Manual do PDV Padrão

Criado por Mirella Vaqueiro Costa, última alteração por Rodrigo Amorim da Palma em 21 mar, 2018

PDV Padrão

Visão geral do programa

Reunir em um conjunto de tabelas e procedimentos padrões todas as informações necessárias para realizar as integrações de cadastro, movimentos, CRM e Vendas Assistidas entre RMS-Retail e sistemas de
terceiros.

Conceito
Este documento descreve como dicionário de dados as tabelas e campos para exportação e importação de dados entre o sistema RMS-Retail e sistemas de terceiros via banco de dados Oracle. Todos os dados
disponibilizados pelo RMS-Retail nas tabelas de exportação devem ser removidos, caso haja a necessidade, pelos sistemas de terceiros. Como o PDV Padrão evolui constantemente, é importante que as
consultas às tabelas do PDV Padrão não sejam através de "SELECT *" ou "INSERT TABELA VALUES", uma vez que novos campos serão adicionados ao longo do tempo. O que a TOTVS garante é que não
haverão remoções de campos sem a prévia informação aos PDV que utilizam desta plataforma.

Formatos
Formato Descrição

Data AAAMMDD Padrão de data RMS.

AAA = Ano com 4 posições – 1900, exemplo 2016 – 1900 = 116
MM = Mês com 2 posições, exemplo Agosto = 08
DD = Dia com 2 posições, exemplo 9 = 09
Exemplo: 09/08/2016, no formato RMS = 1160809

Principais campos e parâmetros

Exportação (RMS-Retail -> PDV)

Exportação - Tabela AG1PDVPD - Cadastro e preço do produto

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

PDV_FILIAL NUMBER 7 Código da filial (sem dígito) Campos

Chave
PDV_CODIGO_EAN13 NUMBER 14 Código EAN

PDV_ITEM NUMBER 7 Código do produto (sem dígito)

PDV_SECAO NUMBER 3 Código da seção

PDV_GRUPO NUMBER 3 Código do grupo

PDV_SUBGRUPO NUMBER 3 Código do subgrupo

PDV_COD_FOR NUMBER 7 Código do fornecedor (sem dígito)

PDV_NOME_FOR VARCHAR2 30 Razão social do fornecedor

PDV_DESCRICAO VARCHAR2 40 Descrição do produto

PDV_DESC_REDUZ VARCHAR2 22 Descrição reduzida do produto

PDV_DESC_SECAO VARCHAR2 30 Descrição da seção

PDV_DESC_GRUPO VARCHAR2 30 Descrição do grupo

PDV_DESC_SUBGRUPO VARCHAR2 30 Descrição do subgrupo

PDV_MARCA_PROD VARCHAR2 20 Descrição da marca do produto

PDV_TPO_EMB_VENDA VARCHAR2 2 Tipo de embalagem de venda (UN, KG, LT...).

PDV_EMB_VENDA NUMBER 5 Quantidade da embalagem de venda

PDV_GRAMATURA NUMBER 8 3 Gramatura do produto

PDV_TIPO_GRM VARCHAR2 2 Tipo de gramatura (KG, UN, ML, LT...)

PDV_CUSTO NUMBER 13 2 Preço de custo

PDV_PRECO_NORMAL NUMBER 13 2 Preço de venda normal

PDV_PRECO_NORMAL_DTA NUMBER 7 Data do preço de venda normal (AAAMMDD)

Igual a zeros o produto não está em oferta

PDV_OFERTA_INI NUMBER 7 Data inicial da oferta (AAAMMDD)

PDV_OFERTA_FIM NUMBER 7 Data final de oferta (AAAMMDD)

PDV_OFERTA_PRECO NUMBER 13 2 Preço de oferta

PDV_SIT_TRIBUT NUMBER 3 Situação Tributária

PDV_TRIBUT NUMBER 6 3 Percentual de tributação ICMS

PDV_REDUCAO NUMBER 6 3 Percentual de redução

PDV_R_PDV VARCHAR2 2 Redução R

PDV_T_PDV VARCHAR2 2 Tributação PDV (ex: T01, F, N, etc)

PDV_T_ECF VARCHAR2 2 Tributação ECF

PDV_PERC_SUBST NUMBER 5 2 Percentual de substituição

PDV_PIS_COFINS NUMBER 1 0-Normal

1-Antecipado
2-Isento
3-Alíquota zero

PDV_EMI_ETIQUETA VARCHAR2 1 S-Emite etiqueta

N-Não emite etiqueta

PDV_DTA_ALTERACAO NUMBER 7 Data de Alteração de Preço (AAAMMDD)

PDV_MULTIPLA_EMB VARCHAR2 1 N-Normal

S-Possui múltiplas embalagens/embalagem especial

PDV_PESADO_PDV VARCHAR2 1 S-Pesado

N-Não pesado

PDV_TIPO_PROD NUMBER 2 Tipo de produto RMS

1-Normal
2-Utilizado na produção
3-Receita
5-SKU
6-Ordem de produção
8-Serviços

PDV_FLAG VARCHAR2 10 Livre (inicializado em toda atualização do registro)

PDV_FLAG2 VARCHAR2 10 Livre para uso

PDV_CLASS_FIS NUMBER 10 Classificação fiscal / NCM

PDV_PROCEDENCIA NUMBER 1 Procedência

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos
básicos;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional;

PDV_PIS NUMBER 6 3 Valor do PIS

PDV_COFINS NUMBER 6 3 Valor do COFINS

PDV_IMPOSTOS NUMBER 13 2 Valor total dos impostos federais

PDV_PERC_IMPOSTOS NUMBER 5 2 Percentual total dos impostos federais

PDV_VASILHAME VARCHAR2 1 S-É vasilhame

N-Não é vasilhame

PDV_VASILHAME_ITEM NUMBER 7 Código do produto vasilhame (sem dígito)

PDV_APARTIR_QTD NUMBER 4 Quantidade de venda A PARTIR DE

PDV_APARTIR_PRECO NUMBER 13 2 Preço unitário de venda vigente para quantidade A PARTIR DE

PDV_TIPO_EAN VARCHAR2 1 E-EAN

D-DUN

PDV_TPO_EMB_VENDA_UN VARCHAR2 2 Tipo unidade de venda

PDV_EMB_VENDA_UN NUMBER 5 Quantidade de unidades na embalagem de venda

PDV_POLIT_PRECO VARCHAR2 1 Política de preço

E-Entrada
T-Tabelado
 M-Margem
P-Pesquisa

PDV_PRZ_VALIDADE NUMBER 5 Prazo de validade

PDV_PERMITE_DESC VARCHAR2 1 S-Permite desconto

N-Não permite desconto

PDV_PERMITE_MULT VARCHAR2 1 S-Permite multiplicação

N-Não permite multiplicação

PDV_EXCLUIR VARCHAR2 1 S-Produto deve ser excluído no PDV

N-Normal (não excluir)

