados. Para serviços tomados
gerar este campo vazio.)
30 CC C/C – código para integração N 12 -
contábil
31 VL_MATER Valor dos materiais (Campo N - 02
IAIS específico para serviços prestados.
campo vazio.)
32 VL_SUBEM Valor da subempreitada (Campo N - 02
PREITADA específico para serviços prestados.
campo vazio.)
33 MUNICIPIO Local da Prestação de Serviços. N 1 -
Prestação de serviços fora do
Município – preencher este campo
como “1”
Prestação de serviços dentro do

Município – deixar este campo
vazio
34 VL_ISS_RE Valor do ISS retido N - 02
TIDO
35 VL_SERV_I Valor do serviço prestado isento N - 02
SENTO_ISS de ISS (Campo específico para
serviços prestados. Para serviços
tomados gerar este campo vazio.)
36 VL_REMES Valor das Remessas (Campo N - 02
SA específico para serviços prestados.
campo vazio.)
37 VL_IRRF_R Valor total do IR retido na fonte N - 02
ETIDO
38 VL_CSLL_ Valor total da CSLL retida na N - 02
RETIDO fonte
39 VL_INSS_R Valor total do INSS retido na N - 02
ETIDO Fonte
40 VL_ISENT Valor isento de PIS/COFINS N - 02
O_PIS_COF
INS
41 CFPS Código fiscal de prestação de N 4 -
serviços – declarações municipais
42 COD_OBR Código da obra – declarações N 8 -
A municipais (Campo específico
para serviços prestados. Para
serviços tomados gerar este campo
vazio.)
43 OBS_LIVR Observação do livro fiscal N 30 -
E
44 GERA_CRÉ Somente para serviços tomados. N 1 -
DITO (Campo específico para serviços
tomados. Para serviços prestados
0 – não
1 – sim
45 ALIQ_SNA Somente para serviços tomados N - 02
CIONAL (contratados pelo
estabelecimento). Alíquota do
Simples Nacional para geração
dos arquivos municipais.
46 JUNTA_DA Somente para serviços tomados N 1 -
RF (Campo específico para serviços
1 – sim
2 – não
47 COD_DARF Somente para serviços tomados N 1 -
(Campo específico para serviços
1 – 1708
2 – 0588
3 – 3280
4 – 8045
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO

COMPLEMENTAR DA NF
Este registro não é obrigatório ser gerado no arquivo para a importação no G5 Phoenix.
Deverá ser gerado se houver informações.
Nº Campo Descrição Ti Ta De Obrigatório
po m c
1 REG Texto fixo contendo "A110" C 00 - S
4*
2 COD_INF Código da informação C 00 - S
complementar do documento 6
fiscal (Campo 02 do Registro
0450)
3 TXT_COMP Informação Complementar do C - - N
L Documento Fiscal
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A111: PROCESSO REFERENCIADO
Nº Campo Descrição Tip TA D Obrigatório

o M ec
1 REG Texto fixo contendo "A111" C 00 - S
4*
2 NUM_PRO Identificação do processo ou ato C 15 - S
C concessório
3 IND_PROC Indicador da origem do C 00 - S
processo: 1*
1 - Justiça Federal;
3 – Secretaria da Receita
Federal do Brasil
9 - Outros.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A120: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - OPERAÇÕES DE

IMPORTAÇÃO
Nº Campo Descrição tipo Ta D Obrigatório

m ec
1 REG Texto fixo contendo "A120” C 00 - S
4
2 VL_TOT_S Valor total do serviço, prestado N - 02 S
ERV por pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior.
3 VL_BC_PI Valor da base de cálculo da N - 02 S
S Operação – PIS/PASEP –
Importação
4 VL_PIS_IM Valor pago/recolhido de N - 02
P PIS/PASEP – Importação N
5 DT_PAG_P Data de pagamento do N 00 -
IS PIS/PASEP – Importação 8* N
6 VL_BC_CO Valor da base de cálculo da N - 02 S
FINS Operação – COFINS –
Importação
7 VL_COFIN Valor pago/recolhido de N - 02
S_IMP COFINS – Importação N
8 DT_PAG_C Data de pagamento do COFINS N 00 -
OFINS – Importação 8* N
9 LOC_EXE_ Local da execução do serviço: C 00 -
SERV 0 – Executado no País; 1*
1 – Executado no Exterior, cujo
resultado se verifique no País. S
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO

DOCUMENTO
Este registro refere-se aos itens das notas de serviços prestados e tomados. Foram
acrescentados 2 campos para informar o Código de Natureza para Pis / Cofins.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

1 REG Texto fixo contendo "A170" C 004* -
2 NUM_ITEM Número seqüencial do item no N 003 -
documento fiscal
3 COD_ITEM Código do item (campo 02 do C 060 -
Registro 0200)
4 DESCR_CO Descrição complementar do C - -
MPL item como adotado no
documento fiscal
5 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias N - 2
ou serviços)
6 VL_DESC Valor do desconto do item N - 2
7 NAT_BC_CR Código da Base de Cálculo do C 002* -
ED Crédito, conforme a Tabela
indicada no item 4.3.7, caso seja
informado código representativo
de crédito no Campo 09
(CST_PIS) ou no Campo 13
(CST_COFINS). Campo
específico para documentos de
serviços tomados, que geram
direito a crédito de
PIS/COFINS. Para serviços
prestados gerar vazio.
8 IND_ORIG_C Indicador da origem do crédito: C 001* -
RED 0 – Operação no Mercado
Interno;
1 – Operação de Importação
Campo específico para

documentos de serviços
tomados, que geram direito a
crédito de PIS/COFINS. Para
serviços prestados gerar vazio.
9 CST_PIS Código da Situação Tributária N 002* -
referente ao PIS/PASEP –
Tabela 4.3.3.
O campo 10 é específico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o código de
natureza da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do
Brasil. Caso não haja informação, gerar vazio.
10 NAT_REC_PI Natureza da receita isenta, não C 003 -
S alcançada pela incidência da
contribuição, sujeita a alíquota
zero ou venda com suspensão de
PIS
11 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do N 2
PIS/PASEP.
12 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em N - 2
percentual)
13 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2
14 CST_COFINS Código da Situação Tributária N 002* -
referente ao COFINS – Tabela
4.3.4.
natureza da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do
Brasil. Caso não haja informação, gerar vazio.
15 NAT_REC_C Natureza da receita isenta, não C 003 -
OFINS alcançada pela incidência da
contribuição, sujeita a alíquota
zero ou venda com suspensão de
COFINS
16 VL_BC_COF Valor da base de cálculo da N 2
INS COFINS
17 ALIQ_COFIN Alíquota do COFINS (em N 6 2
S percentual)
18 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A
Nº Campo Descrição Tip Ta Dec

o m Obrigatório
1 REG Texto fixo contendo "A990" C 004 -
* S
2 QTD_LIN_ Quantidade total de linhas do N - -
A Bloco A S
Observações:
Ocorrência – um por arquivo
BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)

Os documentos do Bloco C já são importados pelo G5 Phoenix de acordo com a
especificação do layout do EFD ICMS/IPI (Ato Cotepe 09/2008).
Para atender as informações do EFD PIS/COFINS, acrescentamos alguns campos em

determinados registros conforme detalhamento a seguir.
Observações:
1 – Registro C170 – para os documentos modelo 55 de emissão própria, será obrigatório
a geração do registro C170, com as informações completas relativas ao PIS e COFINS.
Para o modelo 65, também será obrigatória a geração do registro C170.
2 – Registro C510 – para os documentos modelo 06, 28 e 29 de Entrada, será necessário

gerar o Registro C510 com as informações relativas ao PIS e COFINS, principalmente
para as empresas que apuram as contribuições de forma não cumulativa e que se
utilizem do crédito destes documentos.
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA

(CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e
NFC-e (CÓDIGO 65).
Nº Campo Descrição Tip Ta De

Obrigatório
o m c
01 REG Texto fixo contendo "C100" C 004 - S
*
02 IND_OPER Indicador do tipo de operação: C 001 - S
0- Entrada; *
1- Saída
03 IND_EMIT Indicador do emitente do C 001 - S
documento fiscal: 0- Emissão *
própria;
1- Terceiros
04 COD_PAR Código do participante (campo C 060 - S
T 02 do Registro 0150):
- do emitente do documento ou
do remetente das mercadorias,
no caso de entradas;
- do adquirente, no caso de
saídas
05 COD_MO Código do modelo do C 002 - S
D documento fiscal, conforme a *
Tabela 4.1.1
06 COD_SIT Código da situação do N 002 - S
documento fiscal, conforme a *
Tabela 4.1.2
07 SER Série do documento fiscal C 003 - N
08 NUM_DO Número do documento fiscal N 009 - N
C
09 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044 - N
*
10 DT_DOC Data da emissão do documento N 008
fiscal *
11 DT_E_S Data da entrada ou da saída N 008
*
12 VL_DOC Valor total do documento fiscal N 02 S
13 IND_PGT Indicador do tipo de pagamento: C 001 S
O 0- À vista; *
1- A prazo;
2 - Outros
14 VL_DESC Valor total do desconto N 02 N
15 VL_ABAT Abatimento não tributado e não N 02 N
_NT comercial Ex. desconto ICMS
nas remessas para ZFM.
16 VL_MERC Valor total das mercadorias e N 02 N
serviços
17 IND_FRT Indicador do tipo do frete: C 001 S
0- Por conta do emitente; *
1- Por conta do
destinatário/remetente;
2- Por conta de terceiros;
9- Sem cobrança de frete.
18 VL_FRT Valor do frete indicado no N 02 N
documento fiscal
19 VL_SEG Valor do seguro indicado no N 02 N
documento fiscal
20 VL_OUT_ Valor de outras despesas N 02 N
DA acessórias
21 VL_BC_IC Valor da base de cálculo do N 02 N
MS ICMS
22 VL_ICMS Valor do ICMS N 02 N
23 VL_BC_IC Valor da base de cálculo do N 02 N
MS_ST ICMS substituição tributária
24 VL_ICMS_ Valor do ICMS retido por N 02 N
ST substituição tributária
25 VL_IPI Valor total do IPI N 02 N
26 VL_PIS Valor total do PIS N 02 N
27 VL_COFIN Valor total da COFINS N 02 N
S
28 VL_PIS_S Valor total do PIS retido por N 02 N
T substituição tributária
29 VL_COFIN Valor total da COFINS retido N 02 N
S_ST por substituição tributária
Os campos 30 e 31 são específicos para o G5 Phoenix. Devem ser
informados somente para o modelo 65, lembrando que para esse modelo
não é necessário informações no registro 0150, sendo assim, não há
necessidade de preencher o campo 04 COD_PART.
30 CPF_CNPJ CPF ou CNPJ do adquirente N 014 - N
31 NOM_AD Nome do adquirente C 100
Q
REGISTRO C101: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS

FISCAIS QUANDO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A
CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EC 87/15.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatór

io
01 REG Texto fixo C 004 - S
contendo
"C101"
02 VL_FCP_UF Valor total N - 2 S
_DEST relativo ao
Fundo de
Combate à
Pobreza (FCP)
da UF de destino
03 VL_ICMS_U Valor total do N - 2 S
F_DEST ICMS
Interestadual
para a UF de
destino
04 VL_ICMS_U Valor total do N - 2 S
F_REM ICMS
Interestadual
para a UF do
remetente
Observação: Este registro se torna obrigatório somente se não houer informação no

registro C170 referente ao diferencial de alíquotas das operações interestaduais.
REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Acrescentamos o campo 04 para
importar o código do item para as notas modelo 55. A finalidade deste campo é de ter o
código do item, para quando o usuário optar pela geração do arquivo com os Registros
consolidados para esse modelo.

Obrigatório
o m c
*
02 NUM_PRO Identificação do processo ou ato C 020 - S
C concessório
03 IND_PRO Indicador da origem do C 001 - S
C processo: *
Federal do Brasil
9 – Outros.
O campo 04 é específico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o código
de item caso o usuário tenha este tipo de informação e opte por gerar o
arquivo com os Registros consolidados para a NF-e (C180 e C190).
04 COD_ITE Código do item. C 060 - N
M
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE

IMPORTAÇÃO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Acrescentamos o campo 07 para
importar o código do item para as notas modelo 55. A finalidade deste campo é de ter o
código do item, para quando o usuário optar pela geração do arquivo com os Registros
consolidados para esse modelo.

