Nota de Encomenda nr 272

Maputo, aos 1 de Junho de 2012

Socomer, Lda Exmo sr:Somanjar, Lda
Av. 04 de Outubro n. 272 Av. Madacuane n. 3565
Nuit: 400000879 Nuit: 60004563
Maputo Nampula

Q Descricao Refª P.Unitario

1500 Tinta de Oleo NATIONAL 210.00
2000 Tinta Plastica PINTEX 175.00
1250 Tinta Zircao DELUXE 225.00

Assinatura
Socomer
 Maputo, aos 01 de Junho de 20
Socomer, Lda Remetemos ao Somanjar, Lda
Av. 04 de Outubro n. 272 Av. Madacuane n. 3565
Nuit: 400000879
Maputo
as mercadorias abaixo indicadas conforme a noa de encomenda nr 475
Q Refª Descricao P. Unitario
1500 NATIONAL Caixas de oleo 210.00
2000 PINTEX Sacos de arroz 175.00
1250 DELUXE Caixas de carrapau congelado 225.00

Total
 Guia de Remessa nr 115/12
uto, aos 01 de Junho de 2012
etemos ao Somanjar, Lda Socomer, Lda
Madacuane n. 3565 Av. 04 de Outubro n. 272
Nampula Nuit: 400000879
Maputo

Unitario Valor Enc nº Remessa º

00 315 000 00
00 350 000 00 Q Descricao
00 281 250 00 1500 Tinta de Oleo
2000 Tinta Plastica
1250 Tinta Zircao
Descontos:
de revenda 6%+4%
de quantidade para Q>2000= 5%
Despesas:
Estiva portuario em Maputo

946 250 00

Base do IVA Taxa Iva liquidado

281.500,00 17% 47.855,00

Motivos justificativos de nao aplicacao do Imposto

Artigo 9, nº10, 13 c)

Mts:
 Exmo Sr Factura º 0321/12
Somanjar, LDA
Av. Madacuane n. 3565
Nuit: 60004563
Nampula

Maputo, aos 10 de Janeiro de 2013

Refª Preco Unitario Valor Parcial Valot Total

NATIONAL 210.00 00 315 000 00
PINTEX 175.00 00 350 000 00
DELUXE 1 225.00 00 281 500 00 946 250 00

92 354 00
0 000 00 92 354 00

18 925 00

Sub-total 872 896 00

Iva 17% 47 855 00
Total 920 676 00
 Socomer, Lda
Av. 04 de Outubro n. 272
Nuit: 400000879
Maputo

relativamente a: Despesas de transporte

Q Refª Descricao
Calculo dos descontos 1 Transporte
Mercadorias 946,250.00
6% 56,775.00
Saldo 1 889,475.00
4% 35,579.00
total desconto 92,354.00

de quantidade -
5% - total
 Nota de Debito nº 0101/12
Maputo, aos 12 de junho de 2012
Comunicamos ao exmo Sr Somanjar, Lda
Av. Madacuane n. 3565
Nuit: 60004563
Nampula

Preco unitario Valor

10 000. 00 10 000 00

10 _000 00
 Pague por este cheque
930,676.00
Local de emissao
Assinaturas Nampula
Data
KT Dfinanceiro 6/20/2012
a ordem de: Socomer, Lda
a quantia de : Novecentos e Trinta mil, Seiscentos e Setenta e Seis Meticais

Calculos
Factura 0321/12 920,676.00
Nota de Debito 0101,12 10,000.00
total 930,676.00
 Recibo nº 00450/12
930,676.00

Recebemos do Exmo Sr: Somajar, Lda

a quantia de : Novecentos e Trinta mil, Seiscentos e Setenta e Seis Meticais

Proveniente de : transacoes comerciais

de que passamos o presente recibo

Maputo, aos 20 de Junho de 2012
Cheque nº
Assinatura
Numerarios MC