PDV_ITEM_DIGITO NUMBER 1 Dígito do item exportado

PDV_IMPOSTOS_ESTADUAL NUMBER 13 2 Valor total dos impostos estaduais

PDV_PERC_IMPOSTOS_ESTADUAL NUMBER 5 2 Percentual total dos impostos estaduais

PDV_IMPOSTOS_MUNICIPAL NUMBER 13 2 Valor total dos impostos municipais

PDV_PERC_IMPOSTOS_MUNICIPAL NUMBER 5 2 Percentual total dos impostos municipais

PDV_CODPAI NUMBER 8 Código do produto pai (sem dígito)

PDV_ALTERA_PRECO VARCHAR2 1 S-PDV pode ajustar preço do item

N-PDV não pode ajustar preço do item

PDV_RESTRICAO_MENOR_IDADE VARCHAR2 1 S-Proíbe venda para menor idade

N-Venda permitida sem restrição de idade

PDV_OPERACAO VARCHAR2 1 Tipo de Operação do item

I-Inclusão
E-Exclusão
A-Alteração

PDV_CFOP NUMBER 4 Valores de CFOP de venda

PDV_ITEM_REFERENCIA VARCHAR2 30 Referência de cadastro do item

PDV_CATEGORIA VARCHAR2 3 Código da categoria do item

PDV_BLOQUEIO_VENDA VARCHAR2 1 S-Bloqueado para venda

N-Não bloqueado para venda

PDV_DEPARTAMENTO VARCHAR2 3 Código do departamento

PDV_CLASS_FIS_EXCECAO NUMBER 3 Código da exceção do NCM do item

PDV_TERMINAL_IMPRESSAO NUMBER 2 Micro-terminal de impressão

PDV_EAN_PRINC VARCHAR2 1 S - Sim

N - Não

PDV_COD_CEST VARCHAR2 7 Código especificador de ST (CEST)

PDV_CST_PIS VARCHAR2 3 Código da situação tributária de PIS

PDV_CST_COFINS VARCHAR2 3 Código da situação tributária de COFINS

PDV_PC_ID NUMBER ID referente à tabela AG1PDVPC

PDV_ENVIA_BALANCA VARCHAR2 1 Flag que indica se o produto é ou não enviado para a balança
S - Sim
N - Não

PDV_TIPO_ETIQUETA NUMBER 2 Tipo da etiqueta

PDV_NAT_REC_CST_PIS NUMBER 3 Natureza da receita do CST de PIS/COFINS

PDV_TARA NUMBER 10 Tara do produto

PDV_PESO_MIN NUMBER 17 5 Peso mínimo do produto

PDV_PESO_MAX NUMBER 17 5 Peso máximo do produto

Exportação - Tabela AG1PDVRE - Componentes de um produto receita ou ordem de produção.

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDV_FILIAL NUMBER 7 Código da filial (sem dígito) Campos Chaves

PDV_COMPONENTE NUMBER 7 Código do produto componente (sem dígito)

PDV_RECEITA NUMBER 7 Código do produto receita (sem dígito)

PDV_QUANTIDADE NUMBER 18 6 Quantidade/fator do componente na receita

PDV_PRC_VIG_UN_ME NUMBER 13 2 Múltipla embalagem - preço vigente unitário

PDV_PRC_OFT_UN_ME NUMBER 13 2 Múltipla Embalagem - preço de oferta unitário

 PDV_PRC_VIG_UN NUMBER 13 2 Preço vigente unitário

PDV_PRC_OFT_UN NUMBER 13 2 Preço de oferta unitário

PDV_DIG_RECEITA NUMBER 1 Dígito do produto receita

PDV_DIG_COMPONENTE NUMBER 1 Dígito do produto componente

PDV_PC_ID NUMBER ID Sequencial do registro de exportação da tabela ag1pdvpc

Exportação - Tabela AG1PDVOC - Cadastro dos operadores de caixa.

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVOC_FILIAL NUMBER 7 Código da filial (sem dígito) Campos Chaves

PDVOC_CODIGO NUMBER 7 Código do operador (sem dígito)

PDVOC_MATRICULA NUMBER 7 Código de matrícula

PDVOC_LOGIN_PDV VARCHAR2 5 Nome de login no PDV

PDVOC_NOME VARCHAR2 30 Nome do operador

PDVOC_ATIVO VARCHAR2 1 S-Ativo

N-Inativo

PDVOC_TIPO VARCHAR2 1 O-Operador

S-Supervisor
G-Gerente

PDVOC_ADM VARCHAR2 1 S-Sim

N-Não

PDVOC_SENHA_PDV VARCHAR2 10 * Criptografia configurada para cada software de PDV

Exportação - Tabela AG1PDVPC - Tabela de controle e registro de exportações.

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVC_FILIAL NUMBER 7 Código da filial (sem dígito) Campos Chaves

PDVC_DATA NUMBER 7 Data de vigência (AAAMMDD)

PDVC_DATA_PROCESSAMENTO DATE Data e hora do processamento

PDVC_TIPO_GERACAO VARCHAR2 1 Tipo de geração

G-Geral
M-Alterados
S-Seleção

PDVC_TOTAL_EXPORTADO NUMBER 7 Total de produtos exportados

PDVC_TOTAL_NAO_EXPORTADO NUMBER 7 Total de produtos não exportados

PDVC_TOTAL_ADVERTENCIA NUMBER 7 Total de produtos com advertência

PDVC_FLAG VARCHAR2 1 Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV)

' ' = Carga de produtos iniciada
X = Carga de produtos em processo de fechamento
N = Carga de produtos disponíveis para o PDV
S = Carga de produtos já processados pelo PDV

PDVC_ID NUMBER ID de controle de exportação

Exportação - Tabela AG1PDVCM - Tabela de classificação mercadológica.

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVCM_DEPARTAMENTO NUMBER 3 Código do departamento Campos Chaves

PDVCM_SECAO NUMBER 3 Código da seção

PDVCM_GRUPO NUMBER 3 Código do grupo

PDVCM_SUBGRUPO NUMBER 3 Código do subgrupo

PDVCM_CATEGORIA NUMBER 3 Código da categoria

PDVCM_DESCRICAO VARCHAR2 30 Descrição da classificação mercadológica

PDVCM_DESCONTO_1 NUMBER 5 2 Nível de desconto 1

PDVCM_DESCONTO_2 NUMBER 5 2 Nível de desconto 2

PDVCM_DESCONTO_3 NUMBER 5 2 Nível de desconto 3

 PDVCM_DESCONTO_4 NUMBER 5 2 Nível de desconto 4

PDVCM_DESCONTO_5 NUMBER 5 2 Nível de desconto 5

PDVCM_FLAG VARCHAR2 1 Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV)

Exportação - Tabela AG1PDVOF - Tabela de ofertas combinada

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

COD_OFERTA NUMBER 7 Código Campos Chaves

DESC_OFERTA VARCHAR2 50 Descrição

DATA_INICIO DATE Data de início da vigência (dd/mm/aaaa)

DATA_FIM DATE Data final da vigência (dd/mm/aaaa)