Obrigatório
o m c
02 COD_DO Documento de importação: C 001 - S
C_IMP 0 – Declaração de *
Importação;
1 – Declaração Simplificada
de Importação.
03 NUM_D Número do documento de C 015 - S
OC_IMP Importação.
04 VL_PIS_ Valor pago de PIS na N - 02 N
IMP importação
05 VL_COF Valor pago de COFINS na N - 02 N
INS_IMP importação
06 NUM_A Número do Ato Concessório C 020 - N
CDRAW do regime
Drawback
item caso o usuário tenha este tipo de informação e opte por gerar o
arquivo com os Registros consolidados para a NF-e (C180 e C190).
07 COD_IT Código do item. C 060 - N
EM
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO

DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04, 55 e 65)
Para o EFD PIS/COFINS, deverá ser gerado o registro C170 para o modelo 55. A partir
dessa informação o sistema poderá gerar os registros consolidados para o modelo 55. Foram
acrescentados dois campos no layout do registro C170 para importar o código de Natureza da
Receita para os CSTs não tributados pelo PIS/COFINS.
Utilizaremos esse registro também para o modelo 65 NFC-e.

Obrigatório
o m c
"C170"
02 NUM_ITEM Número seqüencial do N 003 - S
item no documento
fiscal
03 COD_ITEM Código do item C 060 - S
(campo 02 do Registro
0200)
04 DESCR_CO Descrição C - - N
MPL complementar do item
como adotado no
documento fiscal
05 QTD Quantidade do item N - 05 N
06 UNID Unidade do item C 006 - N
(Campo 02 do registro
0190)
07 VL_ITEM Valor total do item N - 02 S
(mercadorias ou
serviços)
08 VL_DESC Valor do desconto N - 02 N
comercial
09 IND_MOV Movimentação física C 001 - N
do ITEM/PRODUTO:
0. SIM
1. NÃO
10 CST_ICMS Código da Situação N 003 - N
Tributária referente ao *
ICMS, conforme a
Tabela indicada no
item 4.3.1
11 CFOP Código Fiscal de N 004 - S
Operação e Prestação *
12 COD_NAT Código da natureza da C 010 - N
operação (campo 02
do Registro 0400)
13 VL_BC_IC Valor da base de N - 02 N
MS cálculo do ICMS
14 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02 N
15 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02 N
creditado/debitado
16 VL_BC_IC Valor da base de N - 02 N
MS_ST cálculo referente à
substituição tributária
17 ALIQ_ST Alíquota do ICMS da N 006 02 N
na unidade da
federação de destino
18 VL_ICMS_S Valor do ICMS N - 02 N
T referente à
19 IND_APUR Indicador de período C 001 - N
de apuração do IPI: *
0 - Mensal;
1 Decendial
20 CST_IPI Código da Situação C 002 - N
IPI, conforme a
Tabela indicada no
item 4.3.2.
21 COD_ENQ Código de C 003 - N
enquadramento legal *
do IPI, conforme
tabela indicada no
item 4.5.3.
22 VL_BC_IPI Valor da base de N - 02 N
cálculo do IPI
23 ALIQ_IPI Alíquota do IPI N 006 02 N
24 VL_IPI Valor do IPI N - 02 N
creditado/debitado
25 CST_PIS Código da Situação N 002 - S
PIS.
26 VL_BC_PIS Valor da base de N - 02 N
cálculo do PIS
27 ALIQ_PIS Alíquota do PIS (em N 008 04 N
percentual)
28 QUANT_BC Quantidade – Base de N - 03 N
_PIS cálculo PIS/PASEP
29 ALIQ_PIS_ Alíquota do PIS (em N - 04 N
QUANT reais)
30 VL_PIS Valor do PIS N - 02 N
31 CST_COFIN Código da Situação N 002 - S
S Tributária referente ao *
COFINS.
32 VL_BC_CO Valor da base de N - 02 N
FINS cálculo da COFINS
33 ALIQ_COFI Alíquota do COFINS N 008 04 N
NS (em percentual)
34 QUANT_BC Quantidade – Base de N - 03 N
_COFINS cálculo COFINS
35 ALIQ_COFI Alíquota da COFINS N - 04 N
NS_QUANT (em reais)
36 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 N
37 COD_CTA Código da conta C 060 - N
analítica contábil
debitada/creditada
38 VL_ABAT_ Valor do abatimento N - 02
NT não tributado e não
comercial N
Os campos 39 e 60 são específicos para o G5 Phoenix.
39 NAT_REC_ Natureza da receita C 003 -
PIS isenta, não alcançada
pela incidência da
contribuição, sujeita a
alíquota zero ou venda
com suspensão de PIS N
COFINS isenta, não alcançada
pela incidência da
com suspensão de
COFINS N
41 Vr_Frete Valor do Frete N - 02 N
42 VL_SEG Valor do seguro N - 02 N
indicado no
documento fiscal
43 VL_OUT_D Valor de outras N - 02
A despesas acessórias N
44 Ind_IPI IPI Não Aproveitável, N 1 -
4 – quando for ipi não
aproveitável;
6 – quando for ipi não
aproveitável e
gravação do valor da
Base de Cálculo em
Outras/IPI
Caso não exista essas
situações para o item,
deixar campo em
branco. N
45 USO INTERNO - - - N
46 USO INTERNO - - - N
47 BC Valor total da Base de N - 02
ICMS_DEST Cálculo do ICMS
Interestadual para a
UF de destino N
48 Aliq_UF_De Informar a alíquota N - 04
st interna da UF de
Destino para o produto N
49 Aliq_ Informar a alíquota N - 04
Interestadual interestadual das UF
envolvidas N
50 %FCP Informar o Percentual N - 04
do ICMS relativo ao
Fundo de Combate à
Pobreza (FCP) na UF
de Destino N
51 ICMS FCP Valor do ICMS N - 02
relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza da
UF de Destino N
52 ICMS Dest Valor do ICMS N - 02
Interestadual para a
UF de Destino N
53 ICMS Rem Valor do ICMS N - 02
interestadual para a N
UF do Remetente.
54 COD_CEST Código CEST N 07 - N
55 vBCFCP_ICMValor da Base deN - 02 N
S Cálculo do Fundo de
Combate à Pobreza
cobrado com o ICMS
56 pFCP_ICMS Percentual do Fundo deN - 02 N
Combate à Pobreza
cobrado com o ICMS
57 vFCP_ICMS Valor do Fundo deN - 02 N
Combate à Pobreza
cobrado com o ICMS
58 vBCFCPST_I Valor da Base deN - 02 N
CMSST Cálculo do Fundo de
Combate à Pobreza
Substituição Tributária
cobrado com o ICMS
ST
59 pFCPST_ICM Percentual do Fundo deN - 02 N
SST Combate à Pobreza
cobrado com o ICMS
ST
60 vFCPST_ICM Valor do Fundo deN - 02 N
SST Combate à Pobreza
cobrado com o ICMS
ST
REGISTRO C400:EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02, 2D e 60).
Utilizaremos esse registro também para a importação do modelo 59 (CF-e-SAT). Nesse caso
o campo 02 deverá ser preenchido com o código 59, para que possamos saber a qual modelo
e qual caixa os registros filhos se referem.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório

"C400"
02 COD_MOD Código do modelo do C 002* - S
documento fiscal,
conforme a Tabela
4.1.1
03 ECF_MOD Modelo do C 020 - Para o modelo 59
equipamento não é necessário
conter
informações
nesse campo.
04 ECF_FAB Número de série de C 021 - Para o modelo 59
fabricação do ECF não é necessário
conter
informações
nesse campo.
05 ECF_CX Número do caixa N 003 - S
atribuído ao ECF
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02, 2D e 60).
Utilizaremos esse registro também para o modelo 59 para que na importação possamos
distinguir quais lançamentos serão feitos individualmente e qual o número final de cada
lançamento. No caso de cupom cancelado, deve ser gerado um registro C405 para cada
cupom, pois o lançamento deve ser feito individualmente no sistema.
Nº Campo Descrição Tip Ta De Obrigatório

o m c
"C405"
02 DT_DOC Data do movimento a N 008 - S
que se refere a *
Redução Z
03 CRO Modelo do N 003 - N
equipamento Posição
do Contador de
Reinício de Operação
04 CRZ Número de série de N 006 - N
fabricação do ECF
Posição do Contador
de Redução Z
05 NUM_COO_ Número do Contador N 009 - Para o modelo
FIN de Ordem de Operação 59 é necessário
do último documento estar preenchido
emitido no dia. com o número
(Número do COO na final do cupom
Redução Z) referente à data
para
determinado
SAT. Caso seja
individual
(cupom a
cupom) ou
cancelado, o
número
informado deve
ser o mesmo
constante no
Reg C460. Esse
campo irá
compor o Até
No da tela de
lançamento de
notas no G5.
06 GT_FIN Valor do Grande Total N - 02 N
final
07 VL_BRT Valor da venda bruta - 02 N
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02, 2D e

60).
Utilizaremos esse registro também para o modelo 59, para que possamos identificar os
documentos fiscais referentes ao caixa citado no registro C400.
Nº Campo Descrição Tipo Tam De Obrigatório

c
"C460"
02 COD_MOD Código do modelo do C 002* - S
documento fiscal,
conforme a Tabela
4.1.1
03 COD_SIT Modelo do N 002 - S
equipamento Código da
situação do documento
fiscal, conforme a
Tabela 4.1.2
04 NUM_DOC Número do documento N 009 e - S
fiscal (COO) e para o 006
Modelo 59 (nCFe) para o
modelo
59.
05 DT_DOC Data da emissão do N 008 - S
documento fiscal
06 VL_DOC Valor total do N 02 S
documento fiscal
07 VL_PIS Valor do PIS N 02 S
08 VL_COFINS Valor da COFINS N 02 S
09 CPF_CNPJ CPF ou CNPJ do N 014 - N
adquirente
10 NOM_ADQ Nome do adquirente C 060 - N
Os campos 11, 12, 13 e 14 são específicos para o G5 Phoenix e somente para
o modelo 59. Devem ser informados o número de série do equipamento
SAT, a chave do cupom fiscal eletrônico e o número do cupom de
cancelamento, respectivamente.
11 NR_SAT Número de Série do N 009 Somente para
equipamento SAT modelo 59.
12 CHV_CFE Chave do Cupom Fiscal N 044 Somente para
Eletrônico modelo 59.
13 CFE_CANC Número Cupom N 006 Somente para
Cancelamento modelo 59,
quando o cupom
for cancelado.
Deve ser
preenchido com o
número do cupom
de cancelamento.
14 IND_PGTO Indicador do tipo de C 001* N
pagamento:
0- À vista;
1- A prazo;
2 - Outros
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF

(CÓDIGO 02 e 2D).
Para atender o EFD PIS/COFINS, estamos complementando o registro C470 do EFD
ICMS/IPI com os dados referente ao PIS e COFINS.
Também utilizaremos esse registro para informar os itens do CF-e-SAT modelo 59, pois no
layout oficial não existe um registro próprio para os itens desse modelo.

