LOGOMARCA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:

MAPEAMENTO DE PROCESSOS ÍNDICE DE REVISÃO:

GESTÃO

ITEM RISCOS (R) E OPORTUNIDADES (O)

1A PENALIDADES LEGAIS;
PROVEDOR
EXTERNO

1B CONDIÇÕES AMBIENTAIS FAVORÁVEIS;

PROVEDOR
EXTERNO

1C EPIS NÃO SEREM DISTRIBUIDOS

PROVEDOR
EXTERNO

1D CAS/GARANTIA ESTAREM VENCIDOS

PROVEDOR
EXTERNO

1E REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO NÃO CONFORMES

PROVEDOR
EXTERNO

1F INCIDENTES COM PRODUTOS ESTAREM CONTROLADOS

PROVEDOR
EXTERNO

1G TREINAMENTOS EFICAZES
PROVEDOR
EXTERNO

1H ACIDENTE DE TRABALHO

PROPRIETARIO

1I NOTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROPRIETARIO

1J PROCESSO SER EFICAZ

PROPRIETARIO

1K ACIDENTE DE TRABALHO

GOVERNO

1L NOTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

GOVERNO

1M PROCESSO SER EFICAZ

GOVERNO

1N REDUÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO COLABORADOR NA SOCIEDADE.

SOCIEDADE

1O INCIDENTES COM PRODUTOS ESTAREM CONTROLADOS

PROCESSO
INTERNO

1P TREINAMENTOS EFICAZES
PROCESSO
INTERNO

1Q ACIDENTE DE TRABALHO
PROCESSO
INTERNO

1R PROCESSOS SEREM EFICIENTES

PROCESSO
INTERNO
LOGOMARCA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
MONITORAMENTO DE RISCOS ÍNDICE DE REVISÃO:

RISCOS (R) OPORTUNIDADES (O) AÇÕES PARA ABORDAGEM (RESPOSTA AO AVALIAÇÃO DO RISCO
GRAVIDADE PROBABILIDADE AVALIAÇÃO POTENCIAL DO RISCO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
(IDENTIFICAÇÃO) RISCO) FINAL
LIVRE DE MUDAR
X X X BAIXO
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE

EVITAR COMPARTILHAR MEDIO

1A PENALIDADES LEGAIS;
MODERADA PROVAVEL
RISCO ACEITÁVEL ELIMINAR ASSUMIR
ALTA IMINENTE
- BAIXO PLANO
ALTO

RETER DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO
PARAR PROCESSO/ PLANO DE
MODERADA PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR
AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO
1B
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
FAVORÁVEIS; X
ALTA
X
IMINENTE INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO

EXTREMO RETER
PLANO
DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
X X X BAIXO
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE

EVITAR COMPARTILHAR MEDIO

MODERADA PROVAVEL

1C
EPIS NÃO SEREM RISCO ACEITÁVEL ELIMINAR ASSUMIR ALTO
DISTRIBUIDOS ALTA IMINENTE
- BAIXO PLANO
DE
RETER EXTREMO
AÇÃO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO

X X EVITAR COMPARTILHAR MEDIO

MODERADA PROVAVEL

1D
CAS/GARANTIA ESTAREM RISCO ACEITÁVEL ELIMINAR X ASSUMIR ALTO
VENCIDOS ALTA IMINENTE
- MÉDIO ELABORAR PLANO DE
PLANO
DE
RETER EXTREMO
AÇÃO AÇÃO

LIVRE DE MUDAR
X X X BAIXO
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE

EVITAR COMPARTILHAR MEDIO

MODERADA PROVAVEL

1E
REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO RISCO ACEITÁVEL ELIMINAR ASSUMIR ALTO
NÃO CONFORMES ALTA IMINENTE
- BAIXO PLANO
DE
RETER EXTREMO
AÇÃO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO
PARAR PROCESSO/ PLANO DE
MODERADA PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR
AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO

1F
INCIDENTES COM PRODUTOS
ESTAREM CONTROLADOS
X
ALTA
X
IMINENTE INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO

EXTREMO
PLANO
RETER DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
X BAIXO
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE

EVITAR COMPARTILHAR MEDIO

MODERADA PROVAVEL

1G TREINAMENTOS EFICAZES X
RISCO ACEITÁVEL ELIMINAR X ASSUMIR ALTO
ALTA IMINENTE
- MÉDIO ELABORAR PLANO DE PLANO
DE
RETER EXTREMO
AÇÃO AÇÃO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO
PARAR PROCESSO/ PLANO DE
MODERADA PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR
AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO

1H ACIDENTE DE TRABALHO X
ALTA
X
IMINENTE INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO

EXTREMO
PLANO
RETER DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO
PARAR PROCESSO/ PLANO DE
MODERADA PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR
AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO

1I
NOTIFICAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
X
ALTA
X
IMINENTE INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO

EXTREMO
PLANO
RETER DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO

MODERADA
X
PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR PLANO DE AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO

1J PROCESSO SER EFICAZ X

ALTA IMINENTE INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO

ALTO
PLANO
RETER DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO

MODERADA PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR

PARAR PROCESSO/ PLANO DE
AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO
1K ACIDENTE DE TRABALHO X
ALTA
X
IMINENTE
INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO
EXTREMO PLANO
DE
AÇÃO
LOGOMARCA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
MONITORAMENTO DE RISCOS ÍNDICE DE REVISÃO:
RISCO
RISCOS (R) OPORTUNIDADES (O) AÇÕES PARA ABORDAGEM (RESPOSTA AO AVALIAÇÃO DO RISCO
1K ACIDENTE DE TRABALHO
(IDENTIFICAÇÃO)
GRAVIDADE PROBABILIDADE
INACEITÁVEL -
AVALIAÇÃO POTENCIAL DO RISCO
RISCO)
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
FINAL

EXTREMO RETER
PLANO
DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO
PARAR PROCESSO/ PLANO DE
MODERADA PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR
AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO

1L
NOTIFICAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
X
ALTA
X
IMINENTE INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO
PLANO
EXTREMO RETER DE
AÇÃO EXTREMO

LIVRE DE MUDAR
PEQUENA IMPROVAVEL AÇÕES PROBABILIDADE BAIXO

MODERADA
X
PROVAVEL RISCO EVITAR COMPARTILHAR PLANO DE AÇÃO OBRIGATÓRIO MEDIO

1M PROCESSO SER EFICAZ X

ALTA IMINENTE INACEITÁVEL - X ELIMINAR ASSUMIR ALTO
PLANO
ALTO RETER DE
AÇÃO EXTREMO
LOGOMARCA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
MONITORAMENTO DE RISCOS ÍNDICE DE REVISÃO:
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

PLANO DE AÇÃO - RISCOS E OPORTUNIDADES - SSO

DATA LIMITE
FONTES DE DATA LIMITE
AÇÃO RESPONSÁVEL MONITORAMENTO FINALIZAÇÃO/
ENTRADAS IMPLANTAÇÃO
EFICACIA

RISCO 1 A - PENALIDADES LEGAIS LIVRE DE AÇÃO

RISCO 1B - CONDIÇÕES AMBIENTAIS FAVORAVEIS

CONF OBJETIVOS DA QUALIDADE: OBTER DESEMPENHO ECONOMICO / FINANCEIRO PROGRE
AÇÃO COMUM: RISCO 1 I.1 / 1 L.1

RISCO 1 C - EPIS NÃO SEREM DISTRIBUIDOS LIVRE DE AÇÃO

RISCO 1D - CA's / GARANTIAS ESTAREM VENCIDOS

1) Aprovação e validade de CAs, confirmado em site oficial
TECNICO DE 20/09/2022
##CERTIFICAR EM SITE OFICIAL AS CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO E do governo (TEM), todas os EPIs aprovados e com o prazo
SEGURANÇA / 6/20/2023
VALIDADE DE CAs. de validade em ordem. 2) Concluido.
ALMOXARIFES Rep. p/ 20/01/2023
## CONTROLAR EM PLANILHA DE RECEBIMENTO A DATA DE GARANTIA DE
QUALQUER PRODUTO, QUANDO APLICAVEL

PROVEDOR EXTERNO

RISCO 1 E - REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO NÃO CONFORMES LIVRE DE AÇÃO

RISCO 1F - INCIDENTES COM PRODUTOS ESTAREM CONTROLADOS

Todosa produtosquimicos utilizados na empresa estão
## EXECUTAR INVENTARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EXISTENTES E TECNICO DE 20/09/2022 cadastrado em uma pasta online, estamos exigindo que
UTILIZADOS NA EMPRESA SEGURANÇA / todos os fornecedores de produtos quimicos enviem suas 8/20/2023
## PEDIR A FABRICANTES / DISTRIBUIDORES AS FISPQs NÃO EXISTENTES ALMOXARIFES Rep. p/ 20/02/2023 FISPQ. Ainda não foi possivel o treinamento com todos os
## EXECUTAR TREINAMENTO GERAL AOS RESPONSAVEIS PELA UTILIZAÇÃO funcionarios envolvidos com esses produtos.
DE FISPQs