COD_COMBINACAO NUMBER 3 Código incremental identificador da combinação

DESC_COMBINACAO VARCHAR2 50 Descrição identificadora da combinação

TIPO_COMBINACAO NUMBER 2 Tipo da combinação

1-Combinação do tipo "E"
2-Combinação do tipo "OU"

TIPO_DESCONTO NUMBER 2 Tipo de desconto que será aplicado

1-Valor
2-Percentual

Exportação - Tabela AG1PDVOI - Tabela de itens da oferta combinada

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

COD_OFERTA NUMBER 7 Código da oferta Campos Chaves

COD_COMBINACAO NUMBER 3 Código da combinação

COD_ITEM NUMBER 7 Código do item

TIPO_ITEM VARCHAR2 1 O-Ofertado

P-Promovido

QUANTIDADE NUMBER 9 3 Quantidade do item que será executado o gatilho

VALOR_DESCONTO NUMBER 8 2 Valor do desconto que deve ser aplicado no produto

PERCENTUAL_DESCONTO NUMBER 4 2 Percentual do desconto que deve ser aplicado no produto

Exportação - Tabela AG1PDVCLI - Tabela de clientes CRM

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVCLI_CODIGO NUMBER 10 Código Campos Chaves

PDVCLI_DIGITO NUMBER 1 Dígito

PDVCLI_NOME VARCHAR2 40 Nome

PDVCLI_CPF_CNPJ NUMBER 14 CPF/CNPJ

PDVCLI_CATEG NUMBER 4 Categoria

PDVCLI_STATUS NUMBER 2 Status

Exportação - Tabela AG1PDVCRT - Tabela de cartões de clientes CRM

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVCRT_CODIGO NUMBER 10 Código do cliente Campos Chaves

PDVCRT_DIGITO NUMBER 1 Dígito do cliente

PDVCRT_NUMERO NUMBER 16 Número do cartão

PDVCRT_STATUS NUMBER 2 Status

PDVCRT_CONVENIO NUMBER 3 Código do convênio

Exportação - Tabela AG1PDVCON - Tabela de empresas conveniadas do CRM

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVCON_CODIGO NUMBER 3 Código do convênio Campos Chaves

PDVCON_DESCRICAO VARCHAR 45 Nome do convênio

PDVCON_CNPJ NUMBER 14 CNPJ da empresa conveniada

PDVCON_BLOQUEAR NUMBER 1 1-Bloqueado

0-Não bloqueado

Exportação - Tabela AG1PDVCRM - Tabela de descontos de produtos por categoria de clientes CRM

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVCRM_FILIAL NUMBER 10 Código da filial Campos Chaves

 PDVCRM_PRODUTO NUMBER 7 Código interno do produto (sem dígito)

PDVCRM_PRODUTO_DIGITO NUMBER 1 Digito interno do produto

PDVCRM_CATEGORIA NUMBER 3 Categoria de cliente CRM

PDVCRM_VIGENCIA_INI NUMBER 7 Vigência inicial do preço diferenciado (AAAMMDD)

PDVCRM_VIGENCIA_FIM NUMBER 7 Vigência final do preço diferenciado (AAAMMDD)

PDVCRM_PERC_DESCONTO NUMBER 5 2 Percentual de desconto sobre o preço normal do produto

PDVCRM_PRECO_DESCONTO NUMBER 13 2 Preço do produto com desconto

Exportação - Tabela AG1PDVCAMP - Tabela de ofertas do tipo campanha CRM

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PCAMP_FILIAL NUMBER 10 Código da filial Campos Chaves

PCAMP_PRODUTO NUMBER 7 Código interno do produto (sem dígito)

PCAMP_PRODUTO_DIGITO NUMBER 1 Digito interno do produto

PCAMP_CATEGORIA NUMBER 3 Código da categoria CRM vinculada à campanha

PCAMP_NUMERO NUMBER 8 Código da oferta tipo campanha

PCAMP_VIGENCIA_INI NUMBER 7 Vigência inicial da campanha (AAAMMDD)

PCAMP_VIGENCIA_FIM NUMBER 7 Vigência final da campanha (AAAMMDD)

PCAMP_PERC_DESCONTO NUMBER 5 2 Percentual de desconto da campanha

PCAMP_PRECO_CAMP NUMBER 13 2 Preço do produto em campanha

PCAMP_PRECO_ATA_CAMP NUMBER 13 2 Preço de atacado do produto em campanha

Exportação - Tabela CRM_VOUCHER - Tabela de vouchers eletrônicos por cliente

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

VOU_ID NUMBER ID do voucher Campo Chave

VOU_CODIGO VARCHAR2 20 Código descritivo do voucher

VOU_CLIENTE_ID NUMBER 11 Código identificador único do cliente (sem dígito)

VOU_PRODUTO_ID NUMBER 8 Código identificador único do produto (sem dígito)

VOU_DATA_CRIACAO DATE Data de criação do voucher

VOU_DATA_EXPIRACAO DATE Data de expiração do voucher

VOU_DATA_UTILIZACAO DATE Data de utilização do voucher

VOU_DATA_ATUALIZACAO DATE Data de atualização do cupom por parte da RMS

VOU_DESCONTO_PORCENTAGEM NUMBER 3 Porcentagem de desconto para o produto

VST_ID NUMBER Código do status do voucher

Exportação - Tabela CRM_VOUCHER_STATUS - Tabela de possíveis status dos vouchers eletrônicos (somente leitura)

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

VST_ID NUMBER Código do status do voucher Campo Chave

VST_DESCRICAO VARCHAR2 50 Descrição do status do voucher

IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)

Importação - Tabela AG1PDVVI - Venda por item (consolidado)

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDV_FILIAL NUMBER 7 Código da filial (sem dígito) Campos Chave

PDV_DATA NUMBER 7 Data da venda (AAAMMDD)

PDV_EAN NUMBER 14 EAN / DUN de venda

PDV_COD_ITEM NUMBER 7 Código do item (sem dígito)

PDV_QUANTIDADE NUMBER 18 6 Quantidade total de venda

PDV_VLR_TOTAL NUMBER 14 2 Valor total da venda

PDV_DIG_ITEM NUMBER 1 Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados)

Importação - Tabela CAPCUPOM - Capa do cupom

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

CAP_FILIAL NUMBER 7 Código da filial (sem dígito) Campos Chave

CAP_DATA NUMBER 7 Data do movimento (AAAMMDD)

CAP_NR_PDV NUMBER 3 Número do PDV

CAP_NR_CUPOM NUMBER 7 Número do cupom

CAP_IDENT_CLIENTE VARCHAR2 40 Identificação do cliente (número do cartão)

CAP_COD_CLIENTE NUMBER 7 Código do cliente RMS

CAP_DATA_TRANSACAO NUMBER 7 Data da transação (AAAMMDD)

CAP_HORA_TRANSACAO NUMBER 6 Hora da transação (HHMMSS)

CAP_COD_OPERADOR NUMBER 7 Código do operador

CAP_TIPO_TRANSACAO VARCHAR2 1 Tipo de Transação

1-Venda em dinheiro
3-Vendas Assistidas
4-Devolução
5-Venda à Crédito
6-Devolução de crédito
7- Ou acima -Recebimentos

CAP_VLR_CUPOM NUMBER 12 2 Valor do cupom

CAP_NRO_DOC NUMBER 7 Número do documento produzido.