o m c
"C470” *
2 COD_ITEM Código do item C 060 - S
(campo 02 do
Registro 0200)
3 QTD Quantidade do item N - 03 S
4 QTD_CAN Quantidade N - 03 N
C cancelada, no caso de
cancelamento parcial
de item
5 UNID Unidade do item C 006 - S
(Campo 02 do
registro 0190)
6 VL_ITEM Valor total do item N - 02 S. Para modelo 59,
esse campo deve ser
preenchido com
valor total bruto do
cupom.
7 CST_ICMS Código da Situação N 003 - S
Tributária, conforme
a Tabela indicada no
item 4.3.1.
8 CFOP Código Fiscal de N 004 - S
Operação e Prestação
9 ALIQ_ICM Alíquota do ICMS – N 006 02 N
S Carga tributária
efetiva em percentual
10 VL_PIS Valor do PIS N - 02 S
11 VL_COFIN Valor da COFINS N - 02 S
S
Os campos 12 em diante são específicos para o G5 Phoenix.
Tributária referente *
ao PIS/PASEP
13 NAT_REC_ Natureza da receita C 003 - N
PIS isenta, não alcançada
pela incidência da
contribuição, sujeita
a alíquota zero ou
venda com suspensão
de PIS
14 VL_BC_PIS Valor da base de N - 02 N
cálculo do
PIS/PASEP
15 ALIQ_PIS Alíquota do N 008 04 N
PIS/PASEP (em
percentual)
16 QUANT_B Quantidade – Base N - 03 N
C_PIS de cálculo
PIS/PASEP
17 ALIQ_PIS_ Alíquota do N - 04 N
QUANT PIS/PASEP (em
reais)
18 CST_COFI Código da Situação N 002 - S
NS Tributária referente à *
COFINS.
COFINS isenta, não alcançada
pela incidência da
contribuição, sujeita
a alíquota zero ou
venda com suspensão
de PIS N
20 VL_BC_CO Valor da base de N - 02 N
FINS cálculo da COFINS
21 ALIQ_COFI Alíquota da COFINS N 08 04 N
NS (em percentual)
22 QUANT_B Quantidade – Base N - 03 N
C_COFINS de cálculo da
COFINS
23 ALIQ_COFI Alíquota da COFINS N - 04 N
NS_QUAN (em reais)
T
debitada/creditada
25 IND_MOV Movimentação física C 001 - S
do
ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NÃO
26 TOT ECF Codigo Totalizador N 004 - S
ECF
27 VL_DESC Valor total dos N 02 Somente para o

descontos modelo 59.
28 VL_OUT_D Valor total de outras N 02 Somente para o
A despesas acessórias e modelo 59
acréscimos
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C509: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Acrescentamos o campo 04 e 05

para gravarmos as informações na tela de Processo Referenciado.
Nº Campo Descrição Tip Ta Dec Obrigatório

o m
"C509" *
02 NUM_PR Identificação do processo C 020 - S
OC ou ato concessório
C processo: *
Federal do Brasil
9 – Outros.
complementar do
documento fiscal
05 TXT_CO Descrição complementar C - - S
MPL do código de referência.
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA

ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA
CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE
GÁS (CÓDIGO 28).
Os documentos modelo 06, 28 e 29, são importados no G5 Phoenix através do Registro C500
e filhos. Para o EFD PIS COFINS teremos que utilizar o C510, inclusive nas Entradas para
complementarmos as informações de PIS e COFINS, principalmente para as empresas que
calculam as contribuições pelo regime não cumulativo e utilizam os créditos gerados por este
documento.

o m c Obrigatório
1 REG Texto fixo contendo C 004 -
"C510" * S
2 NUM_ITEM Número sequencial do N 003 -
item no documento
fiscal S
3 COD_ITEM Código do item C 060 -
0200) S
4 COD_CLAS Código de N 004 -
S classificação do item
de energia elétrica,
conforme a Tabela
4.4.1 N
5 QTD Quantidade do item N - 00
3 N
6 UNID Unidade do item C 006 -
(Campo 02 do registro
0190) N
7 VL_ITEM Valor do item N - 00
2 S
8 VL_DESC Valor total do N - 00
desconto 2
N
9 CST_ICMS Código da Situação N 003 -
Tributária, conforme a S
Tabela indicada no
item 4.3.1
10 CFOP Código Fiscal de N 004 -
Operação e Prestação S
11 VL_BC_ICM Valor da base de N - 00
S cálculo do ICMS 2
N
12 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 00
2
N
13 VL_ICMS Valor do ICMS N - 00
creditado/debitado 2 N
14 VL_BC_ICM Valor da base de N - 00
S_ST cálculo referente à 2
substituição
Tributária N
15 ALIQ_ST Alíquota do ICMS da N 006 00
substituição tributária 2
na
unidade da federação
de destino N
16 VL_ICMS_S Valor do ICMS N - 00
T referente à 2
substituição tributária N
17 IND_REC Indicador do tipo de C 001 -
receita:
0- Receita própria;
1- Receita de terceiros S
18 COD_PART Código do participante C 060 -
receptor da receita,
terceiro da operação
0150) N
19 VL_PIS Valor do PIS N - 00
2 N
20 VL_COFINS Valor do COFINS N - 00
2 N
21 COD_CTA Código da conta C - -
debitada/creditada N
Os campos 22 em diante são específicos para o G5 Phoenix. Devem ser
informados os dados referente ao PIS e COFINS.
22 CST_PIS Código de Situação N 002 -
Tributária referente ao
PIS S
23 NAT_REC Natureza da receitaC 003 -
isenta, não alcançada
pela incidência da
24 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo N - 002
do PIS N
25 ALIQ_PIS Alíquota do PIS N 006 00
2 N
26 CST_COFIN Código de Situação N 002 -
S Tributária referente ao
COFINS S
27 NAT_REC Natureza da receita C 003 -
isenta, não alcançada
pela incidência da
28 VL_BC_CO Valor da base de N - 00
FINS cálculo do COFINS 2 N
29 ALIQ_COFI Alíquota do COFINS N 006 00
NS 2 N
30 IND_MOV Movimentação física C 001 -
do ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NÃO S
Observações:
Ocorrência - 1:N
BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)
Para o G5 Phoenix importar as informações referentes ao PIS e COFINS dos

documentos de transporte, implementamos na importação o Registro D101
contemplando as informações das duas contribuições para os documentos de Entrada e
Saída.
REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE

(Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 67 e 63) – PIS/PASEP e COFINS.
Este registro irá atender a importação das informações de PIS e COFINS referente às
entradas e saídas.

"D101” *
2 IND_NAT_FR Indicador da Natureza do C 001 - S – para
T Frete, referente a: * documentos
0 – Operações de vendas, de entrada
com ônus suportado pelo
estabelecimento CAMPO
vendedor; ESPECÍFICO
1 – Operações de vendas, PARA
com ônus suportado pelo DOCUMENT
adquirente; OS DE
2 – Operações de ENTRADA.
compras (bens para PARA
revenda, matérias-prima DOCUMENT
e outros produtos, OS DE
geradores de crédito); SAÍDA,
3 – Operações de GERAR
compras (bens para VAZIO.
revenda, matérias-prima
e outros produtos, não
geradores de crédito);
4 – Transferência de
produtos acabados entre
estabelecimentos da
pessoa jurídica;
5 – Transferência de
produtos em elaboração
entre estabelecimentos
da pessoa jurídica;
9 – Outras.
3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 S

PIS/PASEP
5 NAT_BC_CRE Código da Base de C 002 - S – para
D Cálculo do Crédito, * documentos
conforme a Tabela de entrada
indicada no item 4.3.7.
CAMPO ESPECÍFICO
PARA DOCUMENTOS
DE ENTRADA. PARA
DOCUMENTOS DE
SAÍDA, GERAR
VAZIO.
6 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo N - 02 N
do PIS/PASEP
7 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP N 008 04 N
(em percentual)
8 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 N
9 COD_CTA Código da conta analítica C 060 - N
contábil
debitada/creditada para o
PIS
10 CST_COFINS Código da Situação N 002 - S
Tributária referente a *
COFINS
11 VL_BC_COFI Valor da base de cálculo N - 02 N
NS da COFINS
12 ALIQ_COFIN Alíquota da COFINS N 008 04 N

S (em percentual)
14 COD_CTA Código da conta analítica C 060 -

contábil
debitada/creditada para a
COFINS N
15 NAT_REC_PI Código de natureza das N 003 -
S receitas isentas, sem
incidência, com
suspenção ou tributadas
a alíquota zero para o
PIS. Para atender ao
EFD PIS/COFINS N
16 NAT_REC_CO Código de natureza das N 003 -
FINS receitas isentas, sem
incidência, com N
suspenção ou tributadas
a alíquota zero para o
PIS. Para atender ao
EFD PIS/COFINS
17 BC ICMS_FIM Valor total da Base de N - 02
Cálculo do ICMS para a
UF do término da
prestação do serviço de
transporte N
18 Aliq_UF_FIM Informar a alíquota N - 04
interna da UF de Destino
para o produto N
19 Aliq_ Informar a alíquota N - 04
Interestadual interestadual das UF
envolvidas N
20 %FCP Informar o Percentual do N - 04
ICMS relativo ao Fundo
de Combate à Pobreza
(FCP) na UF de termino N
21 ICMS FCP Valor do ICMS relativo N - 02
ao Fundo de Combate à
Pobreza da UF de
termino da prestação de
serviço N
22 ICMS FIM Valor do ICMS de N - 02
Partilha para a UF de
término da prestação do
serviço de transporte N
23 ICMS INI Valor do ICMS de N - 02
Partilha para a UF de
inicio da prestação do
serviço de transporte N
Observações: Deve ser informado um registro para cada indicador de natureza do frete.
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Refere-se aos processos
referenciados dos documentos de transporte. Acrescentamos os campos 04 e 05 neste
registro para poder vinculá-lo a um código de informação fiscal.
o m
"D111" *
02 NUM_P Identificação do processo C 020 - S
ROC ou ato concessório
03 IND_PR Indicador da origem do C 001 - S
OC processo: *
Federal do Brasil
9 – Outros.
04 COD_IN Código da informação C 006 - S
F complementar do
documento fiscal
05 TXT_CO Descrição complementar C - - S
MPL do código de referência.
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D509: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Refere-se aos processos
referenciados dos documentos de transporte. Acrescentamos os campos 04 e 05 neste
registro para poder vinculá-lo a um código de informação fiscal.

o m
"D509" *
02 NUM_PR Identificação do processo C 020 - S
OC ou ato concessório
C processo: *
Federal do Brasil
9 – Outros.
complementar do
documento fiscal
05 TXT_CO Descrição complementar do C - - S
MPL código de referência.
Observações:
Ocorrência - 1:N.
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE

COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO
22).
Os documentos modelos 21 e 22, são importados no G5 Phoenix através do Registro D500 e

filhos. Para o EFD PIS COFINS teremos que utilizar também o Registro D510, inclusive nas
Entradas para complementarmos as informações de PIS e COFINS, principalmente para as
empresas que calculam as contribuições pelo regime não cumulativo e utilizam os créditos
gerados por este documento.

o m c
"D510" *
2 NUM_IT Número sequencial do item N 003 - S
EM no documento fiscal
3 COD_IT Código do item (campo 02 C 060 - S
EM do Registro 0200)
4 COD_CL Código de classificação do N 004 - N
ASS item do serviço de
comunicação ou de
telecomunicação, conforme
a
Tabela 4.4.1
5 QTD Quantidade do item N - 003 N
6 UNID Unidade do item (Campo C 006 - N

02 do registro 0190)
7 VL_ITE Valor do item N - 02 S
M
8 VL_DES Valor total do desconto N - 02 N
C
9 CST_IC Código da Situação N 003 - S

MS Tributária, conforme a
Tabela indicada no item
4.3.1
10 CFOP Código Fiscal de Operação N 004 - S
e Prestação
11 VL_BC_ Valor da base de cálculo N - 02 N
ICMS do ICMS
12 ALIQ_IC Alíquota do ICMS N 006 02 N

MS
13 VL_ICM Valor do ICMS N - 02 N

S creditado/debitado

ICMS_U do ICMS de outras UFs
F
15 VL_ICM Valor do ICMS de outras N - 02 N

S_UF UFs
16 IND_RE Indicador do tipo de N 001 - S

C receita:
0- Receita própria -
serviços prestados;
1- Receita própria -
cobrança de débitos;
2- Receita própria - venda
de mercadorias;
3- Receita própria - venda
de serviço pré-pago;
4- Outras receitas próprias;
5- Receitas de terceiros
(co-faturamento);
9- Outras receitas de
terceiros
17 COD_PA Código do participante C 060 - N

