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  • Savoia - Holerites Folha Ago - 2017 PDF

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    O documento é um recibo de pagamento de salário de um funcionário chamado Damião Alves da Silva, que trabalha como zelador. O recibo detalha os valores recebidos referentes ao salário e benefícios do mês de agosto de 2017, com os respectivos descontos previdenciários e tributários.

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    WF CONSULTORIA FOLHAMATIC

    2113 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLA SAVOIA Recibo de Pagamento de Salário

    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000001 - DAMIAO ALVES DA SILVA 01/04/2003 5141-20 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 30,0000 1.344,44
    0011 ACUMULO DE FUNCAO 400,00
    0810 HORA EXTRA 50% 16,0000 146,67
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 21,73
    1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8,69
    1110 ADICIONAL NOTURNO 48,0000 58,67
    1367 BIENIO 15,0000 201,67
    1372 BIENIO S/ HORAS EXTRAS 15,0000 25,26
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 537,78
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 13,44
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,22
    9860 I.N.S.S. 9,0000 198,64
    R.G.: 37.232.530-0 Total de Vencimentos Total de Descontos
    CTPS n. 89863 /086 T.P.: MENSALISTA 2.207,13 750,08
    -CARGO: ZELADOR
    TOTAL LÍQUIDO 1.457,05
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.344,44 2.207,13 2.207,13 176,57 2.008,49 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
    ___/___/_____
    DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

    WF CONSULTORIA FOLHAMATIC

    2113 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLA SAVOIA Demonstrativo de Pagamento de Salário

    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000001 - DAMIAO ALVES DA SILVA 01/04/2003 5141-20 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 30,0000 1.344,44
    0011 ACUMULO DE FUNCAO 400,00
    0810 HORA EXTRA 50% 16,0000 146,67
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 21,73
    1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8,69
    1110 ADICIONAL NOTURNO 48,0000 58,67
    1367 BIENIO 15,0000 201,67
    1372 BIENIO S/ HORAS EXTRAS 15,0000 25,26
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 537,78
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 13,44
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,22
    9860 I.N.S.S. 9,0000 198,64
    R.G.: 37.232.530-0 Total de Vencimentos Total de Descontos
    CTPS n. 89863 /086 T.P.: MENSALISTA 2.207,13 750,08
    -CARGO: ZELADOR
    TOTAL LÍQUIDO 1.457,05
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.344,44 2.207,13 2.207,13 176,57 2.008,49 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
    ___/___/_____
    DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000003 - CRISTIANO FELIX SANTOS 01/12/2010 5174-10 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 10,0000 429,29
    0810 HORA EXTRA 50% 5,0000 43,90
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 6,50
    1180 FERIAS GOZADAS/RECEBIDA 20,0000 858,57
    1210 1/3 FERIAS-ABONO PECUNIAR 143,10
    1330 ABONO PECUNIARIO S/FERIAS 10,0000 429,29
    1367 BIENIO 15,0000 193,18
    1372 BIENIO S/ HORAS EXTRAS 15,0000 7,56
    1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS 286,19
    1630 MEDIAS DIV/H EXTRAS/AD NOT 212,61
    4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO 106,31
    4954 1/3 SOBRE MEDIAS 70,87
    **FELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 2.044.525-3 Total de Vencimentos Total de Descontos
    CTPS n. 012835 /00337 T.P.: MENSALISTA
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


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    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000003 - CRISTIANO FELIX SANTOS 01/12/2010 5174-10 0000 0000 0000 2
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO 35,44
    5590 DESC.REC.ABONO PECUNIARIO 714,14
    5600 DESC. DE FERIAS RECEBIDAS 1.313,98
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 171,72
    5780 VALE TRANSPORTE 6,0000 25,76
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 12,88
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,28
    9850 I.N.S.S. SOBRE FERIAS 114,26
    9860 I.N.S.S. 9,0000 75,52

    **FELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 2.044.525-3 Total de Vencimentos Total de Descontos


    CTPS n. 012835 /00337 T.P.: MENSALISTA 2.822,81 2.428,54
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO 394,27
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.287,86 2.108,67 2.108,67 168,69 604,91 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000003 - CRISTIANO FELIX SANTOS 01/12/2010 5174-10 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 10,0000 429,29
    0810 HORA EXTRA 50% 5,0000 43,90
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 6,50
    1180 FERIAS GOZADAS/RECEBIDA 20,0000 858,57
    1210 1/3 FERIAS-ABONO PECUNIAR 143,10
    1330 ABONO PECUNIARIO S/FERIAS 10,0000 429,29
    1367 BIENIO 15,0000 193,18
    1372 BIENIO S/ HORAS EXTRAS 15,0000 7,56
    1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS 286,19
    1630 MEDIAS DIV/H EXTRAS/AD NOT 212,61
    4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO 106,31
    4954 1/3 SOBRE MEDIAS 70,87
    **FELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 2.044.525-3 Total de Vencimentos Total de Descontos
    CTPS n. 012835 /00337 T.P.: MENSALISTA
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

