TRANSRIO CACAPAVA

Av. Henry Nestle, 3600 Vila Galvao ORÇAMENTO

Cacapava - SP - CEP: 12286-140
Fone: (12) 3221-0200 Nº:
C.N.P.J.: 11.726.521/0020-00 - INSC.EST.: 234077114112
025486
NOME: TRANSPORTADORA PRINT LTDA
END.: RUA GUAIMBE, 160 JORDANESIA
07.776/005 CAJAMAR, SP CONDIÇÃO PAGAMENTO: 30 / 60 dias - Boleto
CEP.: CIDADE: ESTADO: UNIF
DATA EMISSÃO: 16/02/2023 14:14
CNPJ/CPF.: 006134846000109 INSC. EST.: 241139149110 DATA PREVISTA: PRVENTR HRENTRE
TEL.(RES.).: (021) 3847-4780 (000)
(COML.).: - ORÇAMENTO PRÉVIO A SER EMITIDO EM: 16/02/2023

DADOS DO VEICULO TIPO DE SERVIÇO:

EXT.
CHECK LIST NA
MODELO: 19.360 CTC 4X2 PLACA: BXD3J67 ANO FABR.: 2021 X
CHASSI: 9536R8279NR040049 MOTOR: 36732956
ENTRADA DO VEICULO
GAR.
COMB. Diesel COR: AMARELA DT VENDA: 19/11/2021 KM.:
OK = BOM ESTADO
CONC. VENDEDORA:DIBRACAM SAN QTD COMBUSTIVEL: COMBUST INT.
NR = NECESSITA REPARO
CONSULTOR TÉCNICO:GUSTAVO ARAUJO DOS COD.MODELO: 27GAR9
INSPEÇÃO COM CAPÔ ABERTO (OK-NR) INSPEÇÃO NO ELEVADOR (OK-NR)

DIVERSOS PNEUS VAZAMENTO GERAL PERTENCES

Óleo do motor [ ] Diant. D. [ ] Motor água [ ] Suspensão [ ] Manuais [ ]

Fluido de freio [ ] Diant. E. [ ] Motor óleo [ ] Coifas [ ] Rádio / CD. [ ]
Sistema de Arrefecimento [ ] Tras. D. [ ] Câmbio [ ] Pastilhas [ ] Estepe [ ]
Terminais da bateria [ ] Tras. E. [ ] Direção Hidr. [ ] Disco de freio [ ] Macaco [ ]
Conexões e acoplamentos [ ] Alinhar [ ] Diferencial [ ] Amortecedor [ ] Triângulo [ ]
Líquido Limp. de parabrisa [ ] Balancear [ ] Eixo [ ] Silencioso [ ] Chave roda [ ]
Fluido de direção [ ] Rodízio [ ] Sist. de Arref. [ ] Abafador [ ] Extintor [ ]
Correias [ ] Sist. de Freio [ ] Catalizador [ ] Tacógrafo [ ]
SERVIÇOS A EXECUTAR
REVISÃO DE 120.000 KM L GRUPO I RODOVIÁRIO TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL TROCA FLUIDO DA EMBREAGEM TROCA FILTRO DE AR DA CABINE

Item C. Fis. NCM Descrição Quant. Vr. Unitário Vr Total Não Aprovado
G052822Q9 12 27101932 OLEO 15W40 TB20 34,000 37,77 1.284,18
G052825Q9 12 27101932 OLEO SPIRAX S2 19,000 59,98 1.139,62
G052739Q9 526 27101999 GRAXA S3 EMBALA 1,000 49,98 49,98
2S0129620B 199 84219999 FILTRO DE AR EX 1,000 154,18 154,18
2T0115561 193 84212300 FILTRO MOTOR LF 1,000 427,56 427,56
2T2127177B 193 84212300 FILTRO DIESEL F 1,000 134,46 134,46
2T2201847 199 84219999 FILTRO RACOR EU 1,000 258,90 258,90
OMD2R2819429 197 84213990 FILTRO DE CABIN 1,000 49,90 49,90
2Z0611941G 197 84213990 FILTRO ARLA-AS2 1,000 116,71 116,71
TE3103119 135 74152100 ANEL 1,000 3,68 3,68
PAR989 39 38119090 MICROLOGIC LIMP 1,000 219,00 219,00
PAR984 39 38119090 MICROFLEX SUBST 1,000 199,90 199,90
Total (R$ ).: 4.038,07
Serviço Descrição Quantidade Vr. Unitário Vr Total Sem Débito Não Aprovado
01010605 LUBRIFICACAO 1,7000 350,00 595,00
30206700 SISTEMA HIDRAULICO SANGRAR 0,6000 350,00 210,00
ORÇAMENTO: ORCAMEN