RT (campo 02 do Registro 0150)
receptor da receita, terceiro
da operação, se houver.
18 VL_PIS Valor do PIS N - 02 N
19 VL_COF Valor da COFINS N - 02 N

INS
20 COD_CT Código da conta analítica C - - N

A contábil debitada/creditada
Os campos 21 em diante são específicos para o G5 Phoenix. Devem ser

informados os dados referentes ao PIS e COFINS.
PIS/PASEP
22 NAT_RE Natureza da receita isenta, C 003 -
C_PIS não alcançada pela
incidência da contribuição,
sujeita a alíquota zero ou
venda com suspensão de
PIS N
PIS do PIS/PASEP
24 ALIQ_PI Alíquota do PIS/PASEP N 008 04 N
S (em percentual)
25 CST_CO Código da Situação N 002 - S
FINS Tributária referente à *
COFINS
26 NAT_RE Natureza da receita isenta, C 003 -
C_COFI não alcançada pela
NS incidência da contribuição,
sujeita a alíquota zero ou
venda com suspensão de
PIS N
27 VL_BC_ Valor da base de cálculo da N - 2 N
COFINS COFINS
28 ALIQ_C Alíquota da COFINS (em N 8 4 N
OFINS percentual)
29 IND_MO Movimentação física do C 001 - S
V ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NÃO
Observações:
Ocorrência – 1:N
BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES
REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F

o m
"F001" *
2 IND_M Indicador de movimento: C 001 - S

OV 0- Bloco com dados
informados;
1- Bloco sem dados
informados
Observações:
Ocorrência – um por arquivo.
REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Este registro não é obrigatório ser gerado no arquivo para a importação no G5 Phoenix. Ele é
utilizado para identificar o nível hierárquico dos registros, porém na importação ele não será
lido, pois ao gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS pelo sistema, este registro será gerado
automaticamente.

o m
“F010”. *
2 CNPJ Número de inscrição do C 014 - S
estabelecimento no CNPJ. *
Observações:
Ocorrência – vários por arquivo
REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE
CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS
Deverão ser informadas no Registro F100 as demais operações que, em função de sua
natureza ou documentação, não sejam passíveis de serem escrituradas nos Blocos A, C e D.
Devem ser informadas no registro F100 as operações representativas das demais receitas
auferidas, com incidência ou não das contribuições sociais, bem como das demais aquisições,
despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais, que
devam constar na escrituração do período, tais como:
- Receitas Financeiras auferidas no período;
- Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Próprio;
- Receitas de Aluguéis auferidas no período;
- Montante do faturamento atribuído a pessoa jurídica associada/cooperada, decorrente da
produção entregue a sociedade cooperativa para comercialização, conforme documento
(extrato, demonstrativo, relatório, etc) emitido pela sociedade cooperativa;
- Outras receitas auferidas, operacionais ou não operacionais, não vinculadas à emissão de
documento fiscal específico;
- Despesas de Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa;
- Contraprestações de Arrendamento Mercantil;
- Despesa de armazenagem de mercadorias;
- Receitas e operações com direito a crédito, vinculadas a consórcio, contratos de longo
prazo, etc., cujos documentos que a comprovem ou validem não sejam notas fiscais, objeto
de relacionamento nos Blocos A, C ou D;
- aquisição de bens e serviços a serem utilizados como insumos, com documentação que não
deva ser informada nos Blocos A, C e D;
- Operações de importação de mercadorias para revenda ou produtos a serem utilizados com
insumos, quando a apropriação dos créditos ocorrer amparada pela DI (na competência do
desembaraço aduaneiro) e não pela entrada da mercadoria com a nota fiscal correspondente.

o m
"F100" *
2 IND_OP Indicador do Tipo da C 001 - S
ER Operação: *
0 – Operação
Representativa de
Aquisição, Custos,
Despesa ou Encargos,
Sujeita à Incidência de
Crédito de PIS/Pasep ou
Cofins (CST 50 a 66).
1 – Operação
Representativa de Receita
Auferida Sujeita ao
Pagamento da
Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins
(CST 01, 02, 03 ou 05).
2 - Operação
Representativa de Receita
Auferida Não Sujeita ao
Pagamento da
Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins
(CST 04, 06, 07, 08, 09, 49
ou 99).
3 COD_P Código do participante C 60 - N
ART (Campo 02 do Registro
0150)
4 COD_IT Código do item (campo 02 C 60 - N
EM do Registro 0200)
5 DT_OPE Data da Operação N 008 - S
R (ddmmaaaa) *
6 VL_OPE Valor da Operação/Item N - 2 S
R
PIS/PASEP, conforme a
4.3.3.
8 VL_BC_ Valor da Base de cálculo N - 2 N
PIS do PIS/PASEP
9 ALIQ_PI Alíquota do PIS/PASEP N 8 4 N
S (em percentual)
11 CST_CO Código da Situação N 002 - S
FINS Tributária referente a *
COFINS, conforme a
4.3.4.
12 VL_BC_ Valor da Base de cálculo N - 2 N
COFINS da COFINS
13 ALIQ_C Alíquota da COFINS (em N 8 4 N
OFINS percentual)
14 VL_COF Valor da COFINS N - 2 N
INS
15 NAT_B Código da Base de Cálculo C 002 - N
C_CRED dos Créditos, conforme a *
tabela indicada no item
4.3.7, caso seja informado
código representativo de
crédito nos Campos 07
(CST_PIS) e 11
(CST_COFINS).
16 IND_OR Indicador da origem do C 001 - N
IG_CRE crédito: *
D 0 – Operação no Mercado
Interno;
1 – Operação de
Importação.
17 COD_C Código da conta analítica C 60 - N
TA contábil debitada/creditada
18 COD_C Código do Centro de C 60 - N
CUS Custos
19 DESC_D Descrição do C - - N
OC_OPE Documento/Operação
R
O campo 20 é específico para o G5 Phoenix.
20 TP_REC Tipos de Receita/Despesas: C 001 - S
_DESP 1 – Receita Financeira
sujeita PIS/COFINS
2 – Receita Financeira não
sujeita PIS/COFINS
3 – Receita de Aluguel
4 – Outras Receitas
5 – Desp.Aluguel pagas a
PJ
6 – Desp. Finaceira
(Empres./Finac.)
9 – Outras Despesas com
Direito a Crédito
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação.

o m
1 REG Texto fixo contendo 004 S
"F111" C * -
2 NUM_PRO Identificação do S
C processo ou ato
concessório. C 15 -
3 IND_PROC Indicador da origem do S
processo:
3 – Secretaria da
Receita Federal do
Brasil; 001
9 – Outros. C * -
REGISTRO F120: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO –

OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÀO E AMORTIZAÇÃO
Registro específico para a escrituração dos créditos determinados com base nos encargos de
depreciação de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica, adquirido para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, bem como
de encargos de amortização relativos a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros.
Nº Campo Descrição Tip TA De Obrigatório

o M c
"F120" *
2 NAT_BC_C Código da Base de C 002 - S
RED Cálculo do Crédito *
sobre Bens
Incorporados ao Ativo
Imobilizado, conforme
item 4.3.7:
09 = Crédito com Base
nos Encargos de
Depreciação;
11 = Crédito com Base
nos Encargos de
Amortização
3 IDENT_BE Identificação dos Bens S
M_IMOB Incorporados ao Ativo
Imobilizado: 01 =
Edificações e
Benfeitorias em
Imóveis Próprios;
02 = Edificações e
Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos; 002
99 = Outras Situações N * -
4 IND_ORIG_ Indicador da origem do N
CRED bem incorporado ao
ativo imobilizado,
gerador de crédito:
0 – Aquisição no
Mercado Interno; 1 –
Aquisição no Mercado 001
Externo (Importação) C * -
5 IND_UTIL_ Indicador da Utilização S
BEM_IMO dos Bens Incorporados
B ao Ativo Imobilizado: 1
– Produção de Bens
Destinados a Venda;
2 – Prestação de
Serviços;
3 – Locação a
Terceiros; 001
9 – Outros. N * -
6 VL_OPER_ Valor do Encargo de S
DEP Depreciação/Amortizaç
ão Incorrido no Período N - 2
7 PARC_OPE Parcela do Valor do N
R_NAO_BC Encargo de
_CRED Depreciação/Amortizaç
ão a excluir da base de
cálculo de Crédito N - 2
4.3.3.
9 VL_BC_PIS Base de cálculo do N - 2 N
Crédito de PIS/PASEP
no período (06 – 07)
(em percentual)
11 VL_PIS Valor do Crédito de N - 2 N
PIS/PASEP
NS Tributária referente a *
COFINS, conforme a
4.3.4.
13 VL_BC_CO Base de Cálculo do N
FINS Crédito da COFINS no
período (06 – 07) N - 2
NS (em percentual)
15 VL_COFIN Valor do crédito da N
S COFINS N - 2
debitada/creditada
17 COD_CCUS Código do Centro de C 60 - N
Custos
18 DESC_ Descrição C - - N
BEM_IMO complementar do bem
B ou grupo de bens, com
crédito apurado com
base nos encargos de
depreciação ou
amortização.
19 TP_REC_D Tipos de C 001 - S
ESP Receita/Despesas:
7 – Desp. Depreciação e
Amortização
8 – Edific./Benf. Em
imóveis de 3os.
Observações:
Ocorrência – 1:N
Tip Ta Obrigatório
Nº Campo Descrição o m Dec
Texto fixo contendo 004 S
1 REG "F129" C * -
Identificação do S
NUM_PRO processo ou ato
2 C concessório. C 15 -
Indicador da origem do S
processo:
3 – Secretaria da
Receita Federal do
Brasil; 001
3 IND_PROC 9 – Outros. C * -
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F130: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO –

OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NO VALOR DE
AQUISIÇÃO
Registro específico para a escrituração dos créditos determinados com base no valor de
aquisição de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica, adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços que, em
função de sua natureza, NCM, destinação ou data de aquisição, a legislação tributária permite
o direito ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins com base no seu valor de aquisição.
Nº Campo Descrição Tip TA De Obrigatório