No caso de ECF, informar o COO do cupom.
No caso de NFC-e/SAT, informar o código interno de controle do PDV

CAP_ID_FISCAL VARCHAR2 15 Identificação fiscal / número do contribuinte

CAP_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado

N-Não cancelado

CAP_PROCESSADO VARCHAR2 1 Uso interno do RMS (default “N”)

CAP_ORG_DOC VARCHAR2 25 Número do documento backoffice (default nulo)

CAP_TURNO NUMBER 3 Turno da efetivação operacional (default 1).

Valor do turno em que o operador está no momento da geração do cupom.

CAP_VLR_CUPOM_ALT NUMBER 12 2 Valor do cupom antes da alteração (default 0)

CAP_USUA_ALT VARCHAR2 12 Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo)

CAP_GT_INICIAL NUMBER 17 2 Número do GT inicial

CAP_GT_FINAL NUMBER 17 2 Número do GT final

CAP_NR_COO NUMBER 7 Número de contador de operação (COO)

CAP_NF_CONJUGADA VARCHAR2 1 S-Nota fiscal conjugada emitida

N-Não emitida (default “N”)

CAP_FIS_JUR VARCHAR2 1 F-Física

J-Jurídica

CAP_CNPJ_CPF NUMBER 15 CNPJ/CPF do cliente

CAP_ID_NFC NUMBER 15 Identificador da NFC-e / SAT-CFe.

Este campo deve ser igual ao campo ID no NFCeSATDTO (caso seja NFC-e/SAT)

CAP_CHV_CEL VARCHAR2 44 Chave do cupom eletrônico

CAP_VENDEDOR NUMBER 7 Código do vendedor que realizou a venda

CAP_COO_CEL NUMBER 9 COO do cupom eletrônico. Deve ser igual ao campo PDVCC_COO_NFC.

Importação - Tabela DETCUPOM - Detalhe dos itens do cupom

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

DET_FILIAL NUMBER 7 Código da filial (sem dígito) Campos Chave

DET_DATA NUMBER 7 Data do movimento (AAAMMDD)

DET_NR_PDV NUMBER 3 Número PDV

DET_NR_CUPOM NUMBER 7 Número Cupom

DET_SEQ NUMBER 4 Sequência do produto no Cupom

DET_EAN NUMBER 14 EAN do Produto

 (Produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS)

DET_QTDE NUMBER 12 3 Quantidade Total

DET_PRECO NUMBER 12 3 Valor Unitário Venda (não abatido desconto)

DET_DESCONTO NUMBER 12 3 Valor Total Desconto

DET_TOTAL NUMBER 12 3 Valor Total Venda (Liquido)

DET_DEVOLUCAO VARCHAR2 1 S-Produto Devolvido, N-Não

DET_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado, N-Não Cancelado

DET_CUPOM_CANC NUMBER 7 Número Cupom Cancelado

(Informar o número do cupom origem, caso não seja o mesmo)

DET_PROCESSADO VARCHAR2 1 Uso interno RMS. Sempre = N

DET_PERC_ICMS NUMBER 4 2 % ICMS Venda

DET_VLR_ICMS NUMBER 10 2 Valor ICMS Venda

DET_COD_ITEM NUMBER 7 Código do produto RMS (sem digito)

DET_TIPO_DESC VARCHAR2 1 Tipo de Desconto (default nulo)

DET_T_PDV VARCHAR2 2 Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...)

DET_DIG_ITEM NUMBER 1 Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados)

DET_CESTA NUMBER 7 Código da cesta (sem digito) quando item faz parte da venda de cesta.

DET_PEDIDO_VENDA NUMBER 8 Código do pedido gerado pelo vendas assistidas default 0

DET_ID_VOUCHER NUMBER 28 Código do voucher utiliizado no item do cupom.

Importação - Tabela DETCUPOMP1 – DETALHES DE PAGAMENTO DO CUPOM

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

DETP_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) Campos

Chave
DETP_DATA NUMBER 7 Data Movimento (AAAMMDD)

DETP_NR_PDV NUMBER 3 Número PDV

DETP_NR_CUPOM NUMBER 7 Número Cupom

DETP_SEQ NUMBER 4 Sequência do pagamento

DETP_COD_PGTO NUMBER 3 Código da Condição de Pagamento / Finalizadora

DETP_DESCR_PGTO VARCHAR2 20 Descrição da Condição de Pagamento / Finalizadora

DETP_VLR_PGTO NUMBER 12 2 Valor da Condição de Pagamento / Finalizadora

DETP_NRO_CTA_BANCO VARCHAR2 30 Número da Conta Bancaria

DETP_COD_VALE VARCHAR2 20 Código do Vale

DETP_VLR_VALE NUMBER 12 2 Valor do Vale

DETP_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado, N-Não Cancelado

DETP_DOC_COFRE NUMBER 3 Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório).

A finalizadora informada no campo DETP_COD_PGTO deve estar associada a este código, no cadastro de
documentos do cofre VGTUTAGE.

DETP_VLR_PGTO_ALT NUMBER 12 2 Valor da Condição de Pagamento após alteração (default 0)

DETP_USUA_ALT VARCHAR2 12 Usuário de alteração (default 0)

DETP_DATA_ALT DATE Data de alteração (default nulo)

DETP_TEF_PROD VARCHAR2 30 TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, Rede/Bandeira)

DETP_TEF_BIN VARCHAR2 30 TEF Numero BIN

DETP_TEF_COD VARCHAR2 20 TEF Código

DETP_TEF_AUT VARCHAR2 20 TEF Autorização

DETP_TEF_NSU VARCHAR2 20 TEF Número sequencial único

DETP_TEF_PARCELA NUMBER 4 TEF Numero parcelas

DETP_CHQ_BANCO NUMBER 4 Cheque Banco

DETP_CHQ_AGENCIA NUMBER 6 Cheque Agencia

DETP_CHQ_CONTA NUMBER 10 Cheque Conta

DETP_CHQ_NUMERO NUMBER 10 Cheque Numero

DETP_CHQ_SERIE VARCHAR2 6 Cheque Serie

DETP_CHQ_CPF NUMBER 14 Cheque CPF/CNPJ

DETP_CHQ_VENCIMENTO NUMBER 7 Cheque Vencimento (AAAMMDD)

DETP_JUROS NUMBER 12 2 Valor dos Juros

DETP_ENCARGOS NUMBER 12 2 Valor do Encargo

DETP_TEF_REDE VARCHAR2 30 Código da rede (TEF)

DETP_TEF_ESTAB VARCHAR2 25 Código do estabelecimento (TEF)

Importação - Tabela DETCUPOMT1 – DETALHES DE TROCO DO CUPOM

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

DETT_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem dígito) Campos

Chave
DETT_DATA NUMBER 7 Data Movimento (AAAMMDD)

DETT_NR_PDV NUMBER 3 Número PDV

DETT_NR_CUPOM NUMBER 7 Número Cupom

DETT_SEQ NUMBER 4 Sequencial

DETT_COD_PGTO NUMBER 3 Código da Finalizadora (Troco)

DETT_DESCR_PGTO VARCHAR2 20 Descrição da Finalizadora (Troco)

DETT_VLR_TROCO NUMBER 12 2 Valor do Troco

DETT_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado, N-Não Cancelado

DETT_DOC_COFRE NUMBER 3 Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório).