RISCO 1 G - TREINAMENTOS EFICAZES

TECNICO DE 20/09/2022
AÇÃ COMUM: RISCO 1 P
SEGURANÇA / 7/20/2023
ALMOXARIFES Rep. p/ 20/01/2023
## REVISAR TREINAMENTO DE SSO
## PROGRAMAR E INICIAR TREINAMENTO DE SSO
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

RISCO1H - ACIDENTES DE TRABALHO

## ADEQUAR TECNICOS DE SEGURANÇA AO CORPO DE FUNCIONARIOS E

TURNOS DA EMPRESA
## CRIAR METODOLOGIA PARA INSPEÇÃO DE MATERIAL DE IÇAMENTO
## RETREINAR E EXIGIR O CUMPRIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS EPIs 20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
ESPECIFICADOS EM PGR; # já está sendo feito a inspeção de materiais de içamento. 7/20/2023
DE SEGURANÇA
## AVALIAR E IMPLEMENTAR EPC's ESPECIFICOS; Rep. p/ 30/01/2023
## TREINAR PESSOAL EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
## QUALIFICAR OPERADORES DE EQUIPAMENTOS MOVEIS;
## CRIAR CHECK LIST DE INSPEÇÃO PARA OPERAÇÃO DE VEICULOS;
## CRIAR CHECK LIST DE INSPEÇÃO PARA OPERAÇÃO CALD / USI;
## AVALIAR NOTAS DA AUDITORIA INTERNA 27-03-2022

RISCO 1I.1 - NOTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

CONF OBJETIVOS DA QUALIDADE: OBTER DESEMPENHO ECONOMICO / FINANCEIRO PROGRE
AÇÃO COMUM: RISCO 1 B/ 1 H / 1L

RISCO1I .2- NOTIFICAÇÔES GOVERNAMENTAIS

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS EM 10/2022 FOI ELABORADO DOCUMENTOS DO RH
AÇÃO COMUM: RISCO 1 L.2/ 1 H 6/30/2023
DE SEGURANÇA COM NR1
Rep. p/ 30/01/2023
## ADEQUAR REGISTROS DE RH/DP A NR1 - ORDEM DE SERVIÇOS
PROPRIETARIO

RISCO1I.3 - NOTIFICAÇÔES GOVERNAMENTAIS

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
AÇÃO COMUM: RISCO 1 L.3/ 1 H 6/30/2023
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/01/2023
## ADEQUAR FERRAMENTAS/ EQUIPAMENTOS E UNIFORMES A NR10

RISCO1I.4 - NOTIFICAÇÔES GOVERNAMENTAIS

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
AÇÃO COMUM: RISCO 1 L/ 1 H 6/20/2023
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/02/2023
## ADEQUAR EQUIPAMENTOS A NR12

RISCO1I.5- NOTIFICAÇÔES GOVERNAMENTAIS

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
AÇÃO COMUM: RISCO 1 L.5 6/20/2023
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/02/2023
## ADEQUAR COMPRESSORES A ESPECIFICAÇÕES DE NR13

RISCO1 J - PROCESSO SER EFICAZ

20/09/2022
AÇÃO COMUM: RISCO 1 M/ 1 R IVANEI /TECNICOS
TRATADO NO RISCO 1M 3/20/2023
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/01/2023
## ELABORAR PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SSO
## REVISAR REGISTROS DO SSO INERENTE AO SGQ
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

RISCO1 K - ACIDENTES DE TRABALHO

AÇÃO COMUM: RISCO 1Q / 1 N 1 / 1O

## CRIAR METODOLOGIA PARA INSPEÇÃO DE MATERIAL DE IÇAMENTO

20/09/2022
## RETREINAR E EXIGIR O CUMPRIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS EPIs IVANEI /TECNICOS
6/30/2023
ESPECIFICADOS EM PGR; DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/01/2023
## AVALIAR E IMPLEMENTAR EPC's ESPECIFICOS;
## TREINAR PESSOAL EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
## QUALIFICAR OPERADORES DE EQUIPAMENTOS MOVEIS;
## CRIAR CHECK LIST DE INSPEÇÃO PARA OPERAÇÃO DE VEICULOS;
## AVALIAR NOTAS DA AUDITORIA INTERNA 27-03-2022;

