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Nota de Empenho
Assinado digitalmente por: DANELLE TAMBORINI LOPES em 22/03/2023 às 15:38:19 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 75C7.EBA6.2684.874A
400091 - Empenho de Despesa 3 - Global 158.360,00
Documento 992A.21FC.B67C.4470 assinado por: GLAUCE RODRIGUES DA SILVA:98874977204 em 24/03/2023 às 09:02 utilizando assinatura por login/senha.
Unidade Orçamentária 22703 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Assinado digitalmente por: ANEZIO BRITO DE PAIVA em 24/03/2023 às 08:53:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 75C7.EBA6.2684.874A
Programa Trabalho 06.122.3264.2120.0001 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública e Captação de Recursos
Fonte Recurso 2.713.2980.0000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
Natureza Despesa 44905230 Maquinas E Equipamentos Energeticos
Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 158.360,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00
Folha: 403
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Nota de Empenho
Assinado digitalmente por: DANELLE TAMBORINI LOPES em 22/03/2023 às 15:38:19 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 75C7.EBA6.2684.874A
400091 - Empenho de Despesa 3 - Global 158.360,00
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Unidade Orçamentária 22703 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Assinado digitalmente por: ANEZIO BRITO DE PAIVA em 24/03/2023 às 08:53:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 75C7.EBA6.2684.874A
Programa Trabalho 06.122.3264.2120.0001 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública e Captação de Recursos
Fonte Recurso 2.713.2980.0000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
Natureza Despesa 44905230 Maquinas E Equipamentos Energeticos
Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 158.360,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00
Certificados:
Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 16/03/2023 - N° da AC: 02259/2023
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DEFDE95909F1B90E) - Início: 09/11/2022 - Venc: 08/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52214829) - Início: 10/03/2023 - Venc: 09/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (271062023) - Início: 31/01/2023 - Venc: 01/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023030201415594356151) - Início: 02/03/2023 - Venc: 31/03/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28916952023) - Início: 20/01/2023 - Venc: 19/07/2023
Folha: 404