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    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000003 - CRISTIANO FELIX SANTOS 01/12/2010 5174-10 0000 0000 0000 2
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO 35,44
    5590 DESC.REC.ABONO PECUNIARIO 714,14
    5600 DESC. DE FERIAS RECEBIDAS 1.313,98
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 171,72
    5780 VALE TRANSPORTE 6,0000 25,76
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 12,88
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,28
    9850 I.N.S.S. SOBRE FERIAS 114,26
    9860 I.N.S.S. 9,0000 75,52

    **FELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 2.044.525-3 Total de Vencimentos Total de Descontos


    CTPS n. 012835 /00337 T.P.: MENSALISTA 2.822,81 2.428,54
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO 394,27
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.287,86 2.108,67 2.108,67 168,69 604,91 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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    DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000004 - ADAILTON FELIX SANTOS 01/04/2014 5174-10 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 30,0000 1.287,86
    0810 HORA EXTRA 50% 25,0000 219,52
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 32,52
    1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 34,69
    1110 ADICIONAL NOTURNO 200,0000 234,16
    1367 BIENIO 5,0000 64,39
    1372 BIENIO S/ HORAS EXTRAS 5,0000 12,60
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 515,14
    5780 VALE TRANSPORTE 6,0000 77,27
    5810 PENSAO ALIMENTICIA 343,20
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 12,88
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,86
    R.G.: 50.670.848-2 Total de Vencimentos Total de Descontos
    CTPS n. 0057682 /00337 T.P.: MENSALISTA
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


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    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000004 - ADAILTON FELIX SANTOS 01/04/2014 5174-10 0000 0000 0000 2
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    9860 I.N.S.S. 9,0000 169,72

    R.G.: 50.670.848-2 Total de Vencimentos Total de Descontos


    CTPS n. 0057682 /00337 T.P.: MENSALISTA 1.885,74 1.119,07
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO 766,67
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.287,86 1.885,74 1.885,74 150,85 1.372,82 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
    ___/___/_____
    DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
    WF CONSULTORIA FOLHAMATIC

    2113 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLA SAVOIA Demonstrativo de Pagamento de Salário

    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000004 - ADAILTON FELIX SANTOS 01/04/2014 5174-10 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 30,0000 1.287,86
    0810 HORA EXTRA 50% 25,0000 219,52
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 32,52
    1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 34,69
    1110 ADICIONAL NOTURNO 200,0000 234,16
    1367 BIENIO 5,0000 64,39
    1372 BIENIO S/ HORAS EXTRAS 5,0000 12,60
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 515,14
    5780 VALE TRANSPORTE 6,0000 77,27
    5810 PENSAO ALIMENTICIA 343,20
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 12,88
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,86
    R.G.: 50.670.848-2 Total de Vencimentos Total de Descontos
    CTPS n. 0057682 /00337 T.P.: MENSALISTA
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


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    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000004 - ADAILTON FELIX SANTOS 01/04/2014 5174-10 0000 0000 0000 2
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    9860 I.N.S.S. 9,0000 169,72

    R.G.: 50.670.848-2 Total de Vencimentos Total de Descontos


    CTPS n. 0057682 /00337 T.P.: MENSALISTA 1.885,74 1.119,07
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO 766,67
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.287,86 1.885,74 1.885,74 150,85 1.372,82 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
    ___/___/_____
    DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
    WF CONSULTORIA FOLHAMATIC

    2113 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLA SAVOIA Recibo de Pagamento de Salário

    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000005 - NELSON DOS SANTOS LIMA 01/05/2017 5174-10 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 30,0000 1.287,86
    0810 HORA EXTRA 50% 16,0000 140,49
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 20,81
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 515,14
    5780 VALE TRANSPORTE 6,0000 77,27
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 12,88
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,86
    9860 I.N.S.S. 8,0000 115,93

    R.G.: 22.146.648-4 Total de Vencimentos Total de Descontos


    CTPS n. 81284 /00046 T.P.: MENSALISTA 1.449,16 722,08
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO 727,08
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.287,86 1.449,16 1.449,16 115,93 1.333,23 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
    ___/___/_____
    DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

    WF CONSULTORIA FOLHAMATIC

    2113 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLA SAVOIA Demonstrativo de Pagamento de Salário

    R QUIPA, 190 - SAO PAULO AGOSTO/2017


    05.477.568/0001-11 Data do Crédito: 06/09/2017
    Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    000005 - NELSON DOS SANTOS LIMA 01/05/2017 5174-10 0000 0000 0000 1
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    0001 SALARIO 30,0000 1.287,86
    0810 HORA EXTRA 50% 16,0000 140,49
    1080 D.S.R.S/ HORAS EXTRAS 20,81
    5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,0000 515,14
    5780 VALE TRANSPORTE 6,0000 77,27
    5842 CONTRIB ASSISTENCIAL 1,0000 12,88
    8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0,86
    9860 I.N.S.S. 8,0000 115,93

    R.G.: 22.146.648-4 Total de Vencimentos Total de Descontos


    CTPS n. 81284 /00046 T.P.: MENSALISTA 1.449,16 722,08
    -CARGO: PORTEIRO
    TOTAL LÍQUIDO 727,08
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    1.287,86 1.449,16 1.449,16 115,93 1.333,23 0,00
    DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
    ___/___/_____
    DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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