AUTOMAÇÃO DE FARMÁCIAS

DOCUMENTAÇÃO DO LAYOUT DOS ARQUIVOS DE

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEDIDO ELETRÔNICO

LAYOUT CONSYS-SINTEGRA

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO..................................................................

2. CONCEITO..............................................................................

3. ARQUIVOS COMPENENTES...............................................

4. DEFINIÇÃO DOS CAMPOS..................................................

5. FINILIZADORES....................................................................

6. ARQUIVO DE PEDIDO..........................................................

7. ARQUIVO DE NOTAS...........................................................

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1. APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo fornecer uma orientação técnica aos desenvolvedores de
sistemas das empresas de distribuição farmacêutica que desejam implementar o recurso de
pedido eletrônico integrado ao sistema Consys e compatível com os dados necessários a
exportação para o Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços).

2. CONCEITO

O pedido eletrônico é essencialmente um sistema de troca de arquivos magnéticos que se dá

entre o varejo farmacêutico e a distribuidora.

3. ARQUIVOS COMPONENTES

Os arquivos que compõem o processo são:

- Arquivo de Pedidos;
- Arquivo de Notas.

4. DEFINIÇÃO DOS CAMPOS

4.1.Numérico (N)
1.1.1. Sem sinais, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as
posições não significativas zeradas. Exemplo: Se o valor R$ 1.423,72 (seis algarismos),
deve ser informado em um campo de tamanho 10, a forma correta é “0000142372”.
1.1.2. A definição do tamanho de um campo numérico indica o número de inteiros e
decimais. Por exemplo: O tamanho (07,02) indica que o número possui 7 inteiros e duas
casas decimais, logo o tamanho do campo é 9 bytes. Na ausência de decimais à
informação é suprimida.
1.1.3. As datas são tratadas como os campos numéricos e devem ser expressas no padrão
AAAADDMM.
1.1.4. As horas são tratadas como os campos numéricos e devem ser expressas no padrão
HHMMSS.
1.1.5. Na ausência da informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

1.2.Alfanumérico (X)
1.2.1. Alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco. Exemplo: Se o
dado Código do Produto no Cliente for “PRO01” e tiver que ser informado em um campo
de tamanho 10, a forma correta é “PRO01-----“, onde cada “-” corresponde a um espaço
em branco.
1.2.2. Na ausência da informação, os campos deverão ser preenchidos com espaços em
branco.

5. FINALIZADORES

5.1.Registro
5.1.1. Ao final de cada registro acrescentar o finalizador de linha chr(13)+chr(10).

5.2.Arquivo
5.2.1. Ao final do arquivo acrescentar o finalizador de arquivo chr(26).

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6. ARQUIVO DE PEDIDO

0 Registro Tipo 1 – Identificação do Cliente Form Tam Iníci Fina

1 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “1” N 01 01 01
B 2 Código do Cliente no Fornecedor X 06 02 07
C 3 Tipo de Faturamento X 02 08 09
0 Registro Tipo 2 – Identificação do Pedido Form Tam Iníci Fina
2 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “2” N 01 01 01
B 2 Código do Pedido X 10 02 11
0 Registro Tipo 3 – Reservado Form Tam Iníci Fina
3 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “3” N 01 01 01
B 2 Reservado - - - -
0 Registro Tipo 4 – Reservado Form Tam Iníci Fina
4 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “4” N 01 01 01
B 2 Reservado - - - -
0 Registro Tipo 5 – Data Form Tam Iníci Fina
5 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “5” N 01 01 01
B 2 Data da Geração do Pedido N 08 02 09
0 Registro Tipo 6 – Hora Form Tam Iníci Fina
6 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “6” N 01 01 01
B 2 Hora da Geração do Pedido N 04 02 05
0 Registro Tipo 7 – Dados dos Produtos (*) Form Tam Iníci Fina
7 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “7” N 01 01 01
B 2 Código do Produto no Fornecedor X 10 02 11
C 3 Quantidade do Produto N 05 12 16
D 4 Código do Produto no Cliente X 11 17 27
0 Registro Tipo 8 – Finalizador do Pedido Form Tam Iníci Fina
8 . . o l
A 1 Identificador do Tipo de Registro “8” N 01 01 01
B 2 Número de Itens Pedidos N 10 02 11
(*) Registros que se repetem