A finalizadora informada no campo DETT_COD_PGTO deve estar associada a este código, no cadastro de
documentos do cofre VGTUTAGE.

Importação - Tabela AG2VSANG – Sangria

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

SANG_LOJA NUMBER 8 Código da Filial (com dígito) Campos Chave

SANG_DATA NUMBER 7 Data do Movimento (AAAMMDD)

SANG_ECF NUMBER 7 Número do PDV

SANG_TIPO NUMBER 5 Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa

SANG_SEQUENCIA NUMBER 7 Sequencial do registro

SANG_FINALIZA NUMBER 5 Código da Condição de Pagamento / Finalizadora

SANG_CUPOM NUMBER 7 Número do Cupom

SANG_OPERADOR NUMBER 8 Código do Operador (sem digito)

SANG_TURNO NUMBER 3 Código do Turno

SANG_FISCAL NUMBER 8 Código do Fiscal (sem dígito – informativo)

SANG_HORA NUMBER 6 Horário do Movimento

SANG_VALORI NUMBER 17 2 Valor Original

SANG_VALATU NUMBER 17 2 Valor Atual (mesmo valor que o Valor Original)

SANG_USUA_ALT VARCHAR2 12 Usuário de Alteração (default nulo)

SANG_DATA_ALT DATE Data/Hora de Alteração (default nulo)

SANG_DT1 DATE Chave Zanthus - M00AF – Data

SANG_DT2 DATE Sem uso

SANG_CH1 VARCHAR2 30 Chave Zanthus - M04AB – Identificador

SANG_CH2 VARCHAR2 30 Sem uso

SANG_NB1 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00ZA – Loja

SANG_NB2 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00AC – ECF

SANG_NB3 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00AD - Sequência de Operação

SANG_NB4 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00AC – ECF

SANG_NB5 NUMBER 18 Sem uso

 Importação - Tabela AG2VIOPE – Saída do Operador

Armazena a saída do Operador (para Tesouraria não 100% online)

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

IOPE_LOJA NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) Campos Chave

IOPE_DATA NUMBER 8 Data Movimento (AAAAMMDD)

IOPE_CAIXA NUMBER 3 Número PDV

IOPE_OPERADOR NUMBER 7 Código do Operador

IOPE_FINALIZADORA NUMBER 3 Código da Finalizadora

IOPE_FIN_REC NUMBER 3 Finalizadora do recebimento

IOPE_VENDA NUMBER 17 2 Valor Total da Venda (Liquido)

IOPE_TROCO NUMBER 17 2 Valor Total de Troco (Liquido)

Importação - Tabela AG2VZBIN – Cadastro de documentos do cofre (somente leitura)

Cadastro de documentos do cobre, utilizar para obter o número de documento do cofre

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

ZBIN_LOJA NUMBER 8 Código da Filial (com dígito) Campos Chave

ZBIN_FINALIZA NUMBER 5 Finalizadora

ZBIN_ADM VARCHAR2 5 Administradora

ZBIN_BIN NUMBER 6 BIN

ZBIN_PARCELA NUMBER 3 Número de parcelas

ZBIN_DOCTO NUMBER 3 Número de Documento

Importação - Tabela AG1PDVRC – Relatório de Caixa

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVRC_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem dígito)

PDVRC_DATA NUMBER 8 Data Venda (AAAMMDD)

PDVRC_CAIXA NUMBER 3 Número do caixa

PDVRC_REDUCOES NUMBER 6 Número de reduções. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.”

PDVRC_COO_INI NUMBER 6 Número do COO inicial

PDVRC_COO_FIM NUMBER 6 Número do COO final

PDVRC_CLIENTES NUMBER 6 Número de clientes

PDVRC_GT_INI NUMBER 17 2 Grande Total inicial. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 0.

PDVRC_GT_FIM NUMBER 17 2 Grande Total final. Quando for NFC-e/SAT, preencher com o valor da venda bruta.

PDVRC_VENDA_BRUTA NUMBER 17 2 Valor da venda bruta

PDVRC_ANULADOS NUMBER 17 2 Valor dos anulados

PDVRC_CANCELADOS NUMBER 17 2 Valor de Cancelados

PDVRC_DESCONTOS NUMBER 17 2 Valor de Descontos

PDVRC_VENDA_LIQ NUMBER 17 2 Valor da venda líquida

PDVRC_CRO NUMBER 6 Contador de Reinicio de Operação. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.

Importação - Tabela AG1PDVTB – Tributações

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVTB_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem dígito)

PDVTB_DATA NUMBER 8 Data Venda (AAAMMDD)

PDVTB_CAIXA NUMBER 3 Número do caixa

PDVTB_COD_TRB VARCHAR2 10 Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.)

PDVTB_COD_INT VARCHAR2 10 Código interno do PDV da tributação

PDVTB_ALIQUOTA NUMBER 5 2 Alíquota de ICMS

PDVTB_BASE_CALC NUMBER 17 2 Base de cálculo do ICMS

PDVTB_IMPOSTO NUMBER 17 2 Valor do ICMS

Importação - Tabela AG1PDVOP – Operadores e finalizadoras

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

PDVOP_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem dígito)

PDVOP_DATA NUMBER 8 Data Venda (AAAMMDD)

PDVOP_CAIXA NUMBER 3 Número do caixa

PDVOP_OPERADOR NUMBER 7 Código do operador (sem dígito)

PDVOP_FINAL NUMBER 2 Código da finalizadora

PDVOP_TIP_FINAL VARCHAR2 10 Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço)

PDVOP_FINAL_DIN NUMBER 2 Finalizadora do pagamento

PDVOP_VENDA_LIQ NUMBER 17 2 Valor da venda

ImportaçAG1PDVCC – Tabela de Totais da NFC-e/SAT-CFe

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

PDVCC_ID NUMBER 15 Número sequencial que identifica a transação

PDVCC_LOJ NUMBER 7 Filial de venda sem dígito

PDVCC_DTA NUMBER 7 Data do movimento

PDVCC_NTA NUMBER 9 Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe

PDVCC_SER VARCHAR2 3 Serie (para SAT, deve inserir o código do caixa - PDVCC_CXA)