o M c
"F130" C * -
2 NAT_BC_C Texto fixo contendo C 002 - S
RED "10" Código da Base de *
Cálculo do Crédito
sobre Bens
Imobilizado, conforme
item 4.3.7.
3 IDENT_BE Identificação dos Bens S
M_IMOB Incorporados ao Ativo
Imobilizado:
01 = Edificações e
Benfeitorias;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos; 002
99 = Outras Situações N * -
4 IND_ORIG_ Indicador da origem do N
CRED bem incorporado ao
ativo imobilizado,
gerador de crédito:
0 – Aquisição no
Mercado Interno; 1 –
Aquisição no Mercado 001
Externo (Importação) C * -
5 IND_UTIL_ Indicador da Utilização S
BEM_IMO dos Bens Incorporados
B ao Ativo Imobilizado:
1 – Produção de Bens
Destinados a Venda;
2 – Prestação de
Serviços;
3 – Locação a
Terceiros; 001
9 – Outros. N * -
6 MES_OPER Mês/Ano de Aquisição N
_AQUIS dos Bens Incorporados
ao Ativo Imobilizado,
com apuração de
crédito com base no 006
valor de aquisição. N *
7 VL_OPER_ Valor de Aquisição dos S
AQUIS Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado –
Crédito com base no
valor de aquisição. N - 2
8 PARC_OPE Parcela do Valor de N
R_NAO_BC Aquisição a excluir da
_CRED base de cálculo de
Crédito N - 2
9 VL_BC_CR Valor da Base de S
ED Cálculo do Crédito
sobre Bens
Imobilizado (07 – 08) N - 2
10 IND_NR_P Indicador do Numero S
ARC de Parcelas a serem
apropriadas (Crédito
sobre Valor de
Aquisição):
1 – Integral (Mês de
Aquisição);
2 – 12 Meses;
3 – 24 Meses;
4 – 48 Meses;
5 – Outra periodicidade 001
definida em Lei. N * -
4.3.3.
12 VL_BC_PIS Base de cálculo Mensal N - 2 N
do Crédito de
PIS/PASEP, conforme
indicador informado no
campo 10.
(em percentual)
14 VL_PIS Valor do Crédito de N - 2 N
PIS/PASEP
NS Tributária referente a *
COFINS, conforme a
4.3.4.
16 VL_BC_CO Base de Cálculo Mensal N
FINS do Crédito da COFINS,
conforme indicador
informado no campo
10. N - 2
NS (em percentual)
18 VL_COFIN Valor do crédito da N
S COFINS N - 2
debitada/creditada
20 COD_CCUS Código do Centro de C 60 - N
Custos
21 DESC_ Descrição C - - N
BEM_IMO complementar do bem
B ou grupo de bens, com
crédito apurado com
base no valor de
aquisição.
7 – Desp. Depreciação e
Amortização
8 – Edific./Benf. Em
imóveis de 3os.
Observações:
Ocorrência – 1:N
Tip Ta Obrigatório
Nº Campo Descrição o m Dec
Texto fixo contendo 004 S
1 REG "F139" C * -
Identificação do S
NUM_PRO processo ou ato
2 C concessório. C 15 -
Indicador da origem do S
processo:
3 – Secretaria da
Receita Federal do
Brasil; 001
3 IND_PROC 9 – Outros. C * -
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA
Deve ser objeto de escrituração neste registro o crédito sobre o estoque de abertura de bens
adquiridos para revenda (exceto os tributados no regime de substituição tributária e no
regime monofásico) ou de bens a serem utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, existentes na data de início da incidência no regime não-
cumulativo das contribuições sociais.
Nº Campo Descrição Tip TA Dec Obrigatório
o M
"F150" C * -
2 NAT_BC_C Texto fixo contendo C 002 - S
RED "18". *
Código da Base de
Cálculo do Crédito
sobre Estoque de
Abertura, conforme a
4.3.7.
3 VL_TOT_E Valor Total do Estoque S
ST de Abertura N - 2
4 EST_IMP Parcela do estoque de N
abertura referente a
bens, produtos e
mercadorias
importados, ou
adquiridas no mercado
interno sem direito ao
crédito N - 2
5 VL_BC_ES Valor da Base de S
T Cálculo do Crédito
sobre o Estoque de
Abertura (03 – 04) N - 2
6 VL_BC_M Valor da Base de S
EN_EST Cálculo Mensal do
Crédito sobre o Estoque
de Abertura (1/12 avos
do campo 05) N - 2
PIS/PASEP, conforme
item 4.3.3.
8 ALIQ_PIS Alíquota do N 8 4 S
PIS/PASEP (em
percentual)
9 VL_CRED_ Valor Mensal do N - 2 S
PIS Crédito Presumido
Apurado - PIS/PASEP
(06 x 08)
NS Tributária referente ao *
COFINS, conforme a
4.3.4
11 ALIQ_COF Alíquota do COFINS N 8 4 S
INS (em percentual)
12 VL_CRED_ Valor Mensal do N - 2 S
COFINS Crédito Presumido
Apurado - COFINS
(06 x 11)
13 DESC_EST Descrição do estoque C 100 - N
debitada/creditada
10 – Créd. s/estoque de
abertura.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F200: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - UNIDADE

IMOBILIÁRIA VENDIDA
Este registro deve ser preenchido apenas pela pessoa jurídica que auferiu receita da atividade
imobiliária, decorrente da aquisição de imóvel para venda, promoção de empreendimento de
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de
prédio destinado à venda.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrig

01 REG Texto fixo contendo "F200" C 004* - S
02 IND_OPER Indicador do Tipo da Operação: N 002* - S
01 – Venda a Vista de Unidade Concluída;
02 – Venda a Prazo de Unidade
Concluída;
03 – Venda a Vista de Unidade em
Construção;
04 – Venda a Prazo de Unidade em
Construção;
05 – Outras.
03 UNID_IMOB Indicador do tipo de unidade imobiliária N 002* - S
Vendida:
01 – Terreno adquirido para venda;
02 – Terreno decorrente de loteamento;
03 – Lote oriundo de desmembramento de
terreno;
04 – Unidade resultante de incorporação
imobiliária;
05 – Prédio construído/em construção para
venda;
06 – Outras.
04 IDENT_EMP Identificação/Nome do Empreendimento C - - S
05 DESC_UNID_I Descrição resumida da unidade C 090 - N
MOB imobiliária vendida
06 NUM_CONT Número do Contrato/Documento que C 090 - N
formaliza a Venda da Unidade Imobiliária
07 CPF_CNPJ_A Identificação da pessoa física (CPF) ou da C 014 - S
DQU pessoa jurídica (CNPJ) adquirente da
unidade imobiliária
08 DT_OPER Data da operação de venda da unidade N 008* - S
imobiliária
09 VL_TOT_VEN Valor total da unidade imobiliária vendida N - 02 S
D atualizado até o período da escrituração
10 VL_REC_ACU Valor recebido acumulado até o mês N - 02 S
M anterior ao da escrituração.
11 VL_TOT_REC Valor total recebido no mês da N - 02 S
escrituração
12 CST_PIS Código da Situação Tributária referente ao N 002* - S

PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada
no item 4.3.3.
13 VL_BC_PIS Base de Cálculo do PIS/PASEP N - 02 N
14 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 N
16 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente a N 002* - S
COFINS, conforme a Tabela indicada no
item 4.3.4.
17 VL_BC_COFI Base de Cálculo da COFINS N - 02 N
NS
18 ALIQ_COFIN Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 N
S
20 PERC_REC_R Percentual da receita total recebida até o N 006 02 N
ECEB mês, da unidade imobiliária vendida
((Campo 10 + Campo 11) / Campo 09)
21 IND_NAT_EM Indicador da Natureza Específica do N 001* - N
P Empreendimento:
1 - Consórcio
2 - SCP
3 – Incorporação em Condomínio
4 - Outras
22 INF_COMP Informações Complementares C 090 - N
Os campos a seguir é obrigatório e específico para o G5 Phoenix.
23 N_Venda Número da Venda N 015 - S
24 DT_Recebi Data do Recebimento N 008 - S
mento
25 Apuração Indicador de operação: N 001 - N
1-Não Cumulativo
2-Cumulativo
26 NAT_REC_ Código de natureza das receitas isentas, N 003 - N
PIS_COFIN sem incidência, com suspensão ou
S tributadas a alíquota zero para o PIS.
Para atender ao EFD PIS/COFINS
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F205: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – CUSTO

INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
Neste registro a pessoa jurídica procederá à escrituração dos créditos referentes aos custos
vinculados à unidade imobiliária vendida, construída ou em construção. De acordo com a
regulamentação da atividade imobiliária referente ao PIS/Pasep e à Cofins (IN SRF nº
458/04), as despesas com vendas, as despesas financeiras, as despesas gerais e
administrativas e quaisquer outras, operacionais e não operacionais, não integram o custo dos
imóveis vendidos
Nº Campo Descrição Tipo Ta Dec
m
01 REG Texto fixo contendo "F205" C 00 -
4*
02 VL_CUS_IN Valor Total do Custo Incorrido da N - 02
C_ACUM_A unidade imobiliária acumulado até o
NT mês anterior ao da escrituração
C_PER_ESC unidade imobiliária no mês da
escrituração
C_ACUM unidade imobiliária acumulado até o
mês da escrituração (Campo 02 + 03)
05 VL_EXC_B Parcela do Custo Incorrido sem direito N - 02
C_CUS_INC ao crédito da atividade imobiliária,
_ACUM acumulado até o período.
06 VL_BC_CU Valor da Base de Cálculo do Crédito N - 02
S_INC sobre o Custo Incorrido, acumulado até
o período da escrituração (Campo 04 –
05)
07 CST_PIS Código da Situação Tributária referente N 00 -
ao PIS/PASEP, conforme a Tabela 2*
08 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em N 00 04
percentual) 8
09 VL_CRED_P Valor Total do Crédito Acumulado N - 02
IS_ACUM sobre o custo incorrido – PIS/PASEP
(Campo 06 x 08)
10 VL_CRED_P Parcela do crédito descontada até o N - 02
IS_DESC_A período anterior da escrituração –
NT PIS/PASEP (proporcional à receita
recebida até o mês anterior).
11 VL_CRED_P Parcela a descontar no período da N - 02
IS_DESC escrituração – PIS/PASEP
(proporcional à receita recebida no
mês).
12 VL_CRED_P Parcela a descontar em períodos futuros N - 02
IS_DESC_F – PIS/PASEP (Campo 09 – 10 – 11).
UT
13 CST_COFIN Código da Situação Tributária referente N 00 -
S ao COFINS, conforme a Tabela 2*
14 ALIQ_COFI Alíquota do COFINS (em percentual) N 00 04
NS 8
15 VL_CRED_ Valor Total do Crédito Acumulado N - 02
COFINS_AC sobre o custo incorrido - COFINS
UM (Campo 06 x 14)
16 VL_CRED_ Parcela do crédito descontada até o N - 02
COFINS_DE período anterior da escrituração –
SC_ANT COFINS (proporcional à receita
recebida até o mês anterior).
17 VL_CRED_ Parcela a descontar no período da N - 02
COFINS_DE escrituração – COFINS (proporcional à
SC receita recebida no mês).
18 VL_CRED_ Parcela a descontar em períodos futuros N - 02
COFINS_DE – COFINS (Campo 15 – 16 – 17).
SC_FUT
19 N_VENDA Número da Venda N 015 - S
20 DT_Recebime Data de Recebimento N 008 - S
nto
Ocorrência – 1:1
REGISTRO F210: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - CUSTO

ORÇADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA
Neste registro a pessoa jurídica procederá à escrituração dos créditos referentes ao custo
orçado pra a conclusão da obra ou melhoramento, vinculado à unidade imobiliária vendida
em construção. De acordo com a regulamentação da atividade imobiliária referente ao
PIS/Pasep e à Cofins (IN SRF nº 458/04), as despesas com vendas, as despesas financeiras,
as despesas gerais e administrativas e quaisquer outras, operacionais e não operacionais, não
integram o custo dos imóveis vendidos.
Os créditos referentes ao custo orçado da unidade imobiliária vendida, conforme definido
pela legislação tributária, deve ser objeto de utilização (desconto da contribuição apurada)
pela pessoa jurídica somente a partir da efetivação da venda e na proporção da receita
relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do recebimento.
O Registro F210 é de preenchimento opcional. Será preenchido apenas quando o campo
IND_OPER, do Registro F200, for igual a 03 ou 04, representativo de crédito vinculado a
venda de unidade imobiliária não concluída, conforme definido no art. 4º da Lei nº 10.833,
de 2003.
Atenção: Em relação à questão do custo orçado, a sua apuração é uma faculdade da pessoa
jurídica, não se trata assim de um componente, um levantamento, que a empresa seja
obrigada a fazer e considerar.
01 REG Texto fixo contendo "F210" 004 S
C -
*
02 VL_CUS_OR Valor Total do Custo Orçado para S
N - 02
C Conclusão da Unidade Vendida
03 VL_EXC Valores Referentes a Pagamentos a N - 02 S
Pessoas Físicas, Encargos Trabalhistas,
Sociais e Previdenciários e à aquisição
de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições
04 VL_CUS_OR Valor da Base de Calculo do Crédito S
C_AJU sobre o Custo Orçado Ajustado N - 02
(Campo 02 – 03).
05 VL_BC_CRE Valor da Base de Cálculo do Crédito S
D sobre o Custo Orçado referente ao mês
N - 02
da escrituração, proporcionalizada em
função da receita recebida no mês.
06 CST_PIS Código da Situação Tributária N 002 - S
referente ao PIS/PASEP, conforme a *
Tabela indicada no item 4.3.3.
07 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em N 008 04 N
percentual)
08 VL_CRED_PI Valor do Crédito sobre o custo orçado N
S_UTIL a ser utilizado no período da
N - 02
escrituração - PIS/PASEP (Campo 05
x 07)
09 CST_COFINS Código da Situação Tributária N 002 - S
referente a COFINS, conforme a *
Tabela indicada no item 4.3.4.
10 ALIQ_COFIN Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 N
S
11 VL_CRED_C Valor do Crédito sobre o custo orçado N
OFINS_UTIL a ser utilizado no período da
N - 02
escrituração - COFINS (Campo 05 x
10)
12 N_Venda Número da Venda N 015 - S
13 Dt_Recebimen Data de Recebimento S
N 008 -
to
Observações:
Ocorrência – 1:N