Obs.01-: Ao não concordar com os itens do orçamento acima, eximo a concessionária Transrio Caminhões e Oninbus. da responsabilidade sobre qualquer ocorrência
que possa acontecer com meu veículo, em função da não
execução destes reparos.
Obs.02-: Estou ciente das condições apresentadas nesta O.S. e que meu veículo foi deixado na concessionária conforme descrito nesta O.S. "CAMPOS INSPEÇÕES"
Obs.03-: Estou ciente que os valores acima apresentados possuem a validade durante o mês vigente deste orçamento

REQUISIÇÕES DE PEÇAS DATA DA CONCLUSÃO VALORES

NROREQ1 NROREQ3 NROREQ5 NROREQ7
Total Peças: 4038,07
NROREQ2 NROREQ4 NROREQ6 NROREQ8 ______/______/______
Desc. Peças: 0,00
CLIENTE CONSULTOR Total Serviços: 980,00
Desc. Serviços: 0,00
________________________________________ ______________________
TRANSPORTADORA PRINT LTDA GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS TOTAL: 5018,07

CONCORDO COM O CONTEÚDO DESTA O.S, RETIREI O VEÍCULO NESTA DATA, NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI
SOLICITADO, AUTORIZO A EMISSÃO DA COMPETENTE NOTA FISCAL.
______________________________________
ORDEM DE SERVIÇO - Nº: 025486 Data: _____/______/______ ASSINATURA DO CLIENTE
 TRANSRIO CACAPAVA
Av. Henry Nestle, 3600 Vila Galvao ORÇAMENTO
Cacapava - SP - CEP: 12286-140
Fone: (12) 3221-0200 Nº:
C.N.P.J.: 11.726.521/0020-00 - INSC.EST.: 234077114112
025486
NOME: TRANSPORTADORA PRINT LTDA
END.: RUA GUAIMBE, 160 JORDANESIA
07.776/005 CAJAMAR, SP CONDIÇÃO PAGAMENTO: 30 / 60 dias - Boleto
CEP.: CIDADE: ESTADO: UNIF
DATA EMISSÃO: 16/02/2023 14:14
CNPJ/CPF.: 006134846000109 INSC. EST.: 241139149110 DATA PREVISTA: PRVENTR HRENTRE
TEL.(RES.).: (021) 3847-4780 (000)
(COML.).: - ORÇAMENTO PRÉVIO A SER EMITIDO EM: 16/02/2023

DADOS DO VEICULO TIPO DE SERVIÇO:

EXT.
CHECK LIST NA
MODELO: 19.360 CTC 4X2 PLACA: BXD3J67 ANO FABR.: 2021 X
CHASSI: 9536R8279NR040049 MOTOR: 36732956
ENTRADA DO VEICULO
GAR.
COMB. Diesel COR: AMARELA DT VENDA: 19/11/2021 KM.:
OK = BOM ESTADO
CONC. VENDEDORA:DIBRACAM SAN QTD COMBUSTIVEL: COMBUST INT.
NR = NECESSITA REPARO
CONSULTOR TÉCNICO:GUSTAVO ARAUJO DOS COD.MODELO: 27GAR9

39011700 OLEO TROCAR 0,5000 350,00 175,00

CMCC CLIENTE MECANICA CAM REVISÃO DE 120.000 KM L

GRUPO I RODOVIÁRIO
TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL
TROCA FLUIDO DA EMBREAGEM
TROCA FILTRO DE AR DA CABINE
Total (R$ ).: 980,00

ORÇAMENTO: ORCAMEN

Obs.01-: Ao não concordar com os itens do orçamento acima, eximo a concessionária Transrio Caminhões e Oninbus. da responsabilidade sobre qualquer ocorrência
que possa acontecer com meu veículo, em função da não
execução destes reparos.
Obs.02-: Estou ciente das condições apresentadas nesta O.S. e que meu veículo foi deixado na concessionária conforme descrito nesta O.S. "CAMPOS INSPEÇÕES"
Obs.03-: Estou ciente que os valores acima apresentados possuem a validade durante o mês vigente deste orçamento

REQUISIÇÕES DE PEÇAS DATA DA CONCLUSÃO VALORES

NROREQ1 NROREQ3 NROREQ5 NROREQ7
Total Peças: 4038,07
NROREQ2 NROREQ4 NROREQ6 NROREQ8 ______/______/______
Desc. Peças: 0,00
CLIENTE CONSULTOR Total Serviços: 980,00
Desc. Serviços: 0,00
________________________________________ ______________________
TRANSPORTADORA PRINT LTDA GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS TOTAL: 5018,07

CONCORDO COM O CONTEÚDO DESTA O.S, RETIREI O VEÍCULO NESTA DATA, NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI
SOLICITADO, AUTORIZO A EMISSÃO DA COMPETENTE NOTA FISCAL.
______________________________________
ORDEM DE SERVIÇO - Nº: 025486 Data: _____/______/______ ASSINATURA DO CLIENTE