PDVCC_CPF NUMBER 15 CPF/CNPJ do cliente

PDVCC_CLI VARCHAR2 60 Nome do cliente

PDVCC_CFO NUMBER 4 CFOP

PDVCC_CFS NUMBER 4 Código fiscal de serviços (padrão vazio)

PDVCC_CXA NUMBER 3 Número do caixa (1, 2, 3, 20, etc)

PDVCC_CUP NUMBER 9 Número do cupom

PDVCC_OPE NUMBER 7 Código do operador sem dígito

PDVCC_DTA_EMI NUMBER 7 Data da emissão

PDVCC_HRS_EMI NUMBER 6 Hora da emissão

PDVCC_CHV_NFC VARCHAR2 44 Chave da NFC-e/ SAT-CFe

PDVCC_SIT_NFC NUMBER Status retornado pela sefaz:

1 - NF Emitida
2 - NF Gerada
3 - NF Assinada
4 - NF Validada
5 - NF Transmitida
6 - NF Autorizada
7 - NF Rejeitada
8 - NF Denegada
9 - NF Cancelada
10 - XML Enviado
2
11 - NF DPEC
12 - NF EPEC
13 - Contingência
20 – Numeração inutilizada
99 - NF Entrada

PDVCC_COO_NFC NUMBER 9 COO da NFC-e/SAT-CFe

PDVCC_NUM_AUT VARCHAR2 30 Número da autorização

PDVCC_DTA_AUT NUMBER 7 Data da autorização

PDVCC_HRS_AUT NUMBER 6 Hora da autorização

PDVCC_MDL VARCHAR2 2 Modelo do documento:

CF-e/SAT = 59
CF-e/ECF = 60.
NFC-e = 65

PDVCC_SIT VARCHAR2 2 Situação da nota

“ “ = Nota normal
 C = Nota cancelada

PDVCC_NRO_CUP NUMBER 9 Número do cupom no PDV

PDVCC_PDV_NRO VARCHAR2 30 SAT: número do SAT

NFC-e: número de série

PDVCC_EST VARCHAR2 2 Estado destino

PDVCC_TPO_FRT NUMBER 1 Tipo frete

PDVCC_TRN_FAT NUMBER 7 Transportador

PDVCC_TRN_CPF NUMBER 15 CPF/CNPJ transportador

PDVCC_TRN_PLA VARCHAR2 10 Placa do veiculo

PDVCC_TRN_UFP VARCHAR2 2 UF da placa do veiculo

PDVCC_PES NUMBER 17 3 Peso total

PDVCC_VOL NUMBER 17 6 Volume total

PDVCC_CTB_VAL NUMBER 17 2 Valor contábil

PDVCC_MER_VAL NUMBER 17 2 Valor mercadoria

PDVCC_ICM_BAS NUMBER 17 2 Base ICMS

PDVCC_ICM_VAL NUMBER 17 2 Valor ICMS

PDVCC_ICM_ISE NUMBER 17 2 Isento ICMS

PDVCC_ICM_NTR NUMBER 17 2 Não tributado ICMS

PDVCC_PVV_VAL NUMBER 17 2 Valor PVV

PDVCC_FNT_VAL NUMBER 17 2 Valor ICMF

PDVCC_IPI_BAS NUMBER 17 2 Base IPI

PDVCC_IPI_VAL NUMBER 17 2 Valor IPI

PDVCC_PIS_BAS NUMBER 17 2 Base PIS

PDVCC_PIS_VAL NUMBER 17 6 Valor PIS

PDVCC_COF_BAS NUMBER 17 2 Base COFINS

PDVCC_COF_VAL NUMBER 17 6 Valor COFINS

PDVCC_IRF_BAS NUMBER 17 2 Base IRRF

PDVCC_IRF_VAL NUMBER 17 2 Valor IRRF

PDVCC_INS_BAS NUMBER 17 2 Base INSS

PDVCC_INS_VAL NUMBER 17 2 Valor INSS

PDVCC_CSL_BAS NUMBER 17 2 Base CSLL

PDVCC_CSL_VAL NUMBER 17 2 Valor CSLL

PDVCC_ISS_BAS NUMBER 17 2 Base ISS

PDVCC_ISS_VAL NUMBER 17 2 Valor ISS

PDVCC_PIR_BAS NUMBER 17 2 Base PIS retido

PDVCC_PIR_VAL NUMBER 17 2 Valor PIS retido

PDVCC_COR_BAS NUMBER 17 2 Base COFINS retido

PDVCC_COR_VAL NUMBER 17 2 Valor COFINS retido

PDVCC_FRT_VAL NUMBER 17 2 Valor do frete

PDVCC_SEG_VAL NUMBER 17 2 Valor do seguro

PDVCC_DSC_VAL NUMBER 17 2 Valor do desconto

PDVCC_ACR_VAL NUMBER 17 2 Valor do acréscimo

PDVCC_DSP_ACS NUMBER 17 2 Valor de despesas acessórias

PDVCC_INC_USU VARCHAR2 12 Usuário de importação

PDVCC_INC_DTA NUMBER 7 Data da importação

PDVCC_INC_HRS NUMBER 6 Hora da importação

AG1PDVCI – Itens da NFC-e/ SAT-CFe (enviar somente itens existentes no NFC-e/SAT. Itens cancelados não devem constar nessa tabela).

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

PDVCI_ID NUMBER 15 Número sequencial que identifica a transação

PDVCI_SEQ NUMBER 6 Seq|Sequencial

PDVCI_ITE NUMBER 12 Item|Código do item (sem digito)

PDVCI_EAN NUMBER 14 EAN|Código EAN do item

PDVCI_DCR varchar2 40 Descrição do Produto

PDVCI_CFO NUMBER 4 CFOP

PDVCI_QTD_UNI NUMBER 17 3 Qtd.Unit.|Quantidade unitaria

PDVCI_VLR_UNI NUMBER 17 3 Valor Unit.|Valor unitario

PDVCI_CTB_VAL NUMBER 17 2 Valor Contábil

PDVCI_MER_VAL NUMBER 17 2 Valor mercadoria

PDVCI_ICM_TRB VARCHAR2 4 Tributação ICMS

PDVCI_ICM_OPE NUMBER 1 Operação ICMS

1 - Tributado
2 - Isento
3 - Não tributado

PDVCI_ICM_CST NUMBER 3 CST ICMS

PDVCI_ICM_BAS NUMBER 17 2 Base ICMS

PDVCI_ICM_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota ICMS

PDVCI_ICM_VAL NUMBER 17 2 Valor ICMS

PDVCI_ICM_RED NUMBER 7 4 Redução ICMS

PDVCI_ICM_ISE NUMBER 17 2 Isento ICMS

PDVCI_ICM_NTR NUMBER 17 2 Não Tributado ICMS

PDVCI_ICM_OUT NUMBER 17 2 Outros ICMS

PDVCI_ICM_FRO NUMBER 2 Fronteira

PDVCI_ICM_STR NUMBER 7 4 Alíquota Subst.Trib.