RISCO1L.1 - NOTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

CONF OBJETIVOS DA QUALIDADE: OBTER DESEMPENHO ECONOMICO / FINANCEIRO PROGRE
AÇÃO COMUM: 1 B / 1 I.1

RISCO 1L.2- NOTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
AÇÃO COMUM: RISCO 1 I.2 TRATADO NO RISCO 1I.2 3/20/2023
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/01/2023
## ADEQUAR REGISTROS DE RH/DP A NR1 - ORDEM DE SERVIÇOS
GOVERNO

RISCO 1IL.3- NOTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
AÇÃO COMUM: RISCO 1 I.3 TRATADO NO RISCO 1 I.3 6/30/2023
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/01/2023
## ADEQUAR FERRAMENTAS/ EQUIPAMENTOS E UNIFORMES A NR10

RISCO 1L.4- NOTIFICAÇOÕES GOVERNAMENTAIS

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
AÇÃO COMUM: RISCO 1 I.4 6/20/2023
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/02/2023
## ADEQUAR EQUIPAMENTOS A NR12

RISCO 1L.5 - NOTIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

IVANEI /TECNICOS
AÇÃO COMUM: RISCO 1 I.5 9/20/2022 TRATADO NO RISCO 1 I.5 6/20/2023
DE SEGURANÇA
## ADEQUAR COMPRESSORES A ESPECIFICAÇÕES DE NR13

RISCO1 M - PROCESSO SER EFICAZ 20/09/2022

IVANEI /TECNICOS
3/20/2023
DE SEGURANÇA
AÇÃO COMUM: RISCO 1 J / 1 R Rep. p/ 30/01/2023
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

RISCO1 N - REDUÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO COLABORADOR NA SOCIEDADE

IVANEI /TECNICOS
9/20/2022 3/20/2023
DE SEGURANÇA
AÇÃO COMUM: RISCO 1K / 1 Q / 1O

20/09/2022
IVANEI /TECNICOS
RISCO 1 O - INCIDENTES COM PRODUTOS ESTAREM CONTROLADOS
DE SEGURANÇA
Rep. p/ 30/01/2023

RISCO 1 P - TREINAMENTOS EFICAZES TECNICO DE 20/09/2022

SEGURANÇA / 7/20/2023
AÇÃO COMUM: RISCO 1 G ALMOXARIFES Rep. p/ 20/01/2023

RISCO 1 Q - ACIDENTE DE TRABALHO 20/09/2022

IVANEI /TECNICOS
TRATADO NO RISCO 1 K 6/30/2022
DE SEGURANÇA
AÇÃO COMUM: RISCO 1 N / 1 K / 1O Rep. p/ 30/01/2023
PROCESSO INTERNO

RISCO 1 R - PROCESSOS SEREM EFICIENTES 20/09/2022

IVANEI /TECNICOS
TRATADO NO RISCO 1 M 6/30/2022
DE SEGURANÇA
## AÇÃO COMUM: RISCO 1 J / 1 M Rep. p/ 30/01/2023

RISCO 1 S - VARIAÇÃO QUANTO ÀS METAS ESTABELECIDAS

## ESTABELECER INDICADORES DE DESEMPENHO

CONFORME GESTÃO DE MUDANÇA - MIGRAÇÃO DO SGQ PARA ATENDIMENTO AO NOVO FOCO ESTR
## ESTABELECER PARÂMETROS E METAS PARA ANÁLISE DE CADA
INDICADOR
## INICIAR GESTÃO DE DADOS PARA AVALIAR INDICADORES

RISCO 1 T - CONFIDENCIALIDADE DE DOCUMENTAÇÃO/DADOS RECEBIDOS CONFORME GESTÃO DE MUDANÇAS - IMPLANTAÇÃO LGPD

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

EFICÁCIA

NOMICO / FINANCEIRO PROGRESSIVO FASE 01

O
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

NOMICO / FINANCEIRO PROGRESSIVO FASE 01

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

NOMICO / FINANCEIRO PROGRESSIVO FASE 01

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA APROVAÇÃO:
PLANOS DE AÇÃO ÍNDICE DE REVISÃO:

DIMENTO AO NOVO FOCO ESTRATÉGICO DA EMPRESA

- IMPLANTAÇÃO LGPD