Controles Internos

DEPARTAMENTO Operações
DOCUMENTO Procedimento
PROCESSO Operações
SUB-PROCESSO Administração Rub

A finalidade desse procedimento é padronizar a utilização e administração do Sistema RuB nas filiais.
A aplicação desse procedimento é de responsabilidade do Gerente Comercial, Supervisores e Líderes.

Termo de responsabilidade
Todos os colaboradores que irão utilizar os coletores de dados no desenvolvimento de suas funções
deverão assinar o Termo De Responsabilidade que segue disponível no link:
http://srvweb2.atacadao.com.br/siscom/doc/ope/TermoderesponsabilidadeRuB2.pdf e entregar uma
cópia em poder do Recursos Humanos para arquivamento, após essa ação o setor de Informática
(CPD) receberá autorização para prosseguir com o cadastro e liberação do usuário para a utilização do
aparelho. Em caso de colaboradores menores de idade o responsável deverá assinar pelo mesmo.

Controle e manutenção dos coletores de dados

É de responsabilidade do setor de Informática (CPD) o cadastro, manutenção e controle de
entrega/recolhimento dos coletores de dados, providenciar a recarga das baterias, bem como a
substituição das baterias aos operadores quando necessário. O uso das capas e cordões é
indispensável para a conservação dos equipamentos, cabe ao setor de Informática a auditoria e
acompanhamento do uso correto do aparelho junto aos operadores.

Auditoria de etiquetas
É de responsabilidade do líder de loja/frios acompanhar a execução da Auditoria de Etiquetas na filial.
Faz-se necessário o acompanhamento via WEB com o intuito de acompanhar os resultados, emitir
relatórios e corrigir os problemas encontrados. Essa Auditoria deve ser realizada diariamente com o
intuito de garantir a precificação correta dos produtos na área de vendas.

Processo:
1. Acessar o Sistema RuB através da leitura do código de barras do crachá.
2. Clicar em menu e acessar a opção Etiqueta.
3. Bipar a etiqueta de endereçamento do Rack.
4. Confirmar o início de uma nova auditoria no rack lido.
5. Bipar os códigos de barras das etiquetas (Caso a etiqueta lida esteja desatualizada o Sistema
informará a seguinte mensagem no coletor: Alert: Etiqueta desatualizada, basta clicar em OK e
continuar a operação). (Caso a mercadoria não esteja vinculada à esse rack o Sistema informará
a seguinte mensagem no coletor: Alert: Produto não pertence a auditoria).
6. Ao bipar todos os preços basta clicar no botão “Voltar”.
7. Clicar sobre o botão “Encerrar a Auditoria”.
8. Confirmar a operação. Neste momento o Sistema mostra a quantidade de etiquetas
desatualizadas, existe aqui a opção de imprimir as etiquetas desatualizadas.
9. Escolha o tipo de Etiqueta (Tipo – C ou Tipo – X) (Caso existam etiquetas produtos vinculados
ao rack e não houve a bipagem das etiquetas destes produtos o Sistema permite imprimir essas
etiquetas neste momento)

Data Publicação Aplicação: Atacadão S/A. Preparado pelo Departamento Ratificado p/Gerência Pag. 1/3
da Versão 1.0: Classificação: Privada Controles Internos da Área em
07/08/2015 06/12/2022
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PROCESSO Operações
SUB-PROCESSO Administração Rub
10. Neste momento o Sistema informará: Alert: Auditoria encerrada. Clique em ok

Nota: A leitura dos produtos deve ser realizada sempre da esquerda para a direita e de cima para
baixo.

Auditoria de presença
É de responsabilidade do líder de loja/frios acompanhar a execução da Auditoria de Presença na filial.
Faz-se necessário o acompanhamento via WEB com o intuito de acompanhar os resultados, emitir
relatórios e corrigir os problemas encontrados. Essa Auditoria deve ser realizada pelo menos uma vez
na semana, com o intuito de garantir a presença de todos os produtos com estoque na área de vendas.

Processo:
1. Acessar o Sistema RuB através da leitura do código de barras do crachá.
2. Clicar em menu e acessar a opção Presença.
3. Bipar a etiqueta de endereçamento do Rack.
4. Confirmar o início de uma nova auditoria no rack lido.
5. Bipar os códigos de barras dos produtos. (Caso a mercadoria não esteja vinculada à esse rack o
Sistema informará a seguinte mensagem no coletor: Deseja vincular o produto *** ao local
****?).
6. Ao bipar todos os produtos basta clicar no botão “Voltar”.
7. Clicar sobre o botão “Encerrar a Auditoria”.
8. Confirmar a operação.
9. Neste momento o Sistema informará: Alert: Auditoria encerrada. Clique em ok

Nota: A leitura dos produtos deve ser realizada sempre da esquerda para a direita e de cima para
baixo.

Endereçamento e vinculação
É de responsabilidade do líder de loja/frios acompanhar o estado das etiquetas de endereçamento e
solicitar a impressão de novas etiquetas quando necessário ao CPD. Também cabe a liderança da loja
a supervisão da Vinculação dos produtos aos seus respectivos endereços.

Vinculação:
1. Acessar o Sistema RuB através da leitura do código de barras do crachá.
2. Clicar em menu e acessar a opção Consulta.
3. Bipe o código de barras do produto.
4. Clique no botão menu, na parte superior da tela.
5. Escolha a opção Vincular ao Local.
6. Leia o código do local.
7. Confirme a operação.

Data Publicação Aplicação: Atacadão S/A. Preparado pelo Departamento Ratificado p/Gerência Pag. 2/3
da Versão 1.0: Classificação: Privada Controles Internos da Área em
07/08/2015 06/12/2022
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SUB-PROCESSO Administração Rub
Papa fila
É de responsabilidade do líder Frente de Caixa o acompanhamento do uso do Papa Fila junto aos
empacotadores escolhidos para essa função. O acompanhamento via WEB é essencial para medir o
desempenho e produtividade dos colaboradores.

Conferência de saída
É de responsabilidade do líder de Prevenção e Perdas o acompanhamento da bipagem de NF-e na
conferência de saída pelos conferentes de porta. Esse procedimento garante a saída correta das
mercadorias evitando ações que acarretem em perdas para a filial.

Recebimento de mercadorias
É de responsabilidade do líder de depósito o acompanhamento do Recebimento de Mercadorias via
RuB pelos conferentes de depósito, cabe ao líder a orientação junto aos colaboradores no lançamento
e conferência das mercadorias.

Inventário de mercadorias
É de responsabilidade do estoquista da filial o acompanhamento junto a equipe contratada do uso dos
coletores no exercício de sua função, cabe ao estoquista a orientação e supervisão no que diz respeito
ao uso do aparelho.

Gerência
É de responsabilidade da Gerência da filial o acompanhamento das atribuições acima descritas, bem
como a tomada de decisão em caso de resistência por parte dos setores em sua execução e/ou danos
praticados nos aparelhos.

Check-in
É de responsabilidade do conferente do Check-in o acompanhamento e manutenção da utilização do
Sistema RuB na filial (vinculação dos produtos na filial, a verificação e manutenção das etiquetas de
endereçamento na loja, acompanhamento da execução das auditorias de Etiquetas e Presença,
acompanhamento do abastecimento dos itens fora de área).

Data Publicação Aplicação: Atacadão S/A. Preparado pelo Departamento Ratificado p/Gerência Pag. 3/3
da Versão 1.0: Classificação: Privada Controles Internos da Área em
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