PDVCI_PVV_VAL NUMBER 17 2 Valor PVV

PDVCI_FNT_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota ICMF

PDVCI_FNT_VAL NUMBER 17 2 Valor ICMF

PDVCI_VLR_PAU NUMBER 17 6 Valor da pauta,

PDVCI_IPI_CST NUMBER 3 Cst IPI

PDVCI_IPI_BAS NUMBER 17 2 Base IPI

PDVCI_IPI_ALQ NUMBER 5 2 Alíquota IPI

PDVCI_IPI_VAL NUMBER 17 2 Valor IPI

PDVCI_FCP_VAL NUMBER 17 2 Valor FECOP

PDVCI_PIS_CST NUMBER 3 CST PIS

PDVCI_PIS_CTB NUMBER 17 2 Valor contábil PIS

PDVCI_PIS_BAS NUMBER 17 2 Base PIS

PDVCI_PIS_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota PIS

PDVCI_PIS_VAL NUMBER 17 6 Valor PIS

PDVCI_COF_CST NUMBER 3 CST COFINS

PDVCI_COF_CTB NUMBER 17 2 Valor contábil COFINS

PDVCI_COF_BAS NUMBER 17 2 Base COFINS

PDVCI_COF_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota COFINS

PDVCI_COF_VAL NUMBER 17 6 Valor COFINS

PDVCI_IRF_BAS NUMBER 17 2 Base IRRF

PDVCI_IRF_VAL NUMBER 17 2 Valor IRRF

PDVCI_IRF_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota IRRF

PDVCI_INS_BAS NUMBER 17 2 Base INSS

PDVCI_INS_VAL NUMBER 17 2 Valor INSS

PDVCI_INS_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota INSS

PDVCI_ISS_BAS NUMBER 17 2 Base ISS

PDVCI_ISS_VAL NUMBER 17 2 Valor ISS

PDVCI_ISS_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota ISS

PDVCI_CSL_BAS NUMBER 17 2 Base CSLL

 PDVCI_CSL_VAL NUMBER 17 2 Valor CSLL

PDVCI_CSL_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota CSLL

PDVCI_PIR_BAS NUMBER 17 2 Base PIS retido

PDVCI_PIR_VAL NUMBER 17 2 Valor PIS retido

PDVCI_PIR_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota PIS retido

PDVCI_COR_BAS NUMBER 17 2 Base COFINS retido

PDVCI_COR_VAL NUMBER 17 2 Valor COFINS retido

PDVCI_COR_ALQ NUMBER 7 4 Alíquota COFINS retido

PDVCI_FRT_VAL NUMBER 17 2 Valor frete

PDVCI_SEG_VAL NUMBER 17 2 Valor seguro

PDVCI_DSC_VAL NUMBER 17 2 Valor do desconto

PDVCI_ACR_VAL NUMBER 17 2 Valor do acréscimo

PDVCI_DSP_ACS NUMBER 17 2 Valor de despesas acessórias

PDVCI_SIT VARCHAR2 1 Situação

Branco – Normal
8 – Componente de Kit
C ou 9 – Cancelado

AG1PDVCO – Observações que foram emitidas na NFC-e / SAT-CFe

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

PDVCO_ID NUMBER 15 Número sequencial que identifica a transação

PDVCO_SEQ NUMBER 6 Seq|Sequencial

PDVCO_TIP VARCHAR2 1 Tip|Tipo da Observacao

PDVCO_OBS VARCHAR2 60 Obs|Observacao

AG1PDVCP – Formas de pagamento da NFC-e / SAT-CFe

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

PDVCP_ID NUMBER 15 Número sequencial que identifica a transação

PDVCP_SEQ NUMBER 6 Seq|Sequencial

PDVCP_FIN_VDA NUMBER 3 Fin|Finalizadora de Venda

PDVCP_FIN_PAG NUMBER 3 Tip|Finalizadora de Pagamento

PDVCP_DOC_COF NUMBER 3 Doc|Documento do Cofre

PDVCP_VAL_PAG NUMBER 17 2 Val|Valor do Pagamento

PDVCP_VAL_TRC NUMBER 17 2 Trc|Valor do Troco

PDVCP_COD_SFZ NUMBER 3 Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal:

0- À vista;
1- A prazo;
2 - Outros

INTEGRAÇÃO VENDAS ASSISTIDAS (PDV ]RMS RETAIL)

Informações necessárias ao processo:

Criar as views VW_VST_CAPA_PEDIDO e VW_VST_ITENS_PEDIDO para consultar os pedidos realizados no RMS;
Após o pagamento dos pedidos, a rotina PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO deve ser executada com tipo de operação “PP” (Confirmação da Consult

Objetos de entrada:

VW_VST_CAPA_PEDIDO – Tabela de pedidos do Vendas Assistidas

Coluna Tipo Campo Descrição

 Tamanho Casas
Total Decimais

LOJA_PDV NUMBER 8 Loja do PDV (com dígito)

LOJA_VENDA_PDV NUMBER 8 Loja de venda

LOJA_PRINC NUMBER 8 Loja principal da loja de venda

PEDIDO NUMBER 7 Número do pedido

DATA DATE Data do pedido

CLIENTE NUMBER 8 Código interno do cliente

OPERACAO NUMBER 1 Informa se será cupom ou Nota fiscal. 1 - Cupom;

2 - Nota Fiscal

COND_PGTO NUMBER 3 Condição de pagamento do pedido

VW_VST_ITENS_PEDIDO – Tabela de itens dos pedidos do Vendas Assistidas

Coluna Tipo Campo Tamanho Casas Descrição

Total Decimais

PRODUTO NUMBER 14 Código do Produto

CODIGO_BARRA NUMBER 14 EAN do Produto

DESCRICAO VARCHAR2 40 Descrição do Produto

VALOR_UNITARIO NUMBER 7 2 Valor unitário do Produto

QUANTIDADE NUMBER 7 3 Quantidade do Produto

VALOR_TOTAL NUMBER 7 2 Valor total do Produto – prc x qtd

EMBALAGEM VARCHAR2 43 Tipo e quantidade da embalagem

DESCONTO NUMBER 10 3 Desconto por Produto

PEDIDO NUMBER 7 Número do Pedido

LOJA PDV NUMBER Loja de origem do PDV

LOJA VENDA PDV NUMBER Loja de venda do PDV

LOJA PRINCIPAL NUMBER Loja principal de venda

PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO – Procedure para alterar a situação do pedido

Coluna Tipo Campo Tamanho Casas Descrição

Total Decimais

pPedido NUMBER Código do pedido

pLojaPdv NUMBER Loja do PDV (sem dígito)

pCupom NUMBER Cupom gerado no PDV

pECF NUMBER Número do PDV

pTipoOper VARCHAR2 2 Tipo da operação que o sistema deve colocar no pedido

(PP – Confirmação da consulta; PG – Informar pagamento
de Pedido; CN – Cancelamento de Pedido)

pRetorno NUMBER Código de retorno (0 – Sucesso; 1 - Pedido não

encontrado; 2 - Não foi possível consultar itens do pedido;
3 - Problema ao informar pagamento de pedido; 4 -
problema ao finalizar o pedido; 5 - Problema ao cancelar o
pedido; 6 - Pedido não permitido para PDV)

INTEGRAÇÃO Customer Relationship Management CRM (PDV ] RMS RETAIL)

Integrando:

Os comandos possíveis a serem enviados são:

• Consulta de cheques (autorização de venda)

 • Consulta de Convênio (autorização de venda)
• Consulta de Limite de Compra (autorização de venda)
• Consulta de Crediário (autorização de venda)
• Consulta de Caderneta Eletrônica (autorização de venda)
• Consulta de Private Label (autorização de venda)
• Consulta Clientes
• Notificação de Venda

Modalidade de Crédito disponíveis no PDV:

1 – Cheque
2 – Caderneta Eletrônica
3 – Convênio
4 – Private Label
5 – Limite de Compra
6 – Cooperado
7 – Crediário
8 – Vale

Informações necessárias ao processo:

• · O número de autorização enviado pela retaguarda através da consulta (autorização de venda), deve ser o mesmo número enviado à operação (Notificação de Venda) correspondente a modalidade de
crédito equivalente.

• · O código de retorno “00”, significa que a solicitação foi processada com sucesso. Qualquer outro código indica retorno com erro/Falha.

• · Cada transação é equivalente a uma parcela. Por exemplo, em uma compra em três parcelas, o PDV deverá enviar uma transação consulta (autorização de venda) com o valor total da compra e três
transações (Notificação de Venda), com os dados de cada parcela.

• · A transação (Notificação de Venda) respeita a transação anterior a ela. Por exemplo, uma transação consulta de cheques (autorização de venda) seguida de Notificação de Venda, significa uma
finalização em cheque. Uma transação consulta de Caderneta Eletrônica (autorização de venda), seguida de Notificação de Venda, significa uma finalização em Caderneta Eletrônica.

Objetos de Entrada:

PC_CRM_SRVCRM. PROC_AUTCOMPRA – Procedure para solicitar autorização de venda

Coluna Tipo Campo TamTotal Casas Decimais Descrição

p_TIPCOD NUMBER Tipo de Identificação do cliente:

0 – Código/Matricula
1 – CPF/CNPJ
2 – Número Cartão Cliente

p_CODE NUMBER Código de identificação

p_STORE NUMBER Loja do PDV (sem dígito)

p_MODALITY NUMBER Modalidade de Crédito

p_VALUE NUMBER 12 2 Valor da Transação

vDadosRetorno VARCHAR2 Retorno:

Se Código = 0 então:

CAMPO TIPO

CÓDIGO NUMBER

AUTORIZACAO NUMBER

LIMITE DISPONÍVEL NUMBER

NOME CLIENTE VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

Se não:

CAMPO TIPO

CÓDIGO NUMBER

MENSAGEM VARCHAR

CODIGO IDENTIFICAÇÃO CLIENTE NUMBER

 NOME CLIENTE VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

PC_CRM_SRVCRM.PROC_BUSCARCLIENTE – Procedure para buscar informação do cliente

Coluna Tipo Tamanho Casas Descrição

Campo Total Decimais

p_TIPCOD NUMBER Tipo de Identificação do cliente:

0 – Código/Matricula
1 – CPF/CNPJ
2 – Numero Cartão Cliente

p_CODE NUMBER Código de identificação

p_STORE NUMBER Loja do PDV (sem dígito)

vDadosRetorno VARCHAR2 Retorno:

Se Código = 0 então:

CAMPO TIPO

CÓDIGO NUMBER

LIMITE NUMBER

NOME CLIENTE VARCHAR

CPF/CNPJ VARCHAR

RG NUMBER

TELEFONE VARCHAR

ENDEREÇO VARCHAR

NÚMERO VARCHAR

STATUS CLIENTE NUMBER

TIPO CLIENTE: NUMBER

    0 – Titular;
    1 – Dependente;

PONTOS FIDELIDADE NUMBER

DATA ANIVERSÁRIO VARCHAR

PONTOS EXTRAS NUMBER

PONTOS EXTRAS POR ESTABELECIMENTO NUMBER

MENSAGEM PDV VARCHAR

CATEGORIA NUMBER

LIMITE DISPONIVEL: VARCHAR

SINAL LIMITE VARCHAR

STATUS CARTÃO NUMBER

STATUS CONVÊNIO NUMBER

0 - Período do convênio liberado para compras
1 - Período do convênio não liberado para compras

Todos os campos acima separados por pipe “|”

O Campo de LIMITE, LIMITE DISPONIVEL e SINAL LIMITE são separados por “;” onde para cada posição corresponde a uma
modalidade de crédito.
EX: | -99.49;0;0;1000;0;0;0;0| à Campo 0 Cheque
                              à Campo 1 Caderneta
                              à Campo 2 Convênio
                              à Campo 3 Private Label
                              à Campo 4 Limite Compra
                              à Campo 5 Cooperado
                              à Campo 7 Crediário
                              à Campo 8 Limite Único
Se não:

CAMPO TIPO
 CÓDIGO NUMBER

MENSAGEM VARCHAR

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO CLIENTE NUMBER

NOME CLIENTE VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

PC_CRM_SRVCRM.PROC_VENDACRM – Procedure para finalizar a venda

Coluna Tipo Campo Tamanho Total Casas Decimais Descrição

p_TIPCOD NUMBER Tipo de Identificação do cliente:

0 – Código/Matricula
1 – CPF/CNPJ
2 – Numero Cartão Cliente

p_CODE NUMBER Código de identificação

p_STORE NUMBER Loja do PDV (sem dígito)

p_PDV NUMBER Número do PDV

p_COUPON NUMBER Cupom vendido

p_MODALITY NUMBER Modalidade de Crédito

p_OverComing VARCHAR Data da venda no formato DDMMYYYY

p_DAYSTO NUMBER Dias para pagar

p_VALUE NUMBER Valor de compra

p_BANK NUMBER Número do Banco

p_ACENCY NUMBER Número da Agencia

p_COUNT NUMBER Número da Conta

p_CHEQUE NUMBER Número do Cheque

p_CPFCHEQUE VARCHAR CPF/CNPJ do cheque

p_INSPECTOR NUMBER Fiscal

p_AUTORIZATION NUMBER Autorização

p_NRO_CARNE NUMBER Número do Carnê

p_SEQUENCE NUMBER Sequência/número da Parcela

p_CMC7 VARCHAR CMC7

p_CMC7_LIDO NUMBER CMC7 LIDO:

0 – Digitado
1 – Lido

vDadosRetorno VARCHAR2 Retorno:

CAMPO TIPO

CÓDIGO NUMBER

MENSAGEM VARCHAR

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO CLIENTE NUMBER

NOME CLIENTE VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

Código: 00 – Transação realizada com sucesso!

documento_de_referencia bra versao_5681_1 pdv_padrao pdv varejo

manual_de_pdv_padrao