1. Abra a pasta de trabalho “Exercício Cadastro de clientes”
2. Salve o documento como Exercício Contras a Receber 3. Crie uma nova planilha com o nome Contas a Receber e altere a cor para verde da guia 4. Crie uma nova planilha chamada Configuração 5. Na planilha configuração crie uma lista com o seguinte cabeçalho Formas de pagamento e os seguintes dados: a. Depósito b. Cheque c. Dinheiro d. Cartão de crédito 6. Nomeie os dados das formas de pagamento, a partir da segunda linha como FormasPagamento 7. Nesta nova guia crie uma tabela com os seguintes campos: a. ID: configure para que este campo aceite somente a digitação de números entre 1 e 100000 b. Cliente: Crie uma lista com base na tabela clientes de modo que ao selecionar o cliente o mesmo seja exibido nesta lista c. Vencimento: Configure para que este campo aceite somente datas entre 01/01/2000 e 31/12/2050 d. Valor: Formate como moeda este campo e. Data pagamento: Configure para que este campo aceite somente datas entre 01/01/2000 e 31/12/2050 f. Valor pago: Formate com o formato de moeda g. Forma de pagamento: Exiba uma lista das formas de pagamento disponíveis para que sejam selecionadas pelo cliente. 8. Configure o campo vencimento de modo que se a data do pagamento não estiver preenchida e o campo do vencimento for maior do que hoje o mesmo fique com o fundo vermelho e a fonte branca.