01 REG Texto fixo contendo "F211" C 004 - S
*
02 NUM_PROC Identificação do processo ou ato
C 020 - S
concessório.
03 IND_PROC Indicador da origem do processo:
001
3 – Secretaria da Receita Federal do C - S
*
Brasil
9 - Outros.
04 Nº Venda Número da Venda N 015 - S
Observações:
1. Registro específico para a pessoa jurídica informar a existência de processo administrativo
ou judicial que autoriza a adoção de tratamento tributário (CST), base de cálculo ou alíquota
diversa da prevista na legislação. Trata-se de informação essencial a ser prestada na
escrituração para a adequada validação das contribuições sociais ou dos créditos.
2. Uma vez procedida à escrituração do Registro “F211”, deve a pessoa jurídica gerar os
registros “1010” ou “1020” referentes ao detalhamento do processo judicial ou do processo
administrativo, conforme o caso, que autoriza a adoção de procedimento especifico de
apuração das contribuições sociais ou dos créditos.
3. Devem ser relacionados todos os processos judiciais ou administrativos que fundamente
ou autorize a adoção de procedimento especifico na apuração das contribuições sociais e dos
créditos.
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS

o m
"F700" C * -
2 IND_ORI_ Indicador de Origem de S
DED Deduções Diversas:
01 – Créditos
Presumidos -
Medicamentos;
02 – Créditos
Admitidos no Regime
Cumulativo – Bebidas
Frias;
03 – Contribuição Paga
pelo Substituto
Tributário - ZFM;
04 – Substituição
Tributária – Não
Ocorrência do Fato
Gerador Presumido; 002
99 - Outras Deduções N * -
3 IND_NAT_ Indicador da Natureza S
DED da Dedução:
0 – Dedução de
Natureza Não
Cumulativa;
1 – Dedução de 001
Natureza Cumulativa N * -
4 VL_DED_P Valor a Deduzir - S
IS PIS/PASEP N - 2
5 VL_DED_C Valor a Deduzir - S
OFINS Cofins N - 2
06 VL_BC_OP Valor da Base de S
ER Cálculo da Operação
que ensejou o Valor a N - 2
Deduzir informado nos
Campos 04 e 05
07 CNPJ CNPJ da Pessoa N 014 - N
Jurídica relacionada à *
Operação que ensejou o
Valor a Deduzir
informado nos Campos
04 e 05.
08 INF_COMP Informações N
Complementares do
C 090 -
Documento/Operação
que ensejou o Valor a
Deduzir informado nos
Campos 04 e 05.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F800: CRÉDITOS DECORRENTES DE EVENTOS DE

INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO

o m c
"F800" *
2 IND_NAT_ Indicador da Natureza N 002 - S
EVEN do Evento de Sucessão: *
01 – Incorporação;
02 – Fusão;
03 – Cisão Total;
04 – Cisão Parcial;
99 - Outros
3 DT_EVEN Data do Evento N 008 - S
*
4 CNPJ_SUC CNPJ da Pessoa N 014 - S
ED Jurídica Sucedida *
5 PA_CONT_ Período de Apuração do N 006 - S

CRED Crédito – Mês/Ano *
(MMAAAA)
6 COD_CRE Código do crédito N 003 - S
D transferido, conforme *
Tabela 4.3.6
7 VL_CRED_ Valor do Crédito N - 02 S
PIS Transferido de
PIS/PASEP
8 VL_CRED_ Valor do Crédito N - 02 S
COFINS Transferido de COFINS
9 PER_CRED Percentual do crédito N 6 2 N

_CIS original transferido, no
caso de evento de
Cisão.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

o m c
"F990" *
2 QTD_LIN_ Quantidade total de N - - S
F linhas do Bloco F
Observações:
Ocorrência - um (por arquivo)
BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE DE SALDOS DE

CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS
INFORMAÇÕES
REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1

o m c
"1001" *
2 QTD_LIN_ Indicador de movimento: N 001 - S
F 0 - Bloco com dados *
informados;
1 - Bloco sem dados
informados
Observações:
Ocorrência - um (por arquivo)
REGISTRO 1010: PROCESSO REFERENCIADO – AÇÃO JUDICIAL
Uma vez procedida a escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado

a uma ação judicial, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros “1010” quantas ações
judiciais forem utilizadas no período da escrituração, referentes ao detalhamento do(s)
processo(s) judicial(is), que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração das
contribuições sociais ou dos créditos.
Ti De
Nº Campo Descrição po Tam c Obrigatório
1 REG Texto fixo contendo "1010" C 004* - S
Identificação do Número do
2 NUM_PROC Processo Judicial C 15 - S
ID_SEC_JU Identificação da Seção
3 D Judiciária C - - S
4 ID_VARA Identificação da Vara C 2 - S
Indicador da Natureza da
Ação Judicial, impetrada na
Justiça Federal:
01 – Decisão Judicial
Transitada em Julgado, a
favor da Pessoa Jurídica.
02 – Decisão Judicial Não
Transitada em Julgado, a
favor da Pessoa Jurídica.
oriunda de Liminar em
Mandado de Segurança.
oriunda de Liminar em
Medida Cautelar.
oriunda de Antecipação de
Tutela.
06 - Decisão Judicial
Vinculada a Depósito
Administrativo ou Judicial
em Montante Integral.
07 – Medida Judicial em
que a Pessoa Jurídica não é
o autor.
08 – Súmula Vinculante
IND_NAT_A aprovada pelo STF.
5 CAO 99 - Outros. C 002* - S
DESC_DEC_ Descrição Resumida dos
6 JUD Efeitos Tributários C 100 - N
abrangidos pela Decisão
Judicial proferida.
DT_SENT_J Data da Sentença/Decisão
7 UD Judicial N 008* - N
Ocorrência – Vários (por arquivo)
REGISTRO 1020: PROCESSO REFERENCIADO – PROCESSO

ADMINISTRATIVO
Uma vez procedida a escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado

a um processo administrativo, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros “1020” quantos
processos administrativos forem utilizadas no período da escrituração, referentes ao
detalhamento do(s) mesmo(s) que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração
das contribuições sociais ou dos créditos.
Ti Ta De
Nº Campo Descrição po m c Obrigatório
004
1 REG *Texto fixo contendo "1020" C * - S
Identificação do Processo
Administrativo ou da
2 NUM_PROC Decisão Administrativa C 15 - S
Indicador da Natureza da
Ação, decorrente de
Processo Administrativo na
Secretaria da Receita Federal
do Brasil:
01 – Processo
Administrativo de Consulta;
02 – Despacho Decisório;
03 – Ato Declaratório
Executivo;
04 – Ato Declaratório
Interpretativo;
05 – Decisão Administrativa
de DRJ ou do CARF
IND_NAT_A 06 – Auto de Infração; 002
3 CAO 99 – Outros C * - S
DT_DEC_A Data do Despacho/Decisão 008
4 DM Administrativa N * - S
REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos
anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio
período da escrituração. O saldo de créditos deverá ser segregado por período de apuração,
devendo, ainda, levar em consideração a sua origem e, no caso de créditos transferidos por
sucessão, o CNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito.
N Ti Ta
Campo Descrição Dec Obrigatório
º po m
004
1 REG Texto fixo contendo "1100" C - S
*
PER_APU_C Período de Apuração do
2 N 6 - S
RED Crédito (MMAAAA)
Indicador da origem do
crédito:
01 – Crédito decorrente de 002
3 ORIG_CRED N - S
operações próprias; *
02 – Crédito transferido por
pessoa jurídica sucedida.
CNPJ da pessoa jurídica
014
4 CNPJ_SUC cedente do crédito (se N - N
*
ORIG_CRED = 02).
Código do Tipo do Crédito, 003

5 COD_CRED N - S
conforme Tabela 4.3.6. *
Valor do Crédito apurado na

Escrituração Fiscal Digital
VL_CRED_A
6 ou em demonstrativo N - 2 S
PU
DACON de períodos
anteriores.
Valor de Crédito
Extemporâneo Apurado
VL_CRED_E (Registro 1101), referente a
7 N - 2 N
XT_APU Período Anterior, Informado
no Campo 02 –
PER_APU_CRED
VL_TOT_CR Valor Total do Crédito
8 N - 2 S
ED_APU Apurado (06 + 07)
VL_CRED_D Valor do Crédito utilizado
9 ESC_PA_AN mediante Desconto, em N - 2 S
T Período(s) Anterior(es).
Valor do Crédito utilizado
VL_CRED_P mediante Pedido de
10 N - 2 N
ER_PA_ANT Ressarcimento, em
Período(s) Anterior(es).
VL_CRED_D mediante Declaração de
11 COMP_PA_ Compensação Intermediária N - 2 N
ANT (Crédito de Exportação), em
Período(s) Anterior(es).
Saldo do Crédito Disponível
SD_CRED_D para Utilização neste
12 N - 2 S
ISP_EFD Período de Escrituração (08
– 09 – 10 - 11).
Valor do Crédito descontado
VL_CRED_D
13 neste período de N - 2 N
ESC_EFD
escrituração.
Valor do Crédito objeto de
VL_CRED_P Pedido de Ressarcimento
14 N - 2 N
ER_EFD (PER) neste período de
escrituração.
mediante Declaração de
VL_CRED_D
15 Compensação Intermediária N - 2 N
COMP_EFD
neste período de
escrituração.
Valor do crédito transferido
VL_CRED_T
16 em evento de cisão, fusão ou N - 2 N
RANS
incorporação.
VL_CRED_O Valor do crédito utilizado
17 N - 2 N
UT por outras formas.
Saldo de créditos a utilizar
SLD_CRED_ em período de apuração
18 N - 2 S
FIM futuro (12 – 13 – 14 – 15 –
16 - 17).
Observações: Será preenchido um registro para cada período de apuração no qual
exista saldo de créditos, utilizados neste período da escrituração ou a serem utilizados
em períodos futuros.
REGISTRO 1101: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO - DOCUMENTOS

E OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES – PIS/PASEP Este registro será gerado
pelos lançamentos de notas e itens com código de situação do documento extemporâneo,
portanto a importação destes documentos ocorrerá pelos registros de notas e itens.
REGISTRO 1102: DETALHAMENTO DO CRÉDITO EXTEMPORANEO

VINCULADO A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA – PIS/PASEP
Este registro é gerado automaticamente pelo sistema.
REGISTRO 1200: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Contribuição social extemporânea é aquela cujo documento/operação correspondente deveria

ter sido escriturado e considerado na apuração da contribuição de período anterior, mas que
somente agora está sendo registrado. A contribuição social extemporânea, por não ter sido
escriturada no período correto, acarreta o respectivo recolhimento com pagamento de multa e
juros de mora, caso não haja crédito/deduções válidas a serem descontadas.
Para a importação no G5 Phoenix, foram acrescentados os campos 12 em diante, que serão o

vinculo entre os dados deste registro e a nota extemporânea.
Ti Ta
Nº Campo Descrição Dec Obrigatório
po m
004
*
Período de Apuração da
PER_APUR_ 006
2 Contribuição Social N - S
ANT *
Extemporânea (MMAAAA).
Natureza da Contribuição a
NAT_CONT
3 Recolher, conforme Tabela C 2 - S
_REC
4.3.5.
VL_CONT_ Valor da Contribuição
4 N - 2 S
APUR Apurada.
Valor do Crédito de
VL_CRED_P PIS/PASEP a Descontar, da
5 N - 2 S
IS_DESC Contribuição Social
Extemporânea.
VL_CONT_ Valor da Contribuição Social
6 N - 2 S
DEV Extemporânea Devida.
7 VL_OUT_D Valor de Outras Deduções. N - 2 S
ED
8 N - 2 S
EXT Extemporânea a pagar.
9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 N
10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 N
008
11 DT_RECOL Data do Recolhimento. N - N
*
CFOP do documento fiscal 004
12 CFOP N - S
de saída extemporânea *
Número do documento fiscal
13 NUM_DOC N 009 - S
de saída extemporânea
Código do Modelo do
002
14 COD_MOD Documento Fiscal de saída N - S
*
extemporânea
Série do documento fiscal de
15 SER C 003 - S
saída extemporânea
CNPJ do destinatário do
16 CNPJ documento fiscal de saída C 014 - S
extemporânea
Observações:
REGISTRO 1210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP –
Este registro é gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens, portanto
não será importado.
REGISTRO 1220: DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO A DESCONTAR DA

CONTRIBUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Este registro deverá ser preenchido pela pessoa jurídica que apurou valores de contribuição
social extemporânea no registro pai 1200, em relação a cada estabelecimento e participante,
segregando as informações por data da operação, CST do PIS/Pasep, participante e conta
contábil.
Ti Ta
po m
004
*
2 PER_APU_C Período de Apuração do N 6 - S
RED Crédito (MMAAAA)
crédito:
01 – Crédito decorrente de
002
3 ORIG_CRED operações próprias; N - S
*
Código do Tipo do Crédito, 003
4 COD_CRED N - S
conforme Tabela 4.3.6. *
Valor do Crédito a
5 VL_CRED N - 2 S
Descontar
Observações:
Ocorrência – 1:N

EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Este registro é gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens, portanto
não é necessária a sua importação.

CONTRIBUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Este registro deverá ser preenchido pela pessoa jurídica que descontou créditos referentes aos
valores de contribuição social extemporânea apurada no registro pai 1200. A informação
deverá ser segregada em relação a cada código de crédito, período de apuração do respectivo
crédito e sua origem.
Ti Ta
po m
00
4*
PER_APU_ Período de Apuração do
2 N 6 - S
CRED Crédito (MMAAAA)
crédito:
ORIG_CRE 01 – Crédito decorrente de 00
3 N - S
D operações próprias; 2*

COD_CRE Código do Tipo do Crédito, 00

4 N - S
D conforme Tabela 4.3.6. 3*
5 VL_CRED Valor do Crédito a Descontar N - 2 S
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO 1300: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS
Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes do ramo varejista de combustíveis
(postos de combustíveis).
Este registro se refere à movimentação diária de combustíveis (Portaria DNC Nº 26, de
13/11/92, instituiu o LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LMC), pelo
Posto Revendedor (PR), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas,
óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo
diesel/biodiesel especificada pela ANP), havendo apenas um registro por tipo de combustível
e por data do fechamento da movimentação (campo COD_ITEM e campo DT_FECH),
independente de ocorrerem intervenções. Não pode haver mais de um registro com o mesmo
código de combustível e mesma data de fechamento.
Obs.: Não há previsão no livro para controle do GNV.

0
Texto fixo 00
1 REG C - S
contendo "1300" 4
Código do
0
COD_IT Produto, 06
2 C - S
EM constante do 0
registro 0200
0
DT_FEC Data do 00
3 N - S
H fechamento da 8*
movimentação
0
ESTQ_ Estoque no inicio
4 N - 03 S
ABERT do dia, em litros
0 Volume
VOL_E
5 Recebido no dia N - 03 S
NTR
(em litros)
0 Volume
VOL_DI
6 Disponível (04 + N - 03 S
SP
05), em litros
0 Volume Total
VOL_S
7 das Saídas, em N - 03 S
AIDAS
litros
0 Estoque
ESTQ_E
8 Escritural (06 – N - 03 S
SCR
07), litros
0 VAL_AJ
Valor da Perda,
9 _PERD N - 03 S
em litros
A
1 VAL_AJ
Valor do ganho,
0 _GANH N - 03 S
em litros
O
1 Estoque de
FECH_F S
1 Fechamento, em N - 03
ISICO
litros
Os campos 12, 13 e 14 são específicos para o G5 Phoenix.
1 COD_B Código da C 10 - S
2 OMBA Bomba
1 OBS_L Observações para C 250 - N
3 MC Livro de
Movimentação
de Combustível
(LMC)
1 PREÇO Preço na Bomba C 8 03 N
4 _BOMB
A
Observações:
Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N
*Abaixo layout à Partir 08/2019
01 Texto fixo
REG C 004 - S
contendo "1300"
Código do
02 COD_I Produto,
C 060 - S
TEM constante do
registro 0200
Data do
03 DT_FE
fechamento da N 008* - S
CH
movimentação
ESTQ_
04 Estoque no inicio
ABER N - 03 S
do dia, em litros
T
Volume
05 VOL_E
Recebido no dia N - 03 S
NTR
(em litros)
Volume
06 VOL_
Disponível (04 + N - 03 S
DISP
05), em litros
Volume Total
07 VOL_S
das Saídas, em N - 03 S
AIDAS
litros
Estoque
08 ESTQ_
Escritural (06 – N - 03 S
ESCR
07), litros
VAL_
09 Valor da Perda,
AJ_PE N - 03 S
em litros
RDA
VAL_
10 Valor do ganho,
AJ_GA N - 03 S
em litros
NHO
Estoque de
11 FECH_ S
Fechamento, em N - 03
FISICO
litros
Os campos 12, 13 e 14 são específicos para o G5 Phoenix.
1 OBS_L Observações para C 250 - N
2 MC Livro de
Movimentação
de Combustível
(LMC)
1 PREÇO Preço na Bomba C 8 03 N
3 _BOMB
A
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO 1310: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE

Este registro deve ser apresentado para informar a movimentação diária por tanque. Não
pode haver mais de um registro com o mesmo número de tanque.
Obs.: Nos casos em que dois ou mais tanques de combustíveis estiverem interligados ou a saída deles passe
por um único filtro de combustível, de forma que não seja possível identificar qual tanque alimentou um
determinado "Bico", os valores dos tanques deverão ser agrupados (somados), como se fossem um único
tanque e informados em um único registro 1310. Neste caso, o campo NUM_TANQUE deverá, sempre,
conter o número de um dos tanques, que deve
ser referenciado no registro 1370.
Nº Campo Descrição Tipo TamDec Obrigatório

0
Texto Fixo 00
1 REG C - S
Contendo “1310” 4
0 Tanque que
NUM_T 00
2 armazena o C - S
ANQUE 3
combustível.
0
ESTQ_A Estoque no inicio
3 N - 03 S
BERT do dia, em litros
0 Volume
VOL_EN
TR
(em litros)
0 Volume
VOL_DI
SP
04), em litros
0 Volume Total
VOL_SA
IDAS
litros
0 Estoque
ESTQ_E S
7 Escritural(05 – N - 03
SCR
06), litros
0
VAL_AJ Valor da Perda,
8 N - 03 S
_PERDA em litros
0
VAL_AJ Valor do ganho,
9 N - 03 S
_GANHO em litros
Volume aferido
1 no tanque, em
FECH_FI
0 litros. Estoque de N - 03 S
SICO
fechamento
físico do tanque.
1 OMBA Bomba
Observações:
Ocorrência - 1:N
*Abaixo layout à partir 08/2019

0
Texto Fixo 00
1 REG C - S
Contendo “1310” 4
0 Tanque que
NUM_T 00
2 armazena o C - S
ANQUE 3
combustível.
0
ESTQ_A Estoque no inicio
3 N - 03 S
BERT do dia, em litros
0 Volume
VOL_EN
TR
(em litros)
0 Volume
VOL_DI
SP
04), em litros
0 Volume Total
VOL_SA
IDAS
litros
0 Estoque
ESTQ_E S
7 Escritural(05 – N - 03
SCR
06), litros
0
VAL_AJ Valor da Perda,
8 N - 03 S
_PERDA em litros
0
9 VAL_AJ Valor do ganho, N - 03 S
_GANHO em litros
Volume aferido
1 no tanque, em
FECH_FI
0 litros. Estoque de N - 03 S
SICO
fechamento
físico do tanque.
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO 1320: VOLUME DE VENDAS

Este registro deve ser apresentado para discriminar o volume das vendas no dia,
considerando-se vendas todas as saídas promovidas a qualquer título. Não havendo
intervenção, em princípio, haverá apenas um registro por bico e os campos NR_INTERV,
MOT_INTERV, NOM_INTERV, CNPJ_INTERV e CPF_INTERV estarão sem informação.
Para cada intervenção ocorrida na bomba associada ao bico, um novo registro deve ser
preenchido com dados da intervenção e os valores totalizados desde a intervenção até uma
próxima intervenção ou o fim do dia. Obs.: No caso em que o contador atingir o seu valor
máximo de leitura, deverão ser informados dois registros 1320: o primeiro, informando o
valor da leitura inicial até o valor máximo de leitura do contador, e o segundo registro
informando como valor inicial de leitura o valor ZERO e informar o valor da leitura final.
Nº
Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório
0
Texto fixo 00
1 REG C - S
contendo "1320" 4
0
NUM_BI Bico Ligado à S
2 N - -
CO Bomba
0
NR_INT Número da
3 N - - N
ERV intervenção
0
MOT_IN Motivo da 05
4 C - N
TERV Intervenção 0
0
NOM_I Nome do 03
5 C - N
NTERV Interventor 0
0 CNPJ da empresa
CNPJ_I 01
6 responsável pela N - N
NTERV 4*
intervenção
0 CPF do técnico
CPF_IN 01
7 responsável pela N - N
TERV 1*
intervenção
Valor da leitura
0
VAL_FE final do contador,
8 N - 03 S
CHA no fechamento do
bico.
Valor da leitura
0
VAL_A inicial do
9 N - 03 S
BERT contador, na
abertura do bico.
1
VOL_AF Aferições da
0 N - 03 N
ERI Bomba, em litros
1 Vendas (08 – 09 -
VOL_V
1 10 ) do bico , em N - 03 S
ENDAS
litros
2 OMBA Bomba
Observações:
Ocorrência - 1:N

Nº
01 Texto fixo
REG C 004 - S
contendo "1320"
02 NUM_ Bico Ligado à S

N - -
BICO Bomba
03 NR_IN Número da
N - - N
TERV intervenção
04 MOT_I Motivo da
C 050 - N
NTERV Intervenção
05 NOM_I Nome do
C 030 - N
NTERV Interventor
CNPJ da
06 CNPJ_I empresa
N 014* - N
NTERV responsável pela
intervenção
CPF do técnico
07 CPF_IN
responsável pela N 011* - N
TERV
intervenção
Valor da leitura
final do
08 VAL_F
contador, no N - 03 S
ECHA
fechamento do
bico.
Valor da leitura
09 VAL_A inicial do
N - 03 S
BERT contador, na
abertura do bico.
10
VOL_A Aferições da N - 03 N
FERI Bomba, em litros
Vendas (08 – 09
11 VOL_V
- 10 ) do bico , N - 03 S
ENDAS
em litros
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO 1350: BOMBAS
Este registro deve ser apresentado para discriminar as bombas pertencentes ao varejista.
Nº
Campo Descrição Tipo TamDec Obrigatório
0 Texto fixo
00
1 REG contendo C - S
4
"1350"
0 Número de
2 SERIE Série da C - - S
Bomba
0 Nome do
FABRICAN 06
3 Fabricante da C - S
TE 0
Bomba
0
Modelo da
4 MODELO C - - S
Bomba
Identificador
0
TIPO_MEDI de medição: 00
5 C - S
CAO 0 - analógico; 1
1 – digital
6 OMBA Bomba
Observações:
Ocorrência - 1:N

Nº
Texto fixo
01
REG contendo C 004 - S
"1350"
Número de
02
SERIE Série da C - - S
Bomba
Nome do
03 FABRICA
Fabricante da C 060 - S
NTE
Bomba
04 Modelo da
MODELO C - - S
Bomba
Identificador
05 TIPO_ME de medição:
C 001 - S
DICAO 0 - analógico;
1 – digital
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO 1360: LACRES DA BOMBA

Este registro deve ser apresentado para discriminar os lacres aplicados à bomba referenciada no registro pai.