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7. ARQUIVO DE NOTA FISCAL

01 Registro Tipo 01 – Cabeçalho do Arquivo Form. Tam. Início Final

A 1 Identificador do Tipo de Registro “01” N 02 01 02
B 2 CNPJ do Fornecedor N 14 03 16
C 3 Inscrição estadual do Fornecedor X 14 17 30
D 4 Sigla da Unidade da Federação do fornecedor X 02 31 32
E 5 Código do Pedido no Cliente X 10 33 42
F 6 Data da Emissão N 08 43 50
G 7 Hora da Emissão N 06 51 56
H 8 Data da Saída da Nota N 08 57 64
02 Registro Tipo 02 – Cabeçalho da Nota Fiscal Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “02” N 02 01 02
B 2 Número da Nota Fiscal N 06 03 08
C 3 Modelo da Nota Fiscal X 03 09 11
D 4 Série / Sub-série da Nota Fiscal X 05 12 14
E 5 Base de Cálculo do ICMS para Substituição Tributária N 07,02 15 23
F 6 Base de Cálculo do ICMS N 07,02 24 32
03 Registro Tipo 03 - Continuação do Cabeçalho da Nota Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “03” N 02 01 02
B 2 Valor Total dos Produtos N 07,02 03 11
C 3 Valor do IPI N 07,02 12 20
D 4 Valor do Frete N 07,02 21 29
E 5 Valor do Seguro N 07,02 30 38
F 6 Valor de Outras Despesas N 07,02 39 47
G 7 Valor do Desconto Dado no Total da Nota Fiscal N 07,02 48 56
H 8 Valor do Repasse de ICMS N 07,02 57 65
I 9 Valor Total da Nota Fiscal N 07,02 66 74
04 Registro Tipo 04 – Produtos da Nota Fiscal (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “04” N 02 01 02
B 2 Código do Produto no Fornecedor N 10 03 12
C 3 Código de Barras do Produto N 13 13 25
D 4 Quantidade Faturada N 05 26 30
E 5 Valor Unitário do Produto (Bruto) N 07,02 31 39
F 6 Valor do Desconto no Produto N 07,02 40 48
G 7 Base de Cálculo do ICMS N 07,02 49 57
H 8 Base de Cálculo do ICMS para Substituição Tributária N 07,02 58 66
I 9 Percentual de ICMS (Alíquota) N 02,02 67 70
J 10 Percentual de IPI (Alíquota) N 02,02 71 74
K 11 Valor do ICMS N 07,02 75 83
L 12 Valor do IPI N 07,02 84 92
M 13 Valor do ICMS Repassado N 07,02 93 101
N 14 CFOP (Ponto de Vista do Fornecedor) N 04 102 105
O 15 Código da Situação Tributária (Substituiçao/Normal/Isento) N 01 106 106
P 16 Identificador da Lista Positiva / Negativa / Neutro (P/N/O) X 01 107 107
Q 17 Número da Ordem da Impressão na Nota Fiscal N 04 108 111
R 18 Prazo por Produto N 03 112 114
S 19 Valor do Repasse N 07,02 115 123
T 20 Valor Total do Produto N 07,02 124 132

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05 Registro Tipo 05 –ICMS por Alíquotas / CFOP (*) Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “05” N 02 01 02
B 2 CFOP N 04 03 06
C 3 Alíquota do ICMS (Percentual) N 02,02 07 10
D 4 Base de Cálculo do ICMS N 07,02 11 19
E 5 Valor do ICMS N 07,02 20 28
F 6 Valor isento ou não tributado N 07,02 29 37
G 7 Valor que não confira débito ou crédito de icms N 07,02 38 46
06 Registro Tipo 06 – Finalizador da Nota Fiscal Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “06” N 02 01 02
I 2 Valor Total da Nota N 07,02 03 11
J 3 Valor Total dos Produtos (Quant. x PMC – Desconto) N 07,02 12 20
08 Registro Tipo 08 – Bloquetos Form. Tam. Início Final
A 1 Identificador do Tipo de Registro “08” N 02 01 02
B 2 Número de Identificação do Bloqueto X 30 03 32
C 3 Data de Emissão N 08 33 40
D 4 Data de Vencimento N 08 41 48
E 5 Valor da Parcela N 07,02 49 57
F 6 Número da Nota Fiscal que Originou o Bloqueto N 06 58 63

(*) Registros que se repetem

- O registro 04 deve ser repetido para cada item da nota
- O registro 05 deve ser repetido para cada combinação de CFOP / Alíquota, sendo que a
soma dos valores deve ser igual aos totais da nota

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