0
1 REG Texto fixo C 00 - S
contendo 4
"1360"
Número do
0
NUM_LAC Lacre 02
2 C - S
RE associado na 0
Bomba
0 Data de
DT_APLIC 00
3 aplicação do N - S
ACAO 8*
Lacre
4 OMBA Bomba
Observações:
Ocorrência - 1:N
Texto fixo
01
REG contendo C 004 - S
"1360"
Número do
02 NUM_LA Lacre
C 020 - S
CRE associado na
Bomba
Data de
03 DT_APLI
aplicação do N 008* - S
CACAO
Lacre
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO 1370: BICOS DA BOMBA

Este registro deve ser apresentado para discriminar os bicos pertencentes à bomba referenciada no registro
pai.

0
Texto fixo 00
1 REG C - S
contendo "1370" 4
0 Número
NUM_BI 00
2 sequencial do bico N - S
CO 3
ligado a bomba
0 Código do
COD_IT 06 S
3 Produto, constante C -
EM 0
do registro 0200
0 Tanque que
NUM_T 00
4 armazena o C - S
ANQUE 3
combustível.
5 OMBA Bomba
Observações:
Ocorrência - 1:N
01 Texto fixo
REG C 004 - S
contendo "1370"
Número
02 NUM_
sequencial do bico N 003 - S
BICO
ligado a bomba
03 S
COD_I Código do C 060 -
TEM Produto, constante
do registro 0200
NUM_ Tanque que

04
TANQ armazena o C 003 - S
UE combustível.
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos
anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio
período da escrituração. O saldo de créditos deverá ser segregado por período de apuração,
devendo, ainda, levar em consideração a sua origem e, no caso de créditos transferidos por
sucessão, o CNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito.
Ti Ta
Obrigatório
Nº Campo Descrição po m Dec
00
S
1 REG Texto fixo contendo "1500" C 4* -
PER_APU_ Período de Apuração do
S
2 CRED Crédito (MMAAAA) N 6 -
crédito:
01 – Crédito decorrente de
S
operações próprias;
ORIG_CRE 02 – Crédito transferido por 00

3 D pessoa jurídica sucedida. N 2* -
CNPJ da pessoa jurídica
cedente do crédito (se 01 N
4 CNPJ_SUC ORIG_CRED = 02). N 4* -
S
5 D conforme Tabela 4.3.6. N 3* -
Valor do Crédito apurado na
Escrituração Fiscal Digital ou
S
VL_CRED_ em demonstrativo DACON de
6 APU períodos anteriores. N - 2
Valor de Crédito
Extemporâneo Apurado
(Registro 1501), referente a
N
Período Anterior, Informado
VL_CRED_ no Campo 02 –
7 EXT_APU PER_APU_CRED N - 2
VL_TOT_C Valor Total do Crédito
S
8 RED_APU Apurado (06 + 07) N - 2
VL_CRED_ Valor do Crédito utilizado
DESC_PA_ mediante Desconto, em S
9 ANT Período(s) Anterior(es) N - 2
VL_CRED_ mediante Pedido de
N
PER_PA_A Ressarcimento, em Período(s)
10 NT Anterior(es). N - 2
mediante Declaração de
VL_CRED_ Compensação Intermediária N
DCOMP_P (Crédito de Exportação), em
11 A_ANT Período(s) Anterior(es) N - 2
Saldo do Crédito Disponível
SD_CRED_ para Utilização neste Período S
12 DISP_EFD de Escrituração (08-09-10-11) N - 2
VL_CRED_ Valor do Crédito descontado
N
13 DESC_EFD neste período de escrituração N - 2
Valor do Crédito objeto de
Pedido de Ressarcimento
N
VL_CRED_ (PER) neste período de
14 PER_EFD escrituração N - 2
VL_CRED_ mediante Declaração de
N
DCOMP_E Compensação Intermediária
15 FD neste período de escrituração N - 2
Valor do crédito transferido
VL_CRED_ em evento de cisão, fusão ou N
16 TRANS incorporação N - 2
VL_CRED_ Valor do crédito utilizado por
N
17 OUT outras formas N - 2
Saldo de créditos a utilizar em
SLD_CRED período de apuração futuro S
18 _FIM (12-13-14-15-16-17). N - 2
Observações: Será preenchido um registro para cada período de apuração no qual exista
saldo de créditos, utilizados neste período da escrituração ou a serem utilizados em períodos
futuros.
REGISTRO 1501: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO - DOCUMENTOS

E OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES – COFINS
Este registro será gerado pelos lançamentos de notas e itens com código de situação do
documento extemporâneo, portanto a importação destes documentos ocorrerá pelos registros
de notas e itens.
REGISTRO 1502: DETALHAMENTO DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO

VINCULADO A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA – COFINS.
Este registro é gerado automaticamente pelo sistema.
REGISTRO 1600: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXTEMPORÂNEA – COFINS
Contribuição social extemporânea é aquela cujo documento/operação correspondente deveria

ter sido escriturado e considerado na apuração da contribuição de período anterior, mas que
somente agora está sendo registrado. A contribuição social extemporânea, por não ter sido
escriturada no período correto, acarreta o respectivo recolhimento com pagamento de multa e
juros de mora, caso não haja crédito/deduções válidas a serem descontadas.
Para a importação no G5 Phoenix, foram acrescentados os campos 12 em diante, que serão o

vinculo entre os dados deste registro e a nota extemporânea.
N Ti Ta
Campo Descrição Dec Obrigatório
º po m
00
4*
Período de Apuração da
PER_APUR 00
2 Contribuição Social N - S
_ANT 6*
Extemporânea (MMAAAA)
Natureza da Contribuição a
NAT_CON
3 Recolher, conforme Tabela C 2 - S
T_REC
4.3.5.
VL_CONT_ Valor da Contribuição
4 N - 2 N
APUR Apurada
VL_CRED_ Valor do Crédito de COFINS
5 COFINS_D a Descontar, da Contribuição N - 2 S
ESC Social Extemporânea.
6 N - 2 S
DEV Extemporânea Devida.
VL_OUT_D
7 Valor de Outras Deduções. N - 2 N
ED
8 N - 2 S
EXT Extemporânea a pagar.
9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 S
10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 N
00
11 DT_RECOL Data do Recolhimento. N - N
8*
CFOP do documento fiscal de 00
12 CFOP N - S
saída extemporânea 4*
Número do documento fiscal 00
13 NUM_DOC N - S
de saída extemporânea 9
Código do Modelo do
00
14 COD_MOD Documento Fiscal de saída N - S
2*
extemporânea
Série do documento fiscal de 00
15 SER C - S
saída extemporânea 3
CNPJ do destinatário do
01
16 CNPJ documento fiscal de saída C - S
4
extemporânea
Observações:

EXTEMPORÂNEA – COFINS
Esse registro é gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens, portanto
não é necessária a sua importação.

CONTRIBUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – COFINS
Este registro deverá ser preenchido pela pessoa jurídica que descontou créditos referentes aos
valores de contribuição social extemporânea apurada no registro pai 1600. A informação
deverá ser segregada em relação a cada código de crédito, período de apuração do respectivo
crédito e sua origem.
Ti Ta
po m
004
*
PER_APU Período de Apuração do
2 N 6 - S
_CRED Crédito (MMAAAA)
crédito:
ORIG_CR 01 – Crédito decorrente de 002
3 N - S
ED operações próprias; *
4 N - S
D conforme Tabela 4.3.6. *
5 VL_CRED Valor do Crédito a Descontar N - 2 S
Observações:
Ocorrência – 1:N
*** DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO ***
PADRÃO: ASCII (texto)
Separação de campos: Os campos serão separados por "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere
124 da Tabela ASCII) e não têm tamanho fixo. Se não houver informação, o preenchimento
do campo será feito da seguinte forma: “||”.
Formato dos Campos:

ALFANUMÉRICO: representados por "C" - todos os caracteres das posições da
Tabela ASCII, excetuados os caracteres "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da
Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII);
NUMÉRICO: representados por "N" - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela
ASCII.
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo alfanumérico (C): Todos os campos
alfanuméricos têm seu tamanho máximo indicado na coluna “Tam.” de cada registro. Se o
preenchimento tiver quantidade de caracteres inferior ao máximo, não deverá preencher com
espaços em branco.
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há indicação
de casas decimais:
Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros

caracteres (tais como: "." "-" "%")
Preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma
convenção matemática.
Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):

$ 1.129.998,99 |1129998,99|
1.255,42 |1255,42|
234,567 |234,567|
10.000 |10000|
10.000,00 |10000,00|
17,00 % |17,00|
18,50 % |18,50|
30 |30|
1.123,456 Kg |1123,456|
0,010 litros |0,010|
0,00 |0,00| ou ||
0 |0|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa data:

Devem ser informados conforme o padrão "diamês" (DDMM), excluindo-se quaisquer
caracteres de separação (tais como: ".", "/", "-", etc);
Exemplos (data):
01 de Janeiro |0101|
11.11 |1111|
21-03 |2103|
09/08 |0908|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de Números, Caracteres ou Códigos de Identificação:

Os campos com conteúdo numérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos
de
identificação (CNPJ, CPF,CEP dentre outros) deverão seguir a seguinte regra de formatação:
Estes campos deverão ser informados sem as máscaras (caracteres especiais de formatação,
tais como: ".", "/", "-", etc).
Exemplo (campos numéricos com caracteres especiais):
CNPJ: 23.456.789/0001-10 |23456789000110|
CPF: 002.333.449-40 |00233344940|
campo vazio ||

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LAYOUT IMPORTAÇÃO SPED

O G5 Phoenix, importa o arquivo no formato do SPED EFD ICMS/IPI (layout do ATO

Neste manual indicaremos somente os registros e campos adicionados. Os demais

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E

Nº Campo Descrição Ti TA D Obrigatório

REGISTRO 0208: CÓDIGO DE GRUPOS POR MARCA COMERCIAL – REFRI

Nº Campo Descrição Tipo TAM Dec Obrigatório

REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Nº Campo Descrição Ti Ta D Obrigatório

REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS

No G5 este registro está relacionado ao código do item e é um complemento do Registro

Nº Campo Descrição Ti Ta D Obrigatório

BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)

REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A

Nº Campo Descrição Ti Ta D Obrigatório

REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nº Campo Descrição Ti Ta D Obrigatório

REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº Campo Descrição ti Ta Dec

Prestação de serviços dentro do

REGISTRO A110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO

REGISTRO A111: PROCESSO REFERENCIADO

Nº Campo Descrição Tip TA D Obrigatório

REGISTRO A120: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - OPERAÇÕES DE

Nº Campo Descrição tipo Ta D Obrigatório

REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

Campo específico para

REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A

Nº Campo Descrição Tip Ta Dec

BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)

Para atender as informações do EFD PIS/COFINS, acrescentamos alguns campos em

Para o modelo 65, também será obrigatória a geração do registro C170.

2 – Registro C510 – para os documentos modelo 06, 28 e 29 de Entrada, será necessário

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA

Nº Campo Descrição Tip Ta De

REGISTRO C101: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatór

Observação: Este registro se torna obrigatório somente se não houer informação no

REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO

Nº Campo Descrição Tip Ta De

REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE

Nº Campo Descrição Tip Ta De

REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO

Utilizaremos esse registro também para o modelo 65 NFC-e.

Nº Campo Descrição Tip Ta De

REGISTRO C400:EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02, 2D e 60).

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02, 2D e 60).

Nº Campo Descrição Tip Ta De Obrigatório

REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02, 2D e

Nº Campo Descrição Tipo Tam De Obrigatório

REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF

Nº Campo Descrição Tip Ta De Obrigatório

27 VL_DESC Valor total dos N 02 Somente para o

REGISTRO C509: PROCESSO REFERENCIADO

Este registro não é obrigatório se não houver informação. Acrescentamos o campo 04 e 05

Nº Campo Descrição Tip Ta Dec Obrigatório

REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA

Nº Campo Descrição Tip Ta De

BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)

Para o G5 Phoenix importar as informações referentes ao PIS e COFINS dos

REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE