Diario Oficial 2023-05-30 Completo

As sonoridades do blues e do rock dão o tom da próxima edição do Festival Parque Aberto, que acontece neste domingo (04),
dando continuidade também à oficina de confecção de máscaras de congo – e quem participou dela no domingo anterior poderá
retornar ao parque nesta edição, sem necessidade de retirar ingressos.
P.5
GOVERNO DO ESTADO
ESPÍRITO SANTO Vitória (ES) / Terça-feira - 30 de Maio de 2023
INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE
Governador do Espírito Santo participa

da 8ª edição do Cosud, em Minas Gerais
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participa da 8ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), nos
dias 2 e 3 de junho, em Belo Horizonte (MG). A geração de emprego e renda é tema central do encontro, que reúne os governadores
das regiões Sul e Sudeste do país. P.4
HÉLIO FILHO / SECOM
Ao todo, somente com recursos do Fundo Cidades, são

Governo inaugura reforma do Parque de aproximadamente R$ 13 milhões investidos em obras e na
Exposições de São José do Calçado P.3 elaboração de carteira de projetos estruturantes, em parceria do
Governo do Estado com a gestão municipal
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IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 30 de Maio de 2023
JOSÉ RENATO CASAGRANDE

goVernador
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO

Vice-goVernador
Secretários de Estado
MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO MIGUEL PAULO DUARTE NETO MARCUS ANTÔNIO VICENTE FLÁVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI
Governo Saúde Saneamento, Habitação Superintendente Estadual de Comunicação Social
seg.es.gov.br saude.es.gov.br e Desenvolvimento Urbano secom.es.gov.br
sedurb.es.gov.br
MARCELO CALMON DIAS ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO FÁBIO NEY DAMASCENO
Gestão e Recursos Humanos Segurança Pública e Defesa Social FABRÍCIO NORONHA FERNANDES Mobilidade e Infraestrutura
seger.es.gov.br sesp.es.gov.br Cultura semobi.es.gov.br
secult.es.gov.br
MARCELO MARTINS ALTOÉ ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA
Fazenda Justiça RICARDO DE REZENDE FERRAÇO Secretaria das Mulheres
sefaz.es.gov.br sejus.es.gov.br Desenvolvimento
sedes.es.gov.br DAVI DINIZ DE CARVALHO
ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO CYNTIA FIGUEIRA GRILLO Casa Civil
Economia e Planejamento Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social BRUNO LAMAS SILVA casacivil.es.gov.br
planejamento.es.gov.br setades.es.gov.br Ciência, Tecnologia, Inovação
e Educação Profissional JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR
JASSON HIBNER AMARAL NARA BORGO CYPRIANO MACHADO secti.es.gov.br Casa Militar
Procurador Geral do Estado Direitos Humanos casamilitar.es.gov.br
pge.es.gov.br sedh.es.gov.br JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Esportes e Lazer
EDMAR MOREIRA CAMATA FELIPE RIGONI sesport.es.gov.br
Controle e Transparência Meio Ambiente e Recursos Hídricos
secont.es.gov.br seama.es.gov.br WEVERSON VALCKER MEIRELES
Turismo
VITOR AMORIM DE ANGELO ENIO BERGOLI DA COSTA setur.es.gov.br
Educação Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
sedu.es.gov.br seag.es.gov.br
Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça Defensoria Pública

MARCELO SANTOS FABIO CLEM DE OLIVEIRA VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO
Presidente / 3382-3590 Presidente / 3334-2006 Defensor Público-Geral / 3198-3300
Tribunal de Contas Ministério Público Estadual

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Presidente / 3334-7712 Procuradora-Geral de Justiça / 3194-4510
Autarquias, Órgãos e Empresas Públicas
ADERES / aderes.es.gov.br ESESP / esesp.es.gov.br IPAJM / ipajm.es.gov.br CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR /

Diretor-geral: Alberto Farias Gavini Filho Diretora-geral: Lais Alves Garcia Presidente Executivo: Secretária: Valésia Perozini
José Elias do Nascimento Marçal
AGERH / agerh.es.gov.br FAMES / fames.es.gov.br INOVA CAPIXABA / inovacapixaba.es.gov.br
Diretor-presidente: Fabio Ahnert Diretor-geral: Fabiano Araújo Costa IPEM-ES / ipem.es.gov.br Diretor-presidente: Rafael Amorim Ricardo
Diretor-geral: Sérgio Eduardo Correa Vidigal
ARSP / arsp.es.gov.br FAPES / fapes.es.gov.br BANDES / bandes.com.br
Diretor-presidente: Marcelo Campos Antunes Diretor-presidente: Denio Rebello Arantes PCES / pc.es.gov.br Diretor-presidente: Marcelo Barbosa Saintive
Delegado-geral: José Darcy Santos Arruda
APEES / ape.es.gov.br IASES / iases.es.gov.br BANESTES / banestes.com.br
Diretor-geral: Cilmar Franceschetto Diretor-presidente: Fábio Modesto de Amorim Filho PMES / pm.es.gov.br Diretor-presidente: José Amarildo Casagrande
Comandante-Geral: Cel. Douglas Caus
CBMES / cb.es.gov.br IDAF / idaf.es.gov.br CEASA / ceasa.es.gov.br
Comandante-geral Coronel BM: Alexandre dos Diretor-presidente: Leonardo Cunha Monteiro JUNTA COMERCIAL / jucees.es.gov.br Diretor-presidente: Antonio Carlos Cesquim Diniz
Santos Cerqueira Presidente: Paulo Alfonso Menegueli
IEMA / iema.es.gov.br CESAN / cesan.com.br
DER-ES / der.es.gov.br Diretor-presidente: Alaimar Fiuza PRODEST / prodest.es.gov.br Diretor-presidente: Munir Abud
Diretor-geral: José Eustáquio de Freitas Diretor-presidente: Marcelo Azeredo Cornélio
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Diretor-presidente: Marcos Bruno Bastos
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Governo inaugura reforma do Parque de

Exposições de São José do Calçado
/ Ao todo, somente com recursos do Fundo Cidades, são aproximadamente R$ 13 milhões investidos em obras e
na elaboração de carteira de projetos estruturantes, em parceria do Governo do Estado com a gestão municipal
DIVULGAÇÃO
O parque tem uma área de quase 11 mil metros quadrados e foi dotado de uma
estrutura que envolve, entre outros itens, a construção de um palco para a
realização de shows e demais eventos, nove banheiros com acessibilidade, dois
galpões, além de pavimentação
O Governo do Espírito Santo entregou,

na última sexta-feira (26), as obras de
reforma do Parque de Exposição de São
eventos como shows e exposições”, disse
a secretária de Estado do Governo, Maria
Emanuela Alves Pedroso, que representou
senvolvimento do nosso Estado aconteça
de forma equilibrada, sistêmica”, pontuou
Maria Emanuela.
José do Calçado, localizado no Bairro o governador Renato Casagrande na sole- A reforma do parque de exposição
Divinéia. O investimento, de aproximada- nidade de inauguração da obra. integra um pacote de investimentos no
mente R$ 2 milhões, foi viabilizado com Segundo a titular da SEG, o recurso município de São José do Calçado. Ao
aplicação de recursos provenientes do transferido diretamente do Fundo Cidades todo, somente com recursos do Fundo
Fundo Cidades, cuja gestão é realizada para o Fundo Municipal de Investimento Cidades, são aproximadamente R$ 13
pela Secretaria do Governo (SEG). de São José do Calçado, que totaliza R$ milhões investidos em obras e na elabora-
O parque tem uma área de quase 11 1.998.059,17, vai incentivar o turismo, ção de carteira de projetos estruturantes,
mil metros quadrados e foi dotado de fomentar o setor agrícola e levar mais em parceria do Governo do Estado com a
uma estrutura que envolve, entre outros entretenimento e qualidade de vida para gestão municipal.
itens, a construção de um palco para a os moradores do município e até de seu
realização de shows e demais eventos, entorno.
nove banheiros com acessibilidade, dois “Sob a liderança do governador
galpões, além de pavimentação. Renato Casagrande, estamos investindo
“Esse investimento de vai impulsionar em todos os municípios capixabas, em
a economia local, com a realização de parceria com as prefeituras, para que o de-
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IMPRENSA
IMPRENSA OFICIAL
OFICIAL DODO ESPÍRITO
ESPÍRITO SANTO
SANTO 30de
30 deMaio
Maiode
de2023
2023
Governador do Espírito Santo participa da

8ª edição do Cosud, em Minas Gerais
/ A geração de emprego e renda é tema central do encontro, que reúne os governadores das regiões Sul e
Sudeste do país
O objetivo do Cosud é consolidar a HÉLIO FILHO / SECOM
cooperação entre os governos das

duas regiões para atender às demandas
econômicas, sociais e ambientais.
Juntos, o Sul e o Sudeste brasileiros
concentram 70% do PIB nacional e uma
população de 119 milhões de habitantes
O governador do Espírito Santo, Renato Casa-

grande, participa da 8ª edição do Consórcio
de Integração Sul e Sudeste (Cosud), nos dias 2 e
para alcançarmos a melhoria na prestação de
serviços públicos", afirmou o governador.
O chefe do Executivo capixaba, que tam-
SOBRE O COSUD / O Consórcio de Integra-
ção Sul e Sudeste – Cosud foi criado em de
março de 2019 pelos governadores do Sul e
3 de junho, em Belo Horizonte (MG). A geração bém preside o Consórcio Brasil Verde, destacou do Sudeste. O objetivo principal é consolidar a
de emprego e renda é tema central do encontro, ainda a importância dos consórcios para o deba- agenda de cooperação entre os governos dos
que reúne os governadores das regiões Sul e te das políticas públicas no país. De acordo com estados, com temas que atendam às demandas
Sudeste do país. Casagrande, os consórcios ajudam a melhorar a econômicas, sociais e ambientais. Nesta edição,
O objetivo do Cosud é consolidar a coope- prestação de serviços públicos no país, uma vez o evento conta com mesas redondas, reuniões
ração entre os governos das duas regiões para que permitem a troca de experiências sobre a de governadores e coletivas de imprensa para
atender às demandas econômicas, sociais e implantação de bons projetos: discutir a geração de emprego e renda.
ambientais. Juntos, o Sul e o Sudeste brasileiros "Os consórcios têm dado uma grande Todos os Estados que participam do
concentram 70% do PIB nacional e uma popula- contribuição para o debate de políticas públicas consórcio já sediaram o evento ao menos uma
ção de 119 milhões de habitantes. no nosso país. Todas as regiões hoje têm con- vez. O Espírito Santo recebeu a 4ª edição do
Casagrande expressou sua satisfação com a sórcios e esse trabalho integra os governadores Cosud, em agosto de 2019, no Palácio Anchieta,
oportunidade de discutir com os demais gover- e as equipes de governo. A gente faz políticas em Vitória, que teve como tema central Gás e
nadores sobre temas que promovem melhorias juntos, passa a conhecer as equipes de governo Infraestrutura. Na ocasião, pela primeira vez,
nas vidas dos moradores dessas regiões. de cada Estado, o que ajuda a diminuir o gasto todos os sete governadores estiveram reunidos.
"Estamos com expectativa muito positiva de energia na hora de implementar uma política
para o evento em Belo Horizonte. É o segundo pública", disse.
encontro do Cosud este ano. Este evento deu
muito certo no mandato passado e com certeza
já está dando certo neste mandato. Podemos
discutir melhorias para a população do Sul e do Confira a matéria completa
Sudeste. É importante a troca de experiências
4
Ritmos e oficina de máscaras de congo estão

na programação do Festival Parque Aberto
/ Ao todo, hoje (30) serão disponibilizadas 1000 unidades, a partir do meio-dia, neste link. Para poder retirar
os ingressos (limitados a dois por CPF), é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Sympla
DIVULGAÇÃO
A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças-feira e quintas-feiras,

das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032
A s sonoridades do blues e do rock dão o tom

da próxima edição do Festival Parque Aber-
to, que acontece neste domingo (04), dando
Serão 20 vagas disponíveis, a serem preenchi-
das por ordem de chegada, e os interessados
em participar poderão se inscrever no dia do
Valença e Geraldo Azevedo, entre outros. Em
suas apresentações, o grupo mescla diversi-
dade e criatividade a partir de apetrechos e
continuidade também à oficina de confecção evento, na própria área da oficina. “parafernalhas” que tornam sua sonoridade
de máscaras de congo – e quem participou Já a programação musical deste domingo única, cosmopolita e repleta de ginga brasileira.
dela no domingo anterior poderá retornar é fruto do programa Fundo a Fundo Editais, da
ao parque nesta edição, sem necessidade de Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com O PARQUE / Inaugurado em 2022, em Vila
retirar ingressos. a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Velha (ES), o Parque Cultural Casa do Gover-
Tudo isso ao ar livre, tendo ao redor as 21 (Semcult) de Vila Velha, por meio do Fundo de nador é uma das mais novas iniciativas culturais
esculturas monumentais de artistas capixabas e Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) do país que propõem um diálogo entre a arte
de outros estados, instaladas no Parque Cultural e do Fundo Municipal de Cultura. contemporânea e a natureza. Os três eixos
Casa do Governador, na Praia da Costa, em A primeira atração será Gustavo Braz, com o temáticos do projeto – Ambiental, Histórico
Vila Velha. Os portões abrem a partir das 9h, show “Brasil em Blues”, com uma mistura de es- e Artístico – são explorados nos 93 mil metros
com entrada gratuita até meio-dia, mediante tilos e elementos musicais. Nele, o músico une quadrados de área disponíveis para a visitação.
apresentação de ingressos. sua paixão pela música brasileira e o respeito No eixo Artístico, os visitantes podem conhecer
Nesta edição, o mestre Valdeci retorna ao pelo blues norte-americano, apresentando um as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e
parque para, novamente, ensinar o público a repertório de obras marcantes da MPB com 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria
fazer máscaras do João Bananeira, personagem arranjos “blueseiros”. Munido de violão, gaita e da Cultura (Secult), por meio de um edital que
tradicional do congo de Cariacica. O trabalho kazzo, além da própria voz, Gustavo Braz percor- foi lançado em 2021, com investimento de R$
será realizado com formas de barro e utilizan- re caminhos que ligam Brasil e Estados Unidos. 1,3 milhão.
do materiais como papel jornal, cola, sacola Na sequência, a Banda Big River promove
plástica e tintas. outra fusão de elementos musicais, que bebe
A oficina “Congo do Encantado: Oficinas de fontes do rock e do country norte-americano
de máscaras e indumentária do João Bananei- e da tradição regional folclórica nordestina,
ra”, realizada pelo projeto VozesViolaseViolões, com influências que passam por Johnny Cash,
é aberta ao público presente, das 9h às 12h. Elvis Presley, Chuck Berry, Raul Seixas, Alceu
Comitiva internacional visita o ES para

conhecer boas práticas e potencial do café
\ A comitiva internacional fica no Espírito Santo até quarta-feira, visitando propriedades que produzem café conilon, no
Noroeste do Estado, e arábica nas regiões Sul, Serrana e Caparaó
DIVULGAÇÃO
D irigentes de entidades internacionais e

executivos de grandes indústrias de café
dos Estados Unidos e da Europa estão no
segmentos da cadeira produtiva mundial do
café. E essa visita é consequência deste bom
exemplo que os capixabas estão dando para
presidente do Conselho dos Exportadores de
Café do Brasil e Superintendente na Tristão Cia
de Comércio Exterior; Marcos Mattos, CEO do
Espírito Santo e farão uma imersão em regiões o mundo”, comentou o secretário de Estado Conselho dos Exportadores de Café do Brasil;
produtoras de café no Estado com o objetivo da Agricultura, Enio Bergoli. e Emília Balsemão Pires, do Balcoffee Trading.
de conhecer de perto as práticas ambientais, so- Nos três dias de visita, a missão passará por O grupo chegou ao Espírito Santo após
ciais e de governança da cafeicultura capixaba. São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, participar, em São Paulo, do Coffee Dinner &
A visita está sendo organizada pelo Governo do Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Summit, evento internacional do setor cafeeiro,
Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Brejetuba e Dores do Rio Preto. "O objetivo realizado pelo Conselho dos Exportadores de
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em é demonstrar o que tem sido feito no Espírito Café do Brasil (Cecafé).
parceria com o Conselho dos Exportadores de Santo, especialmente nos aspectos ambientais, Ontem (29), primeiro dia da visita, a co-
Café do Brasil (Cecafé). sociais e de governança. O Espírito Santo é um mitiva visitou a Fazenda Venturim, em São
A comitiva internacional fica no Espírito gigante na produção cafeeira ao produzir as Domingos do Norte, reconhecida como uma
Santo até quarta-feira, visitando propriedades duas espécies de cafés mais comercializadas das pioneiras na produção de café conilon
que produzem café conilon, no Noroeste do pelo Brasil, o arábica e o conilon, com qualida- especial. Eles também estiveram na Cooabriel,
Estado, e arábica nas regiões Sul, Serrana e de, quantidade e sustentabilidade”, pontuou que inaugurou recentemente uma sala de pro-
Caparaó. Também estão na rota do grupo a Bergoli. vas de café especial para fortalecer a produção
Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São Entre os membros da comitiva está Bill de conilon de qualidade.
Gabriel (Cooabriel) – maior cooperativa de Murray, presidente da National Coffee Associa-
café Conilon do Brasil – e o Instituto Federal tion USA (Associação da Indústria do Café dos
do Espírito Santo (Ifes), que desenvolve estudos Estados Unidos); Vanúsia Nogueira, presidente
importantes para o desenvolvimento cafeeiro. da Organização Internacional do Café (OIC);
"O Governo do Estado implantou recen- Hannelore Beerlandt, conselheira sobre café
temente o Programa de Desenvolvimento da Comissão Europeia DG INTPA F3 – Sistemas
Sustentável da Cafeicultura do Espírito Santo, Alimentares Sustentáveis e Resilientes; Joseph
fato que despertou o interesse dos diversos Degreenia, da USDA; Márcio Cândido Ferreira,
6
6
Concurso público: Iema divulga

resultados após recursos
\ O resultado final e a homologação do concurso estão As listas estão disponíveis no site da banca
organizadora: www.institutoaocp.org.br
previstos para o próximo dia 5 de junho
DIVULGAÇÃO
O Instituto Estadual de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos (Iema) divulgou,
no Diário Oficial do Estado de ontem (29),
concurso público do órgão.
Os candidatos que entraram com re-
curso poderão consultar individualmente a
final e a homologação do concurso estão
previstos para serem publicados no próximo
dia 5 de junho.
os resultados, pós-recurso, da avaliação resposta também no site do Instituto AOCP.
de títulos e experiência profissional, da As respostas aos recursos interpostos esta-
heteoidentificação e da perícia médica do rão disponíveis por dez dias. O resultado
PREVISÃO DO TEMPO / Terça-feira de muitas nuvens no Espírito Santo, por causa da presença da umidade trazida pelos ventos
costeiros. Previsão de chuvisco/chuva fraca por toda a metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória, além da região Nordeste.
PROGRAMAÇÃO
TVE/ES - TV ABERTA - CANAL 2 / NET - CANAL 15 / RCA - CANAL 5
06H00 – ENERGIA 13H35 – PEPPA VI 20H00 – PERISCÓPIO II - GEOPARQUES BRASILEIROS -

06H30 – GIRO ECONÔMICO 13H45 – BLUEY I GEOPARQUE CORUMBATAÍ - PARTE 2
07H00 – COCORICÓ III 14H00 – QUINTAL DA CULTURA 20H30 – OPINIÃO
07H15 – VAMOS BRINCAR 16H45 – TURMA DA MÔNICA II 21H00 – JORNAL DA CULTURA
07H30 – PEPPA PIG VI 17H00 – O MUNDO DE MIA (II) 22H00 - TV É CINEMA
07H45 – KID & CATS I 17H30 – POWER RANGERS DINO FURY 23H00 – #PROVOCA
07H50 – BUBU E AS CORUJINHAS II 18H00 – THE NEXT STEP - ACADEMIA DE DANÇA I 00H00 – BRASIL JAZZ SINFÔNICA
08H00 – QUINTAL DA CULTURA 18H30 – OS UNDER-UNDERGROUNDS I 01H00 – ENSAIO - JUREMA PAES
11H45 – NOTA PREMIADA 18H45 – IRMÃO DO JOREL III 02H00 – SAÚDE BRASIL – CÂNCER DE PRÓSTATA - 2019
12H00 – JORNAL DA TARDE 19H00 – SHAUN, O CARNEIRO III 02H30 – JORNAL DA CULTURA
12H45 – TVE REVISTA 19H20 – METRÓPOLIS 03H30 – PROGRAMA ENTRELINHAS
13H15 – OLHAR MILENAR 19H30 – PONTO DE VISTA 04H00 – CULTURA MEMÓRIA – MIRAMAR DE ANDRADE
13H30 – KID & CATS I 19H45 – REVERSO 05H00 – INGLÊS COM MÚSICA II
Vitória (ES),
Vitória (ES),terça-feira,
terça-feira,3030
de de
Maio de 2023.
Maio de 2023. 1
DIÁRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br Vitória (ES), terça-feira, 30 de Maio de 2023 Edição N25.995
PODER EXECUTIVO
ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

Governadoria do Estado Secretário de Estado de Economia e Planejamento
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
R$
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR
Decretos 44 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
10.302. 0047. 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS
Contribuições 3.3.40 1500 498.800,00
RESUMOS DOS ATOS ASSINADOS PELO Subvenções Sociais
Auxílios
3.3.50
4.4.40
1500
1500
149.997,64
418.300,00
GOVERNADOR Auxílios 4.4.50
TOTAL
1500 400.000,00
1.467.097,64
DECRETO Nº 1290-S, 29.05.2023. CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

R$
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR
10 GOVERNADORIA DO ESTADO
TORNAR SEM EFEITO o Decreto nº 1268-S, de 24 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL
de maio de 2023, publicada no Diário Oficial de 25 de

04.122. 0019. 2316 ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS 3.3.40 1500 648.797,64
4.4.40 1500 818.300,00
maio de 2023. TOTAL 1.467.097,64
Protocolo 1096209
DECRETO Nº 1291-S, 29.05.2023. Protocolo 1096211

NOMEAR, de acordo com o artigo 12, inciso II, da Lei
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, ELSON
JOSÉ RIBEIRO, para exercer o cargo de provimento Secretaria de Estado do Governo - SEG -
em comissão de Supervisor de Atividades, Ref. QC-02,
da Secretaria de Estado do Governo - SEG.
Protocolo 1096210 PORTARIA Nº 051-S, DE 29 DE MAIO DE 2023.
DECRETO Nº 1292-S, DE 29 DE MAIO DE 2023. A SECRETÁRIA DE ESTADO DO GOVERNO, no

uso da atribuição que lhe confere o Artigo 65, da
Abre à Secretaria de Estado da Saúde o Crédito Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,
Suplementar no valor de R$ 1.467.097,64 para o fim resolve:
que especifica.
TORNAR SEM EFEITO
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 91, a Portaria n° 050-S, de 25 de maio de 2023, publicado
inciso III da Constituição Estadual, e tendo em vista no Diário Oficial de 26 de maio de 2023.
a autorização contida no art. 6º, incisos I da Lei nº
11.767, de 27 de dezembro de 2022, e o que consta MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
do Processo Nº 2023-VWH83; Secretária de Estado do Governo
Protocolo 1096208
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Saúde o EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO

Crédito Suplementar no valor de R$ 1.467.097,64 (Um CONTRATO Nº 004/2021
milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, noventa e Contrato: Nº 004/2021.
sete reais e sessenta e quatro centavos), para atender Processo: 2021-8T69C
a programação constante do Anexo I. Contratante: Secretaria de Estado do Governo
- SEG.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto Contratada: TTM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E
no Artigo 1º serão provenientes de anulação parcial de APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.
dotação orçamentária, indicada no Anexo II. CNPJ: 13.520.423/0001-84.
Forma de Contratação: Pregão Eletrônico nº
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. 001-2021
Objeto: Repactuação do Contrato nº 004/2021, a
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 29 dias do mês contar de 01 de janeiro de 2023, nos termos previstos
de maio de 2023, 202º da Independência, 135º da da Cláusula Terceira, e conforme a Convenção
República e 489º do início da Colonização do Solo Coletiva de Trabalho SEACES/SINDLIMPE 2023.
Espírito-santense. Fonte: 1500
CARLOS AUGUSTO LOPES
JOSÉ RENATO CASAGRANDE Subsecretário de Estado de Políticas Sobre Drogas
Governador do Estado Protocolo 1095292
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO E X E C U T I V O
2 Vitória (ES), terça-feira, 30 de Maio de 2023.

RESUMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE Art 3º A atuação no âmbito da Comissão de Ética não
CONTRATO. enseja qualquer remuneração para seus membros,
Contrato: Nº 010/2019 e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
Processo: 2021-CL18B. prestação de relevantes serviços públicos.
Contratante: Secretaria de Estado do Governo
- SEG.
Contratada: Servel Serviços e Veículos LTDA - EPP. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
CNPJ: 30.684.146/0001-64 publicação.
Objeto: Rescisão Unilateral do Contrato de prestação
de serviços de locação veículos sem motorista. Vitória, 26 de maio de 2023.
Vigência: a contar da data da Publicação no Diário
Oficial - DIO/ES. JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR - Cel
Fundamentação Legal: Art. 78, inciso XII, em PM RR
conjunto com Art. 79 da lei federal 8.666 de 1993, Secretário-Chefe da Casa Militar
art. 79, inciso II da Portaria SEGER/PGE/SECONT Nº Protocolo 1095630
049-R/2010.
Vitória 30 de maio de 2023
Andressa leal Santos Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Subsecretária de Estado do Governo para Assuntos
Espírito Santo - IPAJM -
Administrativos.
Protocolo 1096149
A Diretoria de Proteção Social dos Militares
do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo - IPAJM, no uso de
Secretaria da Casa Militar - SCM -
suas atribuições autorizou a publicação abaixo:
PORTARIA Nº 027-S, de 26 de maio de 2023. DEFERIR a isenção do IRRF ao(s) beneficiário(s)

abaixo relacionado(s), de acordo com o inciso XIV, do
Designa servidores para constituírem Comissão de art. 6º da Lei Federal nº 7.713/88 e suas alterações.
Ética no âmbito da Secretaria da Casa Militar.
O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA MILITAR, no 1) ISAIAS ANDRE BELONI, processo 2022-ZH3RG,

uso das atribuições que lhe confere o art. 98, inciso a partir da data do diagnóstico, em 27/05/2022.
VI, da Constituição Estadual, Validade: permanente.
RESOLVE: 2) REGINO CAMPOS RICARDO, processo

2022-X09LB, a partir da data da Reforma
Art 1º Instituir a Comissão de Ética, vinculada “Ex-Officio”, em 13/05/2022.
diretamente ao Secretário-Chefe da Casa Militar, Validade: permanente.
conforme disposto no Decreto nº 1595-R, de 06 de
dezembro de 2005.
3) JOSIAS BRUNORO, processo 2022-W01TK, a
Art 2º Designar os servidores relacionados para partir da data do diagnóstico, em 01/09/2021.
constituírem a Comissão de Ética da Secretaria da Validade: permanente.
Casa Militar, com mandato de 03 (três) anos:
4) MARIA APARECIDA SOARES MARTINS,
I - Presidente: Major QOCM Rommel Fiorentini de processo 2022-06QH1, a partir da data da Reforma
Rezende - NF 870460 “Ex-Officio”, em 17/05/2022.
II - Membro: Cap RR PM Rogério do Carmo Duarte Validade: permanente.
- NF 828649
III - Membro: Fabíola Ferreira Pedrini Laiber - NF
2926539 5) MARIA DA PENHA DO ROSARIO HENRIQUE,
IV - Suplente: Cap RR Carlos José Gonçalves Santos processo 2023-RFX5S, a partir da data final do
- NF 829940 laudo anteriormente emitido, em 27/07/2021.
V - Suplente: 2º Ten RR Marinete Aparecida Dalfior Validade: permanente.
Covre - NF 850424 Protocolo 1095778
PORTARIA Nº 036 - S DE 29 DE MAIO DE 2023.
A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, artigo 1º da
Portaria nº 004-R, de 31/03/2015 DIO-ES 01/04/2015
RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR as férias regulamentares dos servidores abaixo relacionados, com seus respectivos
períodos devidamente identificados:
EXECUTIVO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
Vitória (ES), terça-feira, 30 de Maio de 2023. 3

Servidor NF/Vínc P.A. Atual Novo Período
William Barbosa 3779807-3 2022/2023 05/2023 Nov/2023
Silva
Gabriel Duque Zonta 3701816-1 2022/2023 05/2023 Fev/2024
Flavio Marcos Bisi 2828847-3 2022/2023 09/2023 Ago/2023

Zorzal
Silvana Cristina de 3319130-3 2021/2022 05/2023 Jul/2023
Souza
Wilderson Melo de 3629929-1 2022/2023 05/2023 Ago/2024
Morais
Thamiris Paula 3875954-1 2021/2022 07/2023 Mai/2023
Telles S. Batista
Danielle Freire dos 2734826-2 2022/2023 07/2023 Abr/2024
Santos
Juliana Damasceno 2998270-1 2022/2023 07/2023 Dez/2023
Lia Marcia 4048423-3 2022/2023 06/2023 Jul/2023
Marquezini Passos
Niuza Regina G.Rosa 2612020-4 2021/2022 05/2023 Out/2023
da Cruz
Art. 2º - FRACIONAR as férias regulamentares dos servidores abaixo relacionadas:
Servidor NF/Vínc P.A. Escala Novos Períodos

Fabiano Luiz Alves 4447476-1 2022/2023 Jun/23 11/12/23 a
Barros 25/12/23 01/04/24
a 15/04/24
Almino Afonso 3071308-1 2022/2023 Jun/23 23/08/23 a
Michalsky e Alves 06/09/23 16/10/23
a 30/10/23
Niuza Regina G.Rosa 2612020-4 2022/2023 Nov/23 15/02/24 a
da Cruz 29/02/24 15/07/24
a 29/07/24
Art. 3º - INTERROMPER, por necessidade de serviço, as férias dos servidores abaixo relacionadas:
Servidor NF/Vínc a partir de Saldo Novo Período

Daniella Bedin Guilhen 2708116-2 10/05/2023 28 dias 10/08 a 06/09/2023
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÔNIA MARIA CASOTTI

Diretora Administrativa e Financeira
Protocolo 1096056
ERRATA Onde se lê: Bruno Giacomin Macal Fasolo

No ato de caracterização de Acidente em Serviço de Leia-se: Bruno Macal Fasolo
JOSÉ LUIZ PIMENTEL PAZETO publicado no Diário
No ato de caracterização de Acidente em Serviço
Oficial de 17/03/2023, item 2, protocolo 1048195.
de MARIANA FIORESE FRAGA ALVES publicado
Onde se lê: Jorge Luiz Pimentel Pazeto no Diário Oficial de 22/05/2023, item 1, protocolo
Leia-se: José Luiz Pimentel Pazeto 1090126.
Onde se lê: Mariana Flores Fraga Alves
No ato de caracterização de Acidente em Serviço de Leia-se: Mariana Fiorese Fraga Alves
LAILA FERREIRA MARQUES publicado no Diário Protocolo 1095785
Oficial de 21/03/2023, item 14, protocolo 1049732.
Onde se lê: artigo 136
Procuradoria Geral do Estado - PGE -
Leia-se: artigo 133
O.S. Nº 079-S, de 29 de maio de 2023.

No ato de caracterização de Acidente em Serviço de
BRUNO MACAL FASOLO publicado no Diário Oficial CONCEDER, dias de férias regulamentares, às
de 04/04/2023, item 1, protocolo 1060038. Procuradoras abaixo relacionadas:
Nome Servidor Nº Funcional Período Período Total de RESUMO DO III TERMO ADITIVO AO
Aquisitivo dias CONTRATO Nº 003/2019
Ana Maria 155941 2020/2021 29/05 a 30
Carvalho Lauff 27/06/2023 Processo nº: 2022-DXX5Z
Carla Giovannotti 2603217 2020/2021 29/05 a 10
Dorsch 07/06/2023 Contratante: Procuradoria Geral do Estado - PGE.
Vitória, 29 de maio de 2023.
KAMILA DELA FUENTE FREIRE BUSTAMANTE Contratada: RPR Locação e Serviços Eireli.
Gerente-Geral/ PGE
Protocolo 1096147 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato, pelo
RESUMO III TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº prazo de 12 (doze) meses, a contar de 31/05/2023.
011/2022
Valor Mensal: O valor mensal para os serviços objeto
Processo nº: 2022-10LV1. do Contrato nº 003/2019, permanece inalterado,
Contratante: Procuradoria Geral do Estado - PGE/ES. estipulado em R$ 2.845,15 (dois mil, oitocentos e
Contratada: GEP SOLUÇÕES EM COMPLIANCE LTDA. quarenta e cinco reais e quinze centavos), conforme
quadro descritivo constante do Anexo I do Termo
Objeto: Prorrogação prazo de vigência do Contrato nº
011/2022, por período de 60 (sessenta) dias, a contar Aditivo. Fica ressalvado o direito da contratada,
de 01/06/2023 e do prazo de execução por mais 57 na forma prevista no Contrato, ao reajuste/revisão
(cinquenta e sete) dias, a contar de 15/05/2023. do seu valor, relativo a fato ou período anterior à
Em razão da prorrogação de prazo de execução do assinatura deste Termo Aditivo.
instrumento, a vigência do contrato nº 011/2022 ora
aditado, que se encerraria em 31/05/2023, passará a Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº
se encerrar em 30/07/2023.
10.16.101.03.092.0740.2238, Elemento de Despesa
Garantia: A garantia contratual prevista no nº 33.90.39, previsto no orçamento da PGE para o
Contrato original será renovada pela Contratada, exercício de 2023.
proporcionalmente ao novo período de vigência
estabelecido neste Termo Aditivo. Ficam mantidas todas as demais Cláusulas e
Ficam mantidas todas as demais Cláusulas e condições condições estabelecidas no contrato.
estabelecidas no contrato.
Vitória (ES), 29 de maio de 2023.
JASSON HIBNER AMARAL JASSON HIBNER AMARAL

Procurador-geral do Estado Procurador Geral do Estado
Protocolo 1096170 Protocolo 1096178

regulamentou o envio de dados referentes às
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP - prestações de contas e informações adicionais dos
jurisdicionados, por meio de sistema de remessa,
denominado de Controle Informatizado de Dados do
Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN - Espírito Santo - CidadES,
RESOLVE:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 46 DE 19 DE MAIO
DE 2023. O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO Art. 1º DESIGNAR o servidor IREMAR GRAZZIOTTI,
JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN, AUTARQUIA número funcional 1561359, ocupante da Função
ESTADUAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE Gratificada de Gerente de Projeto II, como Gestor da
CONFERE O ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR Nº Folha de Pagamento e Estrutura de Pessoal do IJSN
445, DE 21 DE JULHO DE 2008. e, na sua ausência, a servidora JOSALBA GUIDONI,
número funcional 4556933, exercerá a função.
RESOLVE:
Art. 2º DESIGNAR a servidora LUANNA BASTOS
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados OLIVEIRA, número funcional 3105164, ocupante do
para compor, como gestores, a Comissão do Contrato cargo de Assessor III, como responsável pelo envio
n° 003/2023, do processo n° 2023-52W38, referente da remessa da Folha de pagamento e Estrutura de
à prestação de serviço técnico-especializado em Pessoal do IJSN ao TCEES, por meio do Sistema
manutenção predial preventiva e corretiva, com CidadES - módulo Folha de Pagamento e, na sua
fornecimento de todos os insumos, visando atender ausência, a servidora JOSALBA GUIDONI, número
as necessidades do IJSN: 1) Fabíola Mora Sodré, funcional 4556933, exercerá a função.
n° funcional 2940027 - Presidente 2) Claudimar
Pancieri Marcal, n° funcional 2477459 - Membro 3) Art. 3º Fica revogada a Instrução de Serviço de nº
Lívia Maria Albertasse Tulli, n° funcional 3294013 - 40 de 11/05/2023, publicada em 12/05/2023.
Membro 4) Nayra Goncalves de Freitas, n° funcional
2815125 - Membro: 5)William Joubert Ramos de PABLO SILVA LIRA
Almeida, nº funcional 3946371 - Membro; § 1º Na Diretor Presidente
falta ou impedimento do presidente, fica designada Protocolo 1096164
a servidora Nayra Goncalves de Freitas para exercer
a função de Presidente da Comissão do Contrato n°
003/2023. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 48 DE 29 DE MAIO
DE 2023. O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
Art. 2º - Os servidores acima designados terão como JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN, NO USO DAS
atribuição acompanhar e fazer cumprir as cláusulas ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 17 DA LEI
contratuais após ateste do recebimento das etapas COMPLEMENTAR Nº 445, DE 21 DE JULHO DE 2008.
elencadas no cronograma físico e financeiro, pelos
fiscais. RESOLVE:
Art. 3º - Designar os servidores do Departamento Art. 1º - ALTERAR, a composição da Comissão

de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Permanente de Controle Interno/Unidade Executora
Santo - DER, para compor, como fiscais, a de Controle Interno - UECI, instituída no âmbito do
Comissão do Contrato n° 003/2023, do processo IJSN através da Instrução de Serviço n° 100 de 12 de
n° 2023-52W38, referente à prestação de serviço setembro de 2017, criada pela Lei Complementar nº
técnico-especializado em manutenção predial 856/2017 de 16/05/2017, passando a mesma a ser
preventiva e corretiva, com fornecimento de todos composta pelos seguintes servidores: Viviane Almeida
os insumos visando atender as necessidades do Ventura - matrícula nº 2977680 (Coordenadora),
IJSN: 1) Rodrigo Furtado Wotzasek, nº funcional Adriano do Carmo Santos - matrícula nº 3170136,
3547051 - Engenheiro 2) Luiz Cláudio Soares Bastos, Iremar Grazziotti - matrícula nº 1561359, Jackieline
nº funcional 2635097 - Engenheiro Nunes - matrícula nº 2813998, Marlon Neves
Bertolani - matrícula nº 2587823
Art. 4º - Os servidores acima designados terão como
atribuição acompanhar e fiscalizar a execução do Art. 2º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na
referido Contrato até o prazo de vigência contratual, data de sua publicação, revogando-se às disposições
conforme Cláusula Quinta do mesmo. Art. 3º - Esta em contrário.
Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua
PABLO SILVA LIRA
publicação.
Diretor-Presidente
Protocolo 1096168
PABLO SILVA LIRA
Diretor Presidente
Protocolo 1096162
Secretaria de Estado da Saúde - SESA -
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 47 DE 29 DE MAIO
DE 2023. O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO RESOLUÇÃO CIB N° 084/2023
JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN, NO USO DAS A Comissão Intergestores Bipartite, constituída por
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 17 DA meio da Portaria N.º 185-P, de 24 de agosto de
LEI COMPLEMENTAR Nº 445, DE 21 DE JULHO DE 1993, em reunião realizada dia 12 de maio de 2023,
2008. Considerando que o Tribunal de Contas do às 09:00 horas, por web conferência, e,
Estado do Espírito Santo - TCEES, por intermédio da Considerando o OF/SMS/GAB/nº0131/2023 do
Instrução Normativa 43 de 05/12/2017 e alterações, município de Pinheiros - ES, solicitando aprovação

do Projeto Técnico para aquisição de 01(Uma) de Coracao e Vasos de Base.
Unidade Móvel da Saúde, Ambulância, tipo A, da Valor: Lotes 01 e 02: R$ 618.485,00 (Seiscentos
proposta cadastrada nº10836.927000/1230-07, com e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais.)
recurso federal de Emenda Parlamentar nº27740005 VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será a
- R$300.000,00 (trezentos mil reais); Emenda partir do dia da publicação no DIO/ES e terá validade
Parlamentar nº39830008 - R$23.812,00(vinte três de 12 meses.
mil, oitocentos e doze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
20.44.901.10.302. 0047. 2185.
RESOLVE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
DATA DA ASSINATURA:
Art.1º - REFERENDAR o cadastro no Ministério da 29/05/2023.
Saúde da Proposta nº10836.927000/1230-07, para São Mateus, 29/05/2023
aquisição de 01(uma) Unidade Móvel de Saúde, EDILSON MORAIS MONTEIRO Superintendente
Ambulância - tipo A, com recurso federal de Emenda Regional de Saúde de São Mateus - SRSSM
Parlamentar, do município de Pinheiros- ES. Protocolo 1095487
Art.2º - Esta resolução entra em vigor na data de

sua publicação. EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 008/2020
Art.3º - Esta Resolução está disponível na íntegra CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
no site www.saude.es.gov.br, no link: Institucional, - SESA/SRSSM.
Comissão Intergestores Bipartite, Resoluções. CONTRATADA: AJP DESINSETIZADORA - LTDA
ME, CNPJ: 00.776.218.0001-32.
Vitória (ES), 26 de maio de 2023. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato original para 13/05/2023 a 12/05/2024.
MIGUEL PAULO DUARTE NETO DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023.
Secretário de Estado da Saúde São Mateus/ES, 29/05/2023.
Presidente da CIB/SUS-ES PROCESSO N° 2023- 660NN
Protocolo 1096108 Edilson Morais Monteiro
Superintendente Regional de Saúde de São Mateus
ORDEM DE FORNECIMENTO - SRSSM
Nº 1684/2023 Protocolo 1095484
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE. EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
PROCESSO Nº 2022-VC1HL 0039-2018.
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0114/2023 CONTRATANTE: Hospital Estadual Infantil Nossa
PREGÃO: 705/2022 Senhora da Glória (HINSG).
CONTRATADO: BUTERI COMERCIO E PROCESSO: Nº 2022 - 5G1R7
REPRESENTAÇÕES LTDA CONTRATADA: TECNOCRYO GASES, TRANSPORTE
CNPJ: 31.474.414/0001-86 COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES,
OBJETO: MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.
VALOR: R$ 47.955,60 CNPJ: 05.198.469/0001-09
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: OBJETO: FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.
20.44.901.10.303.0047.2692; Elemento de Despesa VALOR TOTAL: R$ 284.276,10 (duzentos e oitenta
339091, do orçamento do órgão requisitante para o e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e dez
exercício de 2023. centavos).
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023 DATA DA ASSINATURA:26/05/2023
VIGÊNCIA: Prorrogar o prazo de vigência
JOSÉ TADEU MARINO do Contrato Original por 06 (seis) meses, a
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE contar de 27/05/2023 visando a PRESTAÇÃO
DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE V.UNITÁRIO V.TOTAL MEDICINAIS.
FINGOLIMODE CÁPSULA 240 199,8150 47.955,60 CLIO ZANELLA VENTURIM
0,5 MG Diretor Geral - HINSG
Vitória, 29 de maio de 2023
Protocolo 1095508
Protocolo 1095981
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
RESUMO DO CONTRATO 024/2023 FOMENTO Nº 9019/2022
ARP Nº 006/2023
PROCESSO: 2022-FX632 ENTIDADES CONVENENTES: Secretaria de Estado
PREGÃO: 006/2022 da Saúde e a Fundação Médico Assistencial do
TCE/CidadES: 2023.500E2000002.0003 Trabalhador Rural de Itarana
CONTRATADA: INOVA CENTRO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS LTDA. OBJETO: (a) alterar o quantitativo do item Cloreto
CNPJ: 44.775.917/0001-33 de Sódio 0,9% 250ml, que passará de 480 para
OBJETO: Contratação de empresa especializada 148 unidades; (b) autorizar a utilização do saldo
em Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial remanescente, no montante de R$ 12.814,61 (Doze
- Mapa 24 horas, Ecodopplercardiograma com mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e um
estresse farmacologico, Ressonancia Magnetica de centavos), bem como o rendimento de aplicação
coracao/ Aorta com cine, Angiotomografia Multislice financeira, no montante de R$ 368,95 (Trezentos e

sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), VISANDO O DESEMVOLVIMENTO DE AÇÕES E
visando a complementação dos valores previstos SERVIÇOS DE SAÚDE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
para aquisição dos itens pendentes de aquisição DO ESPÍRITO SANTO (SUS/ES).
que estão com valores de mercado superiores ao CNPJ:27.553.841/0001-82
programado; (c) o valor total do Termo de Fomento
passará para R$ 30.368,95 (Trinta mil, trezentos e 1.1 - O presente Termo Aditivo ao CONVÊNIO
sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) DE CONTRATUALIZAÇÃO que tem por objeto (a)
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023 Incorporação de Recurso Financeiro referente à
PROCESSO Nº 2022-4W3JM Portaria GM/MS n° 443, de 03/04/2023 e Portaria
REGISTRO Nº 220333 Estadual n° 033-R, de 11-05-2023, e (b) acréscimo
financeiro de R$ 96.692,55 (noventa e seis mil
ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA e seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e
Subsecretário de Estado da Saúde cinco centavos) referente Incorporação de Recurso
Protocolo 1095567 Financeiro referente à Portaria GM/MS n°443,
de 03/04/2023 e Portaria Estadual n° 033-R, de
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 11-05-2023, conforme Documento Descritivo - DODE.
FOMENTO Nº 9021/2022 1.2 - Os serviços conveniados encontram-se
discriminados no DODE, previamente definido entre
ENTIDADES CONVENENTES: Secretaria de Estado as partes, na Ficha de Programação Orçamentária e
da Saúde e a Associação Feminina de Educação e na Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde,
Combate ao Câncer que integram este TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE
CONTRATUALIZAÇÃO, para todos os efeitos legais,
OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do TERMO DE devendo estar à disposição da Central Estadual de
FOMENTO Nº 9021/2022, a partir do dia 01/07/2023 Regulação.
até 30/06/2024, conforme o plano de trabalho, que
segue anexo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA --Programa de
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023 Trabalho: 10.302.0047.2325 - Contratualização de
PROCESSO Nº 2022-FBNS9 Serviços de Saúde Complementar
REGISTRO Nº 220342 -UG: 440.901
-Gestão: 44901
ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA -Natureza de Despesa:3.3.50.39.00 e/ou 3.3.90.39.00
- Fontes de Recursos: 1500100200 e 1600000000.
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 1095687
DATA DA ASSINATURA - 26/05/2023
RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO RG SIGEFES Nº 220394

DE CONTRATUALIZAÇÃO N.º 012/2022 PROCESSO N°2022- GN2G0
ENTIDADES CONVENENTES - 4° TERMO ADITIVO ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA

AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO N° Subsecretário de Estado de Contratualização em
012/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE Saúde
ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA (*) Republicado por conter incorreção.
DE ESTADO DE SAÚDE E A SANTA CASA DE IÚNA, Protocolo 1096085

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
DE CONTRATUALIZAÇÃO N.º 013/2022 FOMENTO Nº 9025/2022
ENTIDADES CONVENENTES - 3º TERMO ADITIVO ENTIDADES CONVENENTES: Secretaria de Estado

AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO QUE ENTRE da Saúde e a Associação Evangélica Beneficente
SI CELEBRAM O ESTADO DE ESPÍRITO SANTO, Espírito Santense
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRCIO OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do TERMO DE
PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO/AFPES FOMENTO Nº 9025/2022, a partir do dia 01/08/2023
CNPJ:28.483.261/0001-29
até 31/07/2024, conforme o plano de trabalho, que
1.1 - O presente Termo Aditivo do CONVÊNIO segue anexo
DE CONTRATUALIZAÇÃO tem por objeto: (a) DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023
Incorporação de Recurso Financeiro referente à PROCESSO Nº 2022-9BNB8
Portaria MS n°443, de 03/04/2023 e Portaria Estadual REGISTRO Nº 220408
n° 033-R, de 11-05-2023 - Parcela única - Recurso
Federal e (b) acréscimo financeiro de R$ 88.280,38 ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA
(oitenta e oito mil e duzentos e oitenta reais e Subsecretário de Estado da Saúde
trinta e oito centavos) referente Incorporação de Protocolo 1096138
Recurso Financeiro referente à Portaria MS n°443,
de 03/04/2023 e Portaria Estadual n° 033-R, de RESUMO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
11-05-2023 - Parcela única - Recurso Federal ,
FOMENTO Nº 9006/2019
conforme Documento Descritivo - DODE.
1.2 - Os serviços conveniados encontram-se
discriminados no DODE, previamente definido entre ENTIDADES CONVENENTES: Secretaria de Estado
as partes, na Ficha de Programação Orçamentária e da Saúde e a Associação Feminina de Educação e
na Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, Combate ao Câncer
que integram este TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE
CONTRATUALIZAÇÃO, para todos os efeitos legais, OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do TERMO DE
devendo estar à disposição da Central Estadual de FOMENTO Nº 9006/2019, a partir do dia 01/06/2023
Regulação. até 31/08/2023, conforme o plano de trabalho, que
segue anexo
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -Programa de DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023
Trabalho: 10.302.0047.2325 - Contratualização de PROCESSO Nº 2022-201FM
Serviços de Saúde Complementar REGISTRO Nº 190060
-UG: 440.901
-Gestão: 44901 ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA
-Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 Subsecretário de Estado da Saúde
- Fontes de Recursos: 1500100200. Protocolo 1096141
DATA DA ASSINATURA - 29/05/2023
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO PRAZO E
RG SIGEFES Nº 220327 REAJUSTE AO CONTRATO Nº 065/2022
PROCESSO Nº 2022- M9ZFH CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde

- SESA.
ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA CONTRATADA: MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTRATUALIZAÇÃO LOCAÇÃO LTDA ME-CNPJ: 12.086.330/0001-20
EM SAÚDE OBJETO: a) a prorrogação do prazo de vigência
Protocolo 1096092 do CONTRATO Nº 065/2022 pelo prazo de 12
(doze) meses, conforme autorização prevista na sua
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE Cláusula 5ª, a contar de 02/06/2023.
FOMENTO Nº 9026/2022 b) e reajustar o contrato de acordo com a variação
do INPC de ABRIL/2023 em 3,8343 %, a contar
ENTIDADES CONVENENTES: Secretaria de Estado de 01/05/2023 passando a vigorar com novo valor
da Saúde e a Associação Evangélica Beneficente de acordo com este aditivo.
Espírito Santense VALOR: O valor mensal previsto para os serviços
objeto do CONTRATO Nº 065/2022 será de R$
OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do TERMO DE
6.300,99 ( seis mil, trezentos reais e noventa
FOMENTO Nº 9026/2022, a partir do dia 01/08/2023
até 31/07/2024, conforme o plano de trabalho, que e nove centavos ).
segue anexo
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023 DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023
PROCESSO Nº 2022-B78K7
REGISTRO Nº 220406 PROCESSO Nº 2021-30HQN - HEMOES
ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA JOSÉ TADEU MARINO

Subsecretário de Estado da Saúde Subsecretário de Estado da Saúde

ERRATA REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO
EDITAL HEUE Hospitais
Nº 001/2023
A Secretaria de Estado da Saúde, através do
A Secretaria de Estado da Saúde - SESA, vem tornar HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
público a errata relacionada ao Edital nº 001/2023 - público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
Convocação Pública para Parceria com Organização de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
Social. AFM Nº 0426/2023
EMPENHO Nº 0648/2023
ERRATA - Item 10 - Cronograma do Edital. PROCESSO Nº. 2023-JC6P0
PREGÃO 084/2023-NEGEP-SERP
ONDE SE LÊ: ATA Nº 0320/2023
Contratada - Buteri Comércio e Representação
EVENTOS Prazos Comercial Ltda
Lote 5- Milrinona, lactato 1mg/ml - Quant. 50
Prazo máximo para 06/04/2023. -Ampola
solicitação de visita Valor Unitário: R$82,1170
técnica Valor Total: R$4.105,85
Prazo máximo para 06/04/2023. Serra/ES, 26 de maio de 2023
recebimento de
Pedidos de Esclarecimento GILMARA SOSSAI SILVA
ou Diretora Geral/HEDS
Impugnação ao Edital Protocolo 1095349
Entrega dos Envelopes I, 14/04/2023.
II e III A Secretaria de Estado da Saúde, através do
Abertura dos Envelopes I 18/04/2023. HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
e II público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
Interposição de Recursos Até 05 (cinco) dias úteis de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
ao Resultado do Certame a contar da publicação do
resultado do certame no AFM Nº 0427/2023
DOE.* EMPENHO Nº 0649/2023
PROCESSO Nº 2023-JC6P0
Contrarrazões de recurso Até 05 (cinco) dias PREGÃO 084/2023 -NEGEP/SERP
corridos a contar do ARP 0321/2023
recebimento do recurso.* Contratada - Hospidrogas Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda
Lote 7 -Amicacina, sulfato 250mg/ml - Quant. 200
LEIA SE: - Amp
10 - CRONOGRAMA Valor Unitário:R$ 7,65
Lote 11 - Escopolamina, butilbrometo 20mg/ml -
Quant. 2000 - Amp
EVENTOS Prazos Valor Unitário:R$ 1,3038
Prazo máximo para 21/06/2023. Valor Total: R$ 4.137,60
solicitação de visita Serra/ES, 26 de maio de 2023
técnica
Prazo máximo para 21/06/2023. GILMARA SOSSAI SILVA
recebimento de Diretora Geral/HEDS
Pedidos de Esclarecimento Protocolo 1095369
ou
Impugnação ao Edital A Secretaria de Estado da Saúde, através do
Entrega dos Envelopes I, 28/06/2023. HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
II e III público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
Abertura dos Envelopes I 29/06/2023. de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
e II
AFM Nº 0428/2023
Interposição de Recursos Até 05 (cinco) dias úteis EMPENHO Nº 0650/2023
ao Resultado do Certame a contar da publicação do PROCESSO Nº 2023-JC6P0
resultado do certame no PREGÃO 084/2023 - NEGEP/SERP
DOE.* ARP 0322/2023
Contrarrazões de recurso Até 05 (cinco) dias Contratada - Fresenius Kabi Brasil Ltda
corridos a contar do Lote 8 - Gentamicina, sulfato 40mg/ml - Quant. 800
recebimento do recurso.* - Ampola
Valor Unitário: R$1,18
Valor Total: R$944,00
Serra/ES, 26 de maio de 2023
ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA
Subsecretário de Estado de Contratualização em GILMARA SOSSAI SILVA
Saúde - SSEC Diretora Geral/HEDS

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória A Secretaria de Estado da Saúde, através do
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
de Registro de Preço público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
Proc. 2023-WXHTM de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
Ata e Registro 0218/2023
AFM Nº 0430/2023
PE. 0088/2023 EMPENHO Nº 0652/2023
Autorização de Fornecimento de Materiais: PROCESSO Nº 2023-JC6P0
0841/2023 PREGÃO 084/2023 - NEGEP/SERP
Objeto: Mat. Ortopédico ARP 0323/2023
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória Contratada - Leman Medicamentos e Cia Ltda -ME
Empresa: PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS Lote 9 - Sulfato de magnesio heptaidratado 100mg/
CIRURGICOS LTDA ml - Quant. 4.000- Ampola
Empenho: 01244/2023 Valor Unitário: R$1,06
Valor Total: R$4.240,00
Valor: R$ 16.000,00 Serra/ES, 26 de maio de 2023
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
27 3636-7559 GILMARA SOSSAI SILVA
Vitória, 29 de maio de 2023. Diretora Geral/HEDS
Protocolo 1095422
Clio Zanella Venturim
DIRETOR GERAL DO HINSG A Secretaria de Estado da Saúde, através do
Protocolo 1095401 HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna AFM Nº 0424/2023
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento EMPENHO Nº 0646/2023
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: PROCESSO Nº 2022-QMJN6
PREGÃO 200/2022 - Central Compras
AFM Nº 0429/2023 ARP 0528/2022
EMPENHO Nº 0651/2023 Contratada - Fresenius Kabi Brasil Ltda
PROCESSO Nº 2023-JC6P0 Lote 4 - Metilprednisolona, succinato sódico 125mg
- Quant. 1000- Fr/Ampola
PREGÃO 084/2023 - NEGEP/SERP Valor Unitário: R$ 6,90
ARP 0324/2023 Valor Total: R$ 6.900,00
Contratada - Drogafonte Ltda Serra/ES, 26 de maio de 2023
Lote 10 - Sulfato de magnesio heptaidratado
500mg/ml - Quant. 800 - Ampola GILMARA SOSSAI SILVA
Valor Unitário: R$5,5496 Diretora Geral/HEDS
Valor Total: R$4.439,68 Protocolo 1095454
GILMARA SOSSAI SILVA HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
Diretora Geral/HEDS público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
Protocolo 1095407
AFM Nº 0425/2023
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória EMPENHO Nº 0647/2023
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata PROCESSO 2022/QMJN6
de Registro de Preço PREGÃO 200/2022 - Central Compras
Proc. 2023-PFZXD ARP 0529/2022
Contratada - Blau Farmacêutica S.A
Ata e Registro 0217/2023 Lote 6 - Omeprazol - Quant. 17000- Fr/Amp Diluente
PE. 0088/2023 Valor Unitário: R$11,99
Autorização de Fornecimento de Materiais: Valor Total: R$203.830,00
0840/2023 Serra/ES, 26 de maio de 2023
Objeto: Mat. Ortopédico
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória GILMARA SOSSAI SILVA
Empresa: MAIS SAUDE INSTRUMENTAL Diretora Geral/HEDS
Empenho: 01242/2023 Protocolo 1095461
Valor: R$ 10.394,64
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br A Secretaria de Estado da Saúde, através do
27 3636-7559 HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
de Medicamento (AFM) abaixo relacionadas:
Clio Zanella Venturim AFM Nº 0404/2023
DIRETOR GERAL DO HINSG EMPENHO Nº 0634/2023
Protocolo 1095423 PROCESSO Nº. 2023-V5XDN

PREGÃO 0182/2022 - HINSG Valor Unitário: R$0,95
ARP 0053/2023 Valor total: R$2.850,00
Contratada - Up Distribuidora Ltda - ME Serra/ES, 24 de maio de 2023
Lote 1 - Acetazolamida 250mg - Quant. 100 - Compr
Valor Unitário: R$0,3832 GILMARA SOSSAI SILVA
Valor total: R$38,32 Diretora Geral/HEDS
Serra/ES, 26 de maio de 2023 Protocolo 1095534
GILMARA SOSSAI SILVA A Secretaria de Estado da Saúde, através do

Diretora Geral/HEDS HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
Protocolo 1095513 público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
de Medicamento (AFM) abaixo relacionadas: PROC. Nº 2022-VTSK3
PREGÃO 0032/2022 - HINSG
AFM Nº 0402/2023 ARP 0185/2022
EMPENHO Nº 0632/2023 Contratada -Favily Comercial EIRELI - EPP
PROCESSO Nº. 2023-V5XDN Lote 1 Item 1 - Esponja, material poliuretano,
PREGÃO 0182/2022 - HINSG aplicação hidrófoba - Quant 15 - Unid
ARP 0051/2023 Valor Unitário: R$508,80
Contratada - Vivamed Comercio E Representacao Lote 1 Item 2 - Reservatório c/ gel; acrílico;
de Material Hospitalar EIRELI - ME capacidade: aprox. 1000ml - Quant 8 - Unid
Lote 4 - Vitamina c (acido ascorbico) 200mg/ml Valor Unitário: R$858,73
frasco/gotas 20ml- Quant. 20- Compr Lote 2 Item 3 - Reservatório c/ gel; acrílico;
Valor Unitário: R$9,40 capacidade: aprox. 500ml - Quant. 7 - Unid
Valor total: R$188,00 Valor Unitário: R$769,00
Serra/ES, 24 de maio de 2023 Lote 2 Item 4 - Esponja, material poliuretano,
aplicação hidrófoba, medindo aprox. 18 x 12,5 x 3,3
GILMARA SOSSAI SILVA cm - Quant. 10 - Unid
Diretora Geral/HEDS Valor Unitário: R$578,10
Protocolo 1095522 Lote 3 Item 5 - Esponja com prata - Quant. 2 - Unid
Lote 3 Item 6 - Reservatório c/ gel 500ml - Quant.
A Secretaria de Estado da Saúde, através do 2 - Unid
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna Valor Unitário: R$769,00
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento Lote 4 Item 7 - Esponja, kit 02 pré-cortadas em
de Medicamento (AFM) abaixo relacionadas: espiral - Quant. 5 - Unid
Valor Unitário: R$1.105,55
AFM Nº 0401/2023 Lote 4 Item 8 - Reservatorio c/ gel acrílico, aprox.
EMPENHO Nº 0631/2023 1000 ml- Quant. 11 - Unid
PROCESSO Nº. 2023-V5XDN Valor Unitário: R$1.385,00
PREGÃO 0050/2022 - HINSG Lote 5 Item 9 - Conector em y, para conectar duas
ARP 0050/2023 terapias a um reservatório- Quant. 2- Unid
Contratada - Hospidrogas Comércio de Produtos Valor Unitário: R$58,97
Hospitalares Ltda Lote 6 Item 10- Esponja abdominal - Quant.4
Lote 6 - Baclofeno 10mg - Quant. 1300- Compr - Unid
Valor Unitário: R$0,1719 Valor Unitário: R$2.740,52
Lote 10 - Gabapentina 300 mg - Quant. 5000 Compr Lote 6 Item 11 - Reservatório com gel 1000ml -
Valor Unitário: R$0,4176 Quant. 13 - Unid
Valor total: R$2.311,47 Valor Unitário: R$1.150,30
Serra/ES, 24 de maio de 2023 Lote 7 Item 12 - Esponja branca álcool polivinil
tam. g 10x15x1cm - Quant. 6 - Unid
GILMARA SOSSAI SILVA Valor Unitário: R$839,00
Diretora Geral/HEDS Valor Total: R$80.500,11
Protocolo 1095525 Serra/ES, 25 de maio de 2023
GILMARA SOSSAI SILVA
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Diretora Geral/HEDS
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna Protocolo 1095566
de Medicamento (AFM) abaixo relacionadas: A Secretaria de Estado da Saúde, através do
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
AFM Nº 0403/2023 público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
EMPENHO Nº 0633/2023 de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
PROCESSO Nº. 2023-V5XDN
PREGÃO 0182/2022 - HINSG AFM Nº 0421/2023
ARP 0052/2023 EMPENHO Nº 0644/2023
Contratada - Espirito Santo Distribuidora de PROCESSO Nº 2022-7BPOR
Produtos Hospitalares EIRELI PREGÃO 430/2022 - GEAF/NEGEP-CENTRAL
Lote 2 - Nacetilcisteina 600mg - Quant. 3000 - Env ARP 0839/2022

Contratada - Antibióticos do Brasil Ltda - Quant. 6000 - Ampola
Lote 1 - Meropenem 1g - Quant. 8.000 - Fr/Amp Valor Unitário: R$5,91
Valor Unitário: R$17,00 Valor Total: R$37.456,09
Valor Total: R$136.000,00 Serra/ES, 25 de maio de 2023
GILMARA SOSSAI SILVA Diretora Geral/HEDS
Diretora Geral/HEDS Protocolo 1095859
Protocolo 1095568
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: AFM Nº 0408/2023
AFM Nº 0414/2023 PROCESSO Nº 2023/S8VBF
EMPENHO Nº 0642/2023 PREGÃO 0017/2023 - HINSG
PROCESSO Nº. 2022-Q1Z7Z ARP 0145/2023
PREGÃO 086/2022 Contratada - Positiva Comercial Ltda - EPP
ARP 0017/2023 Lote 6 - Lopermida, cloridrato 2mg - Quant.
ID CidadES/TCE-ES 2.000- Unid
2022.500E1900002.02.0038 Valor Unitário: R$0,3366
Contratada - Leman Medicamentos e Cia Ltda -ME Valor Total: R$673,20
Lote 13 - Sódio, bicarbonato 1meq/ml (8,4%); - Serra/ES,25 de maio de 2023
Quant.2000 - Amp
Valor Unitário: R$0,7200 GILMARA SOSSAI SILVA
Valor total: R$1.440,00 Diretora Geral/HEDS
Serra/ES, 25 de maio de 2023 Protocolo 1095880
GILMARA SOSSAI SILVA Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Diretora Geral/HEDS Resumo de Notas de Empenho referente a Ata de
Protocolo 1095719 Registro de Preço
Proc. 2023-BSL71
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Ata e Registro 0028/2023
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna PE. 0162/2022
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento Autorização de Fornecimento de Materiais:
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: 0845/2023
Objeto: Medicamentos
AFM Nº 0409/2023 Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
EMPENHO Nº 0637/2023 Empresa: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE
PROCESSO Nº. 2022-77W5C MEDICAMENTOS LTDA
PREGÃO 436/2022 - GEAP/NEGEP/CENTRAL Empenho: 01241/2023
ARP 0847/2023 Valor: R$ 17.759,80
Contratada - Buteri Comercio e Representações hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
Ltda 27 3636-7559
Lote 2 - Alteplase 50mg - Quant. 6 - Fr/Amp Vitória, 29 de maio de 2023.
Valor total: R$14.834,94 Clio Zanella Venturim
Serra, 25 de maio de 2023 DIRETOR GERAL DO HINSG
Protocolo 1095990
Diretora Geral/HEDS A Secretaria de Estado da Saúde, através do
Protocolo 1095791 HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: PROCESSO Nº. 2021-80Z5L
PREGÃO 0117/2021
AFM Nº 0410/2023 ARP 0141/2022
EMPENHO Nº 0638/2023 Contratada - MG35 Atacado da Saúde Ltda - ME
PROC. Nº 2022-77W5C Lote 3 - Equipo soluções parenterais; gotejamento:
PREGÃO 0436/2022 - GEAF/NEGEP/CENTRAL microgotas - Quant. 500 Unid
ARP 0848/2022 Valor Unitário: R$5,83
Contratada - Cristalia Produtos Quimicos Valor total: R$2.915,00
Farmaceuticos Ltda Serra/ES, 25 de maio de 2023
Lote 3 - Atracurio. Besilato 10mg/ml- Quant. 137
- Ampola GILMARA SOSSAI SILVA
Valor Unitário: R$14,57 Diretora Geral/HEDS
Lote 6 - Sulfato de morfina pentaidratado 1mg/ml Protocolo 1096010

A Secretaria de Estado da Saúde, através do A Secretaria de Estado da Saúde, através do
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento público o Resumo das Autorizações de Fornecimento
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
AFM Nº 0406/2023 AFM Nº 0396/2023

EMPENHO Nº 0626/2023 EMPENHO Nº 0623/2023
PROC. Nº 2021-80Z5L PROCESSO Nº. 2023-BWLH0
PREGÃO 117/2021 PREGÃO 046/2022 -HESVV
ARP 0140/2022 ARP 0034/2023
Contratada - Biobase Indústria e Comércio Ltda Contratada - Pharmed Produtos Hospitalares Ltda
Lote 2 - Equipo macrogotas - Quant. 30.000 - Unid ME
Valor Unitário: R$1,05 Lote 4 -Curativo em espuma de poliuretano, com
Valor Total: R$31.500,00 fenestra - Quant.1600- und
Serra/ES, 25 de maio de 2023 Unitário: R$25,00
Valor total: R$40.000,00
GILMARA SOSSAI SILVA Serra/ES, 24 de maio de 2023
Diretora Geral/HEDS
Protocolo 1096028 GILMARA SOSSAI SILVA
Diretora Geral/HEDS
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Protocolo 1096094
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
de Registro de Preço
AFM Nº 0407/2023 Proc. 2023-JGGGG
EMPENHO Nº 0627/2023 Ata e Registro 0222/2023
PROC. Nº 2021-80Z5L PE. 0068/2023
PREGÃO 117/2021 Autorização de Fornecimento de Materiais:
ARP 143/2022 0844/2023
Contratada - Serramed Produtos Hospitalares Objeto: Medicamentos
EIRELI - ME Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Lote 6 - Extensor para perfusão em pvc comum ou Empresa: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES
polietileno - Quant. 1000 - Unid COMERCIAIS LTDA
Valor Unitário: R$2,1125 Empenho: 01243/2023
Valor Total: R$2.112,50 Valor: R$ 9.000,00
Serra/ES, 25 de maio de 2023 hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
27 3636-7559
GILMARA SOSSAI SILVA Vitória, 29 de maio de 2023.
Diretora Geral/HEDS
Protocolo 1096054 Clio Zanella Venturim
DIRETOR GERAL DO HINSG
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Protocolo 1096115
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento A Secretaria de Estado da Saúde, através do
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna
AFM Nº 0395/2023 de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:
PROCESSO Nº. 2023-BWLH0 AFM Nº 0397/2023
PREGÃO 046/2022 -HESVV EMPENHO Nº 0624/2023
ARP 0033/2023 PROCESSO Nº. 2023-BWLH0
Contratada - CDR Brasil Comercial Ltda-ME PREGÃO 046/2022 -HESVV
Lote 1 - Curativo com acao de limpeza e cicratizante ARP 0035/2023
- Quant.450 und Contratada - Danmed Comercio e Representacao
Unitário: R$110,00 de Materiais Ppra Uso Medico Hospitalar Ltda - ME
Lote 2 - Cobertura antimicrobiana com prata - Lote 5 - Curativo pasta protetora para enchimento
Quant. 430 und - Quant.900- und
Unitário: R$46,90 Unitário: R$53,53
Valor total: R$69.667,00 Valor total: R$48.177,00
Serra/ES, 24 de maio de 2023 Serra/ES, 24 de maio de 2023
GILMARA SOSSAI SILVA GILMARA SOSSAI SILVA

Diretora Geral/HEDS Diretora Geral/HEDS

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata - HMSA
de Registro de Preço
Proc. 2023-B3LX6 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
Ata e Registro 0221/2022 008/2022
PE. 0037/2022
Autorização de Fornecimento de Materiais: PROCESSO: 2022-WKP2K
0847/2023 CONTRATADA: MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICAS E
LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 12.086.330/0001-20)
Objeto: Medicamentos
VALOR GLOBAL: R$ 163.466,64 (cento e sessenta
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e
Empresa: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA sessenta e quatro centavos).
Empenho: 01245/2023 OBJETO: Serviços de locação de aparelhos de
Valor: R$ 12.800,00 perfurador ósseo.
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br VIGÊNCIA: Prorrogação da vigência do contrato por
27 3636-7559 mais 12 (doze) meses a contar de 02/06/2023 e
Vitória, 29 de maio de 2023. atualização de INPC em 4,914200%.
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2023.
Clio Zanella Venturim
DIRETOR GERAL DO HINSG Almiro Schimidt
Protocolo 1096126 Diretor Geral - HMSA
Protocolo 1095554
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2023
Processo nº 2021-B8LB8
Contratante: Fundação iNOVA Capixaba
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: Contratada: PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 32.583.737/0001-70
AFM Nº 0399/2023 Forma de Contratação: Pregão Eletrônico nº
EMPENHO Nº 0635/2023 061/2023
PROC. Nº 2023-TMWB6 Objeto: prestação dos serviços de emergencista
PREGÃO 088/2022 - HINSG para atendimento às demandas do Hospital Antônio
ARP 0471/2022 Bezerra de Faria - HABF
Contratada - Cristalia Produtos Quimicos Valor Global: R$ 2.652.403,80
Farmacêuticos Ltda Vigência: O prazo de vigência contratual terá início
Lote 7 - Metoprolol, tartarato 1mg/ml - Quant. 150 no dia subsequente ao da publicação do resumo do
- Amp. contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze)
Valor Unitário: R$17,31 meses.
Valor Total: R$2.596,50 Recurso Orçamentário: Os recursos necessários
Serra/ES, 24 de maio de 2023 ao pagamento das despesas inerentes a este
Contrato correrão do orçamento da Filial HOSPITAL
ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HABF e serão pagos
com recursos de receita própria.
Diretora Geral/HEDS Data da assinatura: 27/05/2023
Protocolo 1096129 Vila Velha/ES, 29 de maio de 2023.
Jorge Teixeira e Silva Neto
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna Fundação iNOVA Capixaba
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento Competência delegada por meio da Portaria nº
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas: 016-R, de 13 de outubro de 2021
Protocolo 1095365
AFM Nº 0400/2023 Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos -
EMPENHO Nº 0636/2023 SEGER -
PROC. Nº 2023-TMWB6
PREGÃO 0475/2022 - HINSG EDITAL Nº 21/2023 - SEGER/ES, DE 29 DE
ARP 0475/2022 MAIO DE 2023
Contratada - União Química Farmacêutica Nacional
S/A O SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
Lote 1 - Hidrocortisona,succinato sodico 100mg -
legais, e
Quant. 2300- Amp.
Valor Unitário: R$2,37 CONSIDERANDO os termos do EDITAL Nº 14 -
Valor Total: R$5.451,00 SEGER/ES, publicado em 18 de abril de 2023, que
Serra/ES, 24 de maio de 2023 homologou o resultado final do concurso público,
para provimento de vagas e formação de cadastro
GILMARA SOSSAI SILVA de reserva do cargo de Analista do Executivo,
Diretora Geral/HEDS regido pelo Edital Nº 35/2022 - SEGER/ES, de 01 de
Protocolo 1096142 novembro de 2022;

CONSIDERANDO decisão judicial nos autos da Ação Inscrição: 273021495 Nome: Danilo Alves Duarte
Judicial nº 5013414-06.2023.8.08.0024; Nascimento: 21/09/1987 PO: 77 PD: 47,4 AT:
0,0 Nota: 124,4 Final Class: 205º Resultado:
RESOLVE: Aprovado Negro
INCLUIR no EDITAL Nº 14 - SEGER/ES, de 14 de abril 1.3 RESULTADO FINAL DE APROVADOS -

de 2023, nos itens 1.1 e 1.3 o candidato DANILO CANDIDATOS NEGROS ...
ALVES DUARTE, no cargo Analista do Executivo -
Inscrição: 273021495 Nome: Danilo Alves Duarte
Área de Formação: Direito, acrescendo uma unidade Nascimento: 21/09/1987 PO: 77 PD: 47,4 AT:
na classificação dos candidatos subsequentes. 0,0 Nota: 124,4 Final Class: 30º Resultado:
Aprovado Negro
1.1 RESULTADO FINAL DE APROVADOS -
AMPLA CONCORRÊNCIA ... MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Área de Formação: Direito Protocolo 1095644
DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA

PORTARIA Nº 031-R, DE 26 DE MAIO DE 2023
O Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, de acordo
com a Lei nº 11.767, de 27 de dezembro de 2022, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício
de 2023, a Portaria SEP nº 001-R, de 05 de janeiro de 2023, que aprova os Quadros de Detalhamento das
Despesas Orçamentárias- QDD e o Decreto nº 3.541-R, de 12 de março de 2014 e suas alterações posteriores,
que dispõe sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,
RESOLVE:
Art. 1º - Descentralizar a execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no Termo de Cooperação Nº.
001/2023 na forma a seguir especificada:
I - OBJETO: Gestão e operacionalização dos recursos disponibilizados para aplicação nas iniciativas vencedoras
do Prêmio INOVES, ciclo 2022.
II - Termo de Cooperação nº.: 001, de 26/05/2023.
III - VIGÊNCIA Data de início: 26/05/2023 Data de término: 31/12/2023
IV - DE/Concedente:
Órgão: 28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

UO: 28.101 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
UG: 280.101 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
V - PARA/Executante:
Órgão: 32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
UO: 32.901 - Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
UG: 320.901 - Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
UG Emitente: 280.101 - SEGER UG Favorecida: 320.901 - FUNCITEC
Código Especificação Natureza Plano

Esfera Fonte Recurso UGR Valor
UO Prog.Trabalho (Nome da Ação) Despesa Orçamentário
F 28.101 04.122.0050.3252 Modernização da Gestão Pública 1.500.000000 3.3.90.20 280.101 001580 300.000,00
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LEBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR
Jan: - Mai: - Set: -

Fev: - Jun: 180.000,00 Out: -
Mar: - Jul: - Nov: 120.000,00
Abr: - Ago: - Dez: -
VI - CRÉDITO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Espírito Santo, 26 de maio de 2023
Marcelo Calmon Dias

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Protocolo 1095343

PORTARIA Nº 367-S, DE 29 DE MAIO DE 2023. 4. 1570382 ANA CHRISTINA MÉDICO 20/01/2010 a
/ 52 FERREIRA 19/01/2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E BERNARDO
RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições 5. 292336 CASSIO GRILLO PROFESSOR B 07/06/2011 a
legais que lhe confere o artigo 46, alínea “o”, da Lei / 52 07/01/2023
3043 de 31 de dezembro de 1975, c/c o artigo 93, 6. 1572130 EDSON VINICIUS MÉDICO 03/01/2005 a
§ 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 46 de 31 de / 52 PEREIRA RESENDE 02/01/2015
janeiro de 1994 e, tendo em vista o que consta do
7. 3174867 EVERTON PEREIRA INSPETOR PENITEN- 05/08/2010 a
processo nº 2023-CFTJB, /1 EVALDO CIÁRIO 07/03/2022
RESOLVE 8. 1581120 FLAVIA EMILIA DE MÉDICO 20/06/2011 a
/3 LIMA OLIVEIRA 19/06/2021
Art. 1º CONCEDER Adicional de Tempo de 9. 1507656 GEORGE WILSON MÉDICO 15/09/2010 a
Serviço aos servidores abaixo relacionados, nos / 52 CAIADO FERREIRA 14/09/2020
termos do artigo 106 da Lei Complementar nº 46/94 10. 3157210 GISETE ANGELA MÉDICO 08/06/2010 a
e suas alterações: /1 YAMAGUTI VIEIRA 08/01/2022
RIOS BARRETO
11. 1571842 GRACIELA MÉDICO 07/09/2010 a
Nº FUNCIONAL NOME A PARTIR DE PERCENTUAL / 52 NASCIMENTO 06/09/2020
GUIZZARDI COTTA
1. 3539440/3 ADRIANA 09/03/2023 5%
GOMES 12. 1523635 INES APARECIDA AUXILIAR ADMINIS- 01/10/2010 a
SAMPAIO / 52 DE MORAES TRATIVO 03/05/2022
2. 3795055/1 CIROMAR 11/03/2023 5% 13. 3181383 JULIERME GOMES CONSULTOR DO 25/08/2010 a
LOUREIRO DA /1 TOSTA TESOURO ESTADUAL 27/03/2022
SILVA 14. 3306623 LUCY LORENCUTTE AGENTE DE POLICIA 29/11/2011 a
3. 3693562/2 LUCIANA 09/11/2022 5% /1 CIVIL 28/11/2021
BATISTA DOS 15. 1519867 LUIZ DOS SANTOS AUXILIAR DE 01/10/2010 a
SANTOS / 52 SERVIÇOS GERAIS 03/05/2022
4. 3279634/1 SANVIER PIASSI 29/03/2023 10% 16. 650563 LUZIMAR ELIAS PROFESSOR B 03/10/2005 a
FERRON / 64 PREATO 02/10/2015
5. 3798356/1 VIVIAN FISCHER 24/03/2023 5% 17. 325913 MARCIA REGINA PROFESSOR A 05/04/2011 a
SARMENTO / 51 MARTINS SILVA 07/11/2022
18. 1513680 NAIR ROSA DE AUXILIAR DE 02/01/2011 a
/ 52 OLIVEIRA SERVIÇOS GERAIS 04/08/2022
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 19. 2990563 NILTON DESTEFANI INVESTIGADOR DE 02/01/2012 a
sua publicação, com efeitos retroativos na forma /2 BERNARDES POLÍCIA 01/01/2022
mencionada no artigo 1º desta Portaria. 20. 356995 NOEME TAVARES INVESTIGADOR DE 16/08/2002 a
/ 51 PEREIRA POLÍCIA 15/08/2012
MARCELO CALMON DIAS 21. 1530143 PENHA DAS AUXILIAR DE 01/10/2010 a
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos / 52 GRACAS SERVIÇOS GERAIS 03/05/2022
Protocolo 1095569 VITORIANA
22. 3212360 RANUSA HELENA ANALISTA DO 04/01/2011 a
PORTARIA Nº 368-S, DE 29 DE MAIO DE 2023. /1 CROCE EXECUTIVO 06/08/2022
23. 2796872 RICARDO FERREIRA MUSICO DE 07/08/2006 a
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E /1 LEPRE ORQUESTRA 06/08/2016
RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições 24. 3207595 ROGERIO AGENTE DE SUPORTE 30/11/2010 a
legais que lhe confere o artigo 46, alínea “o”, da /1 MARQUES LEAO EDUCACIONAL 02/07/2022
Lei 3043 de 31 de dezembro de 1975, c/c o artigo MARTINS
301, § 3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 25. 197686 / 2 ROSALI ROSINDO INVESTIGADOR DE 06/02/2012 a
46/94 e, tendo em vista o que consta do processo DE OLIVEIRA POLÍCIA 05/02/2022
nº 2023-16170; 26. 3002306 ROSIANE LUCIANO INSPETOR PENITEN- 06/10/2008 a
/1 CIÁRIO 05/10/2018
RESOLVE
27. 3152979 RUI OHNESORGE INSPETOR PENITEN- 05/08/2010 a
/2 CIÁRIO 04/08/2020
Art. 1º CONCEDER 03 (três) meses de Férias
Prêmio aos servidores abaixo, nos termos do artigo 28. 1523473 SCHIRLEY AUXILIAR DE 01/03/2010 a
111 da Lei Complementar nº 46/94 e suas alterações: / 52 BARRETO ROSSI SERVIÇOS GERAIS 29/02/2020
29. 3181090 SILDINEY NEGRI INSPETOR PENITEN- 05/08/2010 a
/1 CIÁRIO 04/08/2020
Nº FUNC. NOME CARGO DECÊNIO 30. 2799588 SILVANIA ANALISTA DO 06/05/2008 a
1. 3314111 ADILSON LUIZ INVESTIGADOR DE 02/01/2012 a /2 CARDOSO MALTA EXECUTIVO 05/05/2018
/1 CAON POLÍCIA 01/01/2022 31. 368298 SILVIA ROGERIA PROFESSOR B 01/10/2010 a
2. 1529994 ALCENIR AUXILIAR ADMINIS- 01/10/2010 a / 52 DA SILVEIRA 03/05/2022
/ 52 NASCIMENTO TRATIVO 03/05/2022 SOUZA
ALMEIDA DELGADO 32. 329440 / 3 STELA TINOCO DA PROFESSOR A 02/05/2011 a
3. 2620936 ALINE HAESE PROFESSOR B 22/07/2008 a COSTA 02/12/2022
/8 21/07/2018

33. 2496232 TATHIANA VIANA PROFESSOR B 10/05/2005 a PORTARIA N.º 369-S, DE 29 DE MAIO DE 2023.
/ 13 DE ANDRADE 09/05/2015
34. 3174417 WAGNER FISCHER INSPETOR PENITEN- 04/08/2010 a O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
/1 SARMENTO CIÁRIO 03/08/2020 RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais
35. 3123278 WANDERSON AGENTE DE POLICIA 25/02/2010 a que lhe confere o Art. 146, § 8º da Lei Complementar
/1 MELLO CIVIL 24/02/2020 nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e, tendo em vista o
VASCONCELOS que consta no processo nº 2023-RK3S3,
RESOLVE:
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. CONCEDER ao Professor Auxiliar de Ensino
EVANDRO CARLOS LEBARCH, n.º funcional
MARCELO CALMON DIAS 472375, vínculo 3, 01 (um) ano de licença para trato
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos de interesses particulares, sem remuneração, na
Protocolo 1095658
forma do artigo 146, da Lei Complementar nº. 46,
de 31 de janeiro de 1994 e suas alterações, a partir
PORTARIA N.º 373-S, DE 29 DE MAIO DE 2023. de 01 de junho de 2023.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
MARCELO CALMON DIAS
RECURSOS HUMANOS, no uso da delegação de
competência atribuída pelo Art. 1º, do Decreto nº Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
1941-S, publicado em 05 de setembro de 2013, e Protocolo 1096187
tendo em vista o que consta no processo e-Docs nº
2020-L9TLR, PORTARIA N.º 370-S, DE 29 DE MAIO DE 2023.
RESOLVE: O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais
PRORROGAR os efeitos da Portaria n.º 348-S,
publicada em 03 de maio de 2022, que concedeu que lhe confere o Art. 146, § 8º da Lei Complementar
o afastamento ao servidor LEONARDO LORENZON nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e, tendo em vista o
MAZOCCO, nº funcional 3174913/2, ocupante do que consta do processo nº 2023-W0R75,
cargo de Perito Oficial Criminal da Polícia Civil do
Estado do Espírito Santo - PCES, fundamentado no RESOLVE:
Artigo 57, inciso II, c/c o Art. 53 da Lei Complementar
n° 46, de 31 de janeiro de 1994, para continuar CONCEDER a Professora KELLY CRISTINA
na Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança SOARES LIMA, nº funcional 3566714, vínculo 3,
Pública - SEGEN/MJ, junto à Coordenação-Geral de 01 (um) ano de licença para trato de interesses
Licitações e Contratos, com ônus para o Governo do particulares, sem remuneração, na forma do artigo
Estado do Espírito Santo, até 31 de agosto de 2023.
146, da Lei Complementar nº. 46, de 31 de janeiro
MARCELO CALMON DIAS de 1994 e suas alterações, a partir de 08 de junho
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos de 2023.
Protocolo 1095954
MARCELO CALMON DIAS
PORTARIA N.º 374-S, DE 29 DE MAIO DE 2023. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Protocolo 1096188
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso da delegação de PORTARIA N.º 371-S, DE 29 DE MAIO DE 2023.
competência atribuída pelo Art. 1º, do Decreto nº
1941-S, publicado em 05 de setembro de 2013, e O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
tendo em vista o que consta no processo e-Docs nº
2022- NNR3V, RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais
que lhe confere o Art. 146, § 8º da Lei Complementar
RESOLVE: nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e, tendo em vista o
que consta do processo nº 2023-BN043,
CONCEDER AFASTAMENTO ao servidor RAFAEL
PEREIRA DE SOUZA, nº funcional 3596729/1, RESOLVE:
ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal da
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES, CONCEDER ao Professor EDIMAR FRANCISCO
fundamentado no Artigo 57, inciso II, c/c o Art. 53 da NUNES, nº funcional 2558718, vínculo 7, 02 (dois)
Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994 anos de licença para trato de interesses particulares,
para atuar na Secretaria Nacional de Segurança sem remuneração, na forma do artigo 146, da Lei
Pública - DGI/Senasp junto a Diretoria de Gestão e
Integração de Informações, a partir de 04 de outubro Complementar nº. 46, de 31 de janeiro de 1994 e
de 2022 até 03 de outubro de 2023. suas alterações, a partir de 27 de março de 2023.
MARCELO CALMON DIAS MARCELO CALMON DIAS

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023
PROCESSO: 2023-8ND15
ESPÉCIE: Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Orçamentário nº. 001 / 2023.
OBJETO: Gestão e operacionalização dos recursos disponibilizados para aplicação nas iniciativas vencedoras
do Prêmio INOVES, ciclo 2022.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: Junho/2023 a Novembro/2023.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor total da Ação é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
UG Emitente: 280.101 - SEGER UG Favorecida: 320.901 - FUNCITEC

F 28.101 04.122.0050.3252 Modernização da Gestão Pública 1.500.000000 3.3.90.20 280.101 001580 300.000,00
VIGÊNCIA: 26 (vinte e seis) meses da data de sua assinatura, acrescido de 30 (trinta) dias de prazo para a
apresentação da prestação de contas.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2023.
ASSINAM: Pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER /Marcelo Calmon Dias -
Secretário de Estado, pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES /Denio Rebello
Arantes - Diretor Presidente e Lucia Aparecida de Queiroz Araújo - Diretora Administrativo-financeira.
Protocolo 1095366
Resumo de Termo de Cessão

Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP - Nº 023/2023
Cedente: PRODEST
Cessionário: ESESP - Escola de Serviço Público do
Resumo 1º Termo Aditivo da Ordem de Execução Espírito Santo
de Serviço N.º 119/2023. Objeto: Cessão de uso de bens móveis referentes ao
Objeto: Aditivo de Prazo, estendendo pelo período projeto de camada óptica para a Rede Metrovix.
de 30/05 à 07/07/2023, ficando inalteradas as Vigência de 05 anos, podendo ser prorrogado nos
demais cláusulas contratuais. termos da Lei nº 1.110/2012. Processo nº 2022-2H016
Contratante: Escola de Serviço Público do Espírito Assinatura:11/05/2023
Santo - ESESP Contratado: Débora Maria do Carmo Vitória/ES, 29 de maio de 2023
Processo: 2023-PLS11 Sandra Regina Pimenta
Vitória, 29 de Maio de 2023 Diretora Presidente - respondendo
(DECRETO Nº 1259-S, de 24.05.2023)
Laís Alves Garcia Protocolo 1096169
Diretora Presidente / ESESP
Protocolo 1096074
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ -
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Estado do Espírito Santo - PRODEST - SUBGERÊNCIA DE REGIMES ESPECIAIS - GETRI/
SEFAZ ES
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 057-N de 29 de
maio de 2023. REOA Nº 004/2023
O Diretor Presidente do Instituto de Tecnologia da
Beneficiárias: COMPANHIA SIDERÚRGICA DO
Informação e Comunicação do Estado do Espírito ESPIRITO SANTO S.A.
Santo - PRODEST, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 315, e Processo: 2023-2JTQ3
suas alterações posteriores.
CNPJ/MF: 29.617.631/0001- 36
RESOLVE:
Objeto: AUTORIZA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE
Art. 1º Revogar, a pedido da GESIN, a Norma de ENTRADA PARA ACOBERTAR O RECEBIMENTO DE
Procedimento PRODEST Nº 004 - Desenvolvimento e SUCATA.
Manutenção de Sistemas. Prazo de Vigência: 01/05/2023 a 30/04/2025.
Art. 2º A norma de Procedimento será excluída na Vitória, ES, 09 de maio de 2023.
íntegra no endereço da página eletrônica do Instituto
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Subgerente de Regimes Especiais
Estado do Espírito Santo - PRODEST(www.prodest. (documento assinado digitalmente)
es.gov.br/norma-de-procedimento-exclusiva).
Sandra Regina Pimenta HUDSON DE SOUZA CARVALHO
Diretora Presidente - respondendo Gerente Tributário
(DECRETO Nº 1259-S, de 24.05.2023) (documento assinado digitalmente)

ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 40, DE 26 DE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária,
MAIO DE 2023. referentes ao 2º Bimestre de 2023, na forma dos
Anexos que integram esta Ordem de Serviço.
O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na
artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 225/02, data de sua publicação.
em atendimento ao artigo 52 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, Vitória-ES, 26 de maio de 2023.
RESOLVE: BRUNO PIRES DIAS

Subsecretário do Tesouro Estadual
Art. 1º Divulgar os demonstrativos integrantes Protocolo 1095531
Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA SALDO
RECEITAS PREVISÃO INICIAL No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.165.767.092,00 22.173.320.457,05 3.838.496.665,23 17,31 7.457.220.427,55 33,63 14.716.100.029,50
RECEITAS CORRENTES 20.874.005.497,00 20.881.318.862,05 3.667.321.859,85 17,56 7.250.498.706,20 34,72 13.630.820.155,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.466.599.265,00 12.466.599.265,00 2.247.040.127,47 18,02 4.292.030.003,46 34,43 8.174.569.261,54
Impostos 11.511.031.311,00 11.511.031.311,00 2.055.173.943,54 17,85 3.964.937.441,08 34,44 7.546.093.869,92
Taxas 955.567.954,00 955.567.954,00 191.866.183,93 20,08 327.092.562,38 34,23 628.475.391,62
Contribuições de Melhoria - - - 0,00 - 0,00 -
CONTRIBUIÇÕES 577.180.326,00 577.180.326,00 99.929.461,63 17,31 169.773.824,12 29,41 407.406.501,88
Contribuições Sociais 577.180.326,00 577.180.326,00 99.929.461,63 17,31 169.773.824,12 29,41 407.406.501,88
Contribuições Econômicas - - - 0,00 - 0,00 -
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional - - - 0,00 - 0,00 -
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - - - 0,00 - 0,00 -
RECEITA PATRIMONIAL 1.402.064.515,00 1.402.064.515,00 213.471.668,35 15,23 437.272.194,89 31,19 964.792.320,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.323.262,00 3.323.262,00 2.391.887,94 71,97 4.572.360,31 137,59 (1.249.098,31)
Valores Mobiliários 1.398.241.253,00 1.398.241.253,00 210.982.213,51 15,09 432.476.266,07 30,93 965.764.986,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - - 0,00 - 0,00 -
Exploração de Recursos Naturais 500.000,00 500.000,00 97.566,90 19,51 223.568,51 44,71 276.431,49
Exploração do Patrimônio Intangível - - - 0,00 - 0,00 -
Cessão de Direitos - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Receitas Patrimoniais - - - 0,00 - 0,00 -
RECEITA AGROPECUÁRIA 150.000,00 150.000,00 - 0,00 - 0,00 150.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 7.118.311,00 7.118.311,00 1.254.502,76 17,62 2.256.375,91 31,70 4.861.935,09
RECEITA DE SERVIÇOS 61.663.631,00 61.663.631,00 10.176.982,32 16,50 20.286.667,71 32,90 41.376.963,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 50.133.784,00 50.133.784,00 8.470.845,16 16,90 17.360.004,37 34,63 32.773.779,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - 0,00 - 0,00 -
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - 0,00 - 0,00 -
Serviços e Atividades Financeiras - - - 0,00 - 0,00 -
Outros Serviços 11.529.847,00 11.529.847,00 1.706.137,16 14,80 2.926.663,34 25,38 8.603.183,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.076.377.888,00 6.076.377.888,00 941.439.176,62 15,49 2.019.310.355,45 33,23 4.057.067.532,55
Transferências da União e de suas Entidades 4.440.591.572,00 4.440.591.572,00 692.543.375,81 15,60 1.494.757.336,26 33,66 2.945.834.235,74
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades - - - 0,00 - 0,00 -
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 5.763.413,00 5.763.413,00 547.448,32 9,50 4.393.796,01 76,24 1.369.616,99
Transferências de Instituições Privadas 15.633.810,00 15.633.810,00 1.326.505,53 8,48 3.004.031,80 19,21 12.629.778,20
Transferências de Outras Instituições Públicas 1.614.389.093,00 1.614.389.093,00 247.021.846,96 15,30 517.155.191,38 32,03 1.097.233.901,62
Transferências do Exterior - - - 0,00 - 0,00 -
Outras Transferências - - - 0,00 - 0,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 282.851.561,00 290.164.926,05 154.009.940,70 53,08 309.569.284,66 106,69 (19.404.358,61)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 107.536.396,00 107.536.396,00 23.547.291,41 21,90 47.354.093,76 44,04 60.182.302,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 8.569.187,00 15.882.552,05 72.789.065,61 458,30 112.574.938,67 708,80 (96.692.386,62)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 67,00 67,00 - 0,00 - 0,00 67,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Receitas Correntes 166.745.911,00 166.745.911,00 57.673.583,68 34,59 149.640.252,23 89,74 17.105.658,77
RECEITAS DE CAPITAL 1.291.761.595,00 1.292.001.595,00 171.174.805,38 13,25 206.721.721,35 16,00 1.085.279.873,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 806.174.876,00 806.174.876,00 100.735.374,89 12,50 120.356.073,43 14,93 685.818.802,57
Operações de Crédito - Mercado Interno 238.691.422,00 238.691.422,00 11.408.049,02 4,78 11.408.049,02 4,78 227.283.372,98
Operações de Crédito - Mercado Externo 567.483.454,00 567.483.454,00 89.327.325,87 15,74 108.948.024,41 19,20 458.535.429,59
ALIENAÇÃO DE BENS 5.200.000,00 5.200.000,00 5.069.960,21 97,50 6.612.602,78 127,17 (1.412.602,78)
Alienação de Bens Móveis 5.200.000,00 5.200.000,00 3.671.020,00 70,60 3.792.920,00 72,94 1.407.080,00
Alienação de Bens Imóveis - - 1.398.940,21 #DIV/0! 2.819.682,78 #DIV/0! (2.819.682,78)
Alienação de Bens Intangíveis - - - 0,00 - 0,00 -
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - 0,00 - 0,00 -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 246.975.696,00 247.215.696,00 13.276.738,03 5,37 13.974.352,74 5,65 233.241.343,26
Transferências da União e de suas Entidades 224.715.696,00 224.955.696,00 13.276.738,03 5,90 13.974.352,74 6,21 210.981.343,26
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades 17.250.000,00 17.250.000,00 - 0,00 - 0,00 17.250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 5.000.000,00 5.000.000,00 - 0,00 - 0,00 5.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas - - - 0,00 - 0,00 -
Transferências de Outras Instituições Públicas - - - 0,00 - 0,00 -
Transferências do Exterior - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Transferências de Capital 10.000,00 10.000,00 - 0,00 - 0,00 10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 233.411.023,00 233.411.023,00 52.092.732,25 22,32 65.778.692,40 28,18 167.632.330,60
Integralização do Capital Social - - - 0,00 - 0,00 -
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - - - 0,00 - 0,00 -
Resgate de Títulos do Tesouro - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Receitas de Capital 233.411.023,00 233.411.023,00 52.092.732,25 22,32 65.778.692,40 28,18 167.632.330,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 341.541.026,00 341.541.026,00 60.431.476,79 17,69 106.560.787,80 31,20 234.980.238,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 22.507.308.118,00 22.514.861.483,05 3.898.928.142,02 17,32 7.563.781.215,35 33,59 14.951.080.267,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - 0,00 - 0,00 -
Operações de Crédito - Mercado Interno - - - 0,00 - 0,00 -
Mobiliária - - - 0,00 - 0,00 -
Contratual - - - 0,00 - 0,00 -
Operações de Crédito - Mercado Externo - - - 0,00 - 0,00 -
Mobiliária - - - 0,00 - 0,00 -
Contratual - - - 0,00 - 0,00 -
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 22.507.308.118,00 22.514.861.483,05 3.898.928.142,02 17,32 7.563.781.215,35 33,59 14.951.080.267,70
DÉFICIT (VI) -
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 22.507.308.118,00 22.514.861.483,05 3.898.928.142,02 17,32 7.563.781.215,35 33,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1.746.244.859,24 1.746.244.859,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS - -
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.746.244.859,24 1.746.244.859,24
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS ATÉ
DOTAÇÃO INICIAL Até o SALDO
DESPESAS ATUALIZADA No O BIMESTRE
(d) Bimestre (g) = (e-f) No Até o SALDO
(e) Bimestre ( j )
( f ) Bimestre Bimestre ( h ) (i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 20.723.033.417,00 22.477.139.822,69 2.248.182.152,94 15.104.962.785,91 7.372.177.036,78 3.389.303.538,08 5.975.034.832,24 16.502.104.990,45 5.794.693.816,89
DESPESAS CORRENTES 16.147.615.953,00 16.554.917.059,23 1.202.356.686,47 12.783.802.330,71 3.771.114.728,52 2.853.098.005,83 5.151.349.922,75 11.403.567.136,48 5.022.725.061,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.336.970.350,00 9.396.625.119,99 163.594.206,17 8.361.400.354,06 1.035.224.765,93 1.667.944.542,39 3.195.471.503,37 6.201.153.616,62 3.157.167.023,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 372.190.168,00 372.190.168,00 54.778.832,63 118.255.632,17 253.934.535,83 54.778.832,63 118.255.632,17 253.934.535,83 118.255.632,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.438.455.435,00 6.786.101.771,24 983.983.647,67 4.304.146.344,48 2.481.955.426,76 1.130.374.630,81 1.837.622.787,21 4.948.478.984,03 1.747.302.406,41
Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 6.438.455.435,00 6.786.101.771,24 983.983.647,67 4.304.146.344,48 2.481.955.426,76 1.130.374.630,81 1.837.622.787,21 4.948.478.984,03 1.747.302.406,41
DESPESAS DE CAPITAL 4.112.983.096,00 5.459.888.395,46 1.045.825.466,47 2.321.160.455,20 3.138.727.940,26 536.205.532,25 823.684.909,49 4.636.203.485,97 771.968.755,21
INVESTIMENTOS 2.744.470.477,00 4.090.135.322,92 946.388.902,31 1.508.789.656,54 2.581.345.666,38 331.530.230,95 410.399.699,72 3.679.735.623,20 372.414.018,79
INVERSÕES FINANCEIRAS 976.468.655,00 977.709.108,54 44.763.401,19 697.385.405,36 280.323.703,18 150.002.138,33 298.299.816,47 679.409.292,07 284.569.343,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 392.043.964,00 392.043.964,00 54.673.162,97 114.985.393,30 277.058.570,70 54.673.162,97 114.985.393,30 277.058.570,70 114.985.393,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 462.434.368,00 462.334.368,00 462.334.368,00 462.334.368,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 561.933.600,00 563.125.418,60 36.642.665,14 357.970.746,22 205.154.672,38 60.195.134,32 113.328.888,58 449.796.530,02 96.689.808,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 21.284.967.017,00 23.040.265.241,29 2.284.824.818,08 15.462.933.532,13 7.577.331.709,16 3.449.498.672,40 6.088.363.720,82 16.951.901.520,47 5.891.383.625,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) 95.291.101,00 95.291.101,00 10.592.099,87 21.088.418,46 74.202.682,54 10.592.099,87 21.088.418,46 74.202.682,54 21.088.418,46
Amortização da Dívida Interna 95.291.101,00 95.291.101,00 10.592.099,87 21.088.418,46 74.202.682,54 10.592.099,87 21.088.418,46 74.202.682,54 21.088.418,46
Dívida Mobiliária - - - - - - - - -
Dívida Contratual 95.291.101,00 95.291.101,00 10.592.099,87 21.088.418,46 74.202.682,54 10.592.099,87 21.088.418,46 74.202.682,54 21.088.418,46
Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - -
Dívida Contratual - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 21.380.258.118,00 23.135.556.342,29 2.295.416.917,95 15.484.021.950,59 7.651.534.391,70 3.460.090.772,27 6.109.452.139,28 17.026.104.203,01 5.912.472.043,56
SUPERÁVIT (XIII) - 1.454.329.076,07 1.651.309.171,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 21.380.258.118,00 23.135.556.342,29 2.295.416.917,95 15.484.021.950,59 3.460.090.772,27 7.563.781.215,35 7.563.781.215,35
RESERVA DO RPPS 1.127.050.000,00 1.127.050.000,00 1.127.050.000,00 1.127.050.000,00
Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC
NOTAS EXPLICATIVAS: -
1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
2 - A diferença de R$ 1.127.050.000,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
3 - A diferença total de R$ 1.755.298.224,29 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro no valor de R$ 1.746.244.859,24 e com recursos de excesso de arrecadação no valor de R$ 9.053.365,05.
4 - Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, abaixo é apresentada a arrecadação da receita realizada em confronto com a meta até o bimestre.
Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 5.287- Meta de Arrecadação - até o 2º Realização da Arrecadação (%) - até o 2º
Arrecadação Total - até o 2º Bimestre/2023
R/2023 Bimestre/2023 Bimestre/2023
22.507.307.857,60 7.308.422.725,68 7.563.781.215,35 103,49
5 - Na linha "Reserva de Contingência" é composto pelo montante de R$ 63.448.139,00, referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e o montante de R$ 398.886.229,00 a cargo da SEP, Lei nº 11.509/2021.
6 - A Previsão Atualizada da Receita está a menor em R$ 1.500.000,00 devido a erro de lançamento na 2023NC00059 da UG 480201 pela falta de registro na conta contábil 52121000 - Previsão Adicional da Receita a ser regularizado.
7 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal
e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, em 2022, como empresa estatal dependente, os impactos no Balanço Orçamentário referente ao 2º bimestre de 2023, são demonstrados abaixo:
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS
OFSS CETURB TOTAL OFSS CETURB TOTAL
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.838.496.665,23 12.932.173,08 3.851.428.838,31 7.549.779.210,66 22.941.860,21 7.572.721.070,87
RECEITAS CORRENTES 3.667.321.859,85 12.932.173,08 3.680.254.032,93 7.400.138.958,43 22.941.860,21 7.423.080.818,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.247.040.127,47 2.247.040.127,47 4.292.030.003,46 4.292.030.003,46
CONTRIBUIÇÕES 99.929.461,63 99.929.461,63 169.773.824,12 169.773.824,12
RECEITA PATRIMONIAL 213.471.668,35 1.096.185,14 214.567.853,49 437.272.194,89 1.961.406,87 439.233.601,76
RECEITA AGROPECUÁRIA - - - -
RECEITA INDUSTRIAL 1.254.502,76 1.254.502,76 2.256.375,91 2.256.375,91
RECEITA DE SERVIÇOS 10.176.982,32 11.833.149,08 22.010.131,40 20.286.667,71 20.977.614,48 41.264.282,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 941.439.176,62 941.439.176,62 2.019.310.355,45 2.019.310.355,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 154.009.940,70 2.838,86 154.012.779,56 309.569.284,66 2.838,86 309.572.123,52
RECEITAS DE CAPITAL 171.174.805,38 171.174.805,38 149.640.252,23 149.640.252,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 60.431.476,79 60.431.476,79 106.560.787,80 106.560.787,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 3.898.928.142,02 12.932.173,08 3.911.860.315,10 7.563.781.215,35 22.941.860,21 7.586.723.075,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - -
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 3.898.928.142,02 12.932.173,08 3.911.860.315,10 7.563.781.215,35 22.941.860,21 7.586.723.075,56
DÉFICIT (VI) -
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 3.898.928.142,02 12.932.173,08 3.911.860.315,10 7.563.781.215,35 22.941.860,21 7.586.723.075,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.746.244.859,24
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

DESPESAS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
OFSS CETURB TOTAL OFSS CETURB TOTAL OFSS CETURB TOTAL
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII) 3.389.303.538,08 11.212.237,58 3.400.515.775,66 5.975.034.832,24 21.857.144,80 5.996.891.977,04 5.794.693.816,89 - 5.794.693.816,89
DESPESAS CORRENTES 2.853.098.005,83 11.212.237,58 2.864.310.243,41 5.151.349.922,75 21.857.144,80 5.173.207.067,55 5.022.725.061,68 0,00 5.022.725.061,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.667.944.542,39 4.189.921,47 1.672.134.463,86 3.195.471.503,37 8.408.604,38 3.203.880.107,75 3.157.167.023,10 3.157.167.023,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 54.778.832,63 54.778.832,63 118.255.632,17 118.255.632,17 118.255.632,17 118.255.632,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.130.374.630,81 7.022.316,11 1.137.396.946,92 1.837.622.787,21 13.448.540,42 1.851.071.327,63 1.747.302.406,41 1.747.302.406,41
DESPESAS DE CAPITAL 536.205.532,25 536.205.532,25 823.684.909,49 823.684.909,49 771.968.755,21 771.968.755,21

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX) 60.195.134,32 60.195.134,32 113.328.888,58 113.328.888,58 96.689.808,21 96.689.808,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 3.449.498.672,40 3.449.498.672,40 6.088.363.720,82 6.088.363.720,82 5.891.383.625,10 5.891.383.625,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) 10.592.099,87 10.592.099,87 21.088.418,46 21.088.418,46 21.088.418,46 21.088.418,46
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 3.460.090.772,27 11.212.237,58 3.471.303.009,85 6.109.452.139,28 21.857.144,80 6.131.309.284,08 5.912.472.043,56 5.912.472.043,56
SUPERÁVIT (XIII) 1.454.329.076,07 1.651.309.171,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 3.471.303.009,85 7.585.638.360,15 7.563.781.215,35
NOTA EXPLICATIVA:
ALAN JOHANSON BRUNO PIRES DIAS MARCELO ALTOÉ

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Subsecretario do Tesouro Estadual Secretário de Estado da Fazenda
CRC ES nº 011212/O-0
Protocolo 1095536
Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Função / Sub-Função Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Saldo (c) = (a-b) Saldo (e) = (a-d)
% (b/total % (d/total
No Bimestre Até o Bimestre (b) No Bimestre Até o Bimestre (d)
b) d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 20.818.324.518,00 22.572.430.923,69 2.258.774.252,81 15.126.051.204,37 97,69 7.446.379.719,32 3.399.895.637,95 5.996.123.250,70 98,15 16.576.307.672,99
01 - LEGISLATIVA 383.635.584,00 416.235.584,00 5.864.783,08 344.343.838,85 2,22 71.891.745,15 58.106.716,55 114.786.867,07 1,88 301.448.716,93
Administração Geral 161.535.338,00 176.535.338,00 517.799,46 157.464.952,70 1,02 19.070.385,30 24.497.536,88 50.284.649,47 0,82 126.250.688,53
Ação Legislativa 58.483.463,00 60.083.463,00 3.300.285,81 44.764.509,44 0,29 15.318.953,56 7.799.298,89 14.578.867,09 0,24 45.504.595,91
Controle Externo 153.027.779,00 169.027.779,00 944.108,72 133.905.259,74 0,86 35.122.519,26 24.192.798,91 46.931.538,99 0,77 122.096.240,01
Formação de Recursos Humanos 4.089.004,00 4.089.004,00 1.102.589,09 1.709.116,97 0,01 2.379.887,03 381.998,22 560.721,10 0,01 3.528.282,90
Previdência Especial 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,04 0,00 1.235.083,65 2.431.090,42 0,04 4.068.909,58
02 - JUDICIÁRIA 1.265.588.258,00 1.285.790.090,20 24.725.351,92 1.097.460.842,86 7,09 188.329.247,34 180.043.157,49 335.137.894,73 5,49 950.652.195,47
Ação Judiciária 1.265.588.258,00 1.285.790.090,20 24.725.351,92 1.097.460.842,86 7,09 188.329.247,34 180.043.157,49 335.137.894,73 5,49 950.652.195,47
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 647.268.049,00 665.593.804,00 27.326.026,25 518.274.635,83 3,35 147.319.168,17 91.802.021,68 179.513.522,54 2,94 486.080.281,46
Administração Geral 216.807.733,00 237.059.891,47 7.513.303,51 180.238.040,32 1,16 56.821.851,15 28.847.506,58 54.678.053,08 0,89 182.381.838,39
Ação Judiciária 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Comunicação Social 1.376.870,00 1.376.870,00 132.645,80 622.441,92 0,00 754.428,08 56.585,00 65.085,00 0,00 1.311.785,00
Defesa da Ordem Jurídica 358.930.542,00 358.930.542,00 11.091.516,31 290.588.700,78 1,88 68.341.841,22 53.412.276,18 110.187.650,93 1,80 248.742.891,07
Representação Judicial e Extrajudicial 70.102.904,00 68.176.500,53 8.588.560,63 46.825.452,81 0,30 21.351.047,72 9.485.653,92 14.582.733,53 0,24 53.593.767,00
04 - ADMINISTRAÇÃO 832.580.007,00 818.068.708,23 47.626.238,42 367.330.026,07 2,37 450.738.682,16 86.148.696,17 148.384.086,05 2,43 669.684.622,18
Administração de Concessões 25.682.481,00 25.682.481,00 785.565,04 17.563.964,35 0,11 8.118.516,65 4.083.081,70 6.049.361,69 0,10 19.633.119,31
Administração Financeira 235.898.759,00 235.898.759,00 18.943.841,59 52.611.799,47 0,34 183.286.959,53 14.693.655,44 19.400.255,32 0,32 216.498.503,68
Comunicação Social 214.230,00 214.230,00 0,00 0,00 0,00 214.230,00 0,00 0,00 0,00 214.230,00
Conservação de Energia 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Controle Interno 808.293,00 808.293,00 29.764,48 224.901,35 0,00 583.391,65 40.467,72 63.470,64 0,00 744.822,36
Formação de Recursos Humanos 3.485.412,00 3.752.412,00 260.910,87 1.147.057,21 0,01 2.605.354,79 378.553,69 504.782,68 0,01 3.247.629,32
Ordenamento Territorial 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Planejamento e Orçamento 1.335.615,00 1.529.032,00 249.227,95 968.917,57 0,01 560.114,43 487.758,83 538.382,48 0,01 990.649,52
Previdência Especial 20.111.213,00 20.111.213,00 0,00 11.314.953,60 0,07 8.796.259,40 2.943.550,19 5.692.792,63 0,09 14.418.420,37
Produção Industrial 6.600.000,00 6.600.000,00 386.254,80 964.855,50 0,01 5.635.144,50 233.338,24 359.066,67 0,01 6.240.933,33
Tecnologia da Informação 28.956.646,00 28.956.646,00 4.195.079,79 18.872.958,81 0,12 10.083.687,19 2.272.090,13 3.587.874,97 0,06 25.368.771,03
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.929.911.965,00 2.067.270.042,67 133.614.704,10 1.636.230.513,52 10,57 431.039.529,15 322.060.096,12 584.827.245,54 9,57 1.482.442.797,13
Administração Geral 1.480.490.205,00 1.483.568.447,00 31.751.956,00 1.405.727.552,27 9,08 77.840.894,73 279.512.018,87 523.616.820,32 8,57 959.951.626,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.416.713,00 8.961.813,00 639.214,13 4.687.755,18 0,03 4.274.057,82 987.064,48 1.263.717,79 0,02 7.698.095,21
Comunicação Social 11.000.000,00 11.000.000,00 2.937.083,20 4.963.624,40 0,03 6.036.375,60 1.746.033,51 1.841.193,33 0,03 9.158.806,67
Defesa Civil 51.926.480,00 89.875.284,93 5.443.809,62 23.575.095,61 0,15 66.300.189,32 4.974.247,00 10.076.428,41 0,16 79.798.856,52
Empregabilidade 8.000.000,00 8.000.000,00 1.939.163,70 3.276.490,17 0,02 4.723.509,83 852.413,46 1.151.548,81 0,02 6.848.451,19
Formação de Recursos Humanos 1.964.880,00 2.599.286,40 741.431,88 796.703,88 0,01 1.802.582,52 313.517,98 343.589,98 0,01 2.255.696,42
Infraestrutura Urbana 23.531.900,00 23.531.900,00 0,00 2.830.000,00 0,02 20.701.900,00 8.794,00 8.794,00 0,00 23.523.106,00
Normatização e Fiscalização 44.589.100,00 44.589.100,00 14.143.329,56 19.718.857,52 0,13 24.870.242,48 6.913.973,67 10.594.161,13 0,17 33.994.938,87
Policiamento 268.439.687,00 339.032.195,34 51.069.625,37 138.141.843,85 0,89 200.890.351,49 22.223.094,69 29.912.149,11 0,49 309.120.046,23
Previdência Especial 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 176.632.552,00 216.726.670,18 34.915.360,57 152.891.833,59 0,99 63.834.836,59 27.381.014,89 106.006.980,11 1,74 110.719.690,07
Alimentação e Nutrição 250.880,00 496.949,86 7.107,60 20.548,40 0,00 476.401,46 8.248,94 9.669,74 0,00 487.280,12
Assistência Comunitária 162.986.223,00 198.867.852,84 32.814.823,74 139.512.644,34 0,90 59.355.208,50 24.944.870,50 101.511.721,01 1,66 97.356.131,83
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 302.000,00 3.752.260,00 1.503.685,14 1.539.025,14 0,01 2.213.234,86 20.361,94 23.306,94 0,00 3.728.953,06
Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.791.694.622,00 3.791.694.622,00 3.177.784,09 3.735.159.014,21 24,12 56.535.607,79 714.812.739,90 1.361.865.442,03 22,29 2.429.829.179,97
Formação de Recursos Humanos 240.000,00 240.000,00 19.469,80 23.200,43 0,00 216.799,57 18.489,80 22.039,80 0,00 217.960,20
Previdência do Regime Estatutário 2.818.219.461,00 2.818.219.461,00 0,00 2.787.657.339,00 18,00 30.562.122,00 517.605.086,43 978.855.630,34 16,02 1.839.363.830,66
Previdência Especial 866.544.361,00 866.544.361,00 0,00 866.544.361,00 5,60 0,00 186.679.806,85 361.805.225,68 5,92 504.739.135,32
10 - SAÚDE 3.353.695.862,00 3.576.274.293,77 390.209.321,48 2.530.194.839,29 16,34 1.046.079.454,48 642.347.190,34 1.131.291.784,41 18,52 2.444.982.509,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.779.334.623,00 2.963.610.637,31 329.241.153,80 2.129.109.282,38 13,75 834.501.354,93 542.967.878,48 981.987.045,51 16,07 1.981.623.591,80
Atenção Básica 133.843.886,00 133.843.886,00 20.195.036,30 34.471.012,30 0,22 99.372.873,70 23.142.618,30 24.662.436,30 0,40 109.181.449,70
Formação de Recursos Humanos 26.433.116,00 26.433.116,00 697.994,00 11.658.718,00 0,08 14.774.398,00 3.238.687,00 6.167.062,00 0,10 20.266.054,00
Suporte Profilático e Terapêutico 130.167.069,00 142.831.215,29 28.426.570,68 79.988.898,68 0,52 62.842.316,61 30.555.027,99 39.985.056,11 0,65 102.846.159,18
Vigilância Epidemiológica 13.768.723,00 20.152.536,17 6.452.906,66 11.698.328,67 0,08 8.454.207,50 2.532.204,75 3.515.875,75 0,06 16.636.660,42
Vigilância Sanitária 500.000,00 843.000,00 265.031,14 367.554,64 0,00 475.445,36 70.133,14 129.230,64 0,00 713.769,36
11 - TRABALHO 2.262.958,00 2.262.958,00 85.556,21 451.115,64 0,00 1.811.842,36 146.046,38 193.417,15 0,00 2.069.540,85
Fomento Ao Trabalho 2.061.958,00 2.061.958,00 85.556,21 451.115,64 0,00 1.610.842,36 146.046,38 193.417,15 0,00 1.868.540,85
Formação De Recursos Humanos 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00
12 - EDUCAÇÃO 2.722.235.164,00 2.943.362.512,20 481.380.301,23 1.445.578.777,02 9,34 1.497.783.735,18 426.444.986,18 624.669.594,38 10,22 2.318.692.917,82
Alimentação e Nutrição 60.994.380,00 80.994.380,00 19.302.733,69 38.889.263,04 0,25 42.105.116,96 12.396.920,09 12.396.920,09 0,20 68.597.459,91
Comunicação Social 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00
Educação de Jovens e Adultos 68.881.000,00 68.881.000,00 12.772.500,00 38.537.550,00 0,25 30.343.450,00 10.891.682,71 18.065.607,64 0,30 50.815.392,36
Educação Especial 135.218.000,00 135.630.255,15 4.452.100,00 82.370.144,73 0,53 53.260.110,42 27.907.209,36 38.923.431,79 0,64 96.706.823,36
Educação Infantil 60.796.625,00 60.796.625,00 1.263.100,39 5.840.498,97 0,04 54.956.126,03 1.263.100,39 5.840.498,97 0,10 54.956.126,03
Ensino Fundamental 1.027.643.878,00 1.121.625.759,84 194.589.268,58 516.805.438,38 3,34 604.820.321,46 163.353.980,85 238.086.396,32 3,90 883.539.363,52
Ensino Médio 991.252.655,00 1.062.140.484,58 193.980.472,41 536.764.644,56 3,47 525.375.840,02 177.155.545,08 255.614.354,03 4,18 806.526.130,55
Ensino Profissional 51.724.173,00 56.674.173,00 11.565.695,32 28.558.426,22 0,18 28.115.746,78 9.066.454,30 12.642.091,48 0,21 44.032.081,52
Ensino Superior 28.226.453,00 29.409.469,00 84.966,95 5.985.783,47 0,04 23.423.685,53 1.093.857,51 2.048.863,72 0,03 27.360.605,28
Normatização e Fiscalização 2.425.000,00 2.425.000,00 311.640,00 660.668,80 0,00 1.764.331,20 205.833,27 311.606,99 0,01 2.113.393,01
Previdência Especial 340.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 51.672,24 104.769,92 0,00 235.230,08
13 - CULTURA 52.456.842,00 56.669.972,93 12.580.281,23 24.817.546,42 0,16 31.852.426,51 6.506.493,57 10.280.762,31 0,17 46.389.210,62
Difusão Cultural 23.950.854,00 27.530.984,93 6.620.516,88 11.213.739,14 0,07 16.317.245,79 2.754.819,74 3.637.433,80 0,06 23.893.551,13
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.682.881,00 9.315.881,00 2.471.741,07 2.577.104,07 0,02 6.738.776,93 919.282,08 943.645,08 0,02 8.372.235,92
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 739.631.447,00 784.883.282,13 105.666.183,29 594.771.563,51 3,84 190.111.718,62 130.038.710,19 221.365.156,75 3,62 563.518.125,38
Assistência ao Idoso 82.000,00 1.492.025,00 66.190,00 66.190,00 0,00 1.425.835,00 0,00 0,00 0,00 1.492.025,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
Comunicação Social 256.000,00 256.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 56.000,00 155.445,70 155.445,70 0,00 100.554,30
Custódia e Reintegração Social 251.621.394,00 266.628.975,06 73.575.443,29 181.676.811,64 1,17 84.952.163,42 49.141.121,58 69.731.074,57 1,14 196.897.900,49
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 68.031.084,00 95.512.222,07 3.072.758,39 21.991.634,99 0,14 73.520.587,08 4.656.633,23 10.197.548,04 0,17 85.314.674,03
15 - URBANISMO 125.001.428,00 125.001.428,00 45.461.428,81 76.587.205,60 0,49 48.414.222,40 19.786.803,25 27.993.210,52 0,46 97.008.217,48
Administração Geral 7.994.132,00 7.994.132,00 154.767,53 7.387.156,25 0,05 606.975,75 1.571.773,60 2.750.346,32 0,05 5.243.785,68
Defesa Civil 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Infraestrutura Urbana 116.597.296,00 116.597.296,00 45.306.661,28 69.200.049,35 0,45 47.397.246,65 18.215.029,65 25.242.864,20 0,41 91.354.431,80
Ordenamento Territorial 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16 - HABITAÇÃO 3.555.413,00 6.228.732,10 22.000,00 22.000,00 0,00 6.206.732,10 0,00 0,00 0,00 6.228.732,10
Habitação Rural 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Habitação Urbana 3.551.413,00 6.224.732,10 22.000,00 22.000,00 0,00 6.202.732,10 0,00 0,00 0,00 6.224.732,10
17 - SANEAMENTO 323.127.525,00 325.715.617,59 100.269.722,09 125.979.863,94 0,81 199.735.753,65 45.591.313,54 58.418.373,95 0,96 267.297.243,64
Defesa Civil 123.330.362,00 123.330.362,00 57.757.153,90 70.575.671,69 0,46 52.754.690,31 3.078.745,35 3.211.087,34 0,05 120.119.274,66
Outros Encargos Especiais 197.260.000,00 198.500.453,54 42.512.568,19 54.134.572,36 0,35 144.365.881,18 42.512.568,19 54.134.572,36 0,89 144.365.881,18
Saneamento Básico Rural 590.000,00 590.000,00 0,00 196.905,64 0,00 393.094,36 0,00 0,00 0,00 590.000,00
Saneamento Básico Urbano 1.947.163,00 3.294.802,05 0,00 1.072.714,25 0,01 2.222.087,80 0,00 1.072.714,25 0,02 2.222.087,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL 133.516.574,00 140.220.314,00 8.873.887,25 60.866.869,11 0,39 79.353.444,89 10.111.757,35 18.327.591,72 0,30 121.892.722,28
Controle Ambiental 3.267.520,00 3.267.520,00 1.006.593,60 1.235.378,89 0,01 2.032.141,11 192.300,25 280.752,75 0,00 2.986.767,25
Preservação e Conservação Ambiental 20.467.515,00 20.467.515,00 933.231,73 4.171.401,15 0,03 16.296.113,85 911.864,98 1.294.654,33 0,02 19.172.860,67
Recursos Hídricos 49.820.401,00 50.665.901,00 619.822,54 1.339.626,39 0,01 49.326.274,61 198.573,04 226.529,61 0,00 50.439.371,39
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 188.742.162,00 196.540.703,60 126.207.338,32 158.552.595,38 1,02 37.988.108,22 40.427.681,26 47.527.428,75 0,78 149.013.274,85
Desenvolvimento Científico 65.575.809,00 65.575.809,00 38.092.554,09 39.175.005,85 0,25 26.400.803,15 10.275.959,68 10.515.607,40 0,17 55.060.201,60
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 52.318.584,00 54.283.484,00 52.317.584,00 52.317.584,00 0,34 1.965.900,00 10.347.128,98 10.347.128,98 0,17 43.936.355,02
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.842.000,00 2.842.000,00 336.983,58 1.488.477,26 0,01 1.353.522,74 132.246,70 193.369,84 0,00 2.648.630,16
Empregabilidade 10.185.788,00 11.885.788,00 3.047.715,48 5.967.337,46 0,04 5.918.450,54 1.089.298,37 1.382.501,52 0,02 10.503.286,48
Ensino Profissional 1.433.000,00 5.566.641,60 4.796.942,84 4.797.442,84 0,03 769.198,76 17.234,90 17.572,20 0,00 5.549.069,40
Ensino Superior 27.138.378,00 27.138.378,00 27.138.378,00 27.138.378,00 0,18 0,00 11.669.502,54 11.669.502,54 0,19 15.468.875,46
20 - AGRICULTURA 377.503.771,00 466.380.685,07 42.839.766,51 200.521.965,98 1,30 265.858.719,09 38.267.729,75 57.750.712,08 0,95 408.629.972,99
Abastecimento 16.376.840,00 16.276.840,00 2.760.410,20 12.750.619,75 0,08 3.526.220,25 2.338.588,17 3.528.330,32 0,06 12.748.509,68
Comunicação Social 65.786,00 65.786,00 5.756,80 5.756,80 0,00 60.029,20 5.756,80 5.756,80 0,00 60.029,20
Controle Ambiental 9.664.883,00 11.953.459,00 1.877.580,30 1.884.037,00 0,01 10.069.422,00 46.177,50 52.578,20 0,00 11.900.880,80
Defesa Agropecuária 1.488.084,00 1.473.084,00 79.197,16 298.153,36 0,00 1.174.930,64 70.262,62 122.234,33 0,00 1.350.849,67
Formação de Recursos Humanos 105.601,00 105.601,00 8.769,60 8.769,60 0,00 96.831,40 0,00 0,00 0,00 105.601,00

Previdência Especial 4.351.246,00 4.351.246,00 0,00 4.320.246,00 0,03 31.000,00 680.637,52 1.368.844,21 0,02 2.982.401,79
Promoção da Produção Agropecuária 143.295.218,00 182.016.983,30 5.182.720,97 8.876.906,88 0,06 173.140.076,42 2.095.335,68 2.473.553,54 0,04 179.543.429,76
Recursos Hídricos 18.700.000,00 20.682.998,62 1.982.998,62 14.588.093,42 0,09 6.094.905,20 5.209.946,89 5.279.496,52 0,09 15.403.502,10
Reforma Agrária 497.490,00 497.490,00 4.648,00 8.176,00 0,00 489.314,00 4.704,00 8.176,00 0,00 489.314,00
Transporte Rodoviário 59.690.819,00 105.789.393,15 27.962.829,42 55.540.605,82 0,36 50.248.787,33 9.011.614,31 9.045.646,22 0,15 96.743.746,93
22 - INDÚSTRIA 11.558.412,00 11.558.412,00 1.608.330,06 4.247.020,97 0,03 7.311.391,03 1.395.569,41 2.544.680,10 0,04 9.013.731,90
Normalização e Qualidade 2.406.580,00 2.406.580,00 284.563,73 1.576.625,49 0,01 829.954,51 295.904,36 421.338,66 0,01 1.985.241,34
Promoção Industrial 1.227.160,00 1.227.160,00 232.199,08 232.535,08 0,00 994.624,92 57.317,76 57.653,76 0,00 1.169.506,24
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 78.812.281,00 82.463.965,00 5.419.613,73 37.526.133,28 0,24 44.937.831,72 6.477.200,10 12.748.722,10 0,21 69.715.242,90
Administração de Concessões 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Energia Elétrica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Outros Encargos Especiais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Promoção Comercial 25.932.586,00 27.107.878,00 3.019.674,70 8.730.983,63 0,06 18.376.894,37 2.331.179,91 3.107.635,43 0,05 24.000.242,57
Serviços Financeiros 1.860.000,00 1.860.000,00 78.361,80 1.371.529,08 0,01 488.470,92 222.151,26 329.915,20 0,01 1.530.084,80
Turismo 28.398.563,00 30.964.955,00 911.258,84 8.807.251,56 0,06 22.157.703,44 772.493,86 3.750.034,45 0,06 27.214.920,55
24 - COMUNICAÇÕES 50.679.664,00 50.679.664,00 4.537.472,12 29.188.279,73 0,19 21.491.384,27 8.364.508,61 12.898.154,72 0,21 37.781.509,28
Comunicação Social 29.326.411,00 29.606.411,00 3.650.000,00 11.555.000,00 0,07 18.051.411,00 5.534.293,37 6.546.788,49 0,11 23.059.622,51
Telecomunicações 9.450.907,00 9.170.907,00 859.239,75 7.011.100,17 0,05 2.159.806,83 940.964,95 2.413.794,17 0,04 6.757.112,83
26 - TRANSPORTE 1.169.092.220,00 1.838.681.873,76 414.188.099,89 728.168.047,35 4,70 1.110.513.826,41 216.764.012,98 297.709.739,57 4,87 1.540.972.134,19
Assistência Comunitária 183.493.837,00 183.493.837,00 72.495.339,73 104.005.089,47 0,67 79.488.747,53 73.394.584,71 104.004.033,23 1,70 79.489.803,77
Infraestrutura Urbana 41.604.182,00 347.604.182,00 143.715.771,42 151.661.746,11 0,98 195.942.435,89 8.614.483,09 9.677.757,62 0,16 337.926.424,38
Outros Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Planejamento e Orçamento 1.462.626,00 7.441.346,00 0,00 0,00 0,00 7.441.346,00 0,00 0,00 0,00 7.441.346,00
Previdência Especial 51.909.570,00 51.909.570,00 23.600,00 51.908.170,00 0,34 1.400,00 8.051.482,62 15.942.392,63 0,26 35.967.177,37
Recuperação de Áreas Degradadas 1.860.000,00 61.860.000,00 0,00 0,00 0,00 61.860.000,00 0,00 0,00 0,00 61.860.000,00
Serviços Financeiros 1.576.350,00 1.576.350,00 321.857,21 321.857,21 0,00 1.254.492,79 70.343,08 70.343,08 0,00 1.506.006,92
Transporte Aéreo 2.000.000,00 2.000.000,00 26.996,50 1.823.563,35 0,01 176.436,65 1.173.874,00 1.563.361,18 0,03 436.638,82
Transporte Hidroviário 8.835.163,00 8.835.163,00 494.155,12 8.748.893,90 0,06 86.269,10 845.422,25 1.153.963,15 0,02 7.681.199,85
Transporte Rodoviário 730.751.091,00 995.914.843,71 182.250.744,48 318.444.990,79 2,06 677.469.852,92 92.170.077,96 119.749.997,58 1,96 876.164.846,13
Transportes Coletivos Urbanos 97.462.738,00 129.909.919,05 11.419.639,82 51.428.272,09 0,33 78.481.646,96 24.042.894,28 30.327.849,06 0,50 99.582.069,99
27 - DESPORTO E LAZER 52.273.579,00 134.533.266,71 61.935.864,64 84.985.799,44 0,55 49.547.467,27 11.238.230,75 16.069.159,02 0,26 118.464.107,69
Administração Geral 7.958.682,00 7.951.182,00 1.492.224,99 7.481.600,15 0,05 469.581,85 1.450.077,88 2.480.762,70 0,04 5.470.419,30
Desporto Comunitário 34.568.000,00 110.552.666,53 53.621.267,65 67.845.825,38 0,44 42.706.841,15 8.718.655,46 11.410.007,73 0,19 99.142.658,80
Desporto de Rendimento 9.726.897,00 16.009.418,18 6.822.372,00 9.658.373,91 0,06 6.351.044,27 1.069.497,41 2.178.388,59 0,04 13.831.029,59
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.944.433.811,00 2.107.259.353,55 180.238.837,52 1.171.900.876,78 7,57 935.358.476,77 315.632.961,49 625.812.725,10 10,24 1.481.446.628,45
Outras Transferências 248.807.490,00 411.518.032,55 43.988.955,97 237.312.703,28 1,53 174.205.329,27 72.799.239,86 98.309.256,45 1,61 313.208.776,10
Outros Encargos Especiais 787.207.737,00 787.322.737,00 9.283.477,31 657.790.856,93 4,25 129.531.880,07 114.799.705,61 257.283.918,94 4,21 530.038.818,06
Refinanciamento da Dívida Interna 218.253.745,00 218.253.745,00 29.092.514,16 65.996.303,75 0,43 152.257.441,25 29.092.514,16 65.996.303,75 1,08 152.257.441,25
Serviço da Dívida Externa 155.360.704,00 155.360.704,00 19.509.465,12 45.372.897,53 0,29 109.987.806,47 19.509.465,12 45.372.897,53 0,74 109.987.806,47
Serviço da Dívida Interna 534.804.135,00 534.804.135,00 78.364.424,96 165.428.115,29 1,07 369.376.019,71 79.432.036,74 158.850.348,43 2,60 375.953.786,57
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 462.434.368,00 462.334.368,00 462.334.368,00 462.334.368,00
Reserva de Contingência 462.434.368,00 462.334.368,00 462.334.368,00 462.334.368,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) 561.933.600,00 563.125.418,60 36.642.665,14 357.970.746,22 2,31 205.154.672,38 60.195.134,32 113.328.888,58 1,85 449.796.530,02
01 - LEGISLATIVA 24.185.166,00 24.585.166,00 -110.192,13 22.305.541,36 0,14 2.279.624,64 3.305.502,36 6.478.092,02 0,11 18.107.073,98
Administração Geral 9.618.365,00 9.718.365,00 -83.968,42 9.326.031,58 0,06 392.333,42 1.418.427,88 2.795.360,31 0,05 6.923.004,69
Ação Legislativa 903.442,00 1.203.442,00 0,00 1.152.094,81 0,01 51.347,19 135.819,08 212.449,18 0,00 990.992,82
Controle Externo 13.663.359,00 13.663.359,00 -26.223,71 11.827.414,97 0,08 1.835.944,03 1.751.255,40 3.470.282,53 0,06 10.193.076,47
02 - JUDICIÁRIA 89.691.233,00 89.691.233,00 0,00 82.428.659,98 0,53 7.262.573,02 12.509.884,81 24.781.048,83 0,41 64.910.184,17
Ação Judiciária 89.691.233,00 89.691.233,00 0,00 82.428.659,98 0,53 7.262.573,02 12.509.884,81 24.781.048,83 0,41 64.910.184,17
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 41.800.297,00 41.800.297,00 494.779,48 35.604.261,38 0,23 6.196.035,62 5.824.267,37 11.505.457,37 0,19 30.294.839,63
Defesa da Ordem Jurídica 27.161.317,00 27.161.317,00 415.423,65 22.537.116,66 0,15 4.624.200,34 3.749.573,82 7.432.690,99 0,12 19.728.626,01
Representação Judicial e Extrajudicial 617.840,00 617.840,00 -16.672,97 590.951,28 0,00 26.888,72 102.643,03 165.995,23 0,00 451.844,77
04 - ADMINISTRAÇÃO 45.337.076,00 45.609.286,00 591.159,49 18.713.102,49 0,12 26.896.183,51 3.229.378,40 6.356.837,69 0,10 39.252.448,31
Administração de Concessões 190.000,00 190.000,00 132.935,36 171.935,36 0,00 18.064,64 18.427,92 26.487,95 0,00 163.512,05
Administração Financeira 150.000,00 150.000,00 87.500,00 150.000,00 0,00 0,00 14.078,09 24.873,41 0,00 125.126,59
Controle Interno 22.300,00 22.300,00 0,00 21.690,00 0,00 610,00 1.522,70 2.444,64 0,00 19.855,36
Planejamento e Orçamento 20.000,00 20.000,00 0,00 9.293,90 0,00 10.706,10 2.802,68 4.154,77 0,00 15.845,23
Produção Industrial 568.347,00 568.347,00 130.249,99 313.625,71 0,00 254.721,29 57.759,70 83.371,45 0,00 484.975,55
Tecnologia da Informação 60.000,00 60.000,00 0,00 35.000,00 0,00 25.000,00 2.208,16 7.177,22 0,00 52.822,78
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 57.885.037,00 57.957.732,60 871.667,20 52.818.859,72 0,34 5.138.872,88 7.901.677,32 15.144.702,99 0,25 42.813.029,61
Administração Geral 51.692.000,00 51.692.000,00 231.000,00 50.909.822,68 0,33 782.177,32 7.295.089,51 14.478.981,16 0,24 37.213.018,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 92.287,00 92.287,00 0,00 91.287,00 0,00 1.000,00 5.429,70 7.897,35 0,00 84.389,65
Defesa Civil 211.500,00 211.500,00 0,00 84.000,00 0,00 127.500,00 13.453,82 19.224,77 0,00 192.275,23
Policiamento 823.750,00 891.445,60 40.667,20 793.750,04 0,01 97.695,56 68.192,95 119.088,37 0,00 772.357,23
Tecnologia da Informação 5.000.000,00 5.000.000,00 600.000,00 940.000,00 0,01 4.060.000,00 519.511,34 519.511,34 0,01 4.480.488,66
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 401.470,00 418.320,00 100.000,00 367.000,00 0,00 51.320,00 47.436,65 89.479,15 0,00 328.840,85
Administração Geral 400.350,00 400.350,00 100.000,00 367.000,00 0,00 33.350,00 47.436,65 89.479,15 0,00 310.870,85
Alimentação e Nutrição 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 16.850,00 0,00 0,00 0,00 16.850,00 0,00 0,00 0,00 16.850,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 29.141.200,00 29.141.200,00 14.956.772,11 17.742.972,11 0,11 11.398.227,89 3.975.850,45 4.215.025,65 0,07 24.926.174,35
10 - SAÚDE 52.018.910,00 52.218.910,00 184.549,33 50.576.451,43 0,33 1.642.458,57 6.947.084,39 13.837.722,77 0,23 38.381.187,23
Administração Geral 31.980.830,00 32.180.830,00 0,00 32.162.036,10 0,21 18.793,90 252.993,88 473.946,94 0,01 31.706.883,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.638.080,00 15.638.080,00 184.549,33 15.514.415,33 0,10 123.664,67 6.421.332,08 12.829.734,52 0,21 2.808.345,48
Tecnologia da Informação 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 2.900.000,00 0,02 1.500.000,00 272.758,43 534.041,31 0,01 3.865.958,69
12 - EDUCAÇÃO 176.046.989,00 176.086.299,00 18.483.724,10 35.351.351,21 0,23 140.734.947,79 9.241.934,61 17.142.414,11 0,28 158.943.884,89
Educação de Jovens e Adultos 915.000,00 915.000,00 103.000,00 405.000,00 0,00 510.000,00 103.601,67 202.942,53 0,00 712.057,47
Educação Especial 120.000,00 120.000,00 9.610,16 19.610,16 0,00 100.389,84 7.769,00 15.160,54 0,00 104.839,46
Ensino Fundamental 100.623.041,00 100.623.041,00 3.506.000,00 7.867.500,00 0,05 92.755.541,00 2.334.049,06 4.474.099,25 0,07 96.148.941,75
Ensino Médio 59.709.948,00 60.236.468,00 11.847.000,00 18.753.000,00 0,12 41.483.468,00 4.610.348,70 8.830.193,52 0,14 51.406.274,48
Ensino Profissional 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Ensino Superior 850.000,00 850.000,00 0,00 633.987,32 0,00 216.012,68 109.908,55 210.722,04 0,00 639.277,96
Tecnologia da Informação 3.110.000,00 2.520.000,00 1.818.590,18 2.418.590,18 0,02 101.409,82 598.372,58 598.372,58 0,01 1.921.627,42
13 - CULTURA 880.500,00 880.500,00 0,00 855.596,23 0,01 24.903,77 133.128,82 257.056,57 0,00 623.443,43
Administração Geral 880.500,00 880.500,00 0,00 855.596,23 0,01 24.903,77 133.128,82 257.056,57 0,00 623.443,43
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 18.596.145,00 18.491.794,00 97.195,59 18.227.158,70 0,12 264.635,30 3.100.861,41 6.075.483,33 0,10 12.416.310,67
Administração Geral 17.863.949,00 17.739.258,00 27,04 17.654.366,04 0,11 84.891,96 3.046.405,12 5.991.975,87 0,10 11.747.282,13
Custódia e Reintegração Social 573.696,00 573.696,00 96.998,55 512.822,58 0,00 60.873,42 47.835,50 74.165,64 0,00 499.530,36
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 108.500,00 128.840,00 170,00 59.970,08 0,00 68.869,92 6.620,79 9.341,82 0,00 119.498,18
15 - URBANISMO 380.414,00 380.414,00 0,00 300.235,18 0,00 80.178,82 38.199,41 71.197,29 0,00 309.216,71
16 - HABITAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Habitação Urbana 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.907.200,00 3.907.200,00 152.105,08 3.718.793,39 0,02 188.406,61 754.227,34 1.316.994,53 0,02 2.590.205,47
Administração Geral 3.877.000,00 3.877.000,00 152.105,08 3.718.793,39 0,02 158.206,61 754.227,34 1.316.994,53 0,02 2.560.005,47
Controle Ambiental 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00
Preservação e Conservação Ambiental 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 379.000,00 379.000,00 62.000,00 280.017,44 0,00 98.982,56 63.532,99 104.652,19 0,00 274.347,81
Desenvolvimento Científico 110.000,00 110.000,00 38.000,00 50.000,00 0,00 60.000,00 36.555,56 45.810,02 0,00 64.189,98
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 100.000,00 100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00 7.986,35 11.019,93 0,00 88.980,07
20 - AGRICULTURA 12.702.465,00 12.902.465,00 30.074,03 11.673.880,67 0,08 1.228.584,33 1.870.253,21 3.635.379,99 0,06 9.267.085,01
Abastecimento 113.160,00 213.160,00 282,66 115.752,62 0,00 97.407,38 14.626,41 29.484,70 0,00 183.675,30
Administração Geral 12.459.305,00 12.559.305,00 -31.208,63 11.428.792,05 0,07 1.130.512,95 1.833.182,77 3.579.809,15 0,06 8.979.495,85
Promoção da Produção Agropecuária 130.000,00 130.000,00 61.000,00 129.336,00 0,00 664,00 22.444,03 26.086,14 0,00 103.913,86
22 - INDÚSTRIA 974.420,00 974.420,00 5.000,00 972.180,00 0,01 2.240,00 96.595,57 192.373,70 0,00 782.046,30
Administração Geral 856.000,00 856.000,00 0,00 856.000,00 0,01 0,00 86.628,57 177.765,31 0,00 678.234,69
Normalização e Qualidade 118.420,00 118.420,00 5.000,00 116.180,00 0,00 2.240,00 9.967,00 14.608,39 0,00 103.811,61
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.551.000,00 1.631.000,00 85.000,00 740.679,35 0,00 890.320,65 99.123,09 181.961,09 0,00 1.449.038,91
Promoção Comercial 691.000,00 691.000,00 0,00 72.000,00 0,00 619.000,00 3.157,80 6.469,22 0,00 684.530,78
Turismo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - COMUNICAÇÕES 524.764,00 524.764,00 0,00 462.675,00 0,00 62.089,00 66.625,36 134.669,55 0,00 390.094,45
Telecomunicações 118.689,00 118.689,00 0,00 116.600,00 0,00 2.089,00 2.655,01 12.809,58 0,00 105.879,42
26 - TRANSPORTE 4.164.314,00 4.164.314,00 6.116,64 3.579.753,32 0,02 584.560,68 513.395,83 936.877,51 0,02 3.227.436,49
Administração Geral 4.164.314,00 4.164.314,00 6.116,64 3.579.753,32 0,02 584.560,68 513.395,83 936.877,51 0,02 3.227.436,49
27 - DESPORTO E LAZER 445.000,00 460.104,00 138.953,20 407.903,20 0,00 52.200,80 53.800,23 99.174,51 0,00 360.929,49
Desporto Comunitário 144.000,00 151.604,00 138.953,20 151.603,20 0,00 0,80 21.307,80 33.946,40 0,00 117.657,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 920.000,00 920.000,00 493.761,02 843.674,06 0,01 76.325,94 422.374,70 772.287,74 0,01 147.712,26

Outros Encargos Especiais 920.000,00 920.000,00 493.761,02 843.674,06 0,01 76.325,94 422.374,70 772.287,74 0,01 147.712,26
TOTAL (III) = (I + II) 21.380.258.118,00 23.135.556.342,29 2.295.416.917,95 15.484.021.950,59 100,00 7.651.534.391,70 3.460.090.772,27 6.109.452.139,28 100,00 17.026.104.203,01

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
2 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida
empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, em 2022, como empresa estatal dependente, o impacto na Execução das Despesas por função e subfunção, na coluna de despesas liquidadas "no bimestre", seria de R$
11.212.237,58, passando de R$ 3.460.090.772,27 para R$ 3.471.303.009,85 e na coluna de despesas liquidadas "até o bimestre", seria de R$ 21.857.144,80, passando de R$ 6.109.452.139,28 para R$ 6.131.309.284,08.

Contador CRC ES nº 011212/O-0
Protocolo 1095538
Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MAIO DE 2022 A ABRIL DE 2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO 2022
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
RECEITAS CORRENTES (I) 3.232.400.760,75 2.608.687.777,52 2.491.295.558,81 2.697.793.876,18 2.214.295.686,66 2.304.701.376,75 2.541.441.111,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.766.397.026,20 1.768.144.548,82 1.751.869.191,72 1.504.622.796,88 1.477.835.854,08 1.531.732.648,46 1.549.266.899,51
ICMS 1.469.652.204,81 1.489.300.634,86 1.442.149.171,41 1.265.386.995,38 1.276.355.891,91 1.345.226.156,30 1.375.196.499,07
IPVA 123.504.724,77 108.664.204,90 108.465.995,02 59.358.912,80 38.758.713,77 28.911.364,37 20.938.831,87
ITCD 12.975.611,81 12.559.772,47 12.155.794,13 16.030.505,01 11.161.705,66 11.838.388,78 12.204.295,54
IRRF 76.312.551,68 77.671.609,19 81.981.671,71 88.319.441,47 79.689.700,87 80.910.386,73 79.463.009,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 83.951.933,13 79.948.327,40 107.116.559,45 75.526.942,22 71.869.841,87 64.846.352,28 61.464.263,91
Contribuições 48.917.175,70 46.918.216,12 45.807.779,29 50.163.781,51 48.012.826,47 47.422.629,05 49.562.078,85
Receita Patrimonial 359.420.940,04 119.063.278,99 124.452.023,01 311.686.598,74 113.273.280,34 98.813.002,01 214.312.687,88
Rendimentos de Aplicação Financeira 296.943.732,56 112.781.459,08 93.861.106,50 298.583.528,39 103.826.298,63 91.509.027,61 207.202.601,48
Outras Receitas Patrimoniais 62.477.207,48 6.281.819,91 30.590.916,51 13.103.070,35 9.446.981,71 7.303.974,40 7.110.086,40
Receita Agropecuária - - - - - - -
Receita Industrial 627.691,51 551.594,12 684.330,90 541.976,51 656.539,93 524.312,88 564.466,44
Receita de Serviços 4.849.827,20 4.584.465,15 5.647.808,89 8.052.811,15 7.758.847,26 3.765.726,51 750.471,60
Transferências Correntes 1.023.186.484,87 613.277.388,52 514.751.148,85 784.824.967,63 469.953.890,49 531.534.447,00 658.700.540,56
Cota-Parte do FPE 230.537.365,42 221.420.154,60 198.965.840,50 225.621.645,51 187.869.579,78 194.004.654,07 252.005.711,54
Transferências da LC 61/1989 9.201.323,97 12.982.041,79 13.381.328,24 10.658.625,76 14.061.060,30 14.350.511,23 10.435.000,19
Transferências do FUNDEB 156.686.486,09 141.498.953,46 132.944.044,44 132.357.415,81 122.041.694,92 121.519.601,44 140.166.510,19
Outras Transferências Correntes 626.761.309,39 237.376.238,67 169.459.935,67 416.187.280,55 145.981.555,49 201.659.680,26 256.093.318,64
Outras Receitas Correntes 29.001.615,23 56.148.285,80 48.083.276,15 37.900.943,76 96.804.448,09 90.908.610,84 68.283.967,00
DEDUÇÕES (II) 985.657.518,84 798.779.658,01 763.457.178,97 853.307.405,71 698.367.686,27 722.780.531,03 835.922.626,67
Transferências Constitucionais e Legais 440.543.066,61 436.613.857,74 426.639.771,99 355.639.459,45 346.637.062,14 362.447.148,26 363.280.763,28
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 48.867.327,43 46.789.869,44 45.683.170,42 50.030.733,56 47.883.306,14 47.299.599,22 49.344.018,56
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 995.869,46 11.192.315,31 18.717.252,08 5.451.698,39 65.002.173,15 62.932.454,00 43.555.990,79
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 212.043.339,35 20.840.513,72 714.968,95 196.203.672,88 907.610,67 1.057.715,41 116.228.005,57
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 283.207.915,99 283.343.101,80 271.702.015,53 245.981.841,43 237.937.534,17 249.043.614,14 263.513.848,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 2.246.743.241,91 1.809.908.119,51 1.727.838.379,84 1.844.486.470,47 1.515.928.000,39 1.581.920.845,72 1.705.518.485,17
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às

- 4.209.725,00 600.000,00 - 900.000,00 - -
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = 2.246.743.241,91 1.805.698.394,51 1.727.238.379,84 1.844.486.470,47 1.515.028.000,39 1.581.920.845,72 1.705.518.485,17
(III - IV)
emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao
- 48.269.619,00 - - - - 358.099,92
vencimento dos agentes comunitários de saúde e de
combate às endemias (CF, art. 198, § 11)(VI)
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 2.246.743.241,91 1.757.428.775,51 1.727.238.379,84 1.844.486.470,47 1.515.028.000,39 1.581.920.845,72 1.705.160.385,25
(VII) = (V - VI)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO 2022 2023 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) Previsão Atualizada
Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril
RECEITAS CORRENTES (I) 2.625.483.655,88 2.418.543.014,57 2.493.993.001,30 2.280.192.133,11 2.912.018.429,00 30.820.846.382,37 28.826.437.716,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.668.055.245,50 1.692.661.267,13 1.542.077.587,07 1.491.503.175,56 2.136.970.210,60 19.881.136.451,53 19.707.391.983,00
ICMS 1.356.858.176,31 1.469.778.517,22 1.341.157.446,65 1.223.256.042,21 1.578.170.926,83 16.632.488.662,96 16.807.564.700,00
IPVA 23.732.389,99 56.983.993,45 47.944.599,28 81.896.392,98 347.895.609,34 1.047.055.732,54 851.229.000,00
ITCD 14.732.492,37 15.214.678,71 11.939.115,51 15.397.729,08 10.546.706,33 156.756.795,40 108.275.808,00
IRRF 210.066.700,76 78.533.473,25 77.960.651,68 89.638.684,21 89.805.111,25 1.110.352.991,92 984.754.521,00
Outras Receitas Tributárias 62.665.486,07 72.150.604,50 63.075.773,95 81.314.327,08 110.551.856,85 934.482.268,71 955.567.954,00
Contribuições 123.540.580,96 20.591.600,39 49.252.762,10 49.617.959,96 50.311.501,67 630.118.892,07 577.180.326,00
Receita Patrimonial 165.452.339,40 100.169.285,56 123.631.240,98 107.650.150,30 105.821.518,05 1.943.746.345,30 1.402.064.515,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 104.570.210,38 92.964.102,91 116.504.824,43 100.015.968,64 80.620.977,03 1.699.383.837,64 1.291.739.521,00
Outras Receitas Patrimoniais 60.882.129,02 7.205.182,65 7.126.416,55 7.634.181,66 25.200.541,02 244.362.507,66 110.324.994,00
Receita Agropecuária - - - - - - 150.000,00
Receita Industrial 477.847,36 436.979,54 564.893,61 621.781,10 632.721,66 6.885.135,56 7.118.311,00
Receita de Serviços 4.770.674,45 4.367.938,64 5.741.746,75 4.135.877,41 6.041.104,91 60.467.299,92 61.663.631,00
Transferências Correntes 574.713.801,43 499.898.259,83 717.619.637,01 559.814.927,98 525.106.371,98 7.473.381.866,15 6.788.017.389,00
Cota-Parte do FPE 264.633.881,23 232.175.482,55 348.569.999,87 200.709.127,68 235.095.223,69 2.791.608.666,44 2.834.092.370,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI 14.825.972,09 16.851.976,55 12.017.486,40 14.893.429,02 15.877.465,00 159.536.220,54 152.412.370,00
Transferências do FUNDEB 144.685.701,07 130.525.446,82 139.607.897,60 124.640.687,14 122.381.159,82 1.609.055.598,80 1.614.389.093,00
Outras Transferências Correntes 150.568.247,04 120.345.353,91 217.424.253,14 219.571.684,14 151.752.523,47 2.913.181.380,37 2.187.123.556,00
Outras Receitas Correntes 88.473.166,78 100.417.683,48 55.105.133,78 66.848.260,80 87.135.000,13 825.110.391,84 282.851.561,00
DEDUÇÕES (II) 820.499.814,40 753.338.563,45 760.995.921,10 715.539.626,89 961.177.937,04 9.669.824.468,38 9.602.671.004,00
Transferências Constitucionais e Legais 360.656.438,82 404.382.088,31 366.348.478,36 372.994.123,20 579.752.308,02 4.815.934.566,18 4.731.182.690,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 123.337.024,32 20.565.527,64 49.201.666,58 49.279.589,25 50.191.981,59 628.473.814,15 576.111.785,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 54.398.313,64 45.092.580,83 20.246.485,78 37.640.586,34 6.491.519,98 371.717.239,75 70.834.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 17.336.433,25 4.822.347,49 45.010.180,01 8.086.504,74 112.000,00 623.363.292,04 1.003.293.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 264.771.604,37 278.476.019,18 280.189.110,37 247.538.823,36 324.630.127,45 3.230.335.556,26 3.221.249.529,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.804.983.841,48 1.665.204.451,12 1.732.997.080,20 1.564.652.506,22 1.950.840.491,96 21.151.021.913,99 19.223.766.712,00

279.456,82 - 293.092,80 717.625,00 95.500,00 7.095.399,62 5.098.225,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = 1.804.704.384,66 1.665.204.451,12 1.732.703.987,40 1.563.934.881,22 1.950.744.991,96 21.143.926.514,37 19.218.668.487,00
(III - IV)
emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao
- - - - - 48.627.718,92 1.927.181,00
vencimento dos agentes comunitários de saúde e de
combate às endemias (CF, art. 198, § 11)(VI)
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 1.804.704.384,66 1.665.204.451,12 1.732.703.987,40 1.563.934.881,22 1.950.744.991,96 21.095.298.795,45 19.216.741.306,00
(VII) = (V - VI)
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do
Estado do Espírito Santo.
2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição, as naturezas de receitas do grupo "121502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil" estão sendo demonstradas na linha "Contribuições" e deduzidas na linha de "Compensação Financeira entre Regimes de
Previdência", em virtude de referirem-se a contribuições previdenciárias patronais.
3 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições", "Retificações" e "Outras Deduções" das Receitas Correntes:

2022
DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I) (2.024.610,06) (1.826.314,67) (2.059.091,62) (2.260.763,33) (1.809.035,19) (2.277.168,82) (2.170.479,73)
Receitas Tributárias (245.476,95) (123.677,76) (53.255,22) (181.262,71) (210.049,16) (257.073,15) (179.379,25)
ICMS - (5.056,69) - (11.311,57) - (102.818,83) (2.933,52)
IPVA (29.669,52) (28.452,71) (913,34) (100.586,97) (85.733,08) (9.572,94) (48.937,66)
ITCD (164.819,45) (8.196,38) (1.377,87) (39.714,49) (64.788,98) (111.290,85) (63.940,70)
IRRF - - - - (144,76) - (32,16)
Outras Receitas Tributárias (50.987,98) (81.971,98) (50.964,01) (29.649,68) (59.382,34) (33.390,53) (63.535,21)
Receitas de Contribuições - - (12.945,70) (19.318,56) (11.863,74) (12.285,41) (10.457,97)
Receita Patrimonial (9.130,59) - (19.341,63) (62.685,16) 1.137,83 (17.865,46) (88.863,52)
Receita Agropecuária - - - - - - -
Receita Industrial - (1.212,28) - (381,68) (49,12) (63,61) -
Receita de Serviços (1.728.669,13) (1.681.748,16) (1.861.744,48) (1.879.910,08) (1.560.428,91) (1.960.249,40) (1.816.868,99)
Transferências Correntes - - - (35.352,12) - - (247,60)
Outras Receitas Correntes (41.333,39) (19.676,47) (111.804,59) (81.853,02) (27.782,09) (29.631,79) (74.662,40)
2022 2023
DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I) (2.969.287,61) (1.955.125,11) (3.153.852,46) (2.451.280,61) (2.582.860,82) (27.539.870,03)
Receitas Tributárias (68.569,22) (31.647,31) (587.634,50) (253.282,97) (283.579,26) (2.474.887,46)
ICMS - - (420.780,33) (12.291,37) (36.263,37) (591.455,68)
IPVA (26.035,95) (53,27) (31.692,27) (25.233,97) (22.863,39) (409.745,07)
ITCD (12.456,38) - (56.176,02) (127.471,10) (139.172,08) (789.404,30)
IRRF (1.395,59) - (529,50) - - (2.102,01)
Outras Receitas Tributárias (28.681,30) (31.594,04) (78.456,38) (88.286,53) (85.280,42) (682.180,40)
Receitas de Contribuições (17.429,87) - (41.222,26) (22.613,50) - (148.137,01)
Receita Patrimonial (451.252,79) - (351.591,79) - - (999.593,11)
Receita Agropecuária - - - - - -
Receita Industrial - - - - - (1.706,69)
Receita de Serviços (1.902.117,29) (1.789.048,62) (2.108.401,94) (2.071.168,33) (1.960.240,77) (22.320.596,10)
Transferências Correntes - - (15.429,84) - - (51.029,56)
Outras Receitas Correntes (529.918,44) (134.429,18) (49.572,13) (104.215,81) (339.040,79) (1.543.920,10)
4 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos o valores de R$ 171.824,22 (maio/2022), R$ 1.441.604,67 (julho/2022), R$ 325.546,64 (setembro/2022), R$ 900.954,53 (outubro/2022), R$ 2.030.732,91 (novembro/2022), R$ 664.179,40 (dezembro/2022), R$ 10.688,82
(janeiro/2023), R$ 25.837,88 (fevereiro/2023) e R$ 26.679,77(abril/2023), em virtude de se referirem à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual nº 10.549/2016.
5 - O valor de R$ 95.500,00 apresentado na linha "( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)", no mês de abril, refere-se a Transferência de Capital recebida pela SETUR em dezembro/2022, registrada equivocadamente pela UG como
Transferência Corrente, em abril/2023. Tal lançamento será objeto de regularização.
6 - Para fins de cumprimento do disposto no §17 do art. 100 da Constituição Federal e no art. 6º do Decreto nº 4049-R, de 26 de dezembro de 2016, na tabela abaixo é demonstrado o comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor nos
últimos 12 meses do período de referência:
ESPECIFICAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES
Pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor (I) 205.464.360,81
Receita Corrente Líquida - RCL (II) 21.151.021.913,99
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e

0,97%
obrigações de pequeno valor (III = I/II)
7 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da
referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, em 2023, como empresa estatal dependente, o impacto na RCL seria de R$ 67.114.370,81, o que alteraria a RCL de R$ 21.151.021.913,99 para R$
21.218.136.284,80, referente ao período de maio/2022 a abril/2023.
8 - Os dados da CETURB pertinentes à Receita Corrente Líquida, referente ao 2º bimestre de 2023, são apresentados na tabela abaixo:
ALAN JOHANSON BRUNO DIAS PIRES MARCELO ALTOÉ

Protocolo 1095541

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 40 de 26 de maio de 2023
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (I) 1.289.169.700,00 149.704.702,44
Receita de Contribuições dos Segurados 158.813.200,00 50.460.400,55
Ativo 156.983.900,00 49.955.258,43
Inativo 1.396.300,00 369.800,05
Pensionista 433.000,00 135.342,07
Receita de Contribuições Patronais 133.208.000,00 43.895.691,46
Ativo 133.208.000,00 43.895.691,46
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 996.943.000,00 54.667.408,29
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 996.943.000,00 54.667.408,29
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receitas de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 205.500,00 681.202,14
Compensação Financeira entre os Regimes 13.000,00 555.158,02
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 192.500,00 126.044,12
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 1.289.169.700,00 149.704.702,44
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f)
Benefícios 144.879.700,00 144.859.700,00 26.900.190,06 26.898.145,40
Aposentadorias 121.209.700,00 119.731.850,00 20.888.179,35 20.887.932,93
Pensões por Morte 23.670.000,00 25.127.850,00 6.012.010,71 6.010.212,47
Outras Despesas Previdenciárias 17.240.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes 2.080.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 15.160.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 162.119.700,00 145.359.700,00 26.900.190,06 26.898.145,40
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 1.127.050.000,00 4.345.002,44 122.804.512,38 122.806.557,04
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor 1.127.050.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO SALDO ATUAL

Caixa e Equivalente Caixa 58.623.106,98
Investimentos e Aplicações 6.190.847.981,15
Outros Bens e Direitos 31.868.180,81
Notas Explicativas:
1 - Na coluna " Previsão Atualizada" e linha "Receita de Contribuições Patronais" não está computado o valor de R$ 24.023.000,00, uma vez que sua previsão se deu na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Previdenciário;
2 - Na coluna "Receitas realizadas" e linha "Receita de Contribuições Patronais" não está computado o valor de R$ 6.160.550,67, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Previdenciário;
3 - Na coluna " Dotação Atualizada" e linha "Demais Despesas Previdenciárias" está computado as naturezas 333093, 334093 e 339093 (Total de R$ 120.000,00) não mapeadas pela STN, gerando divergência com o siconfi;
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) 398.000.000,00 206.568.687,20
Ativo 140.839.668,00 38.066.123,47
Inativo 70.260.850,00 19.549.101,87
Pensionista 18.443.000,00 4.989.781,17
Ativo 90.586.077,00 25.924.547,90
Inativo 0,00 0,00
Receitas de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 72.870.405,00 109.351.469,66
Compensação Financeira entre os Regimes 70.821.000,00 108.916.014,91
Demais Receitas Correntes 2.049.405,00 435.454,75
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 398.000.000,00 206.568.687,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA
(d) (e) (f)
Benefícios 2.645.594.761,00 2.632.297.639,00 950.877.150,60 950.428.306,33
Aposentadorias 2.257.726.680,00 2.235.422.544,50 820.249.976,56 820.023.958,45
Pensões por Morte 387.868.081,00 396.875.094,50 130.627.174,04 130.404.347,88
Outras Despesas Previdenciárias 29.315.000,00 10.343.435,24 1.421.724,92 1.420.731,11
Compensação Financeira entre os Regimes 23.955.000,00 9.566.716,77 645.006,45 645.006,45
Demais Despesas Previdenciárias 5.360.000,00 776.718,47 776.718,47 775.724,66
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 2.674.909.761,00 2.642.641.074,24 952.298.875,52 951.849.037,44
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) - 2.276.909.761,00 - 2.436.072.387,04 - 745.730.188,32 - 745.280.350,24

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 759.630.920,08
Recursos para Formação de Reserva 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL

Investimentos e Aplicações 0,00
Notas Explicativas:
1 - Na coluna " Previsão Atualizada" e linha "Receita de Contribuições Patronais" não está computado o valor de R$ 52.000.000,00, uma vez que sua previsão se deu na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
2 - Na coluna "Receitas realizadas" e linha "Receita de Contribuições Patronais" não está computado o valor de R$ 13.077.188,94, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
3 - Na coluna " Previsão Atualizada" e linha "Receita de Contribuições Patronais" está computado o valor total de R$ 38.644,00, uma vez que sua previsão se deu nas NR's 12155221 e 72155311 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
4 - Na coluna "Receitas Realizadas" está computado o valor total de R$ 4.908,28, registrado na UG 800102 via mapa de arrecadação a ser transferido financeiramento ao Fundo Financeiro;
5 - Na coluna " Dotação Atualizada" e linha "Demais Despesas Previdenciárias" está computado as naturezas 333093, 334093 e 339093 (Total de R$ 1.110.000,00) não mapeadas pela STN;
6 - Na coluna " Dotação Atualizada" e linha "Aposentadorias" está computado a fonte 704 000008 (R$ 13.297.122,00) não mapeada pela STN;
7 - Na linha "Caixa e Equivalente Caixa" do FF não está computando o valor de R$ 20.097.566,44, por se referir a fonte do Tesouro (500) não mapeado pela STN no FF.
8 - Na linha "Demais Despesas Previdenciárias" do FF está computado o valor de R$ 800.000,00 na coluna de dotação e valores empenhados e pagos de R$ 433.283,23 divergindo do siconfi, não mapeado pela STN.
9 - No quadro de DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) estamos considerando na dotação e execução das despesas os valores constantes da fonte 500 e detalhamentos 211100, 212100, 212200, 212400, 213100, 214100 e 215100.
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receitas Correntes 104.226.000,00 35.102.910,06
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 104.226.000,00 35.102.910,06

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA
(d) (e) (f)
Despesas Correntes (XIII) 101.903.000,00 92.334.531,47 23.845.045,61 19.502.604,27
Pessoal e Encargos Sociais 29.478.200,00 28.048.200,00 4.786.800,87 4.637.835,20
Demais Despesas Previdenciárias 72.424.800,00 64.286.331,47 19.058.244,74 14.864.769,07
Despesas de Capital (XIV) 2.323.000,00 213.768,08 53.442,03 53.442,03
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 104.226.000,00 92.548.299,55 23.898.487,64 19.556.046,30
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) - - 57.445.389,49 11.204.422,42 15.546.863,76
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL

Notas Explicativas:
1 - Na coluna " Previsão Atualizada" e linha "Receitas Correntes" está computado o valor de R$ 76.023.000,00, previstos na UG 600210 e 600211 como arrecadação na fonte 802;
2 - Na coluna "Receitas realizadas" está computado o valor de R$ 19.237.739,61, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 nas UGS 600210 e 600211;
3 - Na coluna "Despesas Empenhadas" está computado o valor total de R$ 627.797,77, descentralizados para execução de despesas na UG 280203;
4 - Na coluna "Despesas Liquidadas" está computado o valor total de R$ 156.949,47, descentralizados para execução de despesas na UG 280203;
5 - Na coluna "Despesas Pagas" está computado o valor total de R$ 115.189,47, descentralizados para execução de despesas na UG 280203;
6 - Na linha "Caixa e Equivalente Caixa" do IPAJM não está computando o valor de R$ 1.431.098,12 por se referir a fonte do FPS (803) lançado indevidamente no IPAJM, seguindo o mapeamento da STN.
7 - Na linha "Caixa e Equivalente Caixa" do IPAJM está computando o valor de R$ 100.012,52 por se referir a fonte do IPAJM (802) descentralizado finaceiramente a UG 280203.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA
(d) (e) (f)
Aposentadorias 68.877.956,00 64.351.384,61 20.820.539,04 20.820.000,29
Pensões 6.557.910,00 6.544.910,00 2.446.092,82 2.446.092,82
Outras Despesas Previdenciárias 635.000,00 168.251,06 120.849,97 119.851,33
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 76.070.866,00 71.064.545,67 23.387.481,83 23.385.944,44
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) - 76.070.866,00 - 71.064.545,67 - 23.387.481,83 - 23.385.944,44
Notas Explicativas:
1 - O quadro receitas previdenciárias não foi preenchido por que os valores (R$ 240.874,21 - conta contábil 421910100) estão registradas em NR que não constam no mapeamento da STN, esses registros serão revistos até 30/04/2023.
RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos 75.079.291,00 20.135.080,88
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos 87.927.539,00 28.814.021,01
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas 21.390.717,00 6.836.601,70
Outras contribuições 1.993.404,00 997.609,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX) 186.390.951,00 56.783.312,77

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES ATUALIZADA
(d) (e) (f)
Inatividade 701.609.409,00 700.067.885,00 292.374.629,79 292.372.914,57
Pensões 165.034.952,00 166.476.476,00 69.430.595,89 69.380.005,03
Outras Despesas 27.087.000,00 14.944.839,48 3.736.209,87 3.736.209,87
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI) 893.731.361,00 881.489.200,48 365.541.435,55 365.489.129,47
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX–XXI) - 707.340.410,00 - 824.705.887,71 - 308.758.122,78 - 308.705.816,70
Notas Explicativas:
1 - Em receitas dos militares, por não possuir linhas específicas e não estar mapeado pela STN, porém considerando a necessidade da Previsão Atualizada fechar com o registro contábil, computamos na linha "Outras contribuições" os valores de redimentos
bancários, restituições de folha e juros sobre restituições de folha, como segue:
Previsão de receita de rendimentos bancários: R$ 1.947.359,00
Previsão de outras receitas: R$ 46.045,00
2 - Na linha "Outras Despesas" está sendo computado valores de rendimentos e devoluções de despesa por que a STN entende que o FPS não deveria ter esse tipo de receita registrada no Fundo.
3 - Na coluna " Dotação Atualizada" e linha "Outras Despesas" está computado as naturezas 339047 (Total de R$ 507.000,00) não mapeada pela STN;
8 - No quadro de DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES estamos considerando na dotação e execução das despesas os valores constantes da fonte 500 e detalhamentos 000018.

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Subsecretario do Tesouro Secretário de Estado da Fazenda
Contador CRC ES nº 011212/O-0 Estadual
Protocolo 1095543

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA
Até o 2º Bimestre/ 2023

PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 19.431.464.188,05 6.965.683.194,30

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.466.599.265,00 4.292.030.003,46
ICMS 10.099.164.544,00 3.372.633.288,60
IPVA 340.491.600,00 213.887.648,38
ITCD 86.620.646,00 42.478.583,71
IRRF 984.754.521,00 335.937.920,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 955.567.954,00 327.092.562,38
Contribuições 185.466.088,00 56.320.762,65
Aplicações Financeiras (II) 288.218.521,00 321.993.815,62
Outras Receitas Patrimoniais 110.324.994,00 47.166.321,88
Transferências Correntes 6.076.377.888,00 2.019.310.355,45
Cota-Parte do FPE 2.267.273.896,00 813.239.867,13
Transferências da LC 61/1989 91.447.422,00 35.784.214,20
Transferências do FUNDEB 1.614.389.093,00 517.155.191,38
Outras Transferências Correntes 2.103.267.477,00 653.131.082,74
Demais Receitas Correntes 304.477.432,05 228.861.935,24
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 182.960,37
Receitas Correntes Restantes 304.477.432,05 228.678.974,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =
19.143.245.667,05 6.643.506.418,31
[I - (II + III)]
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 787.873.700,00 323.264.242,31
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 1.003.522.000,00 68.112.057,39
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 1.292.001.595,00 206.721.721,35

Operações de Crédito (VIII) 806.174.876,00 120.356.073,43
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 5.200.000,00 6.612.602,78
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 5.200.000,00 6.612.602,78
Transferências de Capital 247.215.696,00 13.974.352,74
Convênios 130.213.916,00 3.192.544,74
Outras Transferências de Capital 117.001.780,00 10.781.808,00
Outras Receitas De Capital 233.411.023,00 65.778.692,40
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 233.411.023,00 65.778.692,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =
485.826.719,00 86.365.647,92
[VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 20.416.946.086,05 7.053.136.308,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV +

19.629.072.386,05 6.729.872.066,23
XIII)

DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA RESTOS A PAGAR
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a)
PROCESSADOS PAGOS (b)
LIQUIDADOS PAGOS ( c )
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 16.456.019.777,83 12.525.050.410,22 5.020.172.246,95 4.879.253.928,98 478.398.215,26 195.033.315,13 192.331.203,04
Pessoal e Encargos Sociais 9.353.860.188,99 8.140.850.627,46 3.076.116.946,67 3.021.576.339,71 51.589.221,47 1.860.077,17 1.860.077,17
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 372.190.168,00 118.255.632,17 118.255.632,17 118.255.632,17 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 6.729.969.420,84 4.265.944.150,59 1.825.799.668,11 1.739.421.957,10 426.808.993,79 193.173.237,96 190.471.125,87
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 6.729.969.420,84 4.265.944.150,59 1.825.799.668,11 1.739.421.957,10 426.808.993,79 193.173.237,96 190.471.125,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) =
16.083.829.609,83 12.406.794.778,05 4.901.916.614,78 4.760.998.296,81 478.398.215,26 195.033.315,13 192.331.203,04
(XVIII - XIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 662.022.700,00 616.722.666,71 244.506.564,38 240.160.940,91 10.211.326,26 597.457,85 597.457,85
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXII)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 5.552.856.496,46 2.342.035.105,58 844.719.885,92 793.003.731,64 231.184.740,68 393.986.124,36 388.864.869,96
Investimentos 4.087.812.322,92 1.508.575.888,46 410.346.257,69 372.360.576,76 198.448.603,93 393.986.124,36 388.864.869,96
Inversões Financeiras 977.709.108,54 697.385.405,36 298.299.816,47 284.569.343,12 32.736.136,75 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 641.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 336.706.108,54 697.385.405,36 298.299.816,47 284.569.343,12 32.736.136,75 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 487.335.065,00 136.073.811,76 136.073.811,76 136.073.811,76 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)
4.424.518.431,46 2.205.961.293,82 708.646.074,16 656.929.919,88 231.184.740,68 393.986.124,36 388.864.869,96
(XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 462.334.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 2.323.000,00 213.768,08 53.442,03 53.442,03 17.378,98 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXXI)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XXI + XXII + XXVIII + XXIX
21.635.028.109,29 15.229.692.506,66 5.855.122.695,35 5.658.142.599,63 719.811.661,18 589.616.897,34 581.793.530,85
+ XXX)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX
20.970.682.409,29 14.612.756.071,87 5.610.562.688,94 5.417.928.216,69 709.582.955,94 589.019.439,49 581.196.073,00
+ XXVIII + XXIX)
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) =

93.388.516,88
[XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) =
21.164.820,60
[XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de

170.269.000,00
referência
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 340.114.487,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 176.894.779,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) =

184.384.528,70
XXXV + (XXXVI - XXXVII)
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2022 Até o 2º Bimestre/ 2023
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 7.269.095.439,77 7.235.264.388,90
DEDUÇÕES (XL) 8.150.143.032,05 9.265.267.653,96
Disponibilidade de Caixa 7.452.762.133,81 8.573.222.948,30
Disponibilidade de Caixa Bruta 8.892.099.669,06 9.410.327.985,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 850.162.249,76 146.060.937,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 589.175.285,49 691.044.099,52
Demais Haveres Financeiros 697.380.898,24 692.044.705,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -881.047.592,28 -2.030.003.265,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) =
1.148.955.672,78
(XLIIa - XLIIb)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de

594.108.000,00
referência

AJUSTE METODOLÓGICO Até o 2º Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) 704.101.312,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 36.597.536,59
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC
0,00
(XLVIII)
OUTROS AJUSTES (XLXIX) -1.705.269.992,96
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L)

184.384.528,70
= [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) -

21.164.820,60
(XXXVI - XXXVII)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.746.244.859,24

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais 1.746.244.859,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.127.050.000,00
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - A linha "Outros Ajustes (XXXVIII)" é composta pelos seguintes valores:
DESCRIÇÃO VALOR
112412001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP) 35.204.192,94
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) 4.883,24
121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP) 110.302.381,89
121310102 - AÇÕES 6.720.315,86
121310103 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIAVEL 469.765.594,21
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO 1.184.768,43
218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR 1.611.278,76
DESPESA COM CONCESSÃO FUNDAP 241.914.411,11
RECEITA DE LEILÃO FUNDAP 27.317.602,72
DIFERENÇAS RECEITAS E DESPESAS INTRA 167.015,05
DEMAIS AJUSTES -2.599.462.437,17
TOTAL -1.705.269.992,96
2 - Em linha com o mapeamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, para o cálculo do Resultado Nominal abaixo da linha não estão sendo considerados os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social.
3 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", quadro CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL, apresenta uma diferença a menor de R$ 3.088.449,65 em relação ao demonstrativo do siconfi, motivado pelo registro indevido de valores a receber do RPPS na conta 11111500. Já
solicitamos as devidas correções.
3 - Por conta da alteração da metodologia do cálculo dos resultados primário e nominal acima da linha conforme MDF-13ª edição (considerando as receitas e despesas intraorçamentárias e excluindo o resultado proveniente do Regime Próprio de Previdência Social), e da definição
das metas para os resultados de 2023 terem sido calculadas conforme metodologia anterior conforme MDF-12ª edição, é apresentado abaixo os resultados primário e nominal conforme metodologia anterior para fins de cumprimento das metas:
QUADRO PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
(Em virtude das metas fiscais para 2023 terem sido estabelecidas com base na metodologia definida na 12ª edição do MDF)
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 12ª EDIÇÃO DO MDF
Até o Bimestre
PREVISÃO
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 20.075.405.060 6.946.575.521
Até o Bimestre
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA RESTOS A PAGAR
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a)
PROCESSADOS PAGOS (b)
LIQUIDADOS PAGOS ( c )
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 21.071.902.690,69 14.871.721.760,44 5.741.793.806,77 5.561.452.791,42 711.648.521,39 588.039.585,98 580.216.219,49
RESULTADO PRIMÁRIO 93.257.988,44
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 170.269.000,00
RESULTADO NOMINAL 256.477.696,54
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 594.108.000,00
4 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a
eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, como empresa estatal dependente, no que tange ao Demonstrativo de Resultado Primário e Nominal, referente ao
2º bimestre de 2023, são demonstrados abaixo:

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Subsecretario do
Secretário de Estado da Fazenda
Tesouro Estadual
Protocolo 1095545
Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo

PODER/ÓRGÃO Saldo Saldo Total
Pagos ( c ) Cancelados (d) e = ( a + b) - ( c + Liquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) k=(f+g)-(i+ L=(e+k)
Em Exercicios Em 31 de dezembro Em Exercícios Em 31 de dezembro
d) j)
Anteriores (a) de 2022 (b) Anteriores (f) de 2022 (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 76.382.023,31 777.808.906,47 711.648.521,39 4.356.212,74 138.186.195,65 19.907.508,35 1.258.180.458,27 588.039.585,98 580.216.219,49 106.989.308,91 590.882.438,22 729.068.633,87
PODER EXECUTIVO 74.799.313,97 768.608.424,24 702.485.617,61 4.354.646,80 136.567.473,80 15.658.008,20 1.193.634.882,70 548.140.549,23 540.405.575,46 105.178.062,83 563.709.252,61 700.276.726,41
10 - Governadoria do Estado 522.445,76 5.863.572,91 6.019.122,73 259,19 366.636,75 189.844,86 15.398.436,34 8.827.286,42 8.786.035,30 4.141.936,04 2.660.309,86 3.026.946,61
16 - Procuradoria Geral do Estado 2.176,84 587.187,92 586.511,09 0,00 2.853,67 0,00 4.212.268,37 3.089.527,30 3.084.759,90 92.642,15 1.034.866,32 1.037.719,99
19 - Vice-Governadoria do Estado 30.978,29 43.360,34 43.199,20 0,00 31.139,43 0,00 664,89 664,89 664,89 0,00 0,00 31.139,43
22 - Secretaria de Estado da Fazenda 115.658,95 5.966.877,20 5.956.746,47 10.130,71 115.658,97 153.474,74 34.073.275,67 11.971.663,19 11.971.663,19 298.910,25 21.956.176,97 22.071.835,94
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 43.166,59 203.262,17 202.828,99 0,00 43.599,77 3.504,61 433.488,18 69.835,41 69.835,41 0,00 367.157,38 410.757,15
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 64.608,93 1.719.246,65 1.396.919,13 4.755,07 382.181,38 5.407,53 38.346.225,68 32.661.573,89 32.576.344,53 1.341.423,05 4.433.865,63 4.816.047,01
30 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 4.064,69 0,00 0,00 0,00 4.064,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.064,69
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 85.975,59 1.480.641,16 1.295.338,56 251.146,52 20.131,67 855.870,52 97.893.565,87 42.296.227,40 42.291.200,74 31.218.210,15 25.240.025,50 25.260.157,17
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional 2.209.647,83 2.090.258,33 2.018.461,58 0,00 2.281.444,58 44.722,72 16.842.021,08 8.300.038,98 8.065.557,90 702.521,36 8.118.664,54 10.400.109,12
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 7.923.590,92 16.743.380,37 11.470.611,52 2.393.154,75 10.803.205,02 0,00 405.972.800,07 192.784.326,68 192.119.255,31 7.429.588,47 206.423.956,29 217.227.161,31
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 27.409.666,49 91.355.485,51 49.777.978,05 51,45 68.987.122,50 0,00 27.967.152,77 4.789.889,90 3.482.355,24 669.868,06 23.814.929,47 92.802.051,97
37 - Secretaria de Estado do Turismo 0,00 50.963,84 50.963,84 0,00 0,00 0,00 1.669.049,58 1.291.621,13 682.076,57 0,00 986.973,01 986.973,01
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 1.212.302,86 28.429,76 19.000,00 112,00 1.221.620,62 0,00 34.059.017,92 9.234.299,65 9.234.299,65 24.106.440,40 718.277,87 1.939.898,49
40 - Secretaria de Estado da Cultura 160.113,11 213.393,79 226.593,79 8.000,00 138.913,11 256.761,05 7.859.077,11 5.413.507,04 5.263.210,52 514.136,39 2.338.491,25 2.477.404,36
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 96.491,03 757.551,29 757.551,29 0,00 96.491,03 26.950,70 7.258.458,45 1.956.407,98 1.914.757,98 1.107.204,28 4.263.446,89 4.359.937,92
42 - Secretaria de Estado da Educação 5.673.186,47 450.175.033,53 432.955.230,56 1.443.039,39 21.449.950,05 0,00 63.022.492,43 32.927.080,28 32.025.392,42 2.355.900,18 28.641.199,83 50.091.149,88
44 - Secretaria de Estado da Saúde 22.578.339,55 121.090.877,19 119.369.149,11 218.637,02 24.081.430,61 10.915.715,46 142.701.254,26 70.571.785,75 69.681.396,50 10.142.822,77 73.792.750,45 97.874.181,06
45 - Secretaria de Estado da Seguranca Pública e Defesa Social 643.769,11 38.423.275,48 38.243.677,66 14.672,34 808.694,59 83.415,97 219.661.278,94 83.014.451,72 80.380.418,09 18.887.050,34 120.477.226,48 121.285.921,07
46 - Secretaria de Estado da Justiça 3.393.172,96 7.678.826,15 6.155.615,66 10.688,36 4.905.695,09 3.043.716,87 41.359.588,86 28.219.771,31 28.091.691,72 1.305.325,26 15.006.288,75 19.911.983,84
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 239.877,58 590.960,16 585.033,57 0,00 245.804,17 0,00 19.895.314,92 1.285.635,49 1.285.635,49 29.932,23 18.579.747,20 18.825.551,37
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos 23,55 1.780.807,80 1.679.904,64 0,00 100.926,71 78.623,17 13.860.993,63 8.816.089,61 8.780.158,90 831.516,71 4.327.941,19 4.428.867,90
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo 0,00 4.028.680,02 4.028.680,02 0,00 0,00 0,00 1.075.074,08 585.399,74 585.399,74 2.634,74 487.039,60 487.039,60
80 - Encargos Gerais do Estado 2.390.056,87 17.736.352,67 19.646.500,15 0,00 479.909,39 0,00 73.383,60 33.465,47 33.465,47 0,00 39.918,13 519.827,52
PODER LEGISLATIVO 1.127.528,41 2.680.885,13 2.712.334,42 1.565,94 1.094.513,18 798.382,41 6.492.832,83 4.256.945,16 4.256.945,16 907.625,48 2.126.644,60 3.221.157,78
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 1.127.528,41 2.434.926,40 2.466.375,69 1.565,94 1.094.513,18 798.382,41 1.629.744,79 1.390.989,38 1.390.989,38 45.540,29 991.597,53 2.086.110,71
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 0,00 245.958,73 245.958,73 0,00 0,00 0,00 4.863.088,04 2.865.955,78 2.865.955,78 862.085,19 1.135.047,07 1.135.047,07
PODER JUDICIÁRIO 381.739,87 5.688.677,24 5.622.296,66 0,00 448.120,45 3.261.375,15 31.474.000,99 22.496.040,47 22.407.647,75 13.382,79 12.314.345,60 12.762.466,05
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 381.739,87 5.688.677,24 5.622.296,66 0,00 448.120,45 3.261.375,15 31.474.000,99 22.496.040,47 22.407.647,75 13.382,79 12.314.345,60 12.762.466,05
MINISTÉRIO PÚBLICO 73.441,06 485.515,42 482.868,26 0,00 76.088,22 189.742,59 23.876.049,97 10.944.811,57 10.944.811,57 890.234,80 12.230.746,19 12.306.834,41
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 73.441,06 485.515,42 482.868,26 0,00 76.088,22 189.742,59 23.876.049,97 10.944.811,57 10.944.811,57 890.234,80 12.230.746,19 12.306.834,41
DEFENSORIA PÚBLICA 0,00 345.404,44 345.404,44 0,00 0,00 0,00 2.702.691,78 2.201.239,55 2.201.239,55 3,01 501.449,22 501.449,22
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 0,00 345.404,44 345.404,44 0,00 0,00 0,00 2.702.691,78 2.201.239,55 2.201.239,55 3,01 501.449,22 501.449,22
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 42.627,64 8.172.097,64 8.163.139,79 210,16 51.375,33 0,00 3.189.280,24 1.577.311,36 1.577.311,36 540.273,49 1.071.695,39 1.123.070,72
PODER EXECUTIVO 42.627,64 8.134.474,26 8.125.516,41 210,16 51.375,33 0,00 2.770.389,34 1.259.315,20 1.259.315,20 482.924,10 1.028.150,04 1.079.525,37
10 - Governadoria do Estado 0,00 3.265,77 3.265,77 0,00 0,00 0,00 55.814,54 24.693,09 24.693,09 2.996,99 28.124,46 28.124,46
16 - Procuradoria Geral do Estado 0,00 49.988,64 49.988,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 - Vice-Governadoria do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 - Secretaria de Estado da Fazenda 0,00 9.629,73 9.629,73 0,00 0,00 0,00 16.614,00 1.166,75 1.166,75 14.280,50 1.166,75 1.166,75
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 0,01 782,78 782,78 0,00 0,01 0,00 2.946,04 2.302,03 2.302,03 0,00 644,01 644,02
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 0,00 10.559,92 10.559,92 210,16 -210,16 0,00 180.605,96 123.307,18 123.307,18 43.634,11 13.664,67 13.454,51
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 209,93 10.134,16 10.133,93 0,00 210,16 0,00 254.572,52 98.700,57 98.700,57 67.480,27 88.391,68 88.601,84
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional 0,00 5.312,11 5.312,11 0,00 0,00 0,00 160.048,57 47.923,11 47.923,11 12.361,75 99.763,71 99.763,71
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 0,00 23.472,60 23.472,60 0,00 0,00 0,00 196.927,86 149.130,31 149.130,31 5.655,53 42.142,02 42.142,02
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.106,50 21.491,12 21.491,12 15.213,76 401,62 401,62
37 - Secretaria de Estado do Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.094,14 1.094,14 0,00 3.905,86 3.905,86
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.310,72 23.141,58 23.141,58 38.117,32 20.051,82 20.051,82
40 - Secretaria de Estado da Cultura 0,00 294,44 294,44 0,00 0,00 0,00 7.423,42 7.423,42 7.423,42 0,00 0,00 0,00
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 0,00 81.835,00 81.835,00 0,00 0,00 0,00 2.750,10 2.668,04 2.668,04 82,06 0,00 0,00
42 - Secretaria de Estado da Educação 0,00 437.568,18 437.568,18 0,00 0,00 0,00 231.545,78 0,00 0,00 446,13 231.099,65 231.099,65
44 - Secretaria de Estado da Saúde 42.417,70 203.180,00 203.180,00 0,00 42.417,70 0,00 513.808,56 382.290,55 382.290,55 113.820,90 17.697,11 60.114,81
45 - Secretaria de Estado da Seguranca Pública e Defesa Social 0,00 32.729,04 23.771,42 0,00 8.957,62 0,00 933.854,76 341.522,96 341.522,96 149.687,79 442.644,01 451.601,63
46 - Secretaria de Estado da Justiça 0,00 20.967,17 20.967,17 0,00 0,00 0,00 23.783,16 2.724,67 2.724,67 1.112,45 19.946,04 19.946,04
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 0,00 13.868,25 13.868,25 0,00 0,00 0,00 320,26 0,00 0,00 248,34 71,92 71,92
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos 0,00 3.980,51 3.980,51 0,00 0,00 0,00 43.164,36 17.677,57 17.677,57 17.786,20 7.700,59 7.700,59
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo 0,00 7.226.905,96 7.226.905,96 0,00 0,00 0,00 22.792,23 12.058,11 12.058,11 0,00 10.734,12 10.734,12
80 - Encargos Gerais do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 13.327,99 13.327,99 0,00 0,00 0,00 257.008,01 199.658,62 199.658,62 57.349,39 0,00 0,00
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 0,00 13.327,99 13.327,99 0,00 0,00 0,00 91.740,95 91.740,95 91.740,95 0,00 0,00 0,00
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.267,06 107.917,67 107.917,67 57.349,39 0,00 0,00
PODER JUDICIÁRIO 0,00 18.670,89 18.670,89 0,00 0,00 0,00 102.677,73 79.296,42 79.296,42 0,00 23.381,31 23.381,31
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 0,00 18.670,89 18.670,89 0,00 0,00 0,00 102.677,73 79.296,42 79.296,42 0,00 23.381,31 23.381,31
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 176,78 176,78 0,00 523,22 523,22
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 176,78 176,78 0,00 523,22 523,22
DEFENSORIA PÚBLICA 0,00 5.624,50 5.624,50 0,00 0,00 0,00 58.505,16 38.864,34 38.864,34 0,00 19.640,82 19.640,82
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 0,00 5.624,50 5.624,50 0,00 0,00 0,00 58.505,16 38.864,34 38.864,34 0,00 19.640,82 19.640,82
TOTAL (III) = (I + II) 76.424.650,95 785.981.004,11 719.811.661,18 4.356.422,90 138.237.570,98 19.907.508,35 1.261.369.738,51 589.616.897,34 581.793.530,85 107.529.582,40 591.954.133,61 730.191.704,59
NOTA EXPLICATIVA:
1 - Na coluna de RAP Processado inscritos em dezembro de 2022, apresenta um valor inferior ao siconfi de R$ 242.011,24 motivado por erro no mapeamento da STN onde estão considerando os valores constantes nas contas de transferências de RAP.
2 - Na coluna de RAP Não Processado inscritos em dezembro de 2022, apresenta um valor inferior ao siconfi de R$ 8.725.007,46 motivado por erro no mapeamento da STN onde estão considerando os valores constantes nas contas de transferências de RAP.

Protocolo 1095547

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) Em R$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
Receita Realizadas
Previsão Atualizada
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS Até o Bimestre
(a)
(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 18.751.824.029,00 6.536.119.677,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serv. de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 16.807.564.700,00 5.612.362.932,91
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS) 16.734.436.089,00 5.586.295.441,39
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 73.128.611,00 26.067.491,52
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 108.275.808,00 53.098.229,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 851.229.000,00 534.720.595,05
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 984.754.521,00 335.937.920,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.986.504.740,00 1.151.726.052,18
2.1- Cota-Parte FPE 2.834.092.370,00 1.016.549.833,79
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação 152.412.370,00 59.640.356,97
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 8.360,22
2.4- Outras transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 75.527.501,20
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 4.647.326.611,00 1.697.725.266,35
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1) 4.183.609.019,00 1.415.454.388,30
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 425.614.500,00 267.360.788,80
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2) 38.103.092,00 14.910.089,25
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3) 17.091.002.158,00 5.990.120.463,81
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4)) 3.221.249.529,00 1.130.834.080,36
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4)) +
1.051.501.012,10 366.695.279,31
25% DE (1.4 + 2.3)
FUNDEB
Receita Realizadas
Previsão Atualizada
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO Até o Bimestre
(a)
(b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.621.141.691,00 525.575.590,39
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.621.141.691,00 522.157.543,13
7.1.1- Principal 1.614.389.093,00 513.737.144,12
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 6.752.598,00 7.312.797,70
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 1.107.601,31
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
7.2.1- Principal 0,00 0,00
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
7.3.1- Principal 0,00 0,00
7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 3.418.047,26
7.4.1- Principal 0,00 0,00
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 – 5) -1.606.860.436,00 -617.096.936,24
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 67.065.472,30

9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 65.690.292,81
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 1.375.179,49
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9) 592.641.062,69
INSCRITAS EM RESTOS
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas A PAGAR NÃO
(Por Subfunção) (c) PROCESSADOS
Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) (g)
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 1.688.207.163,30 742.948.683,15 465.260.786,13 440.753.121,78 0,00
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.153.140.251,00 505.766.110,16 324.185.764,22 301.783.080,82 0,00

11.1.1- Ensino Fundamental 440.909.245,00 176.148.344,39 120.987.217,90 112.546.425,67 0,00
11.1.2- Ensino Médio 559.761.006,00 246.319.155,61 156.028.019,20 146.886.639,67 0,00
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos 63.800.000,00 35.295.000,00 16.222.986,60 14.763.247,79 0,00
11.1.4- Educação Especial 88.670.000,00 48.003.610,16 30.947.540,52 27.586.767,69 0,00
11.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2- OUTRAS DESPESAS 535.066.912,30 237.182.572,99 141.075.021,91 138.970.040,96 0,00
11.2.2- Ensino Médio 57.477.464,00 33.534.044,00 25.691.453,51 25.691.453,51 0,00
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos 3.645.000,00 1.987.050,00 818.045,73 818.045,73 0,00
11.2.4- Educação Especial 40.285.000,00 30.973.144,73 5.268.991,30 4.749.630,19 0,00
11.2.5- Administração Geral 117.380.000,00 59.646.300,00 32.629.173,99 31.246.548,79 0,00
11.2.6- Transporte (Escolar) 195.251.500,62 69.127.793,62 53.967.125,89 53.764.131,25 0,00
11.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS
INSCRITAS EM RESTOS LIQUIDADAS/EMPENHA
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO DAS EM VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM SUPERIOR AO TOTAL
PROCESSADOS DISPONIBILIDADE DE DAS RECEITAS
CAIXA) RECEBIDAS NO
EXERCÍCIO
Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) (g) (h) (i)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 675.883.210,85 398.195.313,83 373.687.649,48 0,00 0,00 150.307.620,46
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 675.883.210,85 398.195.313,83 373.687.649,48 0,00 0,00 153.725.667,72
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 505.766.110,16 324.185.764,22 301.783.080,82 0,00 0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL
VALOR CONSIDERADO
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal APÓS DEDUÇÕES
(j) (k) (l) (m)

15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 365.510.280,19 324.185.764,22 324.185.764,22 62,09%
16- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00%
VALOR NÃO APLICADO

VALOR MÁXIMO VALOR NÃO APLICADO
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) PERMITIDO APÓS AJUSTE
MÁXIMO PERMITIDO
(n) (o) (p) (q) (r)

17- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 52.557.559,04 127.380.276,56 127.380.276,56 74.822.717,52 24,24%
VALOR APLICADO ATÉ O

VALOR DE SUPERÁVIT VALOR TOTAL DE
VALOR DE SUPERÁVIT VALOR NÃO APLICADO VALOR APLICADO PRIMEIRO
APLICADO ATÉ O SUPERÁVIT NÃO
PERMITIDO NO NO EXERCÍCIO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) PRIMEIRO APLICADO ATÉ O FINAL
EXERCÍCIO ANTERIOR ANTERIOR QUADRIMESTRE INTEGRARÁ O LIMITE
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO
CONSTITUCIONAL
(s) (t) (u) (v) (w) (x)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 166.361.561,08 65.690.188,68 67.065.472,30 0,00 0,00 67.065.472,30
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União (VAAF+VAAT+VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
INSCRITAS EM RESTOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas A PAGAR NÃO
(Por subfunção) (c) PROCESSADOS
19- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 1.123.114.360,16 578.059.640,58 153.465.998,45 132.191.451,66 0,00
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 60.786.625,00 5.840.498,97 5.840.498,97 5.840.498,97 0,00
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL 513.705.098,00 240.513.744,96 68.668.046,46 63.756.999,92 0,00
19.3- ENSINO MÉDIO 328.374.102,16 207.274.453,12 52.221.683,73 39.133.414,67 0,00

19.4- ENSINO SUPERIOR 30.231.362,00 6.619.770,79 2.259.585,76 2.193.769,02 0,00
19.5- ENSINO PROFISSIONAL 51.277.173,00 23.798.405,82 12.104.278,89 10.968.866,15 0,00
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.346.000,00 1.660.500,00 1.227.517,84 1.219.195,29 0,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.810.000,00 3.413.000,00 2.722.060,51 2.693.247,25 0,00
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.179.000,00 24.977.182,94 5.189.841,20 5.091.369,54 0,00
19.9- TRANSPORTE (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.10- OUTRAS 89.405.000,00 63.962.083,98 3.232.485,09 1.294.090,85 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
INSCRITAS EM RESTOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas A PAGAR NÃO
(Por Área de Atuação) (c) PROCESSADOS
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 2.811.321.523,46 1.321.008.323,73 618.726.784,58 572.944.573,44 0,00
20.1.1- Creche 40.936.625,00 3.208.018,40 3.208.018,40 3.208.018,40 0,00
20.1.2- Pré-escola 19.850.000,00 2.632.480,57 2.632.480,57 2.632.480,57 0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL 1.377.727.549,06 617.194.316,42 284.493.257,68 266.939.835,62 0,00
20.3- ENSINO MÉDIO 1.288.467.814,40 665.518.105,91 313.357.212,47 286.351.856,48 0,00
20.4- ENSINO SUPERIOR 33.062.362,00 8.656.996,61 2.931.536,57 2.843.516,22 0,00
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 51.277.173,00 23.798.405,82 12.104.278,89 10.968.866,15 0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L19(d ou e) 153.465.998,45
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5) 1.130.834.080,36
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q) 74.822.717,52
24- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x)) 67.065.472,30
25 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L29.1(af) + L29.2(af)) 3.441.435,44
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26) 1.273.101.398,15
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
(z) (aa) (ab)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS 1.497.530.115,95 1.273.101.398,15 21,25%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (ac) (ad) (ae) (af) (ag)
29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 504.993.781,49 29.167.134,66 455.716.104,31 3.441.435,44 45.836.241,74
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 440.911.250,86 29.167.134,66 393.060.054,11 3.156.500,73 44.694.696,02
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 64.082.530,63 0,00 62.656.050,20 284.934,71 1.141.545,72
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 101.178.560,00 38.058.869,70
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 100.720.560,00 38.049.441,53
30.1.1- Salário-Educação 74.000.000,00 28.775.544,92
30.1.2- PDDE 30.200,00 1.161,63
30.1.3- PNAE 22.571.000,00 4.951.999,61
30.1.4 - PNATE 600.100,00 995,35
30.1.5- Outras Transferências do FNDE 3.519.260,00 4.319.740,02
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 458.000,00 9.428,17
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA LIQUIDADAS A PAGAR NÃO
(Até o Bimestre) (Até o Bimestre)
(Até o Bimestre) PROCESSADOS
(Por Subfunção) (c) (d) (e) (f) (g)
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 308.127.287,74 159.921.804,50 23.085.223,91 16.187.949,01 0,00
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.3- ENSINO MÉDIO 75.789.476,42 34.088.144,91 3.577.616,28 3.446.092,80 0,00
31.4- ENSINO SUPERIOR 28.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL 5.407.000,00 4.760.020,40 537.812,59 537.812,59 0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 985.255,15 0,00 0,00 0,00 0,00
31.8- OUTRAS 173.572.535,63 89.802.977,50 15.806.146,38 9.509.227,53 0,00
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS (Até
DOTAÇÃO ATUALIZADA LIQUIDADAS (Até o A PAGAR NÃO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Até o Bimestre) o Bimestre)
Bimestre) PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31) 3.119.448.811,20 1.480.930.128,23 641.812.008,49 589.132.522,45 0,00
32.1- Despesas Correntes 2.488.842.705,38 1.138.534.702,26 561.088.276,89 513.312.247,90 0,00
32.1.1- Pessoal Ativo 1.343.452.851,00 613.965.150,44 390.379.274,02 365.254.931,25 0,00
32.1.2- Pessoal Inativo 340.000,00 340.000,00 104.769,92 104.769,92 0,00
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 122.767.440,68 29.738.470,80 13.306.157,80 13.250.893,80 0,00
32.1.4 -Outras Despesas Correntes 1.022.282.413,70 494.491.081,02 157.298.075,15 134.701.652,93 0,00
32.2- Despesas de Capital 630.606.105,82 342.395.425,97 80.723.731,60 75.820.274,55 0,00
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 49.440.710,00 28.757.430,16 28.498.013,00 28.498.013,00 0,00
32.2.2 -Outras Despesas de Capital 581.165.395,82 313.637.995,81 52.225.718,60 47.322.261,55 0,00
FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(ah) (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 131.148.002,93 65.119.071,18
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 525.575.590,39 28.775.544,92
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 503.409.171,98 8.483.179,51
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 153.314.421,34 85.411.436,59
37- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 4.766.590,45 30.058,83
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - -
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 158.081.011,79 85.441.495,42
Notas Explicativas:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, são consideradas as despesas empenhadas.
2 - Na linha "5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB" estão demonstrados os valores registrados na conta contábil 621350000 (-) Deduções de FUNDEB , porém, ao se aplicar a aliquota de 20% sobre a base de cálculo, para destinação ao FUNDEB até o 1º bimestre/2023, verifica-se a
divergência de R$ 756,28. Tal divergência será objeto de verificação junto aos setores responsáveis.
3 - Os dados informados nas linhas 11.2.1, 11.2.2, 11.2.6, 20.1.1, 20.1.2, 20.2 e 20.3 foram rateados seguindo a metodologia adotada pela SEDU e sugestão do mapeamento da STN, já que devemos considerar as peculiaridades com relação às despesas das subfunções não típicas
da educação. O rateio ocorre por meio da combinação de subfunção e ação orçamentária, efetuando então a distribuição das subfunções não típicas a mais de uma subfunção típica por meio da proporção de alunos informada pelo último censo escolar.
4 - N alinha "'33 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022" o saldo está diferente do publicado no 6°Bimestre de 2022, tendo em vista que o calculo aplicado até 2022 era divergente do descrito nos Manuais dos Demonstrativos Fiscais, onde o saldo da
dispobinibilidade da linha "'(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE" não considerava as retenções como pagas, independentemente de ter sido recolhida ou não.
5 - A divergência verificada no quadro de Receitas Adicionais na previsão atualizada para dotação atualizada, para o exercício de 2023, deve-se ao fato da utilização de superávit apurado em exercícios anteriores, mediante abertura de créditos suplementares.
6 - O valor de R$ 65.690.292,81 demonstrado nas colunas "valor não aplicado no exercício anterior (t)" contempla somente o superávit apurado dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício de 2022, demonstrado no quadro abaixo.
Receita do FUNDEB em 2022 1.663.615.714,89
(-) Despesas Empenhadas (exceto de superávit) FUNDEB 1.597.925.422,08
= Superávit do Exercício em 2022 - FUNDEB 65.690.292,81
7 - A coluna (i), do quadro "DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO", está sendo calculada tomando por base os valores liquidados durante o exercício, o que diverge do mapeamento da STN que considera as despesas empenhadas. Estaremos
elaborando consulta a STN questionando a referida fórmula do mapeamento.
8 - O SIOPE está apresentado valores de inscrição de RAP no decorrer do exercício, será solicitado a SEDU que seja comunicado a equipe do SIOPE com a solicitação de correção no sistema.
9 - O quadro "OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO", da linha 31, está apresentando valores corretos e divergindo do sistema SIOPE que não considerou algumas subfunções. Solicitaremos que a SEDU passe a promover a devida conferência e que façam as indagações a equipe do
SIOPE, com objetivo de corrigir o sistema.
10 - Na linha 7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR, quadro RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO o valor demonstrado foi registrado corretamente na fonte de recursos (1543), porém foi registrado em Natureza de Receita indevida, já foi solicitamos a SEDU a
regularização, bem como regularização dos rendimentos registrados em fonte indevida (540).
11 - Na linha 7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb, quadro RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO, foi computado o valor de R$ 856.807,81 registrado corretamente na fonte de recursos (540), porém registrados em Natureza de Receita indevida, a SEDU
regularizou por meio dos documentos 2023GR00476 e 2023GR00478, em 22/05/2023.
12 - Na linha 30.1.1- Salário-Educação, quadro RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, foi computado o valor de R$ 60.879,39 registrado corretamente na fonte de recursos (550), porém registrado em Natureza de Receita indevida, já foi solicitamos a SEDU a
regularização.
ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES BRUNO PIRES DIAS MARCELO ALTOÉ
Contador CRC ES n° 011212/O-0 Subsecretario do Tesouro Estadual Secretário de Estado da Fazenda
Protocolo 1095548

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012 art. 35) Em reais
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL
(a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 18.751.824.029,00 18.751.824.029,00 6.536.119.677,98 34,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 16.807.564.700,00 16.807.564.700,00 5.612.362.932,91 33,39
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS) 16.734.436.089,00 16.734.436.089,00 5.586.295.441,39 33,38
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 73.128.611,00 73.128.611,00 26.067.491,52 35,65
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 108.275.808,00 108.275.808,00 53.098.229,63 49,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 851.229.000,00 851.229.000,00 534.720.595,05 62,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 984.754.521,00 984.754.521,00 335.937.920,39 34,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 2.986.504.740,00 2.986.504.740,00 1.151.717.691,96 38,56
Cota-Parte FPE 2.834.092.370,00 2.834.092.370,00 1.016.549.833,79 35,87
Cota-Parte IPI-Exportação 152.412.370,00 152.412.370,00 59.640.356,97 39,13
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - 75.527.501,20 0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) 4.647.326.611,00 4.647.326.611,00 1.697.725.266,35 36,53
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%) 4.183.609.019,00 4.183.609.019,00 1.415.454.388,30 33,83
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%) 425.614.500,00 425.614.500,00 267.360.788,80 62,82
Parcela da COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO Repassada aos Municípios (25%) 38.103.092,00 38.103.092,00 14.910.089,25 39,13
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III) 17.091.002.158,00 17.091.002.158,00 5.990.112.103,59 35,05
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO Restos a Pagar
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ATUALIZADA
INICIAL não Processados
(c) Até o bimestre Até o bimestre Até o
% (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100 (g)
(d) (e) bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (V) 113.068.666,00 113.068.666,00 32.152.680,30 28,44 23.661.936,30 20,93 23.172.236,30 20,49 8.490.744,00
Despesas Correntes 16.186.666,00 16.186.666,00 12.173.144,00 75,20 3.682.400,00 22,75 3.192.700,00 19,72 8.490.744,00
Despesas de Capital 96.882.000,00 96.882.000,00 19.979.536,30 20,62 19.979.536,30 20,62 19.979.536,30 20,62 -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI) 2.124.633.335,00 2.158.399.500,18 1.702.776.662,82 78,89 818.591.698,45 37,93 795.774.638,89 36,87 884.184.964,37
Despesas Correntes 2.110.871.123,00 2.144.637.288,18 1.700.506.444,83 79,29 817.706.389,86 38,13 795.218.807,80 37,08 882.800.054,97
Despesas de Capital 13.762.212,00 13.762.212,00 2.270.217,99 16,50 885.308,59 6,43 555.831,09 4,04 1.384.909,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII) 118.234.461,00 118.834.461,00 72.572.241,74 61,07 35.917.891,36 30,23 32.983.881,61 27,76 36.654.350,38
Despesas de Capital 150.000,00 150.000,00 - - - - - - -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII) - - - - - - - - -
Despesas Correntes - - - - - - - - -
Despesas de Capital - - - - - - - - -
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX) 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - -
Despesas Correntes 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - -
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X) - - - - - - - - -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) 312.353.222,00 312.353.022,00 286.585.554,02 91,75 76.928.414,81 24,63 74.602.185,84 23,88 209.657.139,21
Despesas de Capital 2.487.400,00 2.487.400,00 300.756,04 12,09 - - - - 300.756,04
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI) 2.670.289.684,00 2.704.655.649,18 2.094.087.138,88 77,43 955.099.940,92 35,31 926.532.942,64 34,26 1.138.987.197,96
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII) 2.094.087.138,88 955.099.940,92 926.532.942,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV) 0 0 0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV) 0 0 0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI 0 0 0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI) 2.094.087.138,88 955.099.940,92 926.532.942,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012) 718.813.452,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual) -
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII) 236.286.488,49
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC n° 141/2012 ou % da Constituição Estadual) 15,94
LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS Despesas Custeadas no Exercício de Saldo Final (não
Saldo Inicial
25 E 26 DA LC 141/2012 Referência aplicado)1
(no exercicio atual)
Empenhadas Liquidadas Pagas (l) = (h - (i ou j))
(h)
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XXd) 0
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI) 0 0 0 0 0
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Diferença entre o
RPNP Inscritos
Valor aplicado além Valor Inscrito em RP valor aplicado
Valor Mínimo para Total inscrito em RP Indevidamente no Total de RP
Valor aplicado em do limite mínimo considerado no Total de RP a pagar além do limite e o
EXERCÍCIO DO EMPENHO aplicação em ASPS no exercício Exercício sem Total de RP pagos (s) cancelados ou
ASPS no exercício (n) (o)=(n-m), se < 0, Limite (r)=(p-(o+q)) (t) total de RP
(m) (p) Disponibilidade prescritos (u)
então (o)=0 se < 0, então (r)=(o) cancelados
Financeira q=(XIVd)
(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023
Empenhos de 2022 2.038.207.387,89 2.659.229.390,08 621.022.002,19 152.043.773,09 - - 101.038.547,20 46.223.869,26 4.781.356,63 616.240.645,56
Empenhos de 2021 1.810.889.313,44 2.151.902.880,69 341.013.567,25 80.127.210,43 - - 68.781.679,14 234.199,55 11.111.331,74 329.902.235,51
Empenhos de 2020 1.410.145.949,70 1.963.516.859,04 553.370.909,34 92.469.276,71 - - 69.974.012,93 1.714.688,23 20.780.575,55 532.590.333,79
Empenhos de 2019 e anteriores 7.031.102.265,23 10.440.097.579,52 3.408.995.314,29 493.512.667,97 - - 393.170.378,70 24.000.703,61 76.341.585,66 3.332.653.728,63
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")฀ 0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Despesas Custeadas no Exercício de Saldo Final (não aplicado)
CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial Referência (aa) = (w - (x ou y))
(w)
Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV) 0 0 0 0 0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII) 0 0 0 0 0
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL
(a) Até o Bimestre (b) % (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) 691.798.635,00 691.798.635,00 262.124.997,96 37,89

Proveniente da União 691.798.635,00 691.798.635,00 262.124.997,96 37,89
Proveniente dos Estados - - - 0,00
Proveniente dos Municípios - - - 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) 22.000.000,00 22.000.000,00 - 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI) - - 400,47 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI) 713.798.635,00 713.798.635,00 262.125.398,43 36,72
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA
INICIAL Até o bimestre Até o bimestre Até o não Processados
(c) % (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100
(d) (e) bimestre (f) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) 20.775.220,00 20.775.220,00 2.318.332,00 11,16 1.000.500,00 4,82 903.000,00 4,35 1.317.832,00
Despesas Correntes 20.775.220,00 20.775.220,00 2.318.332,00 11,16 1.000.500,00 4,82 903.000,00 4,35 1.317.832,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) 670.339.368,00 820.849.217,13 441.847.034,89 53,83 176.225.081,58 21,47 156.169.382,08 19,03 265.621.953,31
Despesas de Capital 48.153.059,00 159.950.585,71 79.824.441,60 49,91 9.033.858,86 5,65 8.434.230,34 5,27 70.790.582,74
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) 11.932.608,00 23.996.754,29 7.416.656,94 30,91 4.067.164,75 16,95 3.290.251,15 13,71 3.349.492,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) 500.000,00 843.000,00 367.554,64 43,60 129.230,64 15,33 129.118,64 15,32 238.324,00
Despesas Correntes 500.000,00 843.000,00 367.554,64 43,60 129.230,64 15,33 129.118,64 15,32 238.324,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) 11.768.723,00 18.152.536,17 11.698.328,67 64,44 3.515.875,75 19,37 2.587.979,41 14,26 8.182.452,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) - - - - - - - - -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) 20.109.169,00 39.220.827,00 23.006.244,70 58,66 5.091.713,54 12,98 4.993.126,11 12,73 17.914.531,16
Despesas Correntes 20.109.169,00 23.749.367,00 7.534.784,70 31,73 1.033.713,54 4,35 935.126,11 3,94 6.501.071,16
Despesas de Capital - 15.471.460,00 15.471.460,00 100,00 4.058.000,00 26,23 4.058.000,00 26,23 11.413.460,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = ( XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII +
735.425.088,00 923.837.554,59 486.654.151,84 52,68 190.029.566,26 20,57 168.072.857,39 18,19 296.624.585,58
XXXVIII + XXXIX)

DOTAÇÃO
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE ATUALIZADA
INICIAL Até o bimestre Até o bimestre Até o não Processados
(c) % (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100
(d) (e) bimestre (f) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII) 133.843.886,00 133.843.886,00 34.471.012,30 25,75 24.662.436,30 18,43 24.075.236,30 17,99 9.808.576,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(VI + XXXIV) 2.794.972.703,00 2.979.248.717,31 2.144.623.697,71 71,99 994.816.780,03 33,39 951.944.020,97 31,95 1.149.806.917,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV) 130.167.069,00 142.831.215,29 79.988.898,68 56,00 39.985.056,11 27,99 36.274.132,76 25,40 40.003.842,57
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 500.000,00 843.000,00 367.554,64 43,60 129.230,64 15,33 129.118,64 15,32 238.324,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII) 13.768.723,00 20.152.536,17 11.698.328,67 58,05 3.515.875,75 17,45 2.587.979,41 12,84 8.182.452,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII) - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX) 332.462.391,00 351.573.849,00 309.591.798,72 88,06 82.020.128,35 23,33 79.595.311,95 22,64 227.571.670,37
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII +XL) 3.405.714.772,00 3.628.493.203,77 2.580.741.290,72 71,12 1.145.129.507,18 31,56 1.094.605.800,03 30,17 1.435.611.783,54

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Durante o exercício, somente as depesas liquidadas são consideradas executadas e no encerramento do exercício são consdieradas nos cálculos a despesa emepnhada.
2 - No quadro de receita resultantes de impostos, o mapeamento da STN não incluiu contas de deduções de transferências a municípios na coluna de Previsão Inicial e Previsão Atualizada, contudo computamos tais valores por entendermos que devem ser demonstrados. Estaremos encaminhando consulta a STN.

Protocolo 1095551
Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO FINAL
(Acumulado até o Bimestre)
TOTAL DE ATIVOS 12.743.648,11 12.719.796,89
Ativos Constituídos pela SPE 12.743.648,11 12.719.796,89
TOTAL DE PASSIVOS -
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE -
Provisões de PPP -
Outros Passivos -
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 752.891.736,76 745.474.018,96
Obrigações Contratuais 752.891.736,76 745.474.018,96
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes - -
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2022 2023
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) 20.747.540,99 21.765.257,00 18.435.787,20 18.435.787,20 - - - - - - -
Contratadas (I.1) 20.747.540,99 21.765.257,00 18.435.787,20 18.435.787,20 - - - - - - -
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão¹ 20.747.540,99 21.765.257,00 18.435.787,20 18.435.787,20 - - - - - - -
A contratar (I.2) - - - - - - - - - - -
Das Estatais Não-Dependentes (II) 177.623.595,34 58.449.997,11 180.480.378,93 209.467.772,98 233.116.914,59 241.464.866,42 243.124.164,98 257.178.150,65 263.645.130,09 271.461.153,46 274.512.457,95
Contratadas (II.1) 177.623.595,34 58.449.997,11 180.480.378,93 209.467.772,98 233.116.914,59 241.464.866,42 243.124.164,98 257.178.150,65 263.645.130,09 271.461.153,46 274.512.457,95
Concessão Administrativa Vila Velha 52.700.080,49 18.825.235,72 54.021.335,30 73.280.527,35 93.998.701,95 95.037.052,71 88.388.269,15 90.498.544,93 97.374.984,99 102.833.246,03 107.656.409,47
Concessão Administrativa Serra 95.567.185,12 27.499.109,05 89.902.511,80 97.393.785,81 97.636.133,70 101.495.445,47 105.848.913,30 113.538.723,18 108.554.973,32 104.946.642,50 98.962.243,99
Concessão Administrativa Cariacica 29.356.329,73 12.125.652,34 36.556.531,84 38.793.459,82 41.482.078,94 44.932.368,24 48.886.982,52 53.140.882,55 57.715.171,78 63.681.264,93 67.893.804,50
A contratar (II.2) - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 198.371.136,33 80.215.254,11 198.916.166,13 227.903.560,18 233.116.914,59 241.464.866,42 243.124.164,98 257.178.150,65 263.645.130,09 271.461.153,46 274.512.457,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 21.250.420.141,80 19.223.766.712,00 19.265.879.427,25 19.308.084.397,10 19.350.381.823,64 19.392.771.909,42 19.435.254.857,41 19.477.830.871,05 19.520.500.154,21 19.563.262.911,21 19.606.119.346,83
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 20.747.540,99 21.765.257,00 18.435.787,20 18.435.787,20 - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV) 0,10% 0,11% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, teve empenhado, até o 2º bimestre de 2023, o valor de R$ 16.236.987,00 e liquidado o valor de R$ 5.624.275,40. Houve a liquidação de RAP de 2022 no valor de R$ 1.776.061,20 referente a parcela de
prestação de serviços do ano de 2022.
2 - A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2022 refere-se ao valor realizado. A RCL de 2023 para os 5 primeiros bimestres é o previsto na LOA. Para os anos seguintes a RCL será a projetada pela taxa divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.99) de 0,219065888%, conforme determina o MDF (13ª edição), atualizado em 20/04/2023.
3 - Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

Contador CRC ES n° 011212/O-0
Protocolo 1095553

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 22.507.308.118,00
Previsão Atualizada 22.514.861.483,05
Receitas Realizadas 7.563.781.215,35
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 1.746.244.859,24
DESPESAS
Dotação Inicial 21.380.258.118,00
Dotação Atualizada 23.135.556.342,29
Despesas Empenhadas 15.484.021.950,59
Despesas Liquidadas 6.109.452.139,28
Despesas Pagas 5.912.472.043,56
Superávit Orçamentário 1.454.329.076,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 15.484.021.950,59

Despesas Liquidadas 6.109.452.139,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 21.151.021.913,99

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 21.143.926.514,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 21.095.298.795,45
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO

Até o Bimestre
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizadas 149.704.702,44
Despesas Previdenciárias Empenhadas 145.359.700,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 26.900.190,06
Despesas Previdenciárias Pagas 26.898.145,40
Resultado Previdenciário 122.804.512,38
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas 206.568.687,20
Despesas Previdenciárias Empenhadas 2.642.641.074,24
Despesas Previdenciárias Liquidadas 952.298.875,52
Despesas Previdenciárias Pagas 951.849.037,44
Resultado Previdenciário -745.730.188,32
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
Receitas Realizadas 56.783.312,77
Despesas Empenhadas 881.489.200,48
Despesas Liquidadas 365.541.435,55
Despesas Pagas 365.489.129,47
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares -308.758.122,78
Meta Fixada no Resultado Apurado

% em Relação à Meta
Anexo de Metas Até o Bimestre
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Fiscais da LDO
(b) (b/a)
(a)
Resultado Primário (SEM RPPS)- Acima da Linha 170.269.000,00 21.164.820,60 12,43%
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha 594.108.000,00 1.148.955.672,78 193,39%
Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 862.405.655,06 4.356.422,90 719.811.661,18 138.237.570,98
Poder Executivo 851.584.840,11 4.354.856,96 710.611.134,02 136.618.849,13
Poder Legislativo 3.821.741,53 1.565,94 2.725.662,41 1.094.513,18
Poder Judiciário 6.089.088,00 0,00 5.640.967,55 448.120,45
Ministério Público 558.956,48 0,00 482.868,26 76.088,22
Defensoria Pública 351.028,94 0,00 351.028,94 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.281.277.246,86 107.529.582,40 581.793.530,85 591.954.133,61
Poder Executivo 1.212.063.280,24 105.660.986,93 541.664.890,66 564.737.402,65
Poder Legislativo 7.548.223,25 964.974,87 4.456.603,78 2.126.644,60
Poder Judiciário 34.838.053,87 13.382,79 22.486.944,17 12.337.726,91
Ministério Público 24.066.492,56 890.234,80 10.944.988,35 12.231.269,41
Defensoria Pública 2.761.196,94 3,01 2.240.103,89 521.090,04
TOTAL 2.143.682.901,92 111.886.005,30 1.301.605.192,03 730.191.704,59
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a
Até o Bimestre % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 1.273.101.398,15 25% 21,25%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 324.185.764,22 70% 62,09%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50% 0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 0,00 15% 0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Pensões e Inativos Militares
Receitas de Contribuições
Despesas com Pensões e Inativos
Resultado associado às Pensões e aos Inativos Militares
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a
Até o Bimestre % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 955.099.940,92 12,00% 15,94%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,11%

Notas Explicativas:
1 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos
termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a
CETURB integrasse o OFSS, como empresa estatal dependente, ocasionaria os seguintes impactos :
a) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R$ 22.941.860,21 na linha Receitas Realizadas, passando de R$ 7.563.781.215,35 para R$ 7.586.723.075,56;
b) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R$ 21.857.144,80 na linha Despesas Liquidadas, passando de R$ 6.109.452.139,28 para R$ 6.131.309.284,08;
c) Na DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO teríamos acréscimo de R$ 21.857.144,80 na linha Despesas Liquidadas, passando de R$ 6.109.452.139,28 para R$ 6.131.309.284,08;
d) Na RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL teríamos acréscimo de R$ 67.114.370,81 na linha Receita Corrente Líquida, passando de R$ 21.151.021.913,99 para R$ 21.218.136.284,80;
e) Alteração de R$ 1.052.679,44 na linha Resultado Primário - Acima da Linha, passando de R$ 21.164.820,60 para R$ 22.217.500,04;
f) Alteração de R$ 996.393,59 na linha Resultado Nominal - Acima da Linha, passando de R$ 184.384.528,70 para R$ 185.380.922,29.

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Subsecretario do Tesouro Secretário de Estado da Fazenda
Contador CRC ES n° 011212/O-0 Estadual
Protocolo 1095564
ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 41, DE 26 DE do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º

MAIO DE 2023. Quadrimestre de 2023, na forma dos Anexos que
integram esta Ordem de Serviço.
O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na
artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 225/02 e data de sua publicação.
em atendimento ao artigo 54 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, Vitória-ES,26 de maio de 2023.
RESOLVE: BRUNO PIRES DIAS

Subsecretário do Tesouro Estadual
Art. 1º Divulgar os demonstrativos integrantes Protocolo 1095533

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 41, de 26 de maio de 2023
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MAIO DE 2022 A ABRIL DE 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
DESPESA COM PESSOAL
2022
maio junho julho agosto setembro outubro novembro
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 694.894.633,08 684.559.270,91 726.340.581,31 732.881.306,97 681.064.780,59 681.300.288,92 694.921.792,74
Pessoal Ativo 369.630.744,43 357.327.120,98 390.315.518,94 397.149.635,06 356.565.941,75 352.293.165,23 359.640.373,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 332.461.335,38 318.950.526,65 353.014.333,55 354.863.438,70 317.337.444,44 314.686.872,52 322.943.163,03
Obrigações Patronais 37.169.409,05 38.376.594,33 37.301.185,39 42.286.196,36 39.228.497,31 37.606.292,71 36.697.210,88
Pessoal Inativo e Pensionistas 274.329.640,13 273.356.771,41 281.210.006,11 279.977.485,04 271.742.311,91 281.143.578,73 277.202.312,79
Aposentadorias, Reservas e Reformas 234.482.294,11 233.521.001,83 239.683.115,48 239.291.865,77 233.296.422,63 240.215.426,64 236.362.419,08
Pensões 39.847.346,02 39.835.769,58 41.526.890,63 40.685.619,27 38.445.889,28 40.928.152,09 40.839.893,71
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou contratação de forma indireta (§ 1º
50.934.248,52 53.875.378,52 54.815.056,26 55.754.186,87 52.756.526,93 47.863.544,96 58.079.106,04
do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 85.649.892,73 48.824.152,59 88.425.735,63 39.958.813,06 62.838.834,95 23.544.761,14 29.782.407,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 657.051,64 436.435,48 697.968,81 2.475.082,91 459.794,42 852.781,35 469.247,13
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 30.642.089,86 6.439.590,97 39.245.176,77 1.062.945,44 1.012.908,04 1.460.345,48 8.709.954,84
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 54.350.751,23 41.948.126,14 48.482.590,05 36.420.784,71 61.366.132,49 21.231.634,31 20.603.205,17
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 609.244.740,35 635.735.118,32 637.914.845,68 692.922.493,91 618.225.945,64 657.755.527,78 665.139.385,60
LIQUIDADAS INSCRITAS EM
2022 2023 Total RESTOS A PAGAR
DESPESA COM PESSOAL
(Últimos 12 meses) NÃO
dezembro janeiro fevereiro março abril
(a) PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.267.268.724,19 684.821.824,96 667.077.200,14 743.094.406,14 755.500.565,96 9.013.725.375,91 6.855.695,75
Pessoal Ativo 805.416.117,77 356.838.094,24 339.796.103,20 377.828.802,14 391.811.914,63 4.854.613.532,28 4.556.693,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 727.010.222,38 327.910.882,55 300.280.054,97 335.948.065,61 340.415.542,89 4.345.821.882,67 3.909.703,04
Obrigações Patronais 78.405.895,39 28.927.211,69 39.516.048,23 41.880.736,53 51.396.371,74 508.791.649,61 646.990,92
Pessoal Inativo e Pensionistas 383.570.369,48 287.483.356,91 272.977.310,36 317.594.890,91 308.683.706,02 3.509.271.739,80 318.592,60
Aposentadorias, Reservas e Reformas 327.705.177,14 244.864.559,86 232.801.402,67 273.801.222,94 264.292.160,02 3.000.317.068,17 318.592,60
Pensões 55.865.192,34 42.618.797,05 40.175.907,69 43.793.667,97 44.391.546,00 508.954.671,63 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou contratação de forma indireta (§ 1º
78.282.236,94 40.500.373,81 54.303.786,58 47.670.713,09 55.004.945,31 649.840.103,83 1.980.409,19
do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 262.083.438,08 20.080.534,16 94.438.005,04 72.114.654,96 39.826.123,17 867.567.352,65 17.745,22
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 282.350,18 368.211,34 380.938,67 554.802,15 2.938.596,38 10.573.260,46 17.745,22
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 84.555.547,84 112.962,99 98.135,73 1.955.173,94 722.743,12 176.017.575,02 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 177.245.540,06 19.599.359,83 93.958.930,64 69.604.678,87 36.164.783,67 680.976.517,17 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.005.185.286,11 664.741.290,80 572.639.195,10 670.979.751,18 715.674.442,79 8.146.158.023,26 6.837.950,53
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 21.151.021.913,99 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( art. 166-A §1°, da CF) (V) 7.095.399,62 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 §16, da CF) (VI) 48.627.718,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA DE PESSOAL (VII) = (IV-V-VI) 21.095.298.795,45 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 8.152.995.973,79 38,65
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 10.336.696.409,77 49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 9.819.861.589,28 46,55
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 9.303.026.768,79 44,10
Notas Explicativas:
1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as
despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
2- O demonstrativo inclue as despesas da Defensoria Pública do Estado, órgão autônomo para o qual não foi ainda estabelecido em lei Limite de Despesa com Pessoal.
3 - As Naturezas de Despesa 319091 (Sentenças Judiciais) e 319092 (Despesa de Exercícios Anteriores), fonte de recursos 70, do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), são classificadas como Despesas não Computadas na
linha "Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados".
4- Com base nos arts. 18, 19 e 20 da LC nº 101/00 (LRF), em orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e no Parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) constante no processo nº 64634051, as linhas "Pessoal Inativo e Pensionistas" e "Inativos e
Pensionistas com Recursos Vinculados" foram compostas da seguinte forma:
Composição - Pessoal Inativo e Pensionistas Liquidado - últimos 12 meses (Em R$)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ao RPPS (vide Tabela abaixo) 504.730.264,58
+ Inativos e Pensionistas- Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) 176.246.252,59
+ Inativos e Pensionistas Custeados com outros recursos (Poder Executivo) 2.828.295.222,63
Total 3.509.271.739,80
Composição - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Liquidado - últimos 12 meses (Em R$)
Despesa Liquidada - GND 31-fonte de recurso 70, 800 e 801 nas Unidades Gestoras - 600210 (Fundo Financeiro) e 600211 (Fundo Previdenciário) 675.604.650,89
(-) Benefícios Previdenciários pertinentes aos demais Poderes 170.874.386,31
+ Despesa Liquidada GND 31- fonte de recurso 76 e 803 na Unidade Gestora - 600212 (Fundo de Proteção Social dos Militares) 176.246.252,59
Despesa Vinculada a Contribuições de Segurados e Patronal - RPPS (Poder Executivo) 680.976.517,17
5- Em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição, foram excluídas do demonstrativo as ações relativas aos benefícios previdenciários e abono, dos inativos e pensionistas vinculados aos demais poderes do Estado do Espírito Santo, de forma a
evidenciar, neste demonstrativo, somente as despesas com inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo. O montante excluído, segregado por fundo, é demonstrado a seguir:
Ação Orçamentária Liquidado - últimos 12 meses (Em R$)
Benefícios Previdenciários dos demais Poderes - Fundo Financeiro (UG 600210) 523.265.905,03
Ação 0006 - Concessão de Abono a Inativos e Pensionistas 1.750.940,42
Ação 0008 - Concessão de Abono a Inativos e Pensionistas 49.500,00
Ação 0009 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 50.867.042,19
Ação 0019 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 48.764.951,01
Ação 0059 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 71.862.288,78
Ação 0126 - Benefícios Previdenciários do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 339.368.998,33
Ação 0127 - Benefícios Previdenciários dos Cartórios não Oficializados do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 9.934.491,44
Benefícios Previdenciários dos demais Poderes - Fundo Previdenciário (UG 600211) 3.628.523,09
Ação 0009 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 147.551,75
Ação 0019 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 1.011.278,86
Ação 0059 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 103.917,56
Ação 0126 - Benefícios Previdenciários do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 2.328.274,92
Total 526.894.428,12
6 - A linha "Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)" é composta da seguinte forma :
Natureza da despesa/item patrimonial Liquidado - últimos 12 meses (Em R$)
339034/2874 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 29.799.495,22
339034/2878 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS 25.603.499,27

339034/4715- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV EDUCACIONAIS 25.678.228,85
339034/4761- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS -CIRURGIA VASCULAR 8.492.233,02

339034/4762 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS -MEDICINA INTENSIVA 38.664.254,87
339034/4763- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS- ORTOP. E TRAUMATOLOGIA 18.468.762,41
339034/4764- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 23.122.591,85
339034/4765- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 31.798.990,13
339034/4775- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 469.050,49
339034/4776- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - CIRURGIA PLÁSTICA 3.306.732,28
339034/4777- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 15.495.384,50
339034/4778- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - ONCO HEMATOLOGIA 4.093.171,36
339034/4781- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS-PERÍCIAS 254.898,00
339034/4820- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - PEDIATRIA 16.223.025,00
339091/4872- OPV - ADVOGADOS DATIVOS 4.616.790,86
339092/4765- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 132.080,33
339092/4820- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - PEDIATRIA 11.520,18
339092/4872- OPV - ADVOGADOS DATIVOS 3.663.761,79
Total 249.894.470,41
E, também da despesa de pessoal decorrentes de contratos de gestão, que possam ser caracterizadas como substituição de mão de obra, registrados pela SEJUS e SESA na conta contábil 863110100, em atendimento a Portaria STN nº 377, de 08 de julho de 2020, e a Nota
Técnica SEI nº 45799/2020/ME, de 19 de outubro de 2020, conforme tabela abaixo :
2022 maio junho julho agosto setembro outubro novembro

FES 33.675.634,57 32.590.320,54 33.253.386,75 31.572.494,85 29.943.236,15 29.816.613,26 33.748.092,04
SEJUS 1.143.130,32 1.279.899,19 1.243.133,91 1.204.458,75 1.176.936,07 1.230.389,68 1.248.290,43
TOTAL 34.818.764,89 33.870.219,73 34.496.520,66 32.776.953,60 31.120.172,22 31.047.002,94 34.996.382,47
2022 dezembro janeiro fevereiro março abril total

FES 33.793.944,63 32.668.765,83 30.036.677,33 29.882.722,90 30.146.991,51 381.128.880,36
SEJUS 3.010.506,91 1.741.463,59 1.822.594,17 1.873.569,71 1.842.380,33 18.816.753,06
TOTAL 36.804.451,54 34.410.229,42 31.859.271,50 31.756.292,61 31.989.371,84 399.945.633,42
7- A Receita Corrente Líquida Ajustada referente ao 2º bimestre de 2023, sem considerar as receitas de petróleo, é de R$ 19.527.237.577,36, resultando em percentual de despesa total com pessoal de 41,75%.
8 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a
eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, como empresa estatal dependente, no que tange ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal referente ao 1º
quadrimestre de 2023, os impactos seriam os seguintes neste anexo:
a) Acréscimo de R$ 67.114.370,81 na linha da Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites da despesa de pessoal, passando de R$ 21.095.298.795,45 para R$ 21.162.413.166,26;
b) Acréscimo de R$ 22.201.515,31 na linha da despesa líquida de pessoal, passando de R$ 8.152.995.973,79 para R$ 8.175.197.489,10;
c) Alteração do percentual apurada da linha de despesa líquida de pessoal, passaria de 38,65% para 38,63%.
9 - Os valores das despesas com pessoal, informados pela CETURB, são apresentados na tabela abaixo:
JOSÉ RENATO CASAGRANDE MARCELO ALTOÉ BRUNO PIRES DIAS
Governador do Estado Secretário de Estado da Fazenda Subsecretario do Tesouro Estadual
EDMAR MOREIRA CAMATA ALAN JOHANSON

Secretário de Estado de Controle e Transparência Contador Geral do Estado/SEFAZ
Protocolo 1095603

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 41, de 26 de maio de 2023
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1°
ANTERIOR Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 7.269.095.439,77 7.235.264.388,90 - -
Dívida Mobiliária - - - -
Dívida Contratual 7.269.095.439,77 7.235.264.388,90 - -
Empréstimos 4.866.244.603,88 873.724.139,55 - -
Internos 3.226.031.397,44 873.724.139,55
Externos 1.640.213.206,44 -
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 2.167.757.793,19 1.518.372.360,57
Financiamentos - 4.616.403.736,00 - -
Internos - 2.958.151.698,46 - -
Externos - 1.658.252.037,54 - -
Parcelamento e Renegociação de dívidas 235.093.042,70 226.764.152,78 - -
De Tributos 211.818.854,48 204.289.081,22 - -
De Contribuições Previdenciárias 23.274.188,22 22.475.071,56 - -
De Demais Contribuições Sociais - - - -
Do FGTS - - - -
Com Instituição Não financeira - - - -
Demais Dívidas Contratuais - - - -
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos - - - -
Outras Dívidas - - - -
DEDUÇÕES (II) 8.150.143.032,05 9.265.267.653,96 - -
Disponibilidade de Caixa 7.452.762.133,81 8.573.222.948,30 - -
Disponibilidade de Caixa Bruta 8.892.099.669,06 9.410.327.985,29 - -
(-) Restos a Pagar Processados 850.162.249,76 146.060.937,47 - -
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 589.175.285,49 691.044.099,52 - -
Demais Haveres Financeiros 697.380.898,24 692.044.705,66 - -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) - 881.047.592,28 - 2.030.003.265,06 - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 21.250.420.141,80 21.151.021.913,99 - -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,
8.080.042,82 7.095.399,62 - -
§ 1º, da CF)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE

21.242.340.098,98 21.143.926.514,37 - -
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 34,22% 34,22% 0,00% 0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -4,15% -9,60% 0,00% 0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200% 42.484.680.197,96 42.287.853.028,74 - -
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180% 38.236.212.178,16 38.059.067.725,87 - -
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1°
ANTERIOR Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - -
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 197.701.955,17 197.701.955,17 - -
PASSIVO ATUARIAL 6.118.487.513,99 54.023.813.166,25 - -
RP NÃO-PROCESSADOS 1.277.348.494,16 583.965.960,28 - -
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO - - - -
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP - - - -
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 168.481.144,43 169.187.390,37 -
NOTAS EXPLICATIVAS:
1- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público e não contemplando o Fundos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos - RPPS exceto no tocante ao montante de R$ 3.339.794.857,72 demonstrado na linha "Passivo Atuarial".
2 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 13ª edição, na linha "Dívida Consolidada (I)" não estão sendo consideradas as provisões que representem o
reconhecimento de obrigações cujo valor ainda não esteja definitivamente determinado.
3- Conforme mapeamento da STN, exclui-se desse demonstrativo os valores referentes ao RPPS (Unidades Gestoras 600201, 600210 e 600211);
4 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", quadro DEDUÇÕES (II), apresenta uma diferença a menor de R$ 3.088.449,65 em relação ao demonstrativo do siconfi, motivado pelo registro
indevido de valores a receber do RPPS na conta 11111500. Já solicitamos as devidas correções.
5 - N alinha "Parcelamento e Renegociação de dívidas" não está computado o valor de R$ 31.424,16 registrado na UG CEASA, referente ao parcelamento do ISS, cujo o parcelamento
possui prazo inferior a 12 meses.
6 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal
dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS).
Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, como empresa estatal dependente, no que tange ao Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, referente ao 1º
quadrimestre de 2023, os impactos seriam os seguintes:
a) Acrécimo do valor de R$ 3.704.990,36 na linha de Parcelamento e Renegociação de dívidas de Contribuições Previdenciárias, passando de R$ 226.764.152,78 para R$ 230.469.143,14;
b) Acréscimo do valor de R$ 4.456.945,15 na linha "Outras Dívidas";
c) Acréscimo do valor de R$ 3.144.197,37 na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", passando de R$ 9.410.327.985,29 para R$ 9.413.472.182,66;
d) Alteração do valor da Dívida Consolidada Líquida de R$ -2.030.003.265,06 para R$ -2.024.985.526,92;
e) Alteração da RCL ajustada de R$ 21.143.926.514,37 para R$ 21.211.040.885,18 e, consequentemente, o percentual da DCL sobre a RCL AJUSTADA passaria de - 9,60% para -9,55%.
7 - Na tabela abaixo são demonstrados os valores relativos ao Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida da CETURB:


Protocolo 1095605

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 41, de 26 de maio de 2023
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em R$
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXECÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) - - - -

Em Operações de Crédito Externas - - - -
Em Operações de Crédito Internas - - - -
AOS MUNICÍPIOS (II) - - - -
Em Operações de Crédito Externas - - - -
Em Operações de Crédito Internas - - - -
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 137.794.265,99 135.111.547,94 - -
Em Operações de Crédito Externas 86.580.814,09 84.410.680,55 - -
Em Operações de Crédito Internas 51.213.451,90 50.700.867,39 - -
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) - - - -
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 137.794.265,99 135.111.547,94 - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 21.250.420.141,80 21.151.021.913,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
8.080.042,82 7.095.399,62
(VII)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
21.242.340.098,98 21.143.926.514,37 - -
(VIII) = (VI -VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VII) 0,65% 0,64% 0,00% 0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 4.673.314.821,78 4.651.663.833,16 - -
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% DO LIMITE DO SENADO 4.205.983.339,60 4.186.497.449,85 - -
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXECÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) - - - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas - - - -
Em Garantia às operações de Crédito Internas - - - -
DOS MUNICÍPIOS (X) - - - -
Em Garantia às operações de Crédito Externas - - - -
Em Garantia às operações de Crédito Internas - - - -
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 137.794.265,99 135.111.547,94 - -
Em Garantia às operações de Crédito Externas 86.580.814,09 84.410.680,55 - -
Em Garantia às operações de Crédito Internas 51.213.451,90 50.700.867,39 - -
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) - - - -
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 137.794.265,99 135.111.547,94 - -
MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Em garantias concedidas, o valor de R$ 50.700.867,39 refere-se a garantia do Estado concedida à CEF na operação de crédito 0346.616.-59/2014, capitado pela CESAN para aplicação em programas de saneamento.
2 - Em garantias concedidas, o valor de R$ 84.410.680,55, refere-se à garantia do Estado concedida à União, na operação de crédito externa junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID capitado pelo BANDES, contrato n° 5138/OC-
BR.
3 - O valor de R$ 50.700.867,39 em Contragarantias Recebidas refere-se a contragarantia da CESAN-ES à garantia concedida pelo Estado na operação de crédito 0346.616-59-CEF.
4 - O valor de R$ 84.410.680,55 em Contragarantias Recebidas refere-se a contragarantia do BANDES-ES à garantia concedida pelo Estado na operação de crédito BID contrato n° 5138/OC-BR.
5 - Os valores a seguir, classificados contabilmente como "Garantia/Contragarantia Recebida", não foram informados neste demonstrativo, por não referir-se a Operações de Crédito e sim a garantias contratuais prestadas por terceiros aos Órgãos
do Estado:
Conta Contábil Posição - Dezembro de 2022 Posição - Abril 2023 Posição - Agosto 2023 Posição - Dezembro 2023
811110101 - AVAIS A EXECUTAR 27.921,55 27.921,55

811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR 15.419.242,28 15.392.315,45
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 346.139.660,21 355.950.346,86
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR 9.165.364,67 9.515.930,09
811110113 - OUTRAS CAUÇÕES A EXECUTAR 3.151.282,76 3.151.282,76
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO 505.136,73 505.136,73
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO 1.096.524,83 1.096.524,83
811110198 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS A EXECUTAR 120.126,18 120.126,18
JOSÉ RENATO CASAGRANDE MARCELO ALTOÉ EDMAR MOREIRA CAMATA

Governador do Estado Secretário de Estado da Fazenda Secretário de Estado de Controle e Transparência
BRUNO PIRES DIAS ALAN JOHANSON

Subsecretario do Tesouro Estadual Contador Geral do Estado/SEFAZ
Protocolo 1095873
Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 41, de 26 de maio de 2023

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") Em R$
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Até o Quadrimestre
Referência de Referência (a)
Mobiliária - -
Interna - -
Externa - -
Contratual 120.356.073,43 120.356.073,43
Interna 11.408.049,02 11.408.049,02
Empréstimos 11.408.049,02 11.408.049,02
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - -
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços - -
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) - -
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) - -
Externa 108.948.024,41 108.948.024,41
Empréstimos 108.948.024,41 108.948.024,41
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - -
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços - -
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) - -
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) - -
TOTAL (III) 120.356.073,43 120.356.073,43
% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR
AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 7.095.399,62 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 21.143.926.514,37 -
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) - -
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 120.356.073,43 0,57%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16,00% 3.383.028.242,30 16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40% 3.044.725.418,07 14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -
1.480.074.856,01 7,00%
7,00%
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de Até o Quadrimestre
Referência de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas - -
Tributos - -
Contribuições Previdenciárias - -
FGTS - -
Demais Contribuições Sociais - -
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas - -
NOTA EXPLICATIVA:


Protocolo 1095633

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 41, de 26 de maio de 2023
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO A ABRIL/ QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL DE 2023
LRF, art. 48 - Anexo 6 Em R$
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 21.095.298.795,45
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 8.152.995.973,79 38,65%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49% 10.336.696.409,77 49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55% 9.819.861.589,28 46,55%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,10% 9.303.026.768,79 44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida (2.030.003.265,06) -9,60%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 42.287.853.028,74 200,00%
GARANTIAS DE VALORES VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas 135.111.547,94 0,64%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.651.663.833,16 22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas 120.356.073,43 0,57%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 3.383.028.242,30 16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.480.074.856,01 7,00%
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
DO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total
Notas Explicativas :
1 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º,
III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, como
empresa estatal dependente, referente ao 1º quadrimestre de 2023, os impactos seriam os seguintes:
a) Acréscimo da RCL no valor de R$ 67.114.370,81, o que alteraria a RCL de R$ 21.151.021.913,99 para R$ 21.218.136.284,80;
b) Acréscimo da RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento no valor de R$ 67.114.370,81, o que alteraria a RCL ajustada de R$ 21.143.926.514,37 para R$ 21.211.040.885,18;
c) Acréscimo da RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal no valor de R$ 67.114.370,81, o que alteraria a RCL ajustada de R$ 21.095.298.795,45 para R$ 21.162.413.166,26;
d) Acréscimo de R$ 22.201.515,31 na linha da despesa líquida de pessoal, passando de R$ 8.152.995.973,79 para R$ 8.175.197.489,10, passando o percentual de despesa de pessoal apurado de 38,65% para 38,63% sobre
a RCL ajustada;
e) Alteração do valor da Dívida Consolidada Líquida de R$ -1.945.967.383,62 para R$ -1.940.949.645,48, o percentual da DCL sobre a RCL AJUSTADA passaria de - 9,20% para -9,15%.


Protocolo 1095636

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
TERMO DE ACORDO INVEST-ES 019/2023 Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES -
BENEFICIÁRIA: TERABYTE ATACADO E VAREJO
DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO
CNPJ/MF: 07.993.973/0005-41 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CGC/SEFAZ: 083.983.20-1 COBRANÇA EXTRAJUDICIAL, Nº 142180.
PROCESSO: 2023-RRPL9 DAS PARTES: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO
OBJETO: Concessão de benefícios fiscais em DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES SEGUROS S.A. X
conformidade com a Resolução INVEST-ES nº. 1.846, LS COBRANÇA LTDA.
de 03 de maio de 2023, publicada no DOE em 04 de OBJETIVO: Rescindir o contrato, a partir de
31/03/2023.
maio de 2023, do Comitê de Avaliação do Programa
Vitória, ES, 29/05/2023.
de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito GEACO/COCAP
Santo - INVEST-ES, proferida nos termos do art. 15, Protocolo 1096125
§ 3.º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho de 2016.
RESUMO DO CONTRATO Nº 151598
Vitória, 29 de maio de 2023. ID CidadES - TCE/ES: 2023.500E1600004.02.0001
Protocolo 1095968 DAS PARTES: Banestes S.A - Banco do Estado do
Espírito Santo x Marcenaria Sular LTDA.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA OBJETO: Fornecimento e instalação de mobiliários
II TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO - Lote 03.
VALOR TOTAL: Conforme Cláusula Segunda do
INVEST-ES 303/2013
Contrato.
BENEFICIÁRIA: FORTLEV INDÚSTRIA E PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados
COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA a partir de 18/04/2023.
CNPJ/MF: 10.921.911/0005-39 Vitória/ES, 29/05/2023.
CGC/SEFAZ: 081.259.44-1 GEACO/COBES
PROCESSO: 2021-70WBW Protocolo 1096144
OBJETO: Alteração na concessão dos benefícios
fiscais em conformidade com a Resolução INVEST-ES RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
n.º 1.843, de 03 de maio de 2023, publicada no DOE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
em 04 de maio de 2023, do Comitê de Avaliação do TRANSPORTE, RECOLHIMENTO, TRATAMENTO
Programa de Incentivo ao Investimento no Estado E GUARDA DE NUMERÁRIOS E ABASTECIMENTO
do Espírito Santo - INVEST-ES, proferida nos termos E APOIO LOGÍSTICO EM TERMINAIS DE
do art. 15, § 3.º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho AUTOATENDIMENTO, Nº 147736.
de 2016. DAS PARTES: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO X BRINK’S SEGURANCA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Vitória, 29 de maio de 2023. OBJETIVO: Retificar cláusula de reajuste e aplicar
Protocolo 1095983 reajustamento.
Vitória, ES, 29/05/2023.
EXTRATO DE CONTRATO GEACO/COCAP
CONTRATO Nº 006/2023 Protocolo 1096120
Contratante: Secretaria de Estado da Fazenda
- SEFAZ/ES. RESUMO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO
Processo nº 2023-4D1FN AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º
ID CidadES / TCE-ES: 2023.500E0600001.01.0004 2.076
LOCATÁRIO: BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO
Forma de contratação: Pregão Eletrônico nº
DO ESPÍRITO SANTO.
004/2023 LOCADOR: BANESTES SEGUROS S/A
Contratada: GENTE SEGURADORA S.A.. OBJETIVO: Acrescer ao objeto do contrato
CNPJ: 90.180.605/0001-02 04(quatro) vagas de garagem, às 10(dez) vagas e
Objeto: Contratação de seguro total para 06 veículos às 88 (oitenta e oito) salas existentes.
da frota da SEFAZ. VALOR TOTAL DO ALUGUEL MENSAL:R$
Valor Global: R$ 18.400,32 51.709,12 (cinquenta e um mil, setecentos e nove
Vigência: O prazo de vigência contratual terá início reais e doze centavos)
no dia subsequente ao da publicação do resumo do
contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) Vitória, ES, 29/05/2023
GEACO/COCAP
meses.
Protocolo 1096151
Dotação Orçamentária: Atividade
04.123.0050.2151, Natureza de Despesa 3.3.90.39,
Fonte 500 do orçamento do SEFAZ para o exercício RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º
de 2023.
148.714
LOCATÁRIO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO
RAPHAEL TRES DA HORA DO ESPÍRITO SANTO, BANESTES SEGUROS S.A.,
Subsecretário de Estado da Fazenda para Assuntos BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
Administrativos MOBILIÁRIOS S.A. E BANESTES ADMINISTRADORA
Protocolo 1096150 E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E

CAPITALIZAÇÃO LTDA. nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975 e pela Lei
LOCADOR: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. Complementar nº 690, de 08 de maio de 2013 e,
OBJETO: Contratação de seguro de riscos ainda;
nomeados de bens móveis e imóveis próprios e de
terceiros para os imóveis e conteúdo das unidades CONSIDERANDO a necessidade de propiciar um
do SFB. ambiente mais seguro nos estabelecimentos de
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, de 22/04/2023 a ensino da rede estadual;
22/04/2024.
CONSIDERANDO a necessidade de organizar e
Vitória, ES, 29/05/2023 integrar as ações dos órgãos do Estado para uma
GEACO/COCAP melhor eficiência na gestão da segurança escolar;
Protocolo 1096152
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO diretrizes para orientação e padronização das
Nº 148929 - FORNECIMENTO DE condutas e procedimentos de policiamento escolar,
CIRCUITOS DE ACESSO À INTERNET COM
CARACTERÍSTICAS DIVERSAS ID CIDADES RESOLVE:
2022.500E1600004.01.0001
DAS PARTES: BANESTES S.A. - BANCO DO Art. 1º Fica Instituído o Comitê Governamental
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO X DB3 SERVIÇOS DE de Segurança Escolar no Estado do Espírito Santo,
TELECOMUNICAÇÕES S.A. composto pelos seguintes servidores:
OBJETIVO: Sucessão da empresa “FORTEL
FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A.” pela DB3 I - Coordenação:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.”. a) Cel QOCPM RR Marcio Celante Weolffel, NF
Vitória, ES, 29/05/2023. 371352 - Subsecretário de Estado de Integração
GEACO/COCAP Institucional da SESP;
Protocolo 1096161 b) Cel QOCBM André Có Silva, NF 434064 -
Subsecretário de Estado de Comando e Controle da
SESP.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
II - Membros da SESP:
DESENVOLVIMENTO, ALTERAÇÃO E IMPRESSÃO
DE FORMULÁRIOS PLANOS, Nº 146853. a) Maj QOCPM Leonir Evaristo Vulpi Junior, NF
882607;
DAS PARTES: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO b) Maj QOCPM Rony Natale Pereira, NF 882577;
DO ESPÍRITO SANTO; BANESTES SEGUROS S.A. E c) Cap QOCPM Izaías Pereira Júnior, NF 2722712;
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES d) DP-PC Paulo Expedicto Amaral Neto, NF
MOBILIÁRIOS S.A. X PLANET PRINTER COMÉRCIO E 2968754;
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA. e) IP-PC Carlos Augusto Gabriel de Souza, NF
2546094;
OBJETIVO: Retificar no Preâmbulo do Contrato f) IP-PC Marcos Eduardo Gomes, NF 3316475;
o endereço e número de CNPJ da BANESTES g) João Paulo Siqueira do Nascimento, NF
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 4053540.
MOBILIÁRIOS S.A.; Incluir na Cláusula Primeira do
Contrato o serviço de fornecimento de formulários III - Membros da PMES:
relativos aos cartões Banestes; Acrescer à Cláusula a) Cel QOCPM Celso Luiz Ferrari, NF 446790;
Segunda do contrato um total estimado de 1.040.000 b) Ten Cel QOCPM Irio Doria Junior, NF 866778;
unidades, no valor global de R$ 225.680,00, a partir c) Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF
de 06/05/2023. 883259;
d) Cap QOCPM Leonardo Almonfrey Stein, NF
Vitória, ES, 29/05/2023. 883600.
GEACO/COCAP
Protocolo 1096166 IV - Membro do CBMES:
a) Cel QOCBM Washington Ferreira Dias, NF
901316;
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa b) Cap QOCBM Carla Andresa Nascimento Silva,
Social - SESP - NF 3036057.
PORTARIA nº 85-S, de 29 de maio de 2023 V- Membro da PCES:

a) DP-PC João Francisco Filho, NF 2872471;
Institui, no âmbito da Secretaria de Estado da b) DP-PC Eduardo Santos Arcos, NF 3710700;
Segurança Pública e Defesa Social - SESP, o Comitê c) DP-PC Robson Alves Damasceno, NF 379697;
Governamental de Segurança Escolar, com o d) IP-PC Alessandro Nascimento da Victoria, NF
objetivo de elaborar, de forma articulada e integrada, 472480.
propostas de ações intersetoriais para prevenção
e redução de violência nas escolas estaduais do VI - Membros convidados:
Espírito Santo. a) Adriana Peres Marques dos Santos, Mat.
36476501 - DPES;
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA b) Aline Passos de Oliveira, NF 2699150 - SEDH;
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições c) André Melotti Rocha, NF 2943808 - SEDU;
conferidas pelo art. 98, incisos I e II, da Constituição d) Bárbara Caballero de Andrade, NF 4452666
Estadual, pela alínea “o” do art. 46 da Lei Estadual - IJSN;

e) David Ricardo Damasceno do Bomfim, Mat. VIII - Propor estratégias de articulação com os
910015 - ABIN; demais órgãos de segurança e instituições públicas;
f) Felipe Leitão Gomes, Mat. 207.103-08 - TJES;
g) Idelberth Luigi Pereira de Lima, NF 3142434 IX - Fomentar a modernização tecnológica voltada
- IASES; à segurança pública no espaço escolar bem como
h) Inês Thomé Poldi Taddei, Mat. 1.311 - MPES; do seu entorno com foco em otimizar a atuação dos
i) Jean Darkisson Matos Brandão, NF agentes públicos envolvidos na proteção escolar;
3089665- SETADES;
j) Laécio Rabelo da Silva, Mat. 9162 - PF; X - Analisar modelos e metodologias de ação integrada
k) Luana Rosa Rodrigues Romão, NF 4080718 das forças de segurança, bem como de outros órgãos
- SETADES; afins, com foco na prevenção e repressão criminal em
l) Luciano Miranda Salgado, RG 12.108.084-MG ambiente escolar que possam servir de parâmetros
- AMUNES;
para construção de política perene (médio prazo) e
m) Marcelo Lema Del Rio Martins, NF 2987554
adequada à realidade do Estado do Espírito Santo;
- SEDU;
n) Marcos Paulo Pugnal da Silva, Mat. 17020 - PF;
o) Maria Cristina Rocha Pimentel, Mat. 1.117 XI - Fomentar a viabilidade da elaboração de Plano
- MPES; Estadual de Segurança Escolar.
p) Maria Fernanda Moratori Alves, NF 3985300
- SESA; Art. 3º O Comitê poderá consultar servidores de outras
q) Nilton de Barros, Mat. 1.431 - MPES; áreas do Governo do Estado ou órgãos subordinados,
r) Pablo Silva Lira, NF 2538296 - IJSN; para subsidiar seus trabalhos e manifestações,
s) Sérgio Alves Pereira, Mat. 1.318 - MPES; inclusive, convidando para participação de reuniões
t) Tiago Boucault Pinhal, Mat. 1.374 - MPES; específicas para o assunto.
u) Valéria Barros Duarte de Morais, Mat.1.356
- MPES; Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 054-S, de 22 de
v) Wilson da Silva Athaydes Filho, NF 2908441 março de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado
- SEDU. de 23 de março de 2023, ficando convalidados os atos
praticados pelo Comitê até a publicação da presente.
VII - Secretaria Executiva:
a) 2º Sgt QPMP-C Vanessa Camargo Nunes, NF Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
2914816. publicação.
Art. 2º Compete ao Comitê Governamental de Vitória/ES, 29 de maio de 2023.
Segurança Escolar:
MÁRCIO CELANTE WEOLLEL
I - Apresentar propostas que visem estruturar, Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa
integrar, articular e ampliar as ações entre a Secretaria Social - respondendo
Estadual da Segurança Pública e Defesa Social e Protocolo 1095801
outras Secretarias de Estado voltadas à prevenção e
ao enfrentamento à violência nas escolas estaduais
do Espírito Santo; PORTARIA nº 86-S, de 29 de maio de 2023
II - Elaborar propostas para a melhoria da segurança Define, no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança
escolar, com definição de estratégias que priorizem as Pública e Defesa Social - SESP, os Coordenadores
escolas com maior incidência e registro de infrações do conjunto de projetos elencados como essenciais
com o objetivo de aumentar a sensação de segurança; pelo Comitê Governamental de Segurança Escolar,
para prevenção e redução de violência nas escolas
III - Coletar informações sobre as situações de estaduais do Espírito Santo.
violência no ambiente escolar a fim de subsidiar as
ações a serem desenvolvidas pelo Comitê; O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições
IV - Subsidiar, por meio da produção de informações, conferidas pelo art. 98, incisos I e II, da Constituição
a elaboração de diretrizes para o estabelecimento Estadual, pela alínea “o” do art. 46 da Lei Estadual
de ações e programas de prevenção à violação de nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975 e pela Lei
direitos que se revelam no contexto escolar; Complementar nº 690, de 08 de maio de 2013 e,
ainda;
V - Apoiar a capacitação dos atores governamentais
e não governamentais para o desenvolvimento de
ações voltadas para a prevenção à violência escolar; CONSIDERANDO a necessidade de implementar os
projetos de promoção de ambientes escolares seguros
VI - Discutir os fluxos de demandas existentes em todo o Estado, de forma coordenada, integrada e
e organizar encaminhamentos, estabelecendo articulada, conforme definidos no Plano Estadual de
procedimentos para notificação, responsabilização e Segurança Escolar;
atendimento dos problemas identificados no âmbito
da segurança escolar; CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as
providências adotadas pelas Secretarias e instituições
VII - Incentivar a participação comunitária nas vinculadas ao governo estadual, por intermédio de
políticas e ações de educação para a prevenção ao seus representantes, em relação à implementação dos
crime e à violência e fomentar a multiplicação de boas projetos elencados no Plano Estadual de Segurança
práticas; Escolar,

RESOLVE: f) Plano de Emergência Escolar:
1. Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF
Art. 1º Ficam definidos como Coordenadores dos 883259.
projetos elencados no Plano Estadual de Segurança g) Ciclo de Palestras:
Escolar os seguintes servidores: 1. Maj QOCPM Leonir Evaristo Vulpi Junior, NF
882607.
I - Coordenadores Eixo - 1:
a) Criação do Protocolo de Atendimento (CIODES h) Reuniões com Diretores de Escola:
e DD): 1. Ten Cel QOCPM Irio Doria Junior, NF 866778.
1. DP-PC Paulo Expedicto Amaral Neto, NF
2968754; i) Curso de Policiamento Escolar Básico:
2. Maj QOCPM Rony Natale Pereira, NF 882577. 1. Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF
883259.
b) Criação de Código Específico para Ameaça
Escolar (CIODES e DD): j) Curso de Capacitação para Gestor Escolar:
1. Maj QOCPM Rony Natale Pereira, NF 882577; 1. Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF
883259.
2. IP-PC Carlos Augusto Gabriel de Souza, NF
2546094.
k) Normatização da Lei Lucas:
1. Cel QOCBM Washington Ferreira Dias, NF
c) Painel BI para Monitoramento de casos críticos 901316;
(Ocorrências DEON): 2. Marcelo Lema Del Rio Martins, NF 2987554.
1. Maj QOCPM Leonir Evaristo Vulpi Junior, NF
882607; l) Projeto “Educar Salva”:
2. IP-PC Carlos Augusto Gabriel de Souza, NF 1. Cel QOCBM Washington Ferreira Dias, NF
2546094. 901316;
2. Marcelo Lema Del Rio Martins, NF 2987554.
d) Projeto T.I. para Escolas:
1. João Paulo Siqueira do Nascimento, NF m) Projeto “Juntos”:
4053540; 1. Cel QOCBM Washington Ferreira Dias, NF
2. André Melotti Rocha, NF 2943808. 901316;
II - Coordenadores Eixo - 2:
a) Criação de ícone específico no site do DD: n) Projeto “BombeirON”:
1. DP-PC Paulo Expedicto Amaral Neto, NF 1. Cel QOCBM Washington Ferreira Dias, NF
2968754. 901316;
b) Confecção de Cartaz e Folder com orientações
do DD: IV - Coordenadores Eixo - 4:
1. DP-PC Paulo Expedicto Amaral Neto, NF a) Criação da Companhia Independente de
2968754. Policiamento Escolar - CIPE:
1. Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF
c) Atividades de Inteligência: 883259.
1. IP-PC Marcos Eduardo Gomes, NF 3316475.
b) Ações e Resultados da Companhia
III - Coordenadores Eixo - 3: Independente de Policiamento Escolar - CIPE:
a) Programa Papo de Responsa: 1. Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF
1. IP-PC Alessandro Nascimento da Victoria, NF 883259.
472480;
c) Criação do Núcleo Especializado em Segurança
2. IP-PC Luciene Avelar Rodrigues Daroz, NF
Escolar - NESEs:
3315355.
1. DP-PC João Francisco Filho, NF 2872471;
2. DP-PC Eduardo Santos Arcos, NF 3710700;
b) Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência - PROERD: d) Ações e Resultados do Núcleo Especializado
1. Cap QOCPM Leonardo Almonfrey Stein, NF em Segurança Escolar - NESEs:
883600. 1. DP-PC João Francisco Filho, NF 2872471;
2. DP-PC Eduardo Santos Arcos, NF 3710700;
c) Manual de Policiamento e Segurança Escolar:
1. Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF V - Coordenadores Eixo - 5:
883259. a) Expansão dos Atendimentos Psicossociais;
1. Luana Rosa Rodrigues Romão, NF 4080718.
d) Fórum Nacional de Segurança Escolar:
1. Cel QOCPM RR Marcio Celante Weolffel, NF b) PROJETO SUAS: Prevenindo a violência no
371352; âmbito escolar;
2. Pablo Silva Lira, NF 2538296. 1. Luana Rosa Rodrigues Romão, NF 4080718.
e) Curso de Enfrentamento ao Atirador Ativo:
1. Maj QOCPM Eliandro Claudino de Jesus, NF c) Expansão das Ações APOIE.
883259. 1. Marcelo Lema Del Rio Martins, NF 2987554;

Art. 2º São atribuições dos Coordenadores dos c) Delegado titular da Divisão Especializada de Furtos
projetos e ações do Plano Estadual de Segurança e Roubos de Veículos;
Escolar: d) Superintendente de Polícia Interestadual e de
Capturas.
I - Coordenar todas as atividades relacionadas ao
projeto ou ação, desde o seu planejamento até a sua III - Representantes da Polícia Militar:
conclusão. a) Chefe do Estado-Maior Geral;
b) Diretor de Inteligência.
II - Identificar e acompanhar as etapas de
desenvolvimento, gerenciando os recursos IV - Representantes de outras Instituições
necessários, o cronograma, os marcos críticos e os convidadas:
critérios de sucesso. a) Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;
b) Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
III - Monitorar a possibilidade de eventuais riscos c) Polícia Federal;
e desvios no desenvolvimento do projeto ou ação a d) Polícia Rodoviária Federal;
fim de possibilitar a adoção de estratégias para sua e) Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de
mitigação e a adoção de medidas corretivas efetivas. Vitória;
f) Federação das Empresas de Transportes do Espírito
IV - Manter uma comunicação clara e eficaz com
todas as partes envolvidas, fornecendo ao Comitê In- Santo - FETRANSPORTES;
tergovernamental de Segurança Escolar indicadores g) Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e
para mensuração da evolução do projeto ou ação. Logística no Estado do Espírito Santo - TRANSCARES;
h) Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.
Art. 3º O Coordenador de cada projeto poderá ser
substituído mediante autorização da Secretaria de V - Secretaria Executiva:
Estado ou instituição a qual for vinculado, desde que a) A cargo da SEI/SESP.
comunicado previamente à Coordenação do Comitê
Governamental de Segurança Escolar. Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nº 072-S, de 08
de abril de 2015 e nº 087-S, de 05 de junho de 2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Vitória/ES, 29 de maio de 2023.
MÁRCIO CELANTE WEOLLEL
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO
Social - respondendo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa
Protocolo 1095810 Social
PORTARIA nº 76-S, de 12 de maio de 2023. * Republicada por ter sido publicada com incorreção
Protocolo 1095813
Constitui Grupo de Trabalho para estudos,
prevenção e combate ao roubo de cargas. EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 048/2023.
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições PROCESSO LICITATÓRIO: 2022-GVMW1 - SESP e
conferidas pelo art. 98, incisos I e II da Constituição 2022-5WLD0-SESP
Estadual, pela alínea “o” do artigo 46 da Lei Estadual REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 011/2022
nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975 e pela Lei - SESP - Pregão Eletrônico Nº 014/2022 - Lote 01.
Complementar nº 690, de 08 de maio de 2013; CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social - SESP.
RESOLVE: CONTRATADA: DG TECH CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ 23.899.134/0001-91).
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho para estudos,
prevenção e combate ao roubo de cargas, objetivando Objeto: fornecimento e instalação de persianas
fortalecer a integração de ações estratégicas, táticas verticais, bandos e persianas rolô.
e operacionais, num trabalho conjunto e sistêmico. Valor Total da Ordem de Fornecimento: R$
9.427,05 (nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto conforme e cinco centavos).
a seguir: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade:
I - Coordenador: 45.101.06.181.0561.2097
a) Subsecretário de Estado de Inteligência da Natureza da Despesa:
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa 339030
Social - SEI/SESP. Fonte: 500
II - Representantes da Polícia Civil: Vitória, 29 de maio de 2023.

a) Delegado titular da Delegacia Especializada de
Crimes Contra o Transporte de Passageiros; FÁBIO GOMES DE AGUIAR
b) Delegado titular da Delegacia Especializada de Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Crimes Contra o Transporte de Carga; Protocolo 1095622

RENOVAÇÃO DO REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO
Polícia Militar - PM-ES - DE FUNCIONAMENTO
RAF Nº 012/2017
ERRATA PROTOCOLO 979532 O CHEFE DA DIVISÃO ESPECIALIZADA DE
ONDE SE LÊ: “CNPJ: 01.590.728/0009-30.” FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS DA POLÍCIA
LEIA-SE: “CNPJ: 07.641.168/0001- 25.” CIVIL DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas
Vitória, 26 de maio de 2023. atribuições legais, conferidas pela Lei Estadual 10.031
DOUGLAS CAUS - CEL QOCPM COMANDANTE de 07 de junho de 2013, regulamentada pelo Decreto
GERAL DA PMES Nº 3411-R/2013. Resumo de Renovação de Registro
de Autorização de Funcionamento do estabelecimento
Protocolo 1095882
comercial que atua na atividade de corte ou
desmonte de veículos automotores terrestres, e na
comercialização de autopeças usadas, reparadas e
Polícia Civil - PC-ES - recondicionadas de partes de veículos automotores
terrestres e sucatas ou Ferro-velho.
OBJETO: Renovação do Registro de Autorização de
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 174-D de Funcionamento da empresa TYT AUTO PEÇAS
18/05/2023. EIRELI ME. CNPJ 27.329.981/0001-71, localizada no
Município de Castelo/ES.
O Delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Protocolo do processo E-Docs: 2022-00343.
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais; Vigência: 12 meses, a contar da data de publicação.

Motivação: Considerando a extrema necessidade
de serviço e de forma excepcional. MARCOS AURELIO F. OLIVEIRA
Delegado de Polícia
RESOLVE: Divisão Especializada - DFRV
Protocolo 1092051
CONSIDERAR INTERROMPIDAS por necessidade
de serviço, as férias regulamentares referentes ao
exercício de 2020/2021 da PC DP KARINA SANZ Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -
REGATTIERI BALARINI, NF 2970929, a partir de
30/05/2023, ressalvando-lhe o direito de gozar os INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº 281 DE 26 DE MAIO
dias restantes até o dia 30/09/2023, oportunidade DE 2023.O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO
em que as férias serão registradas. ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO no uso de suas atribuições legais;
na forma do artigo 7º inciso I, alínea “c” do Decreto
Vitória, 18 de maio de 2023. nº 4.593-N, republicado em 28/12/2001, e tendo em
vista o disposto nos artigos 247, 251 e 253, da Lei
JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA Complementar nº 46/1994;
Delegado-geral da Polícia Civil/ES
Protocolo 1089527 RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 277 de 27.05.2023. DISCIPLINAR para apurar os fatos de que trata o
processo nº 2023-M1B8T, bem como outros fatos
O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
Art. 2º - Deliberar que a CPADI poderá reportar-se
suas atribuições que lhe confere o art. 29 da
diretamente aos setores e demais unidades
Lei Complementar nº 3400/81, alterada pela do DETRAN, bem como aos demais órgãos da
Lei Complementar nº 03/90 e considerando Administração Pública, em diligências necessárias à
solicitação da SPRSR; instrução processual.
RESOLVE: Art. 3º - Nos termos do estabelecido no Art. 258

da LC nº 46/1994 e, em face da quantidade de
procedimentos disciplinares em tramitação, fica desde
LOCALIZAR, nos termos do artigo 29, alínea “a” da já deferido o prazo complementar de 60 (sessenta)
Lei nº 3.400/81, o PC EP LEONARDO HENRIQUE dias para conclusão do feito, acrescidos a este o prazo
LAUREANO, NF 3586413 na DHPP-11ª DR-VNI prescricional da pena eventualmente aplicada e o
subordinada à SPRSR a partir de 26.05.2023. (e-docs prazo previsto no Art. 271 da LC nº 46/1994.
2023-MR5R64)
Art. 4º - Esta instrução de serviço entra em vigor a
Vitória, 27 de maio de 2023. partir da data de sua publicação.

JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA GIVALDO VIEIRA DA SILVA
Delegado-geral da Polícia Civil/ES Diretor Geral do DETRAN-ES

RESUMO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 051/2023 EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL suas atribuições legais e considerando os termos do
DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Parecer CEE-ES nº. 7.215/2023 (Processo E-docs nº.
- DETRAN|ES. 2021-XGXBQ/CEE-ES nº. 498/2021), aprovado na
PROCESSO: 2023-GV06K Sessão Plenária do dia 16-05-2023, com fundamento
FORMA DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO Nº 003/2022 na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014,
- DETRAN|ES, CONTRATO Nº 051/2022.
CONTRATADA: SINALES - SINALIZAÇÃO ESPIRITO RESOLVE:
SANTO LTDA.
CNPJ: 36.377.091/0001-26 Art. 1º Renovar o credenciamento da Escola Estadual
OBJETO: execução de serviços de implantação e de Ensino Fundamental e Médio Antônio Carneiro
manutenção de sinalização horizontal, vertical e Ribeiro, situada na Rua José Vieira de Souza, s/nº.,
dispositivos auxiliares - LOTE 02 - MUNICÍPIO DE Bairro Quincas Machado, município de Guaçuí, ES,
JAGUARÉ. mantida pelo Governo do Estado do Espírito Santo,
PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 pelo período de 05 (cinco) anos, a partir de 1º de
(sessenta) dias corridos, a contar da publicação da
janeiro de 2023, retroagindo seus efeitos a 1º de
Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 336.204,25 (trezentos e trinta e seis mil, janeiro de 2021.
duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).
FONTE: 752000002 Art. 2º Renovar a aprovação da oferta do Ensino
Fundamental - 6º ao 9º e do Ensino Médio, pelo
Vitória/ES, 29 de maio de 2023. período de 05 (cinco) anos, a partir de 1º de janeiro
GIVALDO VIEIRA DA SILVA de 2023, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de
DIRETOR GERAL - DETRAN|ES 2021.
Protocolo 1096182
Art. 3º Aprovar a oferta do Ensino Fundamental - 2º
segmento, na modalidade da Educação de Jovens e
RESUMO DO TERMO DE RENOVAÇÃO DE
Adultos-EJA, a partir do início do ano letivo de 2011,
CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA.
a fim de regularizar a oferta dos alunos concludentes.
OBJETO: Terceira Renovação de Credenciamento
da empresa PAMED SERVIÇOS MÉDICOS
E PSICOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº Art. 4º Considerar oficializado o encerramento da
08.711.924/0001-08, situada no município de oferta do Ensino Fundamental - 2º segmento e do
Cariacica/ES. INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
processo nº 2022-FSNW9. VIGÊNCIA: 12 (doze) Adultos-EJA, a partir de 31 de dezembro de 2020.
meses, a contar de 12 de março de 2023.
Vitória, ES, 29 de maio de 2023.
ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA ARTELÍRIO BOLSANELLO
Diretor de Habilitação e Veículos - DETRAN|ES Presidente do CEE
Protocolo 1096114
Homologo
AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO Em 29 de maio de 2023.
DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE VISTORIA VEICULAR NO ÂMBITO DO VITOR AMORIM DE ANGELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretário de Estado da Educação
OBJETO: Autorização para mudança de endereço Protocolo 1095645
concedida à empresa CENTRAL DE VISTORIAS
DE VILA VELHA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº PORTARIA Nº 434-S, DE 29 DE MAIO DE 2023.
37.023.888/0001-98. Autorizada a mudança
de endereço no mesmo município, Vila Velha/ES. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei
2021-W3FW8. nº. 3.043/75 e pela Lei Complementar 46/94 e suas
alterações, e tendo em vista o que consta no Processo
Vitória, 21 de julho de 2021. Administrativo Disciplinar Nº. 2021-8X29G,
MARCUS PEROZINI DE ARAUJO
Diretor de Habilitação, Veículos e Fiscalização RESOLVE:
- DETRAN|ES.
Protocolo 1096117
Art. 1º - Determinar o Arquivamento do Processo
Administrativo Disciplinar em epígrafe, instaurado
por meio da Portaria Nº. 199-S, de 09/02/2021, em
Secretaria de Estado da Educação - SEDU - desfavor do servidor público estadual, com número
funcional 3515869, em razão da prescrição da
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO pretensão punitiva.
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 6.747/2023 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial.
Renova o credenciamento da EEEFM Antônio Vitória, 29 de maio de 2023.
Carneiro Ribeiro, e dá outras providências. VITOR AMORIM DE ANGELO
Secretário de Estado da Educação
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE Protocolo 1095875

PORTARIA Nº 435-S, DE 29 DE MAIO DE 2023. contratos de trabalho com esta Secretaria de Estado
da Educação.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Art. 2º - Distribuir a competência para tramitação
Lei nº. 3.043/75 e pela Lei Complementar nº. 46/94 à Comissão Especial composta pelos servidores:
e suas alterações, e tendo em vista o que consta no Geazi Albino Rocha, número funcional 2823454
Processo Físico Nº. 81094671, (Presidente); Camila Silva Carpim, número funcional
3733955 (Membro) e Breno Zerboni Sossai, número
RESOLVE: funcional 2644673 (membro).
Art. 1º - Determinar, com fulcro no artigo 247 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
da LCE 46/94, a instauração de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR junto à Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Corregedoria desta Secretaria de Estado da publicação no Diário Oficial.
Educação, para apurar as irregularidades constantes
do processo acima relacionado, em desfavor do Vitória, 29 de maio de 2023.
servidor público estadual, com número funcional
2612488, por indícios de ter feito uso de documentos VITOR AMORIM DE ANGELO
falsos para comprovar a habilitação declarada em Secretário de Estado da Educação
processos seletivos, concursos públicos, e formalizar Protocolo 1096044
PORTARIA N º 122-R, de 29 de maio de 2023
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
11.767, de 27 de dezembro de 2022, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2022,
a Portaria SEP nº 001-R, de 05 de janeiro de 2023 que aprova os Quadros de Detalhamento das
Despesas Orçamentárias - QDD e os Decretos nº 3541-R, de 12 de março 2014 e Nº 3636-R de 19 de
agosto de 2014, que dispõem sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,
RESOLVE:
Art. 1º - Descentralizar a execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no Termo de Cooperação Nº.
101/2020 na forma a seguir especificada:
I - OBJETO: Descentralização de Créditos para Contratação de Empresa para construção da EEEF VIRGÍNIO
PEREIRA, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, localizada no município de Serra/ES
II - Termo de Cooperação nº.: 101/2020 de 16/10/2020
III - VIGÊNCIA Data de início: 29/05/2023 Data de término: 31/12/2023
IV - DE/Concedente:
Órgão: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UG: 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Órgão: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
UG: 350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

VI - CRÉDITO
UG EMITENTE: 420101 UG FAVORECIDA: 350201
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA PLANO
ESFERA FONTE RECURSO UGR VALOR (R$)
UO PROG. TRABALHO (NOME DA AÇÃO) DESPESA ORÇAMENTÁRIO
MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE
10 42101 12.361.0033.1672 1550000000 449051 420101 1625 400.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL REGIÃO 50 - IM
1000994 - ESCOLA VIRGINIO PEREIRA
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR
JAN: MAI: 400.000,00 SET:
FEV: JUN: OUT:
MAR: JUL: NOV:
ABR: AGO: DEZ:
Espírito Santo, 29 de maio de 2023
Vitor Amorim de Angelo

Secretário de Estado da Educação
Protocolo 1096128
ORDEM DE SERVIÇO CONTRATADA: MIRANDA ENGENHARIA LTDA.

Nº 005/2023 OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA EEEFM PROFESSORA
CONTRATO nº 015/2023 FILOMENA QUITIBA, localizada no município de
PROCESSO Nº 2022-09CB5 Piúma/ES, com fornecimento de materiais e mão
ID CIDADES: 2022.500E0600020.01.0063 de obra, no valor total de R$ 12.312.108,38 (doze
CP-024/22-CPLOSE1 milhões, trezentos e doze mil, cento e oito reais e
trinta e oito centavos).
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação
- SEDU PRAZO DE EXECUÇÃO: 1080
(mil e oitenta) dias corridos, a contar da data da
CONTRATADA: ART DECO CONSTRUTORA E Ordem de Início de execução dos serviços.
INCORPORADORA LTDA. INÍCIO: 01/06/2023
OBJETO: Obra de REFORMA NA EEEFM OLAVO
RODRIGUES DA COSTA, localizada no município de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenhos:
Ibitirama/ES, com fornecimento de materiais e mão 2023NE02604 - 2023NE02605
de obra, no valor total de R$ 3.666.314,51 (três Programa de Trabalho: 10.42.101.12.361.0033.1672
milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos 10.42.101.12.362.0033.1673
e quatorze reais e cinquenta e um centavos). Elemento de Despesa: 449051.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 Fonte de Recurso: 500
(quinhentos e quarenta) dias corridos, a contar da
data da Ordem de Início de execução dos serviços. Vitória/ES, 26 de maio de 2023.
INÍCIO: 01/06/2023
ANDRÉA GUZZO PEREIRA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenhos: SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
2023NE02135 - 2023NE02136 -Respondendo
2023NE02137 - 2023NE02139 Protocolo 1095706
Programa de Trabalho: 10.42.101.12.361.0033.1672
10.42.101.12.362.0033.1673 RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Elemento de Despesa: 449051. Nº 027/2023
Fonte de Recurso: 500/550 PARTÍCIPES: Governo do Estado do Espírito Santo,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
Vitória/ES, 26 de maio de 2023. EDUCAÇÃO - SEDU
CNPJ: 27.080.563/0001-93 e
ANDRÉA GUZZO PEREIRA MARCOS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 10275529789
-Respondendo CNPJ: 37.743.014/0001-05
Protocolo 1095680 OBJETO: Oferta de vagas de estágio NÃO
OBRIGATÓRIO aos estudantes de Ensino Médio da
ORDEM DE SERVIÇO Rede Estadual de Ensino em parceria com o Governo
Nº 006/2023 do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria
CONTRATO nº 016/2023 Estadual de Educação - SEDU.
PROCESSO Nº 2022-QBHWN VIGÊNCIA: 31/05/2023 a 31/05/2025.
ID CIDADES: 2023.500E0600020.01.0001 Processo: 2023-V76TB
CP-001/23-CPLOSE1
Vitor Amorim de Angelo
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação Secretário de Estado da Educação
- SEDU Protocolo 1095635

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 018.2021
Processo: 2021-MDG92
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Orçamentário nº
018.2021.
Objetos: Acréscimo no valor de R$ 135.577,76 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais
e setenta e seis centavos), ao montante de recursos orçamentários descentralizados por meio do Termo
de Cooperação Nº 018/2021, passando o valor total para R$ 643.479,27 (seiscentos e quarenta e três mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2023.

ASSINAM: Pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDU: ANDRÉA GUZZO PEREIRA/Secretária
de Estado da Educação // Pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - DER-ES: NEOMAR ANTÔNIO PEZZIN JUNIOR /Diretor Executivo Geral.
Protocolo 1095657

6º, resolve:
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS -
CONCEDER a OTÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS
NASCIMENTO, NF. 4807170, Assessor Jurídico
PORTARIA Nº 1030-S, de 29 de Maio de 2023
do Sistema Penal, Ref. QC-01, localizado(a) no(a)
Penitenciária Estadual de Vila Velha VI - PEVV VI,
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no
uso das atribuições que lhe conferem o Art. 65, da desta Secretaria, a Gratificação de Risco de Vida
Lei Complementar nº 46/94 e o Decreto 1709-S no percentual de 40% (quarenta por cento) do seu
de 20 de dezembro de 2005, publicado em 21 de vencimento básico, a contar de 07/06/2023.
dezembro de 2005, resolve:
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
CESSAR os efeitos da Portaria Nº 574-S, de SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
13/02/2023, publicada no DOE em 14/03/2023, Protocolo 1095906
que designou o servidor RODRIGO LORDEIRO
DE LIMA, NF. 3175804, para exercer a Função PORTARIA Nº 1027-S, de 29 de Maio de 2023
Gratificada de Chefe de Segurança - FG-CS, da
Secretaria de Estado da Justiça, a contar de O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA,
19/05/2023. no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98,
Inciso II da Constituição Estadual e Art.37, Inciso
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARGIA IX da Constituição Federal e o que consta da Lei
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA Complementar n.º 233 de 10/04/2002 alterada
Protocolo 1095899 pela Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art.
6º, resolve:
CONCEDER a ADIMILSO JOSÉ DE MIRANDA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso JUNIOR, NF. 3727025, Assessor Jurídico do
das atribuições que lhe confere o Art. 65, da Lei Sistema Penal, Ref. QC-01, localizado(a) no(a)
Complementar nº 46/94, resolve: Penitenciária de Segurança Máxima II - PSMA II,
desta Secretaria, a Gratificação de Risco de Vida
LOCALIZAR, de acordo com o art. 35, Inciso II no percentual de 40% (quarenta por cento) do seu
da Lei Complementar Nº 46/94, o(a) servidor(a), vencimento básico, a contar de 29/05/2023.
DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA, NF. 2788543,
Assessor Especial Nível II, Ref. QCE-05, no(a) ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
Gerência de Reintegração Social e Cidadania - SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
GRSC, a contar de 25/05/2023. Protocolo 1095907
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA PORTARIA Nº 1026-S, de 29 de Maio de 2023

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Protocolo 1095901 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA,
no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98,
PORTARIA Nº 1029-S, de 29 de Maio de 2023 Inciso II da Constituição Estadual e Art.37, Inciso
IX da Constituição Federal e o que consta da Lei
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, Complementar n.º 233 de 10/04/2002 alterada
no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, pela Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art.
Inciso II da Constituição Estadual e Art.37, Inciso 6º, resolve:
Complementar n.º 233 de 10/04/2002 alterada CONCEDER a DAVID AMARAL QUEIROZ PAIVA,
pela Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art. NF. 4807154, Assessor de Psicologia, Ref. QC-01,
6º, resolve: localizado(a) no(a) Gerência de Educação e Trabalho
- GET, desta Secretaria, a Gratificação de Risco de
CONCEDER a GABRIELA RODRIGUES Vida no percentual de 40% (quarenta por cento) do
BARCELOS, NF. 4130804, Assessor Jurídico do seu vencimento básico, a contar de 01/06/2023.
Sistema Penal, Ref. QC-01, localizado(a) no(a)
Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
UCTP, desta Secretaria, a Gratificação de Risco de SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Vida no percentual de 40% (quarenta por cento) do Protocolo 1095909
seu vencimento básico, a contar de 29/05/2023.
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA,
Protocolo 1095904 no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98,
PORTARIA Nº 1028-S, de 29 de Maio de 2023 IX da Constituição Federal e o que consta da Lei
Complementar n.º 233 de 10/04/2002 alterada
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, pela Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art.
no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, 6º, resolve:
IX da Constituição Federal e o que consta da Lei CONCEDER a DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA,
Complementar n.º 233 de 10/04/2002 alterada NF. 2788543, Assessor Especial Nível II, Ref. QCE-05,
pela Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art. localizado(a) no(a) Gerência de Reintegração

Social e Cidadania - GERESC, desta Secretaria, a 46, alínea “o” da Lei 3.043 de 31 de dezembro de
Gratificação de Risco de Vida no percentual de 40% 1975, e, tendo em vista o que consta do Processo
(quarenta por cento) do seu vencimento básico, a nº. 77629477
contar de 25/05/2023.
RESOLVE:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA Art. 1º - Arquivar o processo em epígrafe em razão da
Protocolo 1095910 ocorrência do instituto da prescrição administrativa.
PORTARIA Nº 1024-S, de 29 de Maio de 2023 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA,
Vitória/ES, 11 de maio de 2023
no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98,
Complementar n.º 233 de 10/04/2002 alterada pela
Secretário de Estado da Justiça
Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art. 6º,
Protocolo 1096081
resolve:
CONCEDER a JONATHA SANTOS DE SOUZA, NF. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE

3181286, Diretor Adjunto de Unidade, Ref. QCE-05, DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO
localizado(a) no(a) Centro de Detenção Provisória de DE INSPETOR PENITENCIÁRIO - EDITAL Nº
Guarapari - CDPG, desta Secretaria, a Gratificação 001/2023
de Risco de Vida no percentual de 40% (quarenta
por cento) do seu vencimento básico, a contar de O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
25/05/2023. PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso
da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA XII, da PORTARIA Nº 100-S, de 2023, referente
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA a Delegação de Competências publicada em
Protocolo 1095916 16/01/2023, e considerando o Edital nº001/2023 -
Inspetor Penitenciário em Designação Temporária,
bem como, o disposto na Lei Complementar nº. 809,
PORTARIA Nº. 675 - S, de 18 de maio de 2023. de 25 de setembro de 2015, COMUNICA que estão
disponíveis nos sites www.sejus.es.gov.br e www.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso selecao.es.gov.br, NOTA DE RETIFICAÇÃO.
de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. Vitória/ES, 29 de maio de 2023
98, Inciso II da Constituição Estadual e do Art. 46,
alínea “o” da Lei 3.043 de 31 de dezembro de 1975, SANDRO DE SOUZA LIBARDI - Ten. Cel. QOC PM
e, tendo em vista o que consta do Processo nº. Subsecretário de Estado para Assuntos do
2021- 622N6: Sistema Penal
Protocolo 1096172
RESOLVE:
Art. 1º - Nos termos do estabelecido no art. 231, II, PORTARIA Nº 1035-S, DE 29 DE MAIO DE 2023
da Lei Complementar Estadual nº. 046/1994, aplicar O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
a penalidade de suspensão de 04 (quatro) dias PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no
em desfavor da servidora Kassielly Lopes Rogério, uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso
n.º funcional 3633101, pela culpabilidade ao que XIII, da Delegação de Competências publicada em
dispõe o artigo 220, inciso VII, da LCE 046/94. 16/01/2023, resolve:
Art. 2º - Nos termos do estabelecido no Art. 154 da Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei
LCE 046/94, fica assegurado ao servidor o prazo de Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor
público da administração direta do Poder Executivo
30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação,
será lotado na Secretaria de Estado responsável pela
para interpor os recursos previstos em lei.
administração de pessoal, onde ficarão centralizados
todos os cargos, ressalvados os casos previstos em
Art. 3º - Decorrido este prazo sem a manifestação
lei;
do servidor, serão adotadas providências quanto à
efetiva aplicação da penalidade.
Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº
46/94, expõe os critérios adotados pela Administração
Vitória/ES, 18 de maio de 2023 Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº
637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos
Secretário de Estado da Justiça Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do
Protocolo 1096071 Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre
a localização dos servidores como “local geográfico a
PORTARIA Nº. 437- S, de 11 de maio de 2023. ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor
desempenhará suas atividades”.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais que lhe conferem o LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da
Art. 98, Inciso II da Constituição Estadual e do Art. Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos

Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto será lotado na Secretaria de Estado responsável pela
nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a administração de pessoal, onde ficarão centralizados
coordenação do processo de distribuição do quadro todos os cargos, ressalvados os casos previstos em
de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de lei;
01/06/2023.
GADISTON MIGUEL DA SILVA - NF. 3508005 - CTV; 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração
GEOVANE DA SILVA ETIENE - NF. 3178056 - PEVV III; Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;
JULIO CESAR FRAGA DOS SANTOS - NF. 3108805
- CPFC; Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº
SILVANA PEREIRA FORESTI - NF. 2794357 - PSMA II. 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos
Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do
SANDRO DE SOUZA LIBARDI - Ten. Cel. QOC Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre
PM a localização dos servidores como “local geográfico a
SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor
PENAL desempenhará suas atividades”.
Protocolo 1096183
LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da
PORTARIA Nº 1034-S, DE 29 DE MAIO DE 2023 Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto
PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a
uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso coordenação do processo de distribuição do quadro
XIII, da Delegação de Competências publicada em de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de
16/01/2023, resolve: sua publicação.
Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei GIORGIO ENTRINGER MODOLO - NF. 3213056 - GET.
Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor OGMAR CAVALCANTE - NF. 2767899 - PSVV.
público da administração direta do Poder Executivo
será lotado na Secretaria de Estado responsável pela SANDRO DE SOUZA LIBARDI - Ten. Cel. QOC
administração de pessoal, onde ficarão centralizados PM
todos os cargos, ressalvados os casos previstos em SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA
lei; PENAL
Protocolo 1096186
46/94, expõe os critérios adotados pela Administração
RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO N.º
Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;
037/2023
Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº
637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos PROCESSO N.º 2023-KS72R
Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do
Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
a localização dos servidores como “local geográfico a JUSTIÇA-SEJUS
ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor
desempenhará suas atividades”. CONTRATADA: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.
LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da OBJETO: AQUISIÇÃO DE GEL OU CREME DENTAL
Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos VALOR TOTAL: R$ 179.122,02 (cento e setenta e
Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nove mil cento e vinte e dois reais e dois centavos)
nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a CELSO DOS SANTOS JUNIOR
coordenação do processo de distribuição do quadro Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos
de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de Protocolo 1095586
27/05/2023.
RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO N.º
RODRIGO MARTINS CAMPOS - NF. 3210146 - DSP. 038/2023
SANDRO DE SOUZA LIBARDI - Ten. Cel. QOC PROCESSO N.º 2023-PLSN7
PM
SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
PENAL JUSTIÇA-SEJUS
Protocolo 1096185
CONTRATADA: CLAUDIA GOMES DE SOUZA
PORTARIA Nº 1033-S, DE 29 DE MAIO DE 2023 DISTRIBUIDORA - ME
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA OBJETO: aquisição de sabonete
PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no VALOR TOTAL: R$56.457,15 (cinquenta e seis
uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e quinze
XIII, da Delegação de Competências publicada em centavos).
16/01/2023, resolve:
CELSO DOS SANTOS JUNIOR
Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Subsecretário de Estado para Assuntos
Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor Administrativos
público da administração direta do Poder Executivo Protocolo 1095620

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO N.º Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Unidade
040/2023 de Acolhimento Institucional;
Considerando a Resolução CIB/ES/nº 239, de 24 de
PROCESSO N.º 2023-6QVF3 maio de 2023, pactua a alteração do Cronograma do
Edital de Seleção para adesão de Cofinanciamento
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA para construção, reforma e/ou ampliação de CRAS,
JUSTIÇA-SEJUS CREAS, Centro Pop, Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e Unidade de Acolhimento
CONTRATADA: ESMERALDA COMERCIO DE Institucional.
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
OBJETO: aquisição de material de limpeza. RESOLVE:
VALOR TOTAL: R$14.810,25 (quatorze mil,
oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos). Art. 1º Pactuar a alteração do Cronograma do
Edital de Seleção de Municípios para adesão de
CELSO DOS SANTOS JUNIOR Cofinanciamento para construção, reforma e/ou
Subsecretário de Estado para Assuntos ampliação de CRAS, CREAS, Centro Pop, Centro de
Administrativos Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Unidade
Protocolo 1095932 de Acolhimento Institucional, conforme segue.
FASE PRAZO
Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desen- Envio de proposta pelos municípios 18/04/2023
volvimento Social - SETADES - a
05/05/2023
RESOLUÇÃO CIB/ES N° 240, de 29 de maio de
2023. Análise das propostas pela Comissão 08 a
Pactua a alteração do Cronograma do Edital de de Seleção e divulgação do resultado 25/05/2023
Seleção para adesão de Cofinanciamento para preliminar
construção, reforma e/ou ampliação de CRAS, Interposição de recursos 26 a
CREAS, Centro Pop, Centro de Convivência 31/05/2023
e Fortalecimento de Vínculos e Unidade de Análise dos recursos pela Comissão de 01 a
Acolhimento Institucional. Seleção 06/06/2023
Considerando a 180° Reunião Extraordinária da Homologação e publicação do resultado 07/06/2023
Comissão Intergestores Bipartite do Espírito Santo - definitivo da fase de seleção, com
CIB/ES, realizada no formato virtual, no dia 29 de maio divulgação das decisões recursais
de 2023, no uso de suas atribuições estabelecidas proferidas (se houver)
na Norma Operacional Básica de Assistência Social -
NOB/SUAS, aprovada em dezembro de 2012;
Considerando a Lei Federal nº 8.742 de 7 de dezembro Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; sua publicação.
Considerando a Lei nº 9.966 de 19 de dezembro de Vitória, 29 de maio de 2023.
2012 - Lei Estadual do Sistema Único de Assistência CYNTIA FIGUEIRA GRILLO
Social - SUAS; Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e
Considerando Resolução nº 33, de 12 de dezembro Desenvolvimento Social
de 2012, que a aprova a Norma Operacional Básica Coordenador da Comissão Intergestores Bipartite
do Sistema Único de Assistência Social -NOB/SUAS; da Assistência Social (CIB/ES)
Considerando as Orientações Técnicas: Centro de VALTER HERPIS JUNIOR
Referência de Assistência Social - CRAS; Presidente do Colegiado de Gestores Municipais da
Considerando as Orientações Técnicas: Centro Assistência Social do Espírito Santo (COGEMASES)
de Referência Especializado de Assistência Social Protocolo 1095688
- CREAS;
Considerando as Orientações Técnicas: Centro de (*) RESOLUÇÃO CETER/ES Nº 008 DE 26 DE
Referência Especializado para População em Situação MAIO DE 2023
de Rua - Centro Pop;
Considerando as Orientações Técnicas: Serviço de O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda,
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; no uso de atribuições legais, e em consonância como
Considerando as Orientações Técnicas: Serviço de o disposto na Lei nº 9.837 de 25 de maio de 2.012, e
Acolhimento Institucional; suas alterações na Lei nº 11.041, de 23 de setembro
Considerando o Projeto Estruturante de Governo de 2.019.
Estadual para Construção, reforma e ampliação de
CRAS, CREAS, Centro POP, Centro de Convivência e RESOLVE:
Fortalecimento de Vínculos e Unidade de Acolhimento
Institucional, disposto na Área Estratégica 08 Aprovar a nova redação do regimento interno do
no que tange o Desenvolvimento Social e Direitos Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda
Humanos, disposto no Programa Incluir da Secretaria - CETER.
de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social;
Considerando as Resoluções CIB/ES/nº 238, de 03 Art. 1º Aprovar a nova redação do Regimento
de abril de 2023, e CEAS/ES nº 585, de 11 de abril Interno do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego
de 2023, que, respectivamente, pactua e aprova e Renda, mediante deliberação e aquiescência dos
o edital de seleção de municípios para adesão ao seus membros em plenária em Reunião Ordinária
Cofinanciamento para Construção, Reforma e/ou realizada no dia 26 de maio de 2023.
Ampliação de CRAS, CREAS, Centro Pop, Centro de

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de e) Secretaria de Estado da Agricultura,
sua publicação. Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG;
Vitória, 26 de maio de 2023. f) Superintendência Regional do Trabalho
Jonas Coutinho Lisboa - SRT-ES.
Presidente do CETER-ES
§ 1º Cada membro titular terá um membro suplente
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ESTADUAL pertecente ao mesmo órgão/entidade.
DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO § 2º Os membros titular e suplente serão designados
DO ESPÍRITO SANTO - CETER/ES por ato legal do Governador do Estado, publicado na
imprensa oficial local e no sitio oficial da Internet e no
CAPÍTULO I qual constarão seus nomes completos, a situação de
DO CONSELHO titularidade ou suplência, a indicação do segmento
SEÇÃO I por eles representado e o respectivo período de
DA INSTITUIÇÃO vigência do mandato, publicados na imprensa oficial
Art. 1º O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego local e no sítio oficial local na Internet.
e Renda do Estado do Espírito Santo - CETER/ § 3° Os membros titular e suplente terão, cada um,
ES - tem por finalidade precípua estabelecer mandato de até 03 (três) anos, permitida recondução.
diretrizes e prioridades para as políticas de trabalho, § 4° Pela atividade exercida no Conselho, os seus
emprego e geração de renda no Estado do Espírito membros, titulares ou suplentes, não recebrão
Santo, observados os critérios, determinações e qualquer tipo de pagamento, remuneração,
competências estabelecidos pela Lei Federal 13.667, vantagens ou benefícios.
de 17 de maio 2018, pelo Decreto n° 4647-R, de 05
de maio de 2020, o qual regulamenta a Lei Estadual SEÇÃO III
n° 11.041 e as Resoluções nos 825, 830 e 831, e DA PRESIDÊNCIA E DA VICE-PRESIDÊNCIA
pela Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Art. 3º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho
de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT - nº 890, de serão eleitos por maioria simples de votos dos seus
02 de dezembro de 2020 e suas atualizações. membros. A Presidência será exercida em sistema
SEÇÃO II de rodízio entre as representações do poder público,
dos trabalhadores e dos empregadores, nesta
DA COMPOSIÇÃO ordem, tendo o mandato de Presidente a duração
Art. 2º O CETER-ES é composto por 18 (dezoito) de 12 (doze) meses, sendo vedada a recondução
membros que representam tripartite e paritariamente para o período consecutivo ou prorrogação por
os trabalhadores, os empregadores e o poder público, igual período, exceto em caso de excepcionalidade
da seguinte forma: extrema, por decisão do colegiado.
I. Pelos trabalhadores, um representante § 1º A eleição do Presidente e do Vice-Presidente
de cada uma das seguintes entidades: ocorrerá em reunião ordinária do Conselho, sendo
a) Central Única dos Trabalhadores no Estado do os eleitos empossados na mesma reunião para um
Estado do Espírito Santo - CUT/ES; período de mandato com duração de 12 meses. A
b) Federação dos Trabalhadores Rurais eleição deverá ser formalizada mediante resolução
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do do Colegiado, publicada na imprensa oficial local, se
Espírito Santo - FETAES; houver, e no sítio oficial local na Internet.
c) Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do § 2º No caso de vacância da Presidência, caberá ao
Brasil - CTB; Colegiado realizar eleição de um novo Presidente,
d) Força Sindical - FS/ES; para completar o mandato do antecessor, dentre os
e) Nova Central Sindical de Trabalhadores - membros da mesma bancada, garantindo o sistema
NCST/ES; e de rodízio, ficando assegurada a continuidade
f) União Geral dos Trabalhadores - UGT/ES. da atuação do Vice-Presidente até o final de seu
II. Pelos empregadores, um representante mandato.
de cada uma das seguintes entidades: § 3º Em suas ausências ou impedimentos eventuais,
a) Federação das Indústrias do Espírito Santo o Presidente será substituído pelo Vice- Presidente,
- FINDES; em todas as suas atribuições e competências.
b) Federação do Comércio do Espírito Santo § 4º Na eventualidade de não haver consenso dentro
- FECOMÉRCIO; da representação quanto à indicação do candidato à
c) Federação da Agricultura e Pecuária do Presidência, esta indicará para votação do plenário
Espírito Santo - FAES; do Conselho os candidatos em disputa.
d) Federação dos Transportes do Espírito Santo Art. 4º Compete ao Presidente do Conselho:
- FETRANSPORTES; I. Representar o Conselho e presidir as sessões
e) Federação das Associações das Micro e plenárias, orientar os debates, tomar os votos e
Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais votar;
do Estado do Espírito Santo - FEMICRO/ES; e II. Emitir voto de qualidade, nos casos de
f) Centro capixaba de Desenvolvimento empate;
Metalmecânico - CDMEC. III. Convocar as reuniões ordinárias e
III. Pelo poder público, um representante de extraordinárias;
cada um dos seguintes órgãos; IV. Requisitar junto às instituições que participam
a) Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência da gestão dos recursos oriundos do Fundo de
e Desenvolvimento Social - SETADES; Amparo ao Trabalhador - FAT/ES, a qualquer
b) Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, tempo e a seu critério, as informações necessárias
Inovação e Educação Profissional e Desenvolvimento ao acompanhamento, controle e avaliação das
Econômico - SECTIDES; atividades executadas;
c) Secretaria de Estado do Governo - SEG; V. Solicitar informações, estudos ou pareceres
d) Secretaria do Estado da Justiça - SEJUS; sobre matérias de interesse do Conselho, bem como

constituir comissões de assessoramento ou grupos Secretaria Executiva, bem assim com as assessorias
técnicos para tratar de assuntos específicos, quando técnicas das entidades e órgãos representados no
julgar oportuno; Conselho;
VI. Conceder vista de matéria aos membros do III. Secretariar as reuniões plenárias do Conselho,
Conselho, constante de pauta; lavrando e assinando as respectivas atas;
VII. Decidir, ad referendum do Conselho, quando IV. Conduzir as reuniões do Conselho na ausência
se tratar de matéria inadiável e não houver tempo do Presidente e do Vice-Presidente;
hábil para a realização de reunião, devendo dar V. Cumprir e fazer cumprir as instruções
imediato conhecimento da decisão aos membros do emanadas da Presidência do Conselho;
Colegiado; VI. Minutar os atos normativos a serem submetidos
VIII. Prestar, em nome do Conselho, todas as à deliberação do Conselho;
informações relativas à gestão dos recursos do VII. Constituir Grupos Técnicos, conforme
respectivo Fundo do Trabalho, especialmente os deliberação do Conselho;
provenientes do FAT; VIII. Acompanhar o registro das informações e
IX. Convocar reunião extraordinária do Conselho, documentos oficiais do Conselho (atas, resoluções
quando se tratar de matéria inadiável, com prazo e similares), para controle interno e disponibilização
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas da sua para terceiros;
realização; IX. Subsidiar e acompanhar a elaboração dos
X. Expedir todos os atos necessários ao relatórios anuais das atividades do Conselho, e
desempenho de suas atribuições; e submetê-los ao Plenário;
XI. Cumprir e fazer cumprir esse Regimento e X. Adotar providências para cadastramento e
demais normas atinentes à matéria. atualização permanente dos dados, informações e
Parágrafo único. A decisão de que trata o inciso documentos do Conselho no Sistema de Gestão dos
VII deste artigo será submetida à homologação do Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda - SGC-CTER,
Conselho, na primeira reunião subsequente. nos termos das rotinas nele previstas e observados os
Art. 5º Compete ao Vice-Presidente do Conselho: normativos do CODEFAT;
I. Apoiar estrategicamente o Presidente do XI. Receber e conservar a senha para acesso ao
Conselho em suas atribuições; SG-CETER, objetivando o respectivo cadastramento
II. Substituir o Presidente do Conselho, em suas e credenciamento do Conselho, responsabilizando-
ausências ou impedimentos eventuais, assumindo as -se pela veracidade das informações prestadas e pelo
mesmas atribuições e competências que lhe cabem. sigilo e correto uso da senha disponibilizada;
XII. Promover alterações dos atos constitutivos
SEÇÃO IV ou regimentais do Conselho, sob pena de
DA SECRETARIA EXECUTIVA descredenciamento do Colegiado;
Art. 6º A Secretaria Executiva do Conselho será XIII. Assessorar o Presidente do Conselho nos
exercida por servidor indicado pelo órgão gestor local, assuntos referentes à sua competência; e
o qual é responsável pela execução da Política de XIV. Cumprir e fazer cumprir este Regimento e
Trabalho, Emprego e Renda, cabendo ao seu ocupante demais normas atinentes à matéria.
a realização das tarefas técnico-administrativas
indispensáveis ao bom funcionamento do Conselho. SEÇÃO V
Páragrafo único. O Secretário Executivo e eventual DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO
substituto serão formalmente designados para a
respectiva função, dentre os servidores do órgão Art 9º Ao CETER/ES, compete:
gestor local, cujo ato deverá ser publicado na Imprensa I. Deliberar e definir acerca da Política Estadual
Oficial Local e no sitio oficial local na internet. de Trabalho, Emprego e Renda, em consonância com
Art. 7º Compete à Secretaria Executiva do Conselho: a Política Nacional de Trabalho, Emprego e Renda;
I. Preparar as pautas e secretariar as reuniões II. Apreciar e aprovar o plano de ações e serviços
do Conselho; do Sistema Nacional de Emprego - SINE, na forma
II. Agendar as reuniões do Conselho e encaminhar estabelecida pelo CODEFAT, bem como a proposta
aos seus membros os documentos a serem analisados; orçamentária da Política de Trabalho, Emprego e
III. Expedir ato de convocação para reunião Renda, e suas alterações, a ser encaminhada pelo
extraordinária, por determinação do Presidente do órgão da Administração Pública Estadual responsável
Conselho; pela coordenação da Política Estadual de Trabalho,
IV. Encaminhar, às entidades representadas no Emprego e Renda;
Conselho, cópias das atas das reuniões ordinárias e III. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução
extraordinárias; da Política Estadual de Trabalho, Emprego e Renda,
V. Preparar e controlar a publicação de todas as conforme normas e regulamentos estabelecidos pelo
deliberações proferidas pelo Conselho; CODEFAT e pelo Ministério da Economia;
VI. Sistematizar dados e informações e promover IV. Orientar e controlar o respectivo Fundo
a elaboração de relatórios que permitam a aprovação, Estadual do Trabalho Estado do Espírito Santo FET/
a execução e o acompanhamento da Política de ES, incluindo sua gestão patrimonial, inclusive a
Trabalho, Emprego e Renda e a gestão do FET/ES pelo recuperação de créditos e a alienação de bens e
Conselho; e direitos;
VII. Executar outras atividades que lhe sejam V. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno,
atribuídas pelo Conselho. observando-se os critérios definidos pelo CODEFAT;
Art. 8º Compete ao Secretário Executivo do Conselho: VI. Analisar e deliberar a proposta da
I. Coordenar, supervisionar e controlar a previsibilidade orçamentária de recursos federais e do
execução das atividades técnico-administrativas da FET/ES apresentada pelo órgão gestor local, o qual
Secretaria Executiva; é responsável pela execução da Política de Trabalho,
II. Promover a cooperação entre a Secretaria Emprego e Renda;
Executiva, as áreas técnicas do órgão que exerce a VII. Exercer a fiscalização dos recursos financeiros

destinados ao SINE, depositados em conta especial não-governamentais e de instituições financeiras,
de titularidade do FET/ES; com direito a voz, porém não a voto, sendo este
VIII. Apreciar e aprovar relatório de gestão anual exclusivo dos membros titulares ou, na sua ausência,
que comprove a execução das ações do SINE, quanto dos respectivos suplentes.
a utilização dos recursos federais descentralizados
para o FET/ES; CAPÍTULO II
IX. Aprovar a prestação de contas anual dos DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
recursos provenientes do FET/ES; Art. 14 O Conselho poderá criar Grupos Técnicos
X. Baixar normas complementares necessárias à para assessorar os conselheiros nos assuntos de sua
gestão do FET/ES; competência.
XI. Deliberar sobre outros assuntos de interesse Parágrafo único. A participação em Grupo Técnico
do FET/ES; e não implica a percepção de qualquer vantagem
XII. Propor aos órgãos públicos e entidades não- pecuniária, ou de remuneração, para seus integrantes
-governamentais programas, projetos e medidas
e será considerada serviço público relevante.
efetivas que visem a minimizar os impactos negativos
Art. 15 Os casos omissos, excepcionalidades e
do desemprego conjuntural no Estado.
as dúvidas suscitadas quanto à aplicação deste
SEÇÃO VI Regimento Interno serão resolvidos pelo plenário do
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES Conselho.
Art. 10º O CETER/ES reunir-se-á:
I. Ordinariamente, no mínimo a cada bimestre, JONAS COUTINHO LISBOA
por convocação de seu Presidente; e Presidente do CETER/ES
II. Extraordinariamente, a qualquer tempo, por
convocação de seu Presidente ou de 1/3 de seus REGIANE KIEPER DO NASCIMENTO
membros. Vice-Presidente do CETER/ES
§ 1º As reuniões ordinárias/extraordinárias do
Conselho serão iniciadas com o quórum mínimo de JOSÉ VALMIR DO ROSÁRIO
dois terços de seus membros, na primeira chamada, Secretário Executivo do CETER/ES
que ocorrerá conforme horário inicial da convocação. (*) REPUBLICADA POR TER SIDO REDIGIDA
A segunda chamada ocorrerá 15 (quinze) minutos COM INCORREÇÃO.
após a primeira, para que seja dado provimento nas Protocolo 1096062
deliberações de pauta.
§ 2º Para a convocação extraordinária é imprescindível
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 046/2023
a apresentação de comunicado ao Secretário-
-Executivo do Conselho, acompanhado de justificativa.
§ 3º Caberá ao Secretário Executivo a adoção das CONSIDERAR CONCEDIDO recesso à estagiária
providências necessárias à convocação da reunião abaixo, em conformidade com o artigo 13, da Lei nº
extraordinária, a qual se realizará no prazo máximo 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, publicada
de até 15 dias a partir da solicitação. no DOU do dia 26/09/2008.
§ 4º Os prazos de que trata este artigo não prevalecerão
diante da hipótese a que se refere o inciso VII do
art. 5º deste Regimento, situação na qual, frente à NOME Nº TOTAL DE PERÍODO
necessidade de se tratar de matéria inadiável, o prazo FUNCIONAL DIAS
mínimo entre a convocação e a realização da reunião Fernanda de Jesus 3773884 03 29 a
extraordinária será de 48 (quarenta e oito) horas. de Souza 31/05/2023
Art. 11 As reuniões ordinárias do Conselho serão
realizadas em dia, hora e local marcados com Vitória, 29 de maio de 2023
antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. Os membros do Conselho deverão
AURÉLIO SIMÕES MONTEIRO JÚNIOR
receber, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
Chefe de Grupo de Recursos Humanos/SETADES
da reunião ordinária, a ata da reunião que precedeu,
a pauta, e, em avulso, a documentação relativa às Protocolo 1095377
matérias que dela constarem;
Art. 12 As deliberações deverão ser tomadas por
maioria simples de votos, observado o quórum Secretaria de Estado da Cultura - SECULT -
mínimo de dois terços dos seus membros, cabendo
ao Presidente o voto de qualidade.
§ 1º As deliberações terão a forma de resolução, Aviso de Prorrogação de Prazo de Inscrição do
devendo ser expedidas em ordem numérica e Edital de Seleção de Propostas para o Parque
publicadas em órgão da imprensa oficial local, se de Esculturas
houver, e no sítio oficial local na Internet.
§ 2º É obrigatória a confecção de atas das reuniões A Secretaria de Estado da Cultura - SECULT torna
do Conselho, as quais deverão ser arquivadas na público que o prazo para inscrição do Edital em
respectiva Secretaria Executiva para efeito de consulta epígrafe - processo nº 2023-KM9N3 foi prorrogado
e disponibilizadas no sítio oficial local na Internet. para o dia 15/06/2023.
Art. 13 As reuniões do Conselho estarão abertas
à livre participação dos membros suplentes, de Vitória, 25 de maio de 2023
assessores, de integrantes de grupos temáticos, de CAROLINA RUAS PALOMARES
pessoal de apoio e, quando convidados em função da Secretária de Estado da Cultura
natureza dos assuntos tratados, de representantes de Respondendo
órgãos públicos estaduais e federais, de organizações Protocolo 1095563

Aviso de Resultado Edital 11/2022 - PORTARIA Nº 080-S, 29 DE MAIO DE 2023
Produção e Difusão de Obras Literárias A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE INCENTIVO
A Secretaria de Estado da Cultura torna público E FOMENTO À CULTURA, no uso das atribuições
o Resultado da Seleção do Edital em epígrafe, legais conferidas pela Lei Complementar nº 391,
conforme processo nº 2022-CL8CH. A íntegra do de 10 de maio de 2007, alterada pelo Decreto nº
Resultado está disponível no site da Secult (www. 4990-R, 18 de outubro de 2021 e pelo art. 3º,
secult.es.gov.br).
inciso VI da Portaria nº 097-S, de 25 de novembro
Maria Thereza Bosi de Magalhães de 2021,
Subsecretária de Estado de Fomento e Incentivo à CONSIDERANDO:
Cultura A Lei Complementar Estadual nº 458/08, que
Protocolo 1095856 instituiu o Fundo de Cultura do Estado do Espírito
Santo - FUNCULTURA e o Decreto nº 2155-R/08 que
Aviso de Resultado da Etapa de Pré-Seleção - a regulamentou, alterado pelo Decreto nº 4137-R,
Edital 14/2022 - Produção Audiovisual de 02/08/2017, republicado em 08/08/2017; e o
A Secretaria de Estado da Cultura torna público Resultado Final do Edital de Seleção de Pessoas
o Resultado da Pré-Seleção da LINHA DE Jurídicas para a Prestação de Serviço Técnico
FOMENTO 1 do Edital em epígrafe, conforme Profissional por Meio de Profissional(is) para
processo nº 2022-OVK1G. A íntegra do Resultado Compor as Comissões Julgadoras dos Editais
está disponível no site da Secult (www.secult. Funcultura (conforme processo nº 2021-6KLR0),
es.gov.br).
Vitória, 29 de maio de 2023. RESOLVE:
Maria Thereza Bosi de Magalhães
Subsecretária de Estado de Fomento e Incentivo à
Art. 1º: DESIGNAR os membros abaixo
Cultura
Protocolo 1096064 relacionados, para compor a COMISSÃO
JULGADORA prevista no EDITAL DE SELEÇÃO DE
PROJETOS nº 01/2023 - PARQUE DE ESCULTURAS,
PORTARIA Nº 079-S, 29 DE MAIO DE 2023 processo nº 2023-KM9N3:
A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE INCENTIVO
E FOMENTO À CULTURA, no uso das atribuições - Érika Soares de Oliveira Nascimento
legais conferidas pela Lei Complementar nº 391, - Leandra Carvalho do Espírito Santo
de 10 de maio de 2007, alterada pelo Decreto nº - Verônica Antonine Stigger
4990-R, 18 de outubro de 2021 e pelo art. 3º, inciso
VI da Portaria nº 097-S, de 25 de novembro de 2021, Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da
CONSIDERANDO: sua publicação.
A Lei Complementar Estadual nº 458/08, que
instituiu o Fundo de Cultura do Estado do Espírito Art. 3º: Revogam-se as disposições contrárias.
Santo - FUNCULTURA e o Decreto nº 2155-R/08 que Vitória, 29 de maio de 2023
a regulamentou, alterado pelo Decreto nº 4137-R, Maria Thereza Bosi de Magalhães
de 02/08/2017, republicado em 08/08/2017. Subsecretária de Estado de Incentivo e Fomento
à Cultura
RESOLVE:
Protocolo 1096032
Artº 1º: DESIGNAR os membros abaixo
relacionados, para compor a COMISSÃO RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO
JULGADORA prevista no item 8 do EDITAL Nº CONTRATO Nº 002/2022
002/2023 - SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA PROCESSO: 2022-5GC72
CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PARA CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO DE Objeto do Contrato: Locação de Imóvel Urbano,
PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL DOS
ESPÍRITO SANTO, processo nº 2022-05P5C: localizado à Praça Costa Pereira, Centro, Vitória/
.Renato Luiz Duarte de Morais , NF 3314812-1 ES.
(membro);
.Jackelanne Alves da Costa Barros, NF 3777936-2 Contratante: Secretaria de Estado da Cultura
(membro); - SECULT.
.Rafael Schirmer Francisco, NF 4314557-1
(membro); Contratada: Ville Participações S.A.
.Diego Loureiro Cecato Nunes , NF 4510623-1 Objeto de Alteração: prorrogação por mais 5
(suplente); (cinco) meses dos prazos previstos nos parágrafos
.Mariana Rodrigues Pires - NF 3288820-1 5º e 7º da cláusula terceira do contrato nº
(suplente). 002/2022, a contar de 12/10/2022.
.Rafane Fernanda de Andrade, NF 2845750-4 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e
(suplente);
Artº 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da condições anteriormente avençadas, não alteradas
sua publicação. pelo presente Termo Aditivo.
Artº 3º: Revogam-se as disposições contrárias.
Vitória, 29 de maio de 2023 Vitória (ES), 29 de maio de 2023.
Maria Thereza Bosi de Magalhães Carolina Ruas Palomares
Subsecretária de Estado de Incentivo e Fomento à Secretária de Estado da Cultura
Cultura Respondendo
Arquivo Público Estadual - APEES -
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N º 010
O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo - APEES, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com a Lei nº 11.767, de 27 de dezembro de 2022, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício
de 2023, a Portaria SEP nº 001-R, de 05 de janeiro de 2023, que aprova os Quadros de Detalhamento das
Despesas Orçamentárias - QDD e o Decreto nº 3.541 de 12 de março de 2014 e nº 3636-R, de 19 de agosto
de 2014 e pelo Decreto Nº 3.994-R, de 08 de julho de 2016, que dispõe sobre a Descentralização da Execução
de Créditos Orçamentários,
RESOLVE:
Art. 1º - Descentralizar a execução do crédito orçamentário prevista no Termo de Cooperação Nº. 001/2023,
na forma a seguir especificada:
I -OBJETO: Contratação de empresa especializada de serviços para realização de Reforma da Fachada da
Edificação do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo - APEEES, localizado no município de Vitória - ES.
II - Termo de Cooperação nº. 001/2023
III - VIGÊNCIA: Data de início: 18 de maio de 2023 Data de término: 31 de dezembro de 2023
IV - DE/Concedente:
Órgão: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UG: 400102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Órgão 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER
UG: 350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER
V - CRÉDITO
UG Emitente: 400.102 - APEES UG Favorecida: 350.201 - DER

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, 1.5.00.000000 561.234,00

Fiscal 40.102 13.122.0043.1011 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 1.7.04.000000 4.4.90.51.00 400102 2896 4.999,65
IMÓVEIS
2.7.04.000000 49.705,00
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR

Jan: Mai: Set:
Fev: Jun: 615.938,65 Out:
Mar: Jul: Nov:
Abr: Ago: Dez:
TOTAL 615.938,65
Art. 2º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Espírito Santo, 18 de maio de 2023.
*REPUBLICADA POR TER SIDO PUBLICADA COM INCORREÇÕES.
CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO

DIRETOR - GERAL
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APEES
Protocolo 1096008

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 2022-0866B - Pregão 033/2023 - ARP 032/2023.
Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura,
Aquicultura e Pesca - SEAG -
Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ
PORTARIA nº 040-S, de 29 de maio de 2023. 27.080.555/0001-47.
Contratado: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - CNPJ
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 36.519.422/0001-15.
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, no Objeto: Aquisição de 01 caminhão pipa.
uso das atribuições que lhe confere o art. 98, inciso Valor: R$ 464.000,00
II, da Constituição Estadual, Vigência: O contrato terá início no dia posterior ao
da publicação do respectivo instrumento no DIO,
RESOLVE: sendo finalizado com a entrega, recebimento e
pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos
CONSIDERAR interrompidas, por necessidade de créditos orçamentários.
serviço, as férias relativas ao exercício de 2021, Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038.
período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2021, da 1060 - 500 e 700 - 449032.
servidora PAULA GIACOMIN CANI, nº funcional CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
2974487, a contar de 29/05/2023, ressalvando-lhe Subsecretário de Estado para Assuntos
o direito de gozar os 27 (vinte e sete) dias restantes Administrativos - SEAG
oportunamente. Protocolo 1095668
Vitória, 29 de maio de 2023. RESUMO DO CONTRATO

Nº 00192/2023
ENIO BERGOLI DA COSTA
Processo Atendido: 2023-P6Q4J
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca ID CIDADES/TCE-ES: 2023.500E600012.02.0030
Protocolo 1096045 Forma de Contratação: Processo Licitatório
2022-0866B - Pregão 033/2023 - ARP 032/2023.
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO Nº Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ
0053/2023 DO CONTRATO Nº 016/2021 27.080.555/0001-47.
Processo: 2021-G8DW7 Contratado: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - CNPJ
Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura, 36.519.422/0001-15.
Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ Objeto: Aquisição de 01 caminhão pipa.
27.080.555/0001-47. Valor: R$ 464.000,00
Contratado: J F L SERVICOS EIRELI- EPP - CNPJ
Vigência: O contrato terá início no dia posterior ao
11.511.109/0001-00.
da publicação do respectivo instrumento no DIO,
Objeto: Repactuação do valor do Contrato nº
016/2021, a contar de 01/01/2023. sendo finalizado com a entrega, recebimento e
Valor: O valor máximo mensal será de R$ 7.155,90 pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos
Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.122. 0800. créditos orçamentários.
2070 - 500 - 339037 Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038.
Ratificação: Ficam mantidas todas as demais 1060 - 500 e 700 - 449032.
cláusulas e condições anteriormente avençadas, não CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Subsecretário de Estado para Assuntos
Administrativos - SEAG
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER Protocolo 1095686
Subsecretário de Estado para Assuntos
Administrativos - SEAG RESUMO DO CONTRATO
Protocolo 1095698 Nº 00196/2023
Processo Atendido: 2023-WM79R
RESUMO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM ID CIDADES/TCE-ES: 2023.500E0600012.02.0012
ENCARGOS SEAG Nº 0149/2023 - PROCESSO Forma de Contratação: Processo Licitatório
SEAG Nº 2022-2HQR2. 2022-3B3DJ - Pregão 014/2023 - ARP 010/2023.
DOADOR: A Secretaria da Agricultura, Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aguicultura e Pesca - SEAG, CNPJ/ Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ
MF: 27.080.555/0001-47. 27.080.555/0001-47.
DONATÁRIO: Município Cachoeiro de Itapemirim, Contratado: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA - CNPJ
CNPJ/MF: 27.165.588/0001-90. 14.707.364/0001-10.
OBJETO: 01 (um) Medidor de Umidade de Grãos. Objeto: Aquisição de 02 retroescavadeiras.
Valor: R$ 4.869,00 Valor Total: R$ 659.400,00
Vitória, 26 de maio de 2023 Vigência: O contrato terá início no dia posterior ao
Enio Bergoli da Costa da publicação do respectivo instrumento no DIO,
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, sendo finalizado com a entrega, recebimento e
Aquicultura e Pesca. pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos
Protocolo 1095258 créditos orçamentários.
Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038.
RESUMO DO CONTRATO 1060 - 500 e 700 - 449032.
Nº 00191/2023 CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Processo Atendido: 2023-TDN6Z Subsecretário de Estado para Assuntos
ID CIDADES/TCE-ES: 2023.500E600012.02.0030 Administrativos - SEAG
Forma de Contratação: Processo Licitatório Protocolo 1095702

RESUMO DO CONTRATO Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038.
Nº 00155/2023 1060 - 500 e 700 - 449032.
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Processo Atendido: 2023-10N18 Subsecretário de Estado para Assuntos
ID CIDADES/TCE-ES: 2022.500E0600012.02.0099 Administrativos - SEAG
Forma de Contratação: Processo Licitatório Protocolo 1095733
2022-8JS9C - Pregão 002/2023 - ARP 006/2023.
Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
27.080.555/0001-47. Extensão Rural - INCAPER -
Contratado: AGROVETERINARIA RM EIRELI - CNPJ
10.453.573/0001-24. GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Objeto: Aquisição de 01 colhedora de forragem. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
Valor: R$ 32.681,00 ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
Vigência: O contrato terá início no dia posterior ao INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA,
da publicação do respectivo instrumento no DIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
sendo finalizado com a entrega, recebimento e EXTENSÃO RURAL (INCAPER)
pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos
créditos orçamentários. O Diretor-Presidente do Instituto Capixaba de
Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038. Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
1060 - 500 - 449052. - Incaper, Estado do Espírito Santo, no uso de
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER suas atribuições legais e em conformidade com as
Subsecretário de Estado para Assuntos disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o
Administrativos - SEAG Cronograma Preliminar, do Concurso Público nº
Protocolo 1095712 001/2022.
RESUMO DO CONTRATO O Cronograma Preliminar está disponível no endereço

Nº 00163/2023 eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir da data
Processo Atendido: 2023-S520K de 29 de maio de 2023.
ID CIDADES/TCE-ES: 2022.500E0600012.02.0097
Forma de Contratação: Processo Licitatório Vitória/ES, 29 de maio de 2023.
2022-J64B3 - Pregão 0145/2022 - ARP 004/2023.
Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura, Franco Fiorot
Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ Diretor-Presidente
27.080.555/0001-47. Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica
Contratado: PINHALENSE S/A MÁQUINAS e Extensão Rural - Incaper
AGRÍCOLAS - CNPJ 54.224.423/0001-14. Protocolo 1096109
Objeto: Aquisição de 01 Secador cilíndrico rotativo
para secagem de grãos de café, com capacidade de EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2023
9.600 litros monofásico. Contratante: Instituto Capixaba de Pesquisa,
Valor: R$ 54.000,00 Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER
Vigência: O contrato terá início no dia posterior ao Processo Nº: 2023-T55NN
da publicação do respectivo instrumento no DIO, Forma de Contratação: Dispensa de Licitação
sendo finalizado com a entrega, recebimento e Contratado: FULLIN Laboratório de Análise
pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos Agrônômica, Ambiental e Consultoria Ltda
créditos orçamentários. CNPJ: 03.190.861/0001-78
Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038. Objeto: Prestação de serviços de análises laboratoriais
1060 - 500 - 449032. de solos, tecidos vegetais e materiais orgânicos.
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER Valor: R$ 94.930,00
Subsecretário de Estado para Assuntos Vigência: 12 (doze) meses à partir da data de
Administrativos - SEAG publicação no Diário Oficial.
Protocolo 1095721 Fonte: 700
Franco Fiorot
RESUMO DO CONTRATO Diretor Presidente/INCAPER
Nº 00206/2023 Protocolo 1095481
Processo Atendido: 2023-3GMRT
ID CIDADES/TCE-ES: 2023.500E0600012.02.0012
Forma de Contratação: Processo Licitatório Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA -
2022-3B3DJ - Pregão 014/2023 - ARP 010/2023.
Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO
27.080.555/0001-47. SANTO S.A. - CEASA-ES
Contratado: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA - CNPJ CNPJ: 27.064.062/0001-13 E NIRE N. º
14.707.364/0001-10. 32300000983
Objeto: Aquisição de 01 retroescavadeira.
Valor: R$ 329.700,00 A JUCEES registrou em 26/05/2023, às 15:25, sob o
Vigência: O contrato terá início no dia posterior ao nº 20230874657.
da publicação do respectivo instrumento no DIO, ATA da reunião da Assembleia Geral Ordinária -
sendo finalizado com a entrega, recebimento e AGO, realizada em 28/04/2023, às 14h00min, com
pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos a seguinte pauta: 1) Prestação de Contas 2021:
créditos orçamentários. Neste ponto foi dada a palavra ao conselheiro e

Diretor Presidente da CEASA, Dr. Antonio Carlos com a seguinte pauta: 1) Análise e Deliberação do
Cesquim Diniz, o qual informou que já finalizou Relatório do Conselho Fiscal sobre a Prestação
o procedimento licitatório para a contratação da de Contas da CEASA no Exercício de 2022: Neste
empresa especializada em contabilidade pública e ponto foi dada a palavra ao Presidente do CONAD, o qual
privada para fazer os levantamentos contábeis dos sugeriu que fosse acolhida a aprovação com ressalvas
exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021 (janeiro a das Contas da CEASA no Exercício de 2022 com base
junho), tendo em vista a necessidade de realizar as no Relatório do Conselho Fiscal. Continuando em sua
Prestações de Contas da CEASA dos últimos 05 (cinco) fala, o Presidente destacou alguns itens do Relatório
anos, conforme sugerido pelo Tribunal de Contas e que como, a dependência financeira do órgão, necessitando
para a realização destes levantamentos foi solicitado do aporte de recursos do Governo do Estado do
um novo prazo de mais 90 (noventa) dias, a contar Espírito Santo para cobrir despesas com pessoal e
de 18/04/2023, para a conclusão dos trabalhos de encargos sociais, e o decréscimo da arrecadação em
levantamentos contábeis, contratação de uma Auditoria comparação ao mês de setembro de 2021. Dada a
Independente para emitir pareceres conclusivos sobre palavra ao conselheiro e Diretor Presidente da CEASA,
as Demonstrações Contábeis destes exercícios, bem Dr. Antonio Carlos Cesquim Diniz, este esclareceu
como, submeter à apreciação do Conselho Fiscal, que o aumento da arrecadação no mês de setembro
Conselho de Administração, Assembléia Geral de de 2021 se deu devido ao processo licitatório para
Acionistas e posteriores Registros das Atas na Junta concessão de uso das lojas Box, localizadas no PPA,
Comercial, inclusive, com a publicação em jornal de PP1 e CC1 do entreposto da CEASA/ES. Dada a palavra
grande circulação e envio destas Prestações de Contas aos demais membros, estes acolheram a sugestão
ao TCEES. Continuando em sua fala, o conselheiro apresentada pelo Presidente do Conselho e naquilo
Cesquim apresentou os ofícios de solicitação do novo que determina no Estatuto Social da CEASA, deliberam
prazo e o de concessão que foi dado pelo Relator da pelo encaminhamento do Parecer do Conselho Fiscal
Prestação de Contas do exercício de 2021, Dr. Rodrigo para ser analisado na Assembleia Geral Extraordinária
Coelho. Posseguindo a reunião, o Presidente do - AGE para aprovação ou não aprovação das Contas
Conselho de Administração informou que foi acatado da CEASA do Exercício de 2022, ressaltando e
pelo CONAD na reunião realizada no dia de hoje, às complementando que o item VII do Parecer da
09h30min a prorrogação de prazo concedido pelo Prestação de Contas do Conselho Fiscal esclarece que
Tribunal. Dada a palavra ao acionista majoritário, o a Assembleia Geral ainda não deliberou pela aprovação
Estado do Espírito Santo, neste ato representado na ou não das Contas da CEASA do Exercício de 2021,
pessoa da Procuradora, Dra. Luciana Merçon Vieira, a pois o conselheiro e Diretor Presidente da CEASA, Dr.
qual acolheu a sugestão já aprovada pelo CONAD e Antonio Carlos Cesquim Diniz apresentou o Ofício que
sugeriu a retirada deste item de pauta em decorrência encaminhou ao Tribunal de Contas solicitando uma
do deferimento do Tribunal de Contas acerca do pleito prorrogação de prazo, em virtude da contratação de
de dilação de prazo. 2) Análise do Relatório do uma nova auditoria a fim de analisar novamente as
Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas da Contas da CEASA, tendo em vista que a AUDIMEC-
CEASA no Exercício de 2022; Neste ponto foi dada Auditores Independentes, empresa contratada para
a palavra ao Presidente do CONAD, este informou que apresentar o Relatório das Demonstrações Contábeis
o Conselho Fiscal, ainda, não apresentou o Relatório do exercico de 2021, se absteve de dar uma opnião
da Prestação de Contas da CEASA do exercício de sobre a aprovação ou não das Contas da CEASA e,
2022. Dada a palavra a representante do acionista também, o Oficio de deferimento do Tribunal de Contas
majoritário, Dra. Luciana Merçon Vieira, a qual sugeriu acerca do pleito de dilação de prazo. 2) Assuntos
suspender a apreciação nesta reunião, tendo em Gerais: Neste ponto foi dada a palavra ao conselheiro
vista que não foi apresentado o Relatório do Conselho e Diretor Presidente da CEASA, que informou o
Fiscal, com parecer conclusivo, sobre a Prestação de desligamento do Diretor Administrativo e Financeiro,
Contas da CEASA, sugestão esta acolhida pelos demais Adalberto Moura Rodrigues Neto. Dada a palavra ao
membros da Assembléia. Geral. Ficando definido que Presidente do Conselho, este sugeriu designar o Diretor
após apresentação do referido Relatório, este assunto Técnico Operacional, José Mansur Silva Malhame, para
de pauta será novamente apreciado em Assembléia. responder interinamente pela Diretoria Administrativa
3) Proposta de Reestruturação Organizacional e Financeira a partir de 22.05.2023. Dada a palavra
da CEASA-ES; Não foi discutido, este tópico de pauta, aos demais membros, estes votaram favoravelmente.
já que a competência de analisar e deliberar sobre Não havendo mais assuntos a tratar, eu, Emilly dos
esta proposta é do CONAD. 4) Assuntos Gerais: Em Santos Veronez, lavrei a presente ata em 03 (três)
relação a este ponto de pauta, nada foi dito. Nada mais laudas, que foi aprovada e assinada pelos presentes.
havendo a tratar, eu, Emilly dos Santos Veronez, lavrei
a presente ata em 03 (três) laudas, que foi aprovada e SILVANIO JOSÉ DE SOUZA MAGNO FILHO
assinada pelos presentes. Presidente do Conselho de Administração - CONAD
Protocolo 1095865
SILVANIO JOSÉ DE SOUZA MAGNO FILHO
Presidente do Conselho de Administração - CONAD CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO
Protocolo 1095864 SANTO S.A. - CEASA-ES
CNPJ: 27.064.062/0001-13 E NIRE N. º
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 32300000983
SANTO S.A. - CEASA-ES
CNPJ: 27.064.062/0001-13 E NIRE N. º A JUCEES registrou em 26/05/2023, às 10:28, sob o
32300000983 nº 202300772361.
ATA da reunião da Assembléia Geral Extraordinária
A JUCEES registrou em 26/05/2023, às 15:23, sob o - AGE, realizada em 22/05/2023, às 10h30min, com
nº 20230885543. a seguinte pauta: 1) Análise e Deliberação do
ATA da reunião do Conselho de Administração - Relatório do Conselho Fiscal sobre a Prestação
CONAD, realizada em 22/05/2023, às 10h00min, de Contas da CEASA no Exercício de 2022;

Inicialmente, foi dada a palavra ao Presidente do Cláusula Oitava, o previsto no artigo 57, § 1º, da Lei
Conselho, o qual informou que as contas da CEASA 8.666/93.
do Exercício de 2021, ainda, não foram deliberadas Vigência: 28/12/2020 a 26/12/2023.
e aprovadas pela Assembleia Geral em virtude do Ratificação: Ficam mantidas todas as demais
Parecer do Conselho Fiscal que NÃO APROVOU as cláusulas e condições anteriormente avençadas, não
contas, tendo em vista que a AUDIMEC - Auditores alteradas pelo presente termo aditivo.
Independentes, empresa contratada para apresentar Vitória, 29 de maio de 2023.
o Relatório das Demonstrações Contábeis do
exercico de 2021, se absteve de dar um parecer FÁBIO NEY DAMASCENO
conclusivo sobre a aprovação ou não das Contas da Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura
CEASA, em virtude da inconformidade dos dados Protocolo 1096069
apresentados nas demonstrações contábeis. Com
isso, foi encaminhado ao Tribunal de Contas um
Oficio solicitando uma prorrogação de prazo, tendo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do
em vista a necessidade de contratação de uma nova Espírito Santo - DER-ES -
auditoria a fim de analisar novamente as Contas da
CEASA do Exercicio de 2021, pedido este deferido pelo EXTRATO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE
Tribunal de Contas, através de Oficio encaminhado AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº
a Diretoria da CEASA. Continuando em sua fala, o 608/2023
Presidente do CONAD apresentou o Relatório do
Conselho Fiscal que APROVOU COM RESSALVAS as O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE
contas da CEASA do exercício de 2022, ressaltando RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que um dos pontos mais importantes da ressalva se - DER-ES, com fulcro nos artigos 281 e 282 do
deu em função da utilização dos saldos de exercícios Código de Trânsito Brasileiro - CTB, bem como, na
anteriores. Dada a palavra ao acionista majoritário, Resolução nº 619/2016 do Conselho Nacional de
o Estado do Espírito Santo, neste ato representado Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas
na pessoa do Procurador, Dr. Rodrigo Francisco de de ciência por meio de notificação via remessa
Paula, o qual informou que tomou ciência e analisou postal, vem notificar os proprietários e detentores
o Relatório das Demonstrações Contábeis, Relatório dos veículos do cometimento de Infrações de
dos Auditores Independentes, Relatório Anual da Trânsito, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta)
Administração e o Parecer do Conselho Fiscal. Com dias para interporem Defesa, e ainda, o prazo de 30
isso, destacou que ficou bem esclarecido, que a (trinta) dias para realizarem a indicação do condutor
APROVAÇÂO COM RESSALVAS das Contas no Exercício responsável pela infração junto ao DER-ES, contados
de 2022 se deu em virtude do comprometimento dos a partir desta publicação. A defesa deverá ser
saldos de exercícios anteriores, tendo em vista que instruída com: requerimento preenchido e assinado,
as contas não foram aprovadas no Exercício de 2021 cópia desta notificação de autuação (cópia do
pelo Conselho Fiscal, pela ausência de informações edital publicado), cópia da CNH do condutor,
contábeis. Continuando em sua fala, o Dr. Rodrigo cópia do CRLV do veículo, cópia da Carteira de
Francisco de Paula votou também pela APROVAÇÃO Identidade do proprietário/detentor e condutor,
COM RESSALVAS as Prestações de Contas da CEASA procuração ou autorização quando o requerente
do Exercício de 2022. Retornando a palavra ao não for o proprietário, contrato social da empresa
Presidente do CONAD, este parabenizou o Diretor (apenas para pessoa jurídica), procuração do sócio
Presidente da CEASA, Antonio Carlos Cesquim Diniz, proprietário da empresa quando o requerente não
e os demais Diretores pelo empenho, dedicação e for o proprietário (apenas para pessoa jurídica).
transparência, tendo em vista que é a primeira A indicação de condutor deverá ser instruída com:
vez que a CEASA tem suas contas aprovadas. 2) cópia desta notificação de autuação (cópia do edital
Assuntos Gerais: Em assuntos gerais, nada foi dito. publicado), cópia da CNH do proprietário do veículo,
Nada mais havendo a tratar, eu Emilly dos Santos cópia do CRLV do veículo, declaração de indicação
Veronez lavrei a presente ata em 03 (três) laudas de real condutor, cópia da CNH do real condutor,
que foi aprovada e assinada pelos presentes. endereço completo do real condutor e assinatura do
real condutor e do proprietário.
SILVANIO JOSÉ DE SOUZA MAGNO FILHO Os formulários para defesa e indicação de condutor
Presidente do Conselho de Administração - CONAD encontram-se no endereço https://der.es.gov.br/
Protocolo 1095942 InfracaoMulta.
A defesa e a indicação de condutor poderão ser
entregues diretamente no DER-ES, ou enviadas
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - através de correspondência com aviso de
SEMOBI recebimento, para o seguinte endereço: AVENIDA
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1.501, ILHA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO DE SANTA MARIA, VITÓRIA, ES, CEP: 29.051-015,
CONTRATO Nº 013/2020. TEL: 3636-4438 - 3636-4439.
Contratante: Secretaria de Estado de Mobilidade e O Edital de Notificação de Autuação por Infração
Infraestrutura - SEMOBI. de Trânsito contendo a relação dos veículos,
Processo Nº: 2021-Q969P placa, nº do auto de infração, data da infração,
Contratado: Consórcio Trevo Carapina código da infração com desdobramento estão
CNPJ 40.204.094/0001-35. disponibilizados no endereço https://der.es.gov.br/
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do notificacao-de-transito-por-edital.
Contrato n.º 013/2020, por mais 36 (trinta e
seis) dias, a contar de 21/11/2023, e do prazo de José Eustáquio de FREITAS
execução por mais 36 (trinta e seis) dias, a contar de Diretor-presidente do DER-ES
26/05/2023, conforme autorização prevista na sua Protocolo 1095402

EXTRATO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE Exercício Financeiro de 2025 Programa de Trabalho:
PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 10.42.101.12.361.0033.1672 - Natureza da
Nº 000619/2023 Despesa 4.4.90.51 - R$ 1.235.996,18
Assinatura: 29/05/2023.
O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE NEOMAR ANTÔNIO PEZZIN JÚNIOR
RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DIRETOR EXECUTIVO GERAL - DER-ES
- DER - ES, com fulcro nos artigos 281 e 282 do (Respondendo - Decreto 1136-S/2023)
Código de Trânsito Brasileiro - CTB, bem como, na Protocolo 1095471
Resolução 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN, após esgotadas as tentativas de ciência
por meio de notificação via remessa postal, vem Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
notificar da imposição de penalidade os proprietários Hídricos - SEAMA -
e detentores dos veículos pelo cometimento de
Infrações de Trânsito, concedendo-lhes o prazo de Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
30 (trinta) dias para interporem recurso à Junta - IEMA -
Administrativa de Recurso de Infração - JARI,
contados a partir desta publicação. EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO
O recurso deverá ser instruído com: requerimento - PRELIMINAR
preenchido e assinado, cópia desta notificação de
penalidade (cópia do edital publicado), cópia da EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022
CNH do condutor, cópia do CRLV do veículo, cópia
da Carteira de Identidade do proprietário/detentor O Diretor-Presidente do Instituto Estadual de Meio
e condutor, procuração ou autorização quando o Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, Estado do
requerente não for o proprietário, contrato social da Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
empresa (apenas para pessoa jurídica), procuração mediante as condições estipuladas neste Edital,
do sócio proprietário da empresa quando o requerente seus anexos e demais disposições legais aplicáveis,
não for o proprietário (apenas para pessoa jurídica). TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO
O formulário para recurso encontra-se no endereço E CLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR, para o
https://der.es.gov.br/infracao-de-transito-recurso- CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital nº 001/2022,
jari-1a-instancia . nos seguintes termos:
O recurso poderá ser entregue diretamente no
DER-ES, ou enviado através de correspondência com Art. 1º Fica divulgado no ANEXO I deste Edital,
aviso de recebimento, para o seguinte endereço: o resultado e a classificação - preliminar, dos
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, candidatos inscritos às vagas da ampla concorrência,
1.501, ILHA DE SANTA MARIA, VITÓRIA, ES, CEP: no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura
29.051-015, TEL: 3636-4438 - 3636-4439. nº 001/2022, conforme os critérios estabelecidos no
O Edital de Notificação de Penalidade por Infração item 15.
de Trânsito contendo a relação dos veículos, placa,
nº do auto de infração, data da infração, código da Art. 2º Fica divulgado no ANEXO II deste Edital,
infração com desdobramento e valor da multa estão o resultado e a classificação - preliminar, dos
disponibilizados no endereço https://der.es.gov.br/ candidatos inscritos às vagas reservadas às Pessoas
notificacao-de-transito-por-edital. com Deficiência, no Concurso Público aberto pelo
Edital de Abertura nº 001/2022, conforme os critérios
José Eustáquio de FREITAS estabelecidos no item 15.
Diretor-presidente do DER-ES
Protocolo 1095405 Art. 3º Fica divulgado no ANEXO III deste Edital,
o resultado e a classificação - preliminar, dos
EXTRATO DE CONTRATO candidatos inscritos às vagas reservadas aos Negros
Contrato Nº: 041/2023 e aos Indígenas, conforme a Lei n° 11.094/2020,
Contratante: Departamento de Edificações e de no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura
Rodovias do Espírito Santo - DER-ES nº 001/2022, conforme os critérios estabelecidos no
Processo Nº: 2021-DGPK9 item 15.
Forma de Contratação: Edital de Concorrência
Pública Nº. 030/2022 I - Conforme subitem 7.4.1, do Edital de Abertura
Contratado: SANLORENZO ENGENHARIA LTDA nº 001/2022, em conformidade com a Lei n°
CNPJ: 27.261.959/0001-37 11.094/2020, os candidatos negros e indígenas,
Objeto: As obras e/ou serviços de engenharia aprovados dentro do número de vagas oferecido
objeto do presente Contrato consistem na reforma para ampla concorrência, não serão computados
e ampliação da Escola Estadual Manoel Lopes, para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
Município de Serra - ES.
Valor: R$ 8.379.635,12 II - Os Anexos I, II e III deverão ser consultados
Vigência: O prazo de vigência contratual terá início exclusivamente no endereço eletrônico www.
no dia subsequente ao da publicação do resumo institutoaocp.org.br.
do contrato no Diário Oficial e terá duração 900
(novecentos), dias corridos. Art. 4º O candidato também poderá consultar
Fonte: Exercício Financeiro de 2023 Programa individualmente seu desempenho através do link
de Trabalho: 10.42.101.12.361.0033.1672 - Boletim de desempenho final, disponível no
Natureza da Despesa 4.4.90.51 - R$ 2.082.339,33 endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por
Exercício Financeiro de 2024 - Programa de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação
Trabalho: 10.42.101.12.361.0033.1672 - Natureza deste edital.
da Despesa 4.4.90.51 - R$ 5.061.299,61 -

Art. 5º Quanto ao resultado e a classificação, serem encaminhadas à mesa, conforme regramento
divulgados, caberá interposição de recurso, que que será lido no início da audiência.
deverá ser protocolado em formulário próprio,
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp. Cariacica, 29/05/2023
org.br, no período da 0h00min do dia 31/05/2023 Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza
às 23h59min do dia 01/06/2023, observado o Diretor Presidente do IEMA
horário oficial de Brasília - DF. Protocolo 1096122
Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua

publicação, revogando-se as disposições contrárias. Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desen-
volvimento Urbano - SEDURB -
Cariacica/ES, 30 de maio de 2023.
RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO
ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA CONVÊNIO
Diretor-Presidente Nº 065/2022 MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos CASTELO
Hídricos - IEMA
Protocolo 1095943 CONCEDENTE: Estado do Espírito Santo, por
intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento,
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E CONVENENTE: Município de Conceição do Castelo
RECURSOS HÍDRICOS - ES.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
O Diretor Presidente do Instituto Estadual de Meio alteração do convênio nº 065/2022 para prorrogação
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, Ilmº Sr. Alaimar de prazo de vigência para 24/06/2024, e incluir as
Ribeiro Rodrigues Fiuza, no uso de suas atribuições disposições sobre proteção de dados pessoais a que
que lhe foram conferidas pelo Decreto 840-S, de as Partes estão sujeitas em observância à Lei nº
17/06/16, e nos termos da Lei Complementar 248, 13.709/2018.
de 02/07/2002 e suas alterações, em atendimento Processo Nº 2022-HS09F
à Lei 4.701, de 01/12/1992, ao Decreto 4.039-R,
de 07/12/2016, obedecidos os prazos legais, torna Vitória/ES, 30 de maio de 2023.
público que estará realizando Audiência Pública com
a finalidade de divulgar e discutir a implantação do MARCUS ANTÔNIO VICENTE
projeto de instalação do Terminal de Granéis Líquidos Secretário de Estado de Saneamento,
da Navegantes Logística Portuária, seus impactos Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB
e as alternativas tecnológicas junto às partes Protocolo 1095430
interessadas, devendo também coletar opiniões e
críticas para fundamentar a tomada de decisão. RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO
Convocamos para a participação na Audiência CONVÊNIO FEHAB
Pública, conforme instruções abaixo: Nº 005/2021 MUNICIPIO DE PONTO BELO
Local: UMEFTI Macionília Maurício Bueno - Rua Paulo
Natali, nº 1, Bairro de Ilha das Flores, Município de CONCEDENTE: Estado do Espírito Santo, por
Vila Velha - ES. intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento,
Dia: 15 de junho de 2023. Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.
Horário: 18:30 horas (com duração de até três CONVENENTE: Município de Ponto Belo - ES.
horas).
Assunto: Audiência Pública do Licenciamento OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto
Ambiental da Instalação do Terminal de Granéis a alteração do convênio Fehab nº 005/2021 para
Líquidos da Navegantes Logística Portuária. prorrogação de prazo de vigência para 30/12/2023,
Representante legal do empreendimento: e incluir as disposições sobre proteção de dados
Bismark Marco Silva Duarte. pessoais a que as Partes estão sujeitas em
De acordo com o Art. 52, item III do Decreto Estadual observância à Lei nº 13.709/2018.
nº 4.039-R, estará presente a equipe técnica Processo Nº 2021-4NTSP
composta pelos agentes: Luiz Antônio Cotia Deister,
Ney Hudson Batista, Fernando Corleto, Chander Vitória/ES, 30 de maio de 2023.
Rian de Castro Freitas, Weslei José Borges Uhlig
(Coordenador), Takahiko Hashimoto Junior (Gerente MARCUS ANTÔNIO VICENTE
de Controle e Licenciamento Geral) e Caroline dos Secretário de Estado de Saneamento,
Santos Machado (Diretora Técnica). Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB
Da audiência pública, lavrar-se-á ata resumida, que Protocolo 1095459
ficará à disposição na sede do IEMA e no site www.
iema.es.gov.br, após 10 (dez) dias úteis, contados a
partir do dia seguinte ao da realização da audiência Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -
pública, conforme Art. 55, do Decreto Estadual
4.039-R. As manifestações dos interessados serão
recebidas em idêntico prazo, sendo que não serão RESUMO DO CONTRATO Nº 07/2023
consideradas aquelas recebidas intempestivamente, CONTRATANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
conforme Art. 56, do referido Decreto. DE SANEAMENTO - CESAN
Aos participantes da plenária será facultado o direito CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
de realizar perguntas, por escrito ou de forma oral, a OBJETO: Serviços de garantia e suporte de switches

SAN HPE e softwares, com atuação em todo o
território do Estado do Espírito Santo. Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP -
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (vinte
e quatro) meses. RESOLUÇÃO ARSP Nº 063, de 26 de maio de
FONTE DE RECURSOS: Recita própria da Cesan. 2023.
Contratação por dispensa de licitação por
inexigibilidade. Dispõe sobre os indicadores de qualidade do
REF: Protocolo 2022.008856 atendimento comercial do serviço público de
Vitória, 27 de maio de 2023 distribuição de gás canalizado e dá outras
WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO providências.
Diretor Administrativo e Comercial
Protocolo 1094827 A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA DE
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
RESUMO DO CONTRATO Nº CT0119/2023 ESPÍRITO SANTO - ARSP, no uso de suas atribuições
- CESAN legais, à vista do disposto na Lei Complementar
Contratante: Companhia Espírito Santense de nº 827, de 30 de junho de 2016, alterada pela Lei
Saneamento - CESAN Complementar nº 954, de 02 de setembro de 2020;
Contratada: Fundação Getúlio Vargas e
Objeto: O presente Contrato tem por objeto o CONSIDERANDO que a ARSP tem por finalidade,
licenciamento de uso, pelo FGV IBRE, sem caráter de regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado
exclusividade, do banco de dados, de natureza do Espírito Santo, os serviços públicos de distribuição
estatística, econômica e financeira, de gás canalizado;
disponibilizado à licenciada Cesan, através da CONSIDERANDO que o contrato de concessão tem
Internet. Neste instrumento o Banco de Dados é por objeto a concessão, com exclusividade do serviço
denominado FGVDADOS. público de distribuição de gás canalizado no Estado
Valor: R$ 8.552,80 (oito mil quinhentos e cinquenta do Espírito Santo;
e dois reais e oitenta centavos). CONSIDERANDO que o serviço público de
Prazo: 365 dias. distribuição de gás é prestado, sob competência
Fonte de recursos: Recursos Próprios regulatória estadual, com o objetivo de assegurar as
Processo adm.: 2023.003165 condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
Vitória, ES, 26 de maio de 2023 prestação e modicidade das tarifas, e compreende
o planejamento, a construção, a operação e a
Reginaldo José de Castro
manutenção do sistema de distribuição e as medições
Gerente Financeiro e Contábil da CESAN
desde as estações de transferência de custódia até os
Protocolo 1094870 pontos de entrega da molécula do gás aos usuários
cativos e agentes livres de mercado;
CONSIDERANDO o estabelecido no anexo II do
Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES - contrato de concessão que o regulador deverá
expedir regulamento considerando indicadores e
seus respectivos valores de referência;
Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas CONSIDERANDO que os indicadores constantes no
Empresas e do Empreendedorismo - ADERES - anexo II do contrato de concessão não são exaustivos,
podendo ser revistos, suprimidos ou incluídos, por
EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE ocasião da elaboração de regulamento;
USO ADERES Nº 001/2023 CONSIDERANDO que os indicadores do serviço
público de distribuição de gás canalizado constituem
CONCEDENTE: Agência de Desenvolvimento das instrumento essencial para regulação e fiscalização e
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo visam estabelecer referências e monitorar os serviços
- ADERES. de distribuição de gás canalizado, que devem ser
CESSIONÁRIA: Empresa Impacto RH - Gestão prestados de forma regular, contínua, com segurança
Administrativa e Treinamentos LTDA. e atendendo a qualidade especificada;
OBJETO: O objeto do presente contrato é a CONSIDERANDO que a ação fiscalizadora da ARSP
concessão de uso do bem móvel, de forma gratuita, visará, primordialmente, à educação e orientação
abaixo descrito: dos agentes do setor de distribuição de gás
DESCRIÇÃO, PATRIMÔNIO: canalizado, à prevenção de condutas violadoras da
(a) Mercedes Benz Furgão, Modelo Sprinter CDI lei, dos contratos e regulamentos, com os propósitos
415, Cor Branca - Ano/Modelo 2014/2014, Placa de garantir serviços eficientes e de qualidade aos
OYK0823, Renavan 01022584461, CHASSIS usuários;
8AC906635EE099130 - PATRIMÔNIO N CONSIDERANDO que compete a ARSP no âmbito
°75000000001207. de suas atribuições de fiscalização dos serviços
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência de distribuição de gás canalizado, a apuração de
contratual terá início no dia subsequente ao da infrações e a aplicação de penalidades nos termos
publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e da Resolução ARSP n°048, de 16 de junho de 2021
terá duração de 12(doze) meses. e/ou outra que vier a substituí-la ou alterá-la;
Processo: 2023-DDX8J CONSIDERANDO que a ARSP, em Consulta Pública
ARSP N° 001/2023, que esteve disponível de 04
Vitória/ES, 29 de maio de 2023 de abril de 2023 a 26 de abril de 2023, submeteu
ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO à apreciação e contribuições da sociedade, a Nota
Diretor Presidente - ADERES Técnica ARSP/DE/GGN Nº 01/2023 e minuta de
Protocolo 1095893 Resolução;

RESOLVE: 13.303/16 e artigos 123 e 124 do Regulamento de
Licitações e Contratos da ES Gás.
Art.1º. Aprovar na forma do Anexo I, as disposições Contratado: LOCARES LOCAÇÕES LTDA
sobre os indicadores de qualidade do atendimento CNPJ: 12.294.939/0001-95
comercial do serviço público de distribuição de gás Objeto: Prorrogação do contrato por mais 3 (três)
canalizado e outras providências. meses.
Parágrafo único: A Resolução contemplando o Valor: R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos
ANEXO I estará disponível em sua íntegra no site da reais)
ARSP, em https://arsp.es.gov.br/atos_normativos, a Vigência: 02/06/2022 a 02/09/2023
partir da data de sua publicação. Fonte: 4403000006
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
Antônio Carlos de Freitas
Vitória/ES, 26 de maio de 2023. Gerente Jurídico
Walter Luiz Lopes
Marcelo Campos Antunes Gerente de Engenharia
Diretor-Presidente Protocolo 1095851
Joana Moraes Resende Magella

Diretora Administrativa e Financeira Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Educação Profissional - SECTI -
Débora Cristina Niero
Diretora de Gás Canalizado e Energia - Respondendo PORTARIA Nº 010-R, DE 29 DE MAIO DE 2023
Odylea Oliveira de Tassis O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA,

Diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO
Viária - Respondendo PROFISSIONAL, no uso da atribuição que lhe
Protocolo 1095862 conferida pela LEI N° 3.043/75.
RESOLVE:
Companhia de Gás do Espírito Santo - ES GÁS -
TORNAR SEM EFEITO a portaria n° 009-R, de 24 de
maio de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado
EXTRATO DE CONTRATO do Espírito Santo, em 25 de maio de 2023
CONTRATO Nº 4600209487
Contratante: Companhia de Gás do Espírito Santo BRUNO LAMAS SILVA
- ES GÁS Secretário de Estado
Processo Nº: 4600209487-1 SECTI
Forma de Contratação: Previsto no Art. 72 da Lei Protocolo 1095354

Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH
DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA

PORTARIA N º 012-R
A Secretária de Estado de Direitos Humanos no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 11.767,
de 27 de dezembro de 2022, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2023, a portaria
nº 001-R, de 05 de janeiro de 2023, que aprova os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias -
QDD e o Decreto nº 3541-R, de 12 de março de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a Descentralização
da Execução de Créditos Orçamentários
RESOLVE:
Art. 1º - Descentralizar a execução do crédito orçamentário prevista no Termo de Cooperação Nº. 006/2023
na forma a seguir especificada:
I - OBJETO: Contratação de formações para os servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Estado do Espirito Santo - IASES, bem como a realização de visitas técnicas.
II - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº.: 006/20223, de 25/05/2023.
III - VIGÊNCIA: Data de início: 30/05/2023 Data de término: 31/12/2023.
IV - DE/Concedente:
Órgão: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
UO: 48.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
UG: 480.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
Órgão: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
UG: 480.201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
VI - CRÉDITO

NARA BORGO CYPRIANO MACHADO
Secretária de Estado de Direitos Humanos
Protocolo 1095838

EXTRATO do 4º TERMO ADITIVO COORDENADOR DA UNIP I, do Instituto de
Contrato nº: 023/2019 Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo,
Processo nº: 2023-FP8R9 durante o período de férias do titular, sem prejuízo
Contratante: Secretaria de Estado de Direitos as suas funções de 17/05/2023 a 31/05/2023.
Humanos - SEDH Vitória (ES), 29 de maio 2023.
Contratada: CAC COMERCIAL LTDA - EPP FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO
CNPJ: 04.344.817/0001-38 Diretor Presidente do IASES
Objeto: Transferência de titularidade do Contrato Protocolo 1095988
nº 023/2019 para o Estado do Espírito Santo, por
intermédio da Secretaria de Estado de Governo - SEG
Vigência: a contar de 01/01/2023
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT -
Em 26 de maio de 2023
Nara Borgo Cypriano Machado RESUMO DE TERMO DE
Secretária de Estado de Direitos Humanos - SEDH AUTORIZAÇÃO DE USO
Protocolo 1095491 Nº 034/2023
Processo n° 2023-KXXG0
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Cedente: Estado do Espírito Santo por intermédio da
Santo - IASES - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT
CNPJ: 07.412.119/0001-10
EDITAL 001/2021 - RESULTADO PROVISÓRIO Cessionário: Sport Clube Brasil Capixaba Eireli.
DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA CPNJ: 11.055.937/0001-80
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Objeto: Autorização de uso das dependências do
Espírito Santo - IASES, vinculado à Secretaria Estádio Estadual Kleber Andrade para realização do
de Estado de Direitos Humanos - SEDH, torna Campeonato Copa ES de 2023, Entre Sport Clube
público o resultado provisório dos candidatos Brasil Capixaba x Nova Venécia F.C.
INDEFERIDOS e ELIMINADOS após análise Prazo: Realizado 31 de Maio de 2023. Com início às
da documentação comprobatória de Experiência 15h e término às 18h.
e Qualificação Profissional - cargo de Agente Valor do Pagamento pelo Uso: Pela utilização do
Socioeducativo Masculino e Feminino - Região:
Estádio Kleber Andrade será devido o pagamento
Metropolitana do Processo Seletivo Edital nº
pelo uso no valor total de R$ 1.442,86 (mil e
001/2021 - 5ª Convocação.
quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis
1 - A relação das inscrições
INDEFERIDAS e ELIMINADAS estará centavos).
disponível no site www.selecao.es.gov.br.
O candidato indeferido poderá interpor recurso no Vitória, 29 de Maio de 2023.
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do dia da
publicação. JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer
Vitória/ES, 29/05/2023 Protocolo 1095707
Fabio Modesto de Amorim Filho
Diretor Presidente do IASES RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO N. 064/2023
Protocolo 1095771
DOADOR: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º0208 DE 29 DE DONATÁRIO: Município de Barra de São Francisco
MAIO DE 2023. CNPJ 27.165.745/0001-67.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE OBJETO: Doação de 02 (dois) tratores cortadores
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO de grama, para manutenção de campos de futebol
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições do município.
que lhe confere o Art. 5, inciso VII do Decreto nº
3953-R, de 10/03/2016, PROCESSO N.º 2022-GJJNG
RESOLVE: JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA

Secretário de Estado de
DESIGNAR o servidor Rivaldares de Campos Esportes e Lazer
Ricardo para responder pelo expediente de Protocolo 1095869
Vitória (ES),
terça-feira,3030
de de
Maio de 2023.
Maio de 2023. 1
DIÁRIO OFICIAL
LICITAÇÕES
nº 026/2022, realizado pelo Instituto de Tecnologia

Governadoria do Estado da Informação e Comunicação do Estado do Espírito
Santo - PRODEST, e firmada com a empresa G.
PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS- ME, CNPJ nº
Secretaria da Casa Militar - SCM - 08.650.845/0001-34, cujo objeto é a AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS NOBREAKS E DEMAIS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, PARA POSTERIOR
AVISO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO, no valor total de R$ 35.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 (trinta e cinco mil e seiscentos reais).
Processo 2023-7712Q Vitória/ES, 26/05/2023.
A Secretaria da Casa Militar do Governo do Estado
do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais, JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
torna público a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico Presidente Executivo
em epígrafe, para ajustes do edital. Protocolo 1095642
Vitória-ES, 29 de maio de 2023.
Flávio Almeida de Souza Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos -
Pregoeiro - SCM SEGER -
Protocolo 1095655
AVISO DE LICITAÇÃO
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do CONCORRÊNCIA PÚBLICA GEPAE/SEGER Nº
Espírito Santo - IPAJM - 005/2023
RESULTADO FINAL Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Gestão e
PROCESSO Nº 2023-B842V Recursos Humanos - SEGER.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 Processo: 2021-0GRMH
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo - IPAJM torna público o resultado IDCidadES/TCE-ES:2023-500E0600002.01.0009
final do Pregão Eletrônico nº 001/2023:
Objeto: Alienação de imóveis de propriedade do
Objeto: Contratação de empresa para prestação Estado, constituídos de 04 lotes com terrenos
de serviços de vigilância patrimonial armada localizados às margens da Rodovia BR 262 no
Empresa Vencedora: FORÇA TÁTICA município de VIANA-ES:
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI.
Valor total: R$ 638.598,24 (seiscentos e trinta e LOTE 01: terreno - 46.737,14m² -
oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e valor mínimo: R$ 7.600.000,00 (sete milhões e
quatro centavos). seiscentos mil reais);
Vitória-ES, 29/05/2023. LOTE 02: terreno - 15.504,00m² - valor mínimo:
Rafael Pina de Souza R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil
Pregoeiro do IPAJM reais);
Homologo o resultado final do Pregão 001/2023. LOTE 03: terrenos - 1.800,00m² e 33.976,00m²;
valor mínimo: R$ 6.452.000,00 (seis milhões,
JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL quatrocentos e cinquenta e dois mil reais).
Presidente Executivo do IPAJM
Protocolo 1096058 LOTE 04: terreno - 3.000,00 m², valor mínimo:
R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE reais)
PREÇOS
Processo: 2023-C7ZL9 Abertura da Sessão Pública: às 10h do dia
ID TCEES: 2023.500E0800001.16.0001 29/06/2023 (quinta-feira).
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS Local da Realização da Sessão Pública: Sala de

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO reuniões da GEPAE/SEGER no 10º andar - Ala Cidade
- IPAJM torna público que fará adesão à Ata de do Edifício Fábio Ruschi, localizado na Avenida
Registro de Preços nº 006/2022, Pregão Eletrônico Governador Bley nº 236, Centro, Vitória/ES.
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO L I C I T A C Ö E S
I
O Edital poderá ser obtido pelo site www.seger. RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
es.gov.br, no menu “Gestão de Patrimônio”, na aba Nº 1001/2023
“Editais” ou pelo site portaldepatrimonio.es.gov.br. Processo nº 12801-5
Registrador: Banestes S.A - Banco do Estado do
Informações por meio do e-mail cpl.imoveis@seger. Espírito Santo.
es.gov.br ou telefone (27) 3636.5247. Registrada: Marcenaria Sular LTDA.
OBJETO: Fornecimento e instalação de mobiliários.
Vitória, 30 de maio de 2023. LOTE 03: Item 06: Mesa unitária 1500 x 800 x 760
MARIA STELA PINOTTI DE ALMEIDA (25 unidades); Item 07: Plataforma simples 4 usuários
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de 1350 x 800 x 760 (05 unidades); Item 08: Plataforma
Imóveis - CPL II simples 4 usuários 1500 x 800 x 760 (05 unidades);
Protocolo 1095877 Item 09: Plataforma dupla 4 usuários 1350 x 1600
x 760 (05 unidades); Item 10: Plataforma dupla 4
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS usuários 1500 x 1600 x 760 (05 unidades); Item 11:
ARP Nº 001/2023 Plataforma dupla 6 usuários 1350 x 1600 x 760 (10
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Gestão e unidades); Item 12: Plataforma dupla 6 usuários 1500
Recursos Humanos - SEGER x 1600 x 760 (21 unidades); Item 13: Plataforma
Processo licitatório Nº: 2021-BC081 dupla 8 usuários 1350 x 1600 x 760 (38 unidades);
Edital: Pregão Eletrônico Nº 003/2023 Item 14: Plataforma dupla 8 usuários 1500 x 1600
Lote único x 760 (20 unidades); Item 15: Plataforma dupla 10
Objeto: Registro de preços para contratação de usuários, 1350 x 1600 x 760 (25 unidades); Item
Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa 16:Plataforma dupla 10 usuários, 1500 x 1600 x 760
distância nacional e internacional, originada de (10 unidades); Item 17: Painéis 1300x18x300 (298
terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais unidades); Item 18: Gaveteiro 3 gavetas 400x470x
de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de 648 (596 unidades).
aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards VALOR UNITÁRIO: Item 06: R$ 1.329,00; Item 07 e
e sistema de gerenciamento online. 08: R$ 2.456,00; Item 09:R$ 2.655,00; Item 10:R$
Empresa: CLARO S.A. 3.276,00; Item 11:R$ 3.820,00; Item 12:R$ 4.752,00;
CNPJ: 40.432.544/0001-47 Item 13:R$ 4.984,00; Item 14:R$ 6.228,00; Item
Valor global do lote: R$ 74.910.729,00 15:R$ 6.149,00; Item 16:R$ 7.703,00; Item 17:R$
Vigência: 31/05/2023 a 30/05/2024 202,00; Item 18:R$ 600,00.
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a VALOR TOTAL: R$1.191.040,00(um milhão, cento e
discriminação dos valores unitários, está disponível noventa e um mil e quarenta reais).
para consulta no endereço www.compras.es.gov.br. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, a
contar de 18/04/2023.
Marcelo Calmon Dias
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Vitória, ES, 29/05/2023.
Humanos - SEGER GEACO/COBES
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ - Secretaria de Estado da Saúde - SESA -
Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Saúde/
Superintendência Regional de
O BANESTES S/A Torna Público de acordo com as Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
disposições legais. Processo Nº: 2023-G8GHD
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E2000001.01.0047
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 076-23 Objeto: Aquisição de Cirurgia de Mamoplastia
(redução de mamas) - Pac. J.V.V.
Processo n.º 076-23 Valor estimado: R$ 14.068,63
Início acolhimento das propostas: 31/05/2023 às
Patrocínio à Cooperativa Agrária dos Cafeicultores 09:00h
de São Gabriel, Com base no Artigo 27, Parágrafo Abertura das propostas: 14/06/2023 às 13:01h
Terceiro, da Lei 13.303/2016. Abertura da sessão pública: 14/06/2023 às 13:45h
O certame será realizado por meio do sistema SIGA,
Objeto: Feira de Agronegócio Cooabriel. estando o edital disponível no endereço: http://www.
Valor: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). compras.es.gov.br/.
Período de Realização: 27/07/2023 a 29/07/2023. Os interessados em participar da licitação deverão
efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme
Validade do Contrato: imediatamente após instruções contidas no endereço: http://www.compras.
assinatura e término em 26/10/2023. es.gov.br/cadastro-de-fornecedores
Contato: e-mail: srsci.licitacao@saude.es.gov.br ou
Publicações disponíveis no site www.banestes. pelo tel. (28) 3526-4307
com.br
Cachoeiro/ES, 29/05/2023
Vitória, ES, 29/05/2023. Luci Aparecida Paschoal Brites Fernandes
GEMAK/COPAC Pregoeira da SRSCI
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
I
AVISO DE LICITAÇÃO SIGA, estando o Edital disponível no endereço www.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2023 compras.es.gov.br.
Os interessados em participar da licitação deverão
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme
Saúde instruções contidas no endereço www.compras.
Processo Nº: 2023-3095G es.gov.br/cadastro-de-fornecedores.
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0395
Objeto: Registro de Preços de Medicamentos - SERP Informações: através do e-mail sesacpl@saude.
Valor estimado: R$ 1.496.279,87 es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5749, de 9 as 17h
Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h
Abertura de Propostas: 14/06/2023 às 08:01h Em 29 de Maio de 2023
Abertura da Sessão Pública:14/06/2023 às LUCAS SOARES FIGUEIREDO F. GOMES
10:00h Pregoeiro-CPL/SESA
O certame será realizado por meio do sistema Protocolo 1095853
SIGA, estando o Edital disponível no endereço www.
compras.es.gov.br. AVISO DE LICITAÇÃO
Os interessados em participar da licitação deverão PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2023
instruções contidas no endereço www.compras. Órgão/Entidade: SESA/Superintendência Regional
es.gov.br/cadastro-de-fornecedores. de Saúde de Colatina/NREC
PROC. 2023-8KNZ3
Informações: através do e-mail sesacpl@saude. ID CidadES /TCE-ES:2023.500E2000003.02.0012
es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5746, de 9 as 17h. Objeto: Registro de preços para aquisição de
cateter uretral lubrificado - speedicath, para atender
Em 29 de Maio de 2023 pacientes de mandados judiciais encaminhados à
CHRISTIANE SANTANA ROHOR FERREIRA SRSC
Pregoeira-CPL/SESA Valor estimado: R$86.580,00
Protocolo 1095273 Acolhimento das propostas: 30/05/2023 as 14
horas até 13/06/2023 as 09:00 horas.
AVISO DE LICITAÇÃO Abertura das propostas: 09:01 horas do dia
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2023 13/06/2023.
Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da 13/06/2023.
Saúde O certame será realizado por meio do Sistema
Processo Nº: 2023-PGDXB SIGA, estando o edital disponível no endereço www.
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0399 compras.es.gv.br.
Objeto: Registro de Preços de Medicamentos - SERP Os interessados em participar da licitação deverão
Valor estimado: R$ 1.525.201,81 efetuar seu cadastro no Sistema SIGA, conforme
Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h instruções contidas no endereço www.compras.
Abertura de Propostas: 14/06/2023 às 08:01h es.gv.br/cadastro-de-fornecedores.
Abertura da Sessão Pública:14/06/2023 às 14:00h
O certame será realizado por meio do sistema Maiores informações através do email: srsc.
SIGA, estando o Edital disponível no endereço www. compras@saude.es.gov.br ou pelo telefax
compras.es.gov.br. (27)3717-2501/ 2502
efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme Colatina, 29 de Maio de 2023
instruções contidas no endereço www.compras. VANIR MARIA ZANOTTI
es.gov.br/cadastro-de-fornecedores. Pregoeira Oficial /SRSC
Protocolo 1095854
Informações: através do e-mail sesacpl@saude.
es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5746, de 9 as 17h. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2023
Em 29 de Maio de 2023
CHRISTIANE SANTANA ROHOR FERREIRA Órgão/Entidade: SESA/Superintendência Regional
Pregoeira-CPL/SESA de Saúde de Colatina/NREC
Protocolo 1095648 PROC. 2023-9C8J9
ID CidadES /TCE-ES:2023.500E2000003.01.0045
AVISO DE LICITAÇÃO Objeto: Aquisição de informática e outros, para
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/2023 atender as necessidades da SRSC e do NREC.
Valor estimado: R$5.957.32
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da Acolhimento das propostas: 30/05/2023 as 14
Saúde horas até 13/06/2023 as 13:00 horas.
Processo Nº: 2023-0KX0V Abertura das propostas: 13:01 horas do dia
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0402 13/06/2023.
Objeto: Registro de Preços de Medicamentos - Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia
Mandado Judicial 13/06/2023.
Valor estimado: R$ 229.710,88 O certame será realizado por meio do Sistema
Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h SIGA, estando o edital disponível no endereço www.
Abertura de Propostas: 14/06/2023 às 08:01h compras.es.gv.br.
Abertura da Sessão Pública:14/06/2023 às 14:00h Os interessados em participar da licitação deverão
O certame será realizado por meio do sistema efetuar seu cadastro no Sistema SIGA, conforme
I
instruções contidas no endereço www.compras. Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h
es.gv.br/cadastro-de-fornecedores. Abertura de Propostas: 14/06/2023 às 08:01h
Maiores informações através do email: srsc. Abertura da Sessão Pública:14/06/2023 às
compras@saude.es.gov.br ou pelo telefax 10:00h
(27)3717-2501/ 2502 O certame será realizado por meio do sistema
SIGA, estando o Edital disponível no endereço www.
Colatina, 29 de Maio de 2023 compras.es.gov.br.
VANIR MARIA ZANOTTI Os interessados em participar da licitação deverão
Pregoeira Oficial /SRSC efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme
Protocolo 1095855 instruções contidas no endereço www.compras.
es.gov.br/cadastro-de-fornecedores.
AVISO DE LICITAÇÃO Informações: através do e-mail sesacpl@saude.
ALTERAÇÃO DO EDITAL es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5746, de 9 as 17h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 380/2023
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da Em 29 de Maio de 2023
Saúde RAFAEL FREITAS DE ARAÚJO
Processo Nº: 2023-2ZKX6 Pregoeiro-CPL/SESA
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0364 Protocolo 1096160
Objeto: Registro de Preços - Medicamentos
Valor estimado: R$ 5.486.724,06 AVISO DE LICITAÇÃO
Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023
Abertura de Propostas: 15/06/2023 às 08:01h Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da
Abertura da Sessão Pública:15/06/2023 às 09:00h Saúde
O certame será realizado por meio do sistema SIGA, Processo Nº: 2023-31P8F
estando o NOVO Edital disponível no endereço www. ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0398
compras.es.gov.br. Objeto: Registro de Preços - Medicamentos
Os interessados em participar da licitação deverão Valor estimado: R$ 27.914,11
efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h
instruções contidas no endereço www.compras. Abertura de Propostas: 14/06/2023 às 08:01h
es.gov.br/cadastro-de-fornecedores. Abertura da Sessão Pública:14/06/2023 às 14:00h
Informações: através do e-mail sesacpl@saude. O certame será realizado por meio do sistema
es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5746, de 9 as 17h. SIGA, estando o Edital disponível no endereço www.
compras.es.gov.br.
Em 29 de Maio de 2023 Os interessados em participar da licitação deverão
RAFAEL FREITAS DE ARAÚJO efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme
Pregoeiro-CPL/SESA instruções contidas no endereço www.compras.
Protocolo 1096156 es.gov.br/cadastro-de-fornecedores.
AVISO DE LICITAÇÃO Informações: através do e-mail sesacpl@saude.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 411/2023 es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5746, de 9 as 17h.
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da
Saúde Em 29 de Maio de 2023
Processo Nº: 2023-2MQBN RAFAEL FREITAS DE ARAÚJO
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0396 Pregoeiro-CPL/SESA
Objeto: Registro de Preços - Medicamentos Protocolo 1096165
Valor estimado: R$ 126.063,13
Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h AVISO DE LICITAÇÃO
Abertura de Propostas: 14/06/2023 às 08:01h PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-HESVV
Abertura da Sessão Pública:14/06/2023 às 09:00h
O certame será realizado por meio do sistema Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da
SIGA, estando o Edital disponível no endereço www. Saúde
compras.es.gov.br. Processo Nº: 2023-LF815
Os interessados em participar da licitação deverão ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0401
efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme Objeto: Registro de Preços de Medicamentos
instruções contidas no endereço www.compras. Valor estimado: R$ 203.339,35
es.gov.br/cadastro-de-fornecedores. Acolhimento de Propostas: 31/05/2023 às 08:00h
Informações: através do e-mail sesacpl@saude. Abertura de Propostas: 14/06/2023 às 08:01h
es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5746, de 9 as 17h. Abertura da Sessão Pública:14/06/2023 às 09:00h
O certame será realizado por meio do sistema
Em 29 de Maio de 2023 SIGA, estando o Edital disponível no endereço www.
RAFAEL FREITAS DE ARAÚJO compras.es.gov.br.
Pregoeiro-CPL/SESA Os interessados em participar da licitação deverão
Protocolo 1096159 efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme
instruções contidas no endereço www.compras.
AVISO DE LICITAÇÃO es.gov.br/cadastro-de-fornecedores.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 412/2023 Informações: através do e-mail sesacpl@saude.
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5749, de 9 as 17h
Saúde
Processo Nº: 2023-Z7MKS Em 29 de Maio de 2023
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E0500019.02.0397 LUCAS SOARES FIGUEIREDO F. GOMES
Objeto: Registro de Preços - Medicamentos Pregoeiro-CPL/SESA
Valor estimado: R$ 1.646.721,30 Protocolo 1096171
I
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO (Noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2023 três reais e quarenta e quatro centavos) visando
Órgão/ Entidade: SRSC - Superintendência a aquisição de medicamento para atendimento de
Regional de Saúde de Colatina decisão judicial.
Processo nº 2023-W872P
Objeto: Registro De Preços Com Formalização De Vitória, 29 de maio de 2023
Contrato Para Aquisição De Serviço Especializado Em ERICO SANGIORGIO
Fonoaudiologia Domiciliar, Para Atender Mandado Subsecretário de Estado da Saúde
Judicial Da SRSC Em Favor de M.A.S Protocolo 1095714
Lote 01 - único
Empresa vencedora: Pronar Ltda RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA
Valor total: R$ 19.009,20 DE LICITAÇÃO
Maiores informações através do email: srsc.compras@
saude.es.gov.br ou pelo tel. (27)3717-2501/ 2502 Processo E-DOCS nº 2023-TRP02
Colatina, 29 de Maio de 2023 A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA,
Vanir Maria Zanotti no uso de suas atribuições legais, torna público a
Pregoeira Oficial/SRSC Dispensa de Licitação, com base no art. 24, item IV,
Protocolo 1095233 da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO LTDA, no valor de R$ 330,96 (Trezentos e trinta reais
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2023 e noventa e seis centavos) visando a aquisição de
Órgão/ Entidade: SRSC - Superintendência medicamento para atendimento de decisão judicial.
Regional de Saúde de Colatina
Processo nº 2023-W872P Vitória, 29 de maio de 2023
Objeto: Aquisição De Exame Painel Genético Por ERICO SANGIORGIO
NGS Para Câncer De Mama E Ovário, Para Atender Subsecretário de Estado da Saúde
Mandado Judicial Da SRSC Em Favor de A.G.N Protocolo 1095716
Lote 01 - único
Empresa vencedora: EJM Serviços de Saúde Ltda EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Valor total: R$ 1.759,00
Maiores informações através do email: srsc.compras@ ARP Nº 0006/2023
saude.es.gov.br ou pelo tel. (27)3717-2501/ 2502
Órgão/Entidade: a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Colatina, 29 de Maio de 2023 DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-SRSCI
Vanir Maria Zanotti Processo licitatório Nº: 2022-TG2B5-SRSCI
Pregoeira Oficial/SRSC Edital: Pregão Eletrônico nº 036/2023
Protocolo 1095240
LOTE 01
RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA Objeto: Exame de Ecocardiograma Transesofágico
DE LICITAÇÃO com sedação.
Empresa: PV SAÚDE LTDA.
Processo E-DOCS nº 2023-KM066 CNPJ: 47.725.298/0001-60
Valor do lote: Valor Total de R$526.800,00
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, (quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos reais).
no uso de suas atribuições legais, torna público a
Dispensa de Licitação, com base no art. 24, item IV, Vigência: O prazo de vigência dessa Ata de Registro
da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior
ELBRIT PHARMA BIOTECH & CONSULTING LTDA. à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a
(ELBRIT PHARMA BIOTECH LLC), no valor de R$ sua prorrogação.
22.699,74 (Vinte e dois mil, seiscentos e noventa
e nove reais e setenta e quatro centavos) visando A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
a aquisição de medicamento para atendimento de discriminação dos valores unitários, está disponível
decisão judicial. para consulta no endereço www.compras.es.gov.br.
Vitória, 29 de maio de 2023 Marcio Clayton da Silva

ERICO SANGIORGIO Superintendente Regional de Saúde de
Subsecretário de Estado da Saúde Cachoeiro de Itapemirim
RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DE LICITAÇÃO
ARP Nº 0007/2023
Processo E-DOCS nº 2023-QPGMT Órgão/Entidade: a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-SRSCI
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, Processo licitatório Nº: 2022-3G33C-SRSCI
no uso de suas atribuições legais, torna público a Edital: Pregão Eletrônico nº 045/2023
Dispensa de Licitação, com base no art. 24, item IV,
da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa LOTE 01
HEMP MEDS DO BRASIL, no valor de R$ 98.443,44 Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de
I
Coluna Cervical com contraste. Valor do lote: R$ 32.700,00
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO
SANTOS LTDA. LOTE 11
CNPJ: 27.374.412/0001-48 Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de
Valor do lote: R$25.200,00 Hemitorax, pulmão ou do mediastino com contraste.
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO
LOTE 02 SANTOS LTDA.
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de CNPJ: 27.374.412/0001-48
Coluna Lombo-Sacra com contraste. Valor do lote: R$ 29.400,00
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO LOTE 12
SANTOS LTDA. Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada do
CNPJ: 27.374.412/0001-48 Abdômen superior com contraste.
Valor do lote: R$25.200,00 Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO
SANTOS LTDA.
LOTE 03 CNPJ: 27.374.412/0001-48
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de Valor do lote: R$ 28.999,20
Coluna Torácica com contraste.
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO LOTE 13
SANTOS LTDA. Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de
CNPJ: 27.374.412/0001-48 Pelve, Bacia e abdômen inferior com contraste.
Valor do lote: R$25.200,00 Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO
SANTOS LTDA.
LOTE 05 CNPJ: 27.374.412/0001-48
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de Valor do lote: R$ 31.599,60
Pescoço (partes moles do pescoço, laringe, faringe,
traqueia, tireoide) com contraste... LOTE 14
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de
SANTOS LTDA. Sela Túrcica com contraste
CNPJ: 27.374.412/0001-48 Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO
Valor do lote: R$25.200,00 SANTOS LTDA.
CNPJ: 27.374.412/0001-48
LOTE 06 Valor do lote: R$ 24.085,20
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de
Crânio com contraste. Valor Total de R$352.480,80 (trezentos e
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta
SANTOS LTDA. reais e oitenta centavos)
CNPJ: 27.374.412/0001-48
Valor do lote: R$ 24.199,20 Vigência: O prazo de vigência dessa Ata de Registro
de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior
LOTE 07 à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de sua prorrogação.
Articulações de membro superior com contraste.
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
SANTOS LTDA. discriminação dos valores unitários, está disponível
CNPJ: 27.374.412/0001-48 para consulta no endereço www.compras.es.gov.br.
Valor do lote: R$ 26.899,20
Marcio Clayton da Silva
LOTE 08 Superintendente Regional de Saúde de
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de Cachoeiro de
Articulações de membro inferior com contraste... Itapemirim
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO Protocolo 1095193
SANTOS LTDA.
CNPJ: 27.374.412/0001-48 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Valor do lote: R$ 27.799,20 ARP: Nº 0189/2023
CONTRATANTE: Hospital Estadual Infantil Nossa
LOTE 09 Senhora da Glória (HINSG)
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de PROCESSO: Nº 2023 - M9L98
Segmentos apendiculares (Membros superiores e FORMA DE CONTRATAÇÃO: modalidade Pregão
inferiores: pé, perna, coxa, mão, antebraço, braço N° 0038/2023
entre outros) com contraste. ID: 2023.500E1900001.02.0033
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO CONTRATADA: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA.
SANTOS LTDA. CNPJ: 33.760.101/0001-10
CNPJ: 27.374.412/0001-48 LOTE:01
Valor do lote: R$ 25.999,20 OBJETO: FITA MICROPOROSA, HIPOALERGÊNICA,
ESTÉRIL.
LOTE 10 VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 499.240,00
Objeto: Exame de Tomografia Computadorizada de (quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e
tórax com contraste. quarenta reais)
Empresa: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO DATA DA ASSINATURA:28/05/2023
SANTOS LTDA. VIGÊNCIA: a Ata terá início no dia posterior a
CNPJ: 27.374.412/0001-48 publicação, e terá duração de 12 (doze) meses.
I
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a CNPJ: 44.152.616/0001-53
discriminação dos valores unitários, está disponível EDITAL: Pregão nº 154/2023
para consulta no endereço www.compras.es.gov.br LOTE: 1
e ou E-docs. OBJETO: BIMATOPROST 0,03% (0,3 MG/ML)
VALOR GLOBAL DO LOTE: 4.533,54
CLIO ZANELLA VENTURIM
Diretor Geral - HINSG VIGÊNCIA: 31/05/2023 a 30/05/2024
Protocolo 1095472 A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
discriminação dos valores unitários, está disponível
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para consulta no endereço www.compras.es.gov.br.
ARP: Nº 0203/2023
JOSÉ TADEU MARINO
CONTRATANTE: Hospital Estadual Infantil Nossa
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE
Senhora da Glória (HINSG)
Protocolo 1095777
PROCESSO: Nº 2023 - B09DG
FORMA DE CONTRATAÇÃO: modalidade Pregão
N° 0058/2023 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ID: 2023.500E1900001.02.0038
CONTRATADA: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE ARP Nº 0415/2023
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA
CNPJ: 22.838.257/0001-50 SAÚDE - SESA
LOTE:01 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022-KXV00
OBJETO: HASTES FLEXÍVEIS DE TITÂNIO. - NEGEP-MJ
VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 69.998,08 EMPRESA: SULMEDIC COMÉRCIO DE
(sessenta e nove mil e novecentos e noventa e oito MEDICAMENTOS LTDA
reais e oito centavos). CNPJ: 09.944.371/0003-68
DATA DA ASSINATURA:26/05/2023 EDITAL: PREGÃO: 151/2023
VIGÊNCIA: a Ata terá início no dia posterior a LOTE: 04
publicação, e terá duração de 12 (doze) meses. OBJETO: COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7000UI
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
discriminação dos valores unitários, está disponível VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 1.696,00
para consulta no endereço www.compras.es.gov.br
e ou E-docs. VIGÊNCIA: 30/05/2023 a 29/05/2024
CLIO ZANELLA VENTURIM A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a

Diretor Geral - HINSG discriminação dos valores unitários, está disponível
Vitória, 29 de maio de 2023 para consulta no endereço, www.compras.es.gov.br.
Protocolo 1095646
JOSÉ TADEU MARINO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Protocolo 1095826
ARP Nº 0414/2023
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE - SESA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022-GLXB0
EMPRESA: ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ARP Nº 0416/2023
ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA
CNPJ: 13.540.305/0001-38 SAÚDE - SESA
EDITAL: PREGÃO: 205/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022-KXV00
LOTE: 03,05 - NEGEP-MJ
OBJETO: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA, EMPRESA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE
TIPO SOBE ESCADA; MESA COM ESTRUTURA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.586.940/0001-68
DOBRAVEL PORTATIL
EDITAL: PREGÃO: 151/2023
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 44.052,48
LOTE: 07,08 E 09.
OBJETO: GALANTAMINA, BROMIDRATO 24MG
VIGÊNCIA: 31/05/2023 a 30/05/2024
(MARCA COGLIVE); GLICOSAMINA 500MG;
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: CONDROITINA
discriminação dos valores unitários, está disponível 400MG; GLICOSAMINA, SULFATO 1,5G; PRINCIPIO/
para consulta no endereço, www.compras.es.gov.br. CONCENTRACAO2: CONDROITINA 1,2G
JOSÉ TADEU MARINO VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 127.270,20
Protocolo 1095776 VIGÊNCIA: 30/05/2023 a 29/05/2024
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a

discriminação dos valores unitários, está disponível
ARP Nº 0418/2023 para consulta no endereço, www.compras.es.gov.br.
SAÚDE - SESA JOSÉ TADEU MARINO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022-0G80K SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE
EMPRESA: UP DISTRIBUIDORA LTDA Protocolo 1095830
I
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Fundação Estadual de Inovação em Saúde - INOVA
ARP Nº 0417/2023
CAPIXABA -
SAÚDE - SESA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022-KXV00
Pregão Eletrônico nº041/2023
- NEGEP-MJ
Processo nº 2022-0RMHH
EMPRESA: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
Órgão/Entidade: Fundação iNOVA Capixaba
CNPJ: 23.864.942/0001-13
EDITAL: PREGÃO: 151/2023 Objeto: SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA
LOTE: 10 O HABF
OBJETO: TESTOSTERONA, UNDECILATO 250MG/ML
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 46.998,00 Empresa vencedora: SAPRA LANDAUER SERVIÇO
VIGÊNCIA: 30/05/2023 a 29/05/2024 DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA
Lote 001 - Valor para 12 meses: R$ 25.020,00
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a O referido lote foi devidamente homologado pela
discriminação dos valores unitários, está disponível Autoridade Competente em 29/05/2023.
para consulta no endereço, www.compras.es.gov.br. Contato: cpl5@inovacapixaba.es.gov.br Telefone:
(27) 3636-3584
JOSÉ TADEU MARINO
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE Vila Velha, ES, 29 de maio de 2023.
Protocolo 1095833 Renata Barbosa da Silva
Pregoeira - CPL 5
Protocolo 1096167
Hospitais
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 127/2022
AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO Processo nº 2021-9442N
Órgão: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da
Gloria A FUNDAÇÃO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
Processo: 2023-DF4FN CAPIXABA - iNOVA CAPIXABA, por meio da
Objeto: Contratação emergencial de Comissão Permanente de Licitação - 4ª Equipe,
empresa para prestação de Serviços Médicos no uso de suas atribuições legais, torna público a
Especializados de Cirurgia Geral e Cirurgia REVOGAÇÃO do Pregão em epígrafe, em razão de
Torácica para o HINSG Sede e Anexo do HINSG alterações no Termo de Referência.
nas dependências do HPM, conforme art. 24,
IV, da Lei 8.666/93 pelo critério de menor preço, Vila Velha, ES, 29 de maio de 2023.
considerando Decreto nº 4593-R, de 16/03/2020. Luis Fernando A. Kasper
As propostas deverão ser encaminhadas por e-mail no Pregoeiro - CPL 4
seguinte endereço eletrônico: hinsg.licitacao@saude. Protocolo 1095437
es.gov.br até dia 30/05/2023, impreterivelmente.
O Termo de referência para elaboração da proposta
deve ser solicitado por e-mail ou telefone Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa
Informações: através do e-mail hinsg.licitacao@ Social - SESP -
saude.es.gov.br ou tel. (27) 3636-7585 de 08:00 as
17:00h.
Polícia Militar - PM-ES -
Raquel Hilário AVISO DE LICITAÇÃO
Pregoeira - HINSG PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
Protocolo 1096009 (PROCESSO 2023-58HSG)
ID CidadES: 2023.500E2300002.02.0021
AVISO DE REVOGAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS
através do Hospital João dos Santos Neves, torna SANITÁRIOS.
público a todos os Interessados, que o EXTRATO Valor Estimado: R$ 1.019.176,17 (hum milhão
DO CONTRATO PROCESSO Nº 2023-NHDJN e dezenove mil e cento e setenta e seis reais e
PREGÃO Nº 0013/2023 dezessete centavos)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10:00
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, horas do dia 30/05/2023 às 09:45 horas do dia
CORRETIVA DE AR CONDICIONADO ESTÁ REVOGADO, 20/06/2023.
conforme DECISÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HJSN. ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09:45 horas do
Com base no Art. 49 da Lei 8666/93. dia 20/06/2023.
Informações através do: E-mail ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 10:00
hjsn.direcaogeral@saude.es.gov.br horas do dia 20/06/2023.
Telefone (27)3732-2917
Baixo Guandu-ES, 29/05/2023 SIGA, estando o edital disponível no endereço www.
MÁRCIA CRISTINA MARTINS SCHULZ compras.es.gov.br.
Direção Geral- HJSN Os interessados em participar da licitação deverão
I
instruções contidas no endereço www.compras. AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
es.gov.br/cadastro-de-fornecedores.
Contatos: licitacoes.cpl@pm.es.gov.br e (27) A Faculdade de Música do Espírito Santo “Mauricio de
3636-8852. Oliveira” - FAMES, torna público que pretende contratar
por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na Lei
BRUNO CARDOSO PORTELA - CAP PM n. 8.666/93 e Lei Estadual n. 9.090/08, o profissional
Pregoeiro Oficial da PMES Ildefonso Inacio de Barros Junior, para prestação
Protocolo 1095784 de serviço como chefe de naipe nos Grupos Oficiais e
nos Grupos Livres da FAMES no valor de R$ 3.600,00
(três mil e seiscentos reais), durante uma temporada
Secretaria de Estado da Educação - SEDU - que, excepcionalmente, compreenderá o período de
29/05/2023 a 08/07/2023, conforme Processo nº
2023-H6MPM.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Dotação Orçamentária: 10.42.201.12.364. 0152. 2688
ARP Nº 008/2023 Natureza da Despesa: 339036
Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA Fonte: 102.
EDUCAÇÃO - SEDU
Processo licitatório: Ratifico e homologo em todos os seus termos a
2022-5F3BK Inexigibilidade de Licitação.
Edital: Modalidade Nº: Pregão Eletrônico nº.
006/2023 Vitória/ES, 29 de maio de 2023.
ID da contratação:2023.500E0600020.02.0004 Fabiano Araújo Costa
Lotes: 01 e 02. Diretor Geral da FAMES
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Protocolo 1096004
equipamentos (fogões e processadores) objetivando
o aparelhamento das escolas da Rede Estadual de AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ensino, SEDU Central e as Unidades Administrativas. A Faculdade de Música do Espírito Santo “Mauricio de
Empresa: Ar de Casa Comércio de Equipamentos Eireli. Oliveira” - FAMES, torna público que pretende contratar
CNPJ: 10.933.213/0001-20 por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na Lei
Valor Global do Lote 01: R$ 261.267,00 n. 8.666/93 e Lei Estadual n. 9.090/08, o profissional
Valor Global do Lote 02: R$ 502.200,00 Rafael Claudio da Silva Souza, para prestação de
Vigência: 31/05/23 a 30/05/24. serviço como chefe de naipe nos Grupos Oficiais e
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a nos Grupos Livres da FAMES no valor de R$ 3.600,00
discriminação dos valores unitários, está disponível (três mil e seiscentos reais), durante uma temporada
para consulta no endereço www.compras.es.gov.br. que, excepcionalmente, compreenderá o período de
29/05/2023 a 08/07/2023, conforme Processo nº
Responsável pela assinatura: Josivaldo Barreto de 2023-6G338.
Andrade. Dotação Orçamentária: 10.42.201.12.364. 0152. 2688
Cargo: Subsecretário de Estado de Administração e Natureza da Despesa: 339036
Finanças. Fonte: 102.
Protocolo 1096153
Ratifico e homologo em todos os seus termos a
Inexigibilidade de Licitação.
Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES -
Fabiano Araújo Costa
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Diretor Geral da FAMES
Protocolo 1096011
A Faculdade de Música do Espírito Santo “Mauricio
de Oliveira” - FAMES, torna público que pretende AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
contratar por Inexigibilidade de Licitação, com A Faculdade de Música do Espírito Santo “Mauricio de
fundamento na Lei n. 8.666/93 e Lei Estadual n. Oliveira” - FAMES, torna público que pretende contratar
9.090/08, o profissional Rafael Radke Nascimento, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na Lei
para prestação de serviço como chefe de naipe nos n. 8.666/93 e Lei Estadual n. 9.090/08, o profissional
Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES no Wagner Pereira de Souza, para prestação de
valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), serviço como chefe de naipe nos Grupos Oficiais e
durante uma temporada que, excepcionalmente, nos Grupos Livres da FAMES no valor de R$ 3.600,00
compreenderá o período de 29/05/2023 a (três mil e seiscentos reais), durante uma temporada
08/07/2023, conforme Processo nº 2023-Z1LVZ. que, excepcionalmente, compreenderá o período de
Dotação Orçamentária: 10.42.201.12.364. 0152. 29/05/2023 a 08/07/2023, conforme Processo nº
2688 2023-BHKM9.
Natureza da Despesa: 339036 Dotação Orçamentária: 10.42.201.12.364. 0152. 2688
Fonte: 102. Natureza da Despesa: 339036
Fonte: 102.
Ratifico e homologo em todos os seus termos a
Inexigibilidade de Licitação. Ratifico e homologo em todos os seus termos a
Inexigibilidade de Licitação.
Fabiano Araújo Costa Fabiano Araújo Costa
Diretor Geral da FAMES Diretor Geral da FAMES
I
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme
instruções contidas no endereço www.compras.es.gov.
A Faculdade de Música do Espírito Santo “Mauricio de br/cadastro-de-fornecedores.
Oliveira” - FAMES, torna público que pretende contratar Contato:5pregao@sejus.es.gov.br e (27)
por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento 3636-5820.
na Lei n. 8.666/93 e Lei Estadual n. 9.090/08, o
profissional Elton Reis Mancuzo, para prestação de Marcela Mattos Farina
serviço como chefe de naipe nos Grupos Oficiais e Pregoeira Subst. 5ª EP/SEJUS
nos Grupos Livres da FAMES no valor de R$ 3.600,00 Protocolo 1095944
(três mil e seiscentos reais), durante uma temporada
que, excepcionalmente, compreenderá o período de EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
29/05/2023 a 08/07/2023, conforme Processo nº Órgão/Entidade: A SECRETARIA DE ESTADO DA
2023-2JJ8V. JUSTIÇA - SEJUS
Dotação Orçamentária: 10.42.201.12.364. 0152. 2688 Processo licitatório Nº: 2022-FHJ7L
Natureza da Despesa: 339036 Edital: Modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2023
Fonte: 102. Objeto: Registro de Preços para aquisição de tecidos
diversos.
Ratifico e homologo em todos os seus termos a ARP Nº 031/2023
Inexigibilidade de Licitação. Empresa: HSANTOS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 50.282.407/0001-27
Vitória/ES, 29 de maio de 2023. Lote 01 Valor global: R$ 2.449.999,24
Fabiano Araújo Costa ARP Nº 032/2023
Diretor Geral da FAMES Empresa: HSANTOS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Protocolo 1096023 CNPJ: 50.282.407/0001-27
Lote 02 Valor global: R$ 2.199.996,73
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ARP Nº 033/2023
Empresa: HSANTOS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
A Faculdade de Música do Espírito Santo “Mauricio de CNPJ: 50.282.407/0001-27
Oliveira” - FAMES, torna público que pretende contratar Lote 03 Valor global: R$ 909.690,22
por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na Lei ARP Nº 034/2023
n. 8.666/93 e Lei Estadual n. 9.090/08, o profissional Empresa: CAEDU MALHAS LTDA
Danilo Soares do Carmo Oliveira, para prestação CNPJ: 27.846.818/0001-86
de serviço como chefe de naipe nos Grupos Oficiais e Lote 04 Valor global: R$ 79.081,73
nos Grupos Livres da FAMES no valor de R$ 3.600,00 ARP Nº 035/2023
(três mil e seiscentos reais), durante uma temporada Empresa: HSANTOS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
que, excepcionalmente, compreenderá o período de CNPJ: 50.282.407/0001-27
29/05/2023 a 08/07/2023, conforme Processo nº Lote 05 Valor global: R$ 75.384,15
2023-K9M9H. ARP Nº 036/2023
Dotação Orçamentária: 10.42.201.12.364. 0152. 2688 Empresa: CAEDU MALHAS LTDA
Natureza da Despesa: 339036 CNPJ: 27.846.818/0001-86
Fonte: 102. Lote 06 Valor global: R$ 246.729,60
ARP Nº 037/2023
Ratifico e homologo em todos os seus termos a Empresa: NATHALIA D FELIPE MP - COMERCIO DE
Inexigibilidade de Licitação. VESTUARIO EIRELI
CNPJ: 30.950.184/0001-11
Vitória/ES, 29 de maio de 2023. Lote 7 Valor global: R$ 200.678,40
Fabiano Araújo Costa
Diretor Geral da FAMES Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de
Protocolo 1096027 Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à
data de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
vedada sua prorrogação.
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS - A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
discriminação dos valores unitários, está disponível para
consulta no endereço www.compras.es.gov.br.
Pregão Eletrônico Nº 051/2023 CELSO DOS SANTOS JUNIOR
Órgão: Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos
Processo Nº 2022-1TK09 Protocolo 1095889
ID: 2023.500E0600023.01.0022
Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços de manutenção preventiva e Secretaria de Estado da Cultura - SECULT -
corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Localização:
região Norte: aracruz, linhares e são mateus. AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 22.642,00 Pregão Eletrônico Nº 006/2023
Acolhimento das propostas: do dia 31/05/2023 as Órgão: Secretaria de Estado da Cultura - SECULT
9:00h até o dia 14/06/2023 às 8:59h. Processo Nº: 2022-3449V
Abertura de propostas: 14/06/2023 as 09:00h. Objeto: Aquisição das Licenças de Direito de Uso à
Abertura da sessão pública: 14/06/2023 as 10:00h. Suíte de Softwares e Serviços Adobe Creative Cloud na
O certame será realizado por meio do sistema SIGA, Modalidade Vip
estando o Edital disponível no endereço www.compras. Lote Único
es.gov.br. Empresa vencedora: MCR Sistemas e Consultoria
Os interessados em participar da licitação deverão Ltda
I
Valor global do lote: R$ 300.000,00 AVISO DE REVOGAÇÃO
O referido lote foi devidamente homologado pela Pregão Eletrônico nº 003/2022 SEAMA 1H17
Autoridade Competente em 29/05/2023.
Contato: E-mail: cpl@secult.es.gov.br ou tel.: (27) Processo nº 2021-KF1G9
3636-7064. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de
Vitória, 29 de Maio de 2023 Apoio, torna público a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico
José Roberto Bispo d nº 003/2022 SEAMA 1H17, cujo objeto é a aquisição de
Protocolo 1095746 veículos tipo retroescavadeira compacta para compor o
sistema de resposta à desastres, no âmbito do Programa
de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, com
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, base no artigo 49, da Lei nº 8.666/93.
Aquicultura e Pesca - SEAG -
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Dayane Cassandri
Santo - IDAF - Pregoeira/SEAMA
Protocolo 1095397
Pregão Eletrônico Nº 10/2023
Órgão/Entidade: Instituto de Defesa Agropecuária e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Florestal do Espírito Santo - Idaf. - IEMA -
Processo Nº: 2023-DKS82
ID Cidades/TCEES: 2023.500E0100012.01.0010 AVISO DE REVOGAGÃO DE LICITAÇÃO
Objeto: aquisição dos medicamentos cetamina 10%, Pregão Eletrônico nº 002/2022
xilazina 10% e acepromazina 1%. Processo: 2021-VCM7K.
Valor Máximo: Objeto: Aquisição de máscaras.
Lote 1 (único): R$ 9.813,40 (nove mil oitocentos e O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
treze reais e quarenta centavos). Hídricos - IEMA torna pública a decisão de REVOGAR
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS o Pregão Eletrônico nº 002/2022, com fulcro no art.
17:00 horas do dia 30/05/2023. 49 “caput” e § 3º c/c art. 109, I, “c” da Lei 8.666/93,
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: devido a fato superveniente que cessou a necessidade
ÀS 09:44 horas do dia 14/06/2023. da aquisição.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09:45 horas do dia Cariacica/ES, 29 de maio de 2023.
14/06/2023. RAFAEL ALMEIDA LOVO
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 10:00 horas Diretor Administrativo e Financeiro - IEMA
do dia 14/06/2023. Protocolo 1096022
estando o edital disponível no endereço: www.compras. AVISO DE REVOGAGÃO DE LICITAÇÃO
es.gov.br. Pregão Eletrônico nº 015/2021
Os interessados em participar da licitação deverão Processo nº 2021-FPMXQ
efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme Objeto: Serviços de chaveiro e aquisição de materiais.
instruções contidas no endereço www.compras.es.gov. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
br/cadastro-de- fornecedores. Hídricos - IEMA torna pública a decisão de REVOGAR
Contato: cpl@idaf.es.gov.br o Pregão Eletrônico nº 015/2021, com fulcro no art.
49 “caput” e § 3º c/c art. 109, I, “c” da Lei 8.666/93,
Vitória, 29 de maio 2023. para satisfazer o interesse público e reavaliar os itens e
Wilmondes Magalhães de Oliveira forma de contratação.
Pregoeiro/Idaf
Protocolo 1095747 Cariacica/ES, 29 de maio de 2023.
RAFAEL ALMEIDA LOVO
Diretor Administrativo e Financeiro - IEMA
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Protocolo 1096026
Hídricos - SEAMA -
AVISO DE REVOGAÇÃO Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES -

Pregão Eletrônico nº 002/2022 SEAMA 1H326
Processo nº 2021-SDQW4 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico: Nº007/2023
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de
Hídricos, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Desenvolvimento - SEDES
Processo Nº: 2023-MS3XB
Apoio, torna público a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de Lâmpada LED
nº 002/2022 SEAMA 1H326, cujo objeto é a aquisição
Valor estimado: R$ 12.709,08
de veículo do tipo caminhão 4x4, para compor o Sistema
Id Cidades: 2023.500E0600026.01.0007
de Resposta à Desastres e de Ajuda Humanitária, no
Acolhimento de propostas: 31/05/2023 às 08:00
âmbito do Programa de Gestão Integrada das Águas e
Abertura de propostas: 14/06/2023 às 14:30h
da Paisagem, com base no artigo 49, da Lei nº 8.666/93.
Abertura da sessão pública: 14/06/2023 às 14:35h
Vitória/ES, 29 de maio de 2023. estando o edital disponível no endereço www.compras.
Dayane Cassandri es.gov.br.
Pregoeira/SEAMA Os interessados em participar da licitação deverão
I
instruções contidas no endereço www.compras.es.gov. AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
br/cadastro-de-fornecedores 034/2023
Contato: cpl@sedes.es.gov.br Processo nº. 2023-J34MQ
Contratante: Agência de Desenvolvimento das Micro e
BARBARA ATTADEMO GONÇALVES Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES.
Pregoeira Oficial SEDES Contratado: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Port. Nº. 012-S, de 07.02.2023 Empresas do Espirito Santo - SEBRAE/ES.
Protocolo 1095345 Objeto: Aquisição de espaço no “FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA
Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas - SANTAJAZZ 2023 - 10ª EDIÇÃO” que ocorrerá no
Empresas e do Empreendedorismo - ADERES - período de 02 a 04 de junho de 2023, no Centro de
Eventos de Santa Teresa/ES.
AVISO DE LICITAÇÃO Valor Total: R$183.120,00(cento e oitenta e três mil,
Pregão Eletrônico Nº 001/2023 cento e vinte reais).
Órgão/Entidade: Agência de Desenvolvimento das Recursos Orçamentários:
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo ATIVIDADE 10.49.203.23.691. 0035. 2062 - INOVA
- ADERES MERCADO E 10.37.101.23.695. 0113. 2258 -
Processo Nº: 2023-PX39F PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, ELEMENTO DE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESPESA 339039, NA FONTE DE RECURSO 1500.
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Base Legal: artigo 25, “Caput” da Lei n°. 8.666/93.
DE MÃO DE OBRA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ACIMA.
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO Vitória/ES, 29 de maio de 2023
- ADERES ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO
Valor estimado: R$ 17.895,92 (Dezessete mil Diretor Presidente - ADERES
oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois Protocolo 1095956
centavos) mensais.
Acolhimento de propostas: De 31/05/2023 às
10:00h até 15/06/2023 às 14:30h. Companhia de Gás do Espírito Santo - ES GÁS -
Abertura de propostas: 15/06/2023 às 15:00h.
Abertura da sessão pública: 15/06/2023 às 15:30h.
Pregão Eletrônico: Nº PESG017/23
estando o edital disponível no endereço www. compras.
Órgão/Entidade: Companhia de Gás do Espírito Santo
es.gov.br.
- ES GÁS
Processo Nº: 5000172023
Identificação cidadES
instruções contidas no endereço www.compras. es.gov.
Nº: 2023.500E1600012.01.0017
br/cadastro-de-fornecedores.
Objeto: Aquisição de cromatógrafos em linha e
Contato: através do e-mail cpl@aderes.es.gov.br ou
analisador de ponto de orvalho de água no gás natural.
pelo telefone (27) 3636.8583
Acolhimento de propostas: 30/05/23 às 14h -
Vitória, 29/05/2023 15/06/2023 às 14h
Beatriz da Silva Borges Coimbra Abertura de propostas: 15/06/2023 às 14h
Pregoeiro/ADERES Início da sessão de disputa: 15/06/2023 às
Protocolo 1095788 14h15min
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Licitações-e do Banco do Brasil, estando o edital
033/2023 disponível nos endereços www.licitacoes-e.com.br e
Processo nº. 2023-DFD8V www.esgas.com.br.
Contratante: Agência de Desenvolvimento das Micro e Os interessados em participar da licitação deverão efetuar
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES. seu cadastro no sistema Licitações-e, conforme instruções
Contratado: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas contidas no endereço www.licitacoes-e.com.br.
Empresas do Espirito Santo - SEBRAE/ES. Contato: licitacoes@esgas.com.br
Objeto: Aquisição de espaço no “EXPONOROESTE
- 2ª EDIÇÃO” que ocorrerá no período de 01 a 04 de Geraldo de Miranda Nunes Filho
junho de 2023, na Área de Eventos da Cidade de São Pregoeiro
Domingos do Norte. Protocolo 1095770
Valor Total: R$209.999,79(duzentos e nove mil e
novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove AVISO DE LICITAÇÃO
centavos). Pregão Eletrônico: Nº PESG018/23
Recursos Orçamentários: Órgão/Entidade: Companhia de Gás do Espírito
Atividade 10.49.203.23.691. 0035. 2062 - Inova Santo - ES GÁS
Mercado, Elemento de Despesa 339039, na Fonte de Processo Nº: 5000182023
Recurso 1500. Identificação cidadES
Base Legal: artigo 25, “Caput” da Lei n°. 8.666/93. Nº: 2023.500E1600012.01.0018
RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Objeto: Aquisição de cromatógrafo de bancada
ACIMA. Acolhimento de propostas: 30/05/23 às 14h -
Vitória/ES, 29 de maio de 2023 16/06/2023 às 14h
ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO Abertura de propostas: 16/06/2023 às 14h
Diretor Presidente - ADERES Início da sessão de disputa: 16/06/2023 às
Protocolo 1095861 14h15min
I
O certame será realizado por meio do sistema AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE
Licitações-e do Banco do Brasil, estando o edital PREÇOS
disponível nos endereços www.licitacoes-e.com.br e
www.esgas.com.br. PROCESSO 2023-4L9G9
Os interessados em participar da licitação deverão ID CIDADES TCEES: 2023.500E0600013.16.0005
efetuar seu cadastro no sistema Licitações-e, O Estado do Espírito Santo, por intermédio da
conforme instruções contidas no endereço www. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
licitacoes-e.com.br. Inovação e Educação Profissional - SECTI, torna
Contato: licitacoes@esgas.com.br público que fará adesão à Ata de Registro de Preços
nº 010/2023, gerenciada pela POLÍCIA MILITAR DO
Geraldo Miranda Nunes Filho ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PMES, Lotes 004, do
Pregoeiro Pregão Eletrônico nº 047/2022.
Protocolo 1095781 CONTRATADA: MICROSENS S/A
CNPJ: 78.126.950/0011-26
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e OBJETO: Aquisição de televisores de 60”
VALOR: R$ 68.172,00
Educação Profissional - SECTI -
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade:
10.32.101.19.363.0051.2222
AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE Elemento de Despesa nº 4.4.90.52.00
PREÇOS
PROCESSO 2023-157ZT BRUNO LAMAS SILVA
ID CIDADES TCEES: 2023.500E0600013.16.0001 Secretário SECTI
O Estado do Espírito Santo, por intermédio da Protocolo 1096179
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional - SECTI, torna
público que fará adesão à Ata de Registro de Preços AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE
nº 001/2023, gerenciada pela Secretaria de Estado PREÇOS
da Educação - SEDU, Lote 001, do Pregão Eletrônico
nº 037/2022. PROCESSO 2023-S407C
CONTRATADA: MADE COMÉRCIO DE ID CIDADES TCEES:
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 2023.500E0600013.16.0006
CNPJ: 07.900.357/0001-75 O Estado do Espírito Santo, por intermédio da
OBJETO: Aquisição de bebedouros industriais, 100L Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
para os CEETS Vasco Coutinho, Talmo Luiz Silva, Inovação e Educação Profissional - SECTI, torna
Emilio Nemer, Vargem Alta e Saúde. público que fará adesão à Ata de Registro de Preços
VALOR: R$ 35.243,00 nº 023/2022, gerenciada pela Secretaria de Estado
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: da Educação - SEDU - Lotes 001 e 002, do Pregão
10.32.101.19.363.0051.2222 Eletrônico nº 006/2022.
Elemento de Despesa nº 4.4.90.52.00 CONTRATADA: ANDRESSA PANINI ALBISSÚ EPP
CNPJ: 10.794.168/0001-70
Vitória/ES, 29 de maio de 2023. OBJETO: Aquisição de móveis para os CEETS
BRUNO LAMAS SILVA Vargem Alta e Castelo.
Secretário SECTI VALOR: R$ 9.502,50
Protocolo 1096174 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade:
10.32.101.19.363.0051.2222
AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE Elemento de Despesa nº 4.4.90.52.00
PREÇOS
PROCESSO 2023-W98C5 BRUNO LAMAS SILVA
ID CIDADES TCEES: 2023.500E0600013.16.0002 Secretário SECTI
O Estado do Espírito Santo, por intermédio da Protocolo 1096181
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional - SECTI, torna AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE
público que fará adesão à Ata de Registro de Preços PREÇOS
nº 002/2023, gerenciada pela Secretaria de Estado
da Educação - SEDU, Lote 002 do Pregão Eletrônico PROCESSO: 2023-VFZPV
nº 037/2022. ID CIDADES TCEES: 2023.500E0600013.16.0003
CONTRATADA: OFFICE MAIS MOVEIS PARA O Estado do Espírito Santo, por intermédio da
ESCRITORIO LTDA Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
CNPJ: 32.787.176/0001-21 Inovação e Educação Profissional - SECTI, torna
OBJETO: Aquisição de bebedouros industriais, 200L público que fará adesão à Ata de Registro de Preços
para os CEET Giuseppe Altoé e CEET Vasco Coutinho. nº 005/2022, gerenciada pelo DEPARTAMENTO
VALOR: R$ 16.775,00 ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: SANTO - DETRAN|ES, Lotes 001 e 002 do Pregão
10.32.101.19.363.0051.2222 Eletrônico nº 026/2021.
Elemento de Despesa nº 4.4.90.52.00 CONTRATADA: MAX MOVE COMÉRCIO DE MÓVEIS
E TRANSPORTES EIREL
Vitória/ES, 29 de maio de 2023. CNPJ: 03.963.184/0001-83
BRUNO LAMAS SILVA OBJETO: aquisição de mesa retangular e poltrona
Secretário SECTI para auditório para estruturação dos CEETS de
Protocolo 1096175 Vargem Alta, Castelo e Centro de Distribuição do
I
Qualificar setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
VALOR: R$ 795.839,22
DOTAÇÃO Acolhimento de proposta: das 08:00h do dia
ORÇAMENTÁRIA: 30/05/2023 até 09:55h do dia 13/06/2023.
Programa de trabalho 10.32.101.19.363.0051.2222 Abertura de propostas: 13/06/2023, às 10:00h.
Elemento de Despesa nº 4.4.90.52.00 Abertura da sessão pública: 13/06/2023, às
10:00h.
BRUNO LAMAS SILVA O certame será realizado por meio do sistema
Secretário SECTI SIGA, estando o edital disponível no endereço www.
Protocolo 1096195 compras.es.gov.br. Os interessados em participar da
licitação deverão efetuar seu cadastro no sistema
SIGA, conforme instruções contidas no endereço
Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH - www.compras.es.gov.br/ cadastro-de-fornecedores.
Identificação Cidades:2023.500E0600024.01.0002
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito
Santo - IASES - Contato através do e-mail:
cpl@setades.es.gov.br ou pelo Telefone: (27)
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 3636.6812
PREÇOS Nº 007/2022 (SESP)
Processo: 2022-GVMW1 Pregão Nº 014/2022 Vitória, 29 de maio de 2023.
ID CIDADES/TCE-ES: Mélito Domingos Pagani Schwenck
2023.500E0100025.16.0004 Pregoeiro da SETADES
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Protocolo 1096059
Espírito Santo torna público que fará Adesão a Ata
de Registro de Preços nº 007/2022 gerenciada pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Secretaria de Estado de Turismo - SETUR -
Social (SESP).
Processo IASES: 2022-4L9G1
Objeto: Aquisição de um conjunto de componentes AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
de tecnologia, switches de distribuição, switches
de acesso, módulos SFPs, do seu licenciamento e Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2023
garantia, incluindo fornecimento de peças e mão de Órgão: Secretaria de Estado do Turismo
obra de implementação, com vistas à restruturação, Processo N° 2022-8BTB1
revitalização e ampliação do ambiente de rede de ID CidadES/TCE-ES: 2023.500E0600016.01.0001
comunicação de dados. Objeto: Aquisição de materiais gráficos e de
Lote Único. comunicação visual.
Empresa: Way Maker Soluções em TI Ltda.
C.P.N.J.: 28.440.028/0001-69 Lote 001
Valor Máximo: R$ 5.908.520,00 (cinco milhões, Empresa Vencedora: Gráfica Aquarius LTDA
novecentos e oito mil e quinhentos e vinte reais). Valor Global: R$ 13.240,00
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
20.48.201.14.421.0014.1908. Lote 002
Elemento de Despesa: 339039. Empresa Vencedora: Gráfica Aquarius LTDA
Fonte 500 do orçamento do IASES para 2023. Valor Global: R$ 2.400,00
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
20.48.201.14.421.0014.1908. Lote 003
Elemento de Despesa: 449052, Empresa Vencedora: Maxxi Vix Comércio Atacadista
Fonte 704 do orçamento do IASES para 2023. e Representação LTDA
Valor Global: R$ 15.440,00
Fabio Modesto de Amorim Filho Lote 004
DIRETOR PRESIDENTE/IASES Empresa Vencedora: Luxor Comércio e Serviços de
Protocolo 1096214 Equipamentos de Escritório LTDA
Valor Global: R$ 900,00
Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Lote 005

Social - SETADES Empresa Vencedora: Gráfica Aquarius LTDA
Valor Global: R$ 2.000,00
Pregão Eletrônico: n.º 003/2023 Os referidos lotes foram devidamente homologados
Órgão: Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência pela Autoridade Competente em 29/05/2023.
e Desenvolvimento Social - SETADES
Processo nº: 2022-JG76S Contato: cpl@turismo.es.gov.br ou pelo telefone
Objeto: Contratação de empresa especializada na (27) 3636-8035.
prestação de serviço de limpeza e conservação nas
dependências da SETADES. Vitória, 29 de maio de 2023.
Joyce Martins Maziero
Valor máximo estimado: R$ 492.576,48 Pregoeira - SETUR
(quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos Protocolo 1095858
Vitória (ES),
terça-feira,3030
de de
Maio de 2023.
Maio de 2023. 1
DIÁRIO OFICIAL
DIVERSOS
Defensoria Pública do Estado - DPES -
Defensoria Pública-Geral
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Defensoria Pública - CNPJ: 00.671.513/0001-24

Exercício: 2023 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - Período de referência: 1º quadrimestre
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM TOTAL
TOTAL RESTOS A PAGAR
MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 (Últimos NÃO (c = a + b)
12 meses) (a) PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.533.341,96 7.563.295,23 7.643.388,28 9.467.864,14 7.766.637,88 7.740.818,03 8.176.460,84 11.375.512,71 8.459.608,44 7.999.280,47 8.257.701,37 8.653.984,37 100.637.893,72 100.637.893,72
Pessoal Ativo 5.195.461,89 5.248.017,11 5.262.427,89 7.124.967,29 5.459.019,20 5.385.318,90 5.620.968,36 7.996.365,05 5.957.908,01 5.766.522,32 5.669.001,53 6.057.779,22 70.743.756,77 70.743.756,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 4.725.753,30 4.774.485,45 4.791.816,74 6.656.690,24 4.984.657,18 4.912.761,12 5.123.938,07 7.045.024,41 5.456.097,64 5.264.230,16 5.169.463,79 5.533.200,33 64.438.118,43 64.438.118,43
Obrigações Patronais 433.453,98 437.493,23 434.572,72 432.238,62 438.323,59 436.519,35 457.806,56 912.116,91 463.849,79 464.331,58 461.577,16 483.592,10 5.855.875,59 5.855.875,59
Benefícios Previdenciários 36.254,61 36.038,43 36.038,43 36.038,43 36.038,43 36.038,43 39.223,73 39.223,73 37.960,58 37.960,58 37.960,58 40.986,79 449.762,75 449.762,75
Pessoal Inativo e Pensionistas 2.337.880,07 2.315.278,12 2.380.960,39 2.342.896,85 2.307.618,68 2.355.499,13 2.555.492,48 3.379.147,66 2.501.700,43 2.232.758,15 2.588.699,84 2.596.205,15 29.894.136,95 29.894.136,95
Aposentadorias, Reserva e Reformas 2.114.340,08 2.078.158,36 2.157.377,61 2.116.458,06 2.097.839,48 2.147.185,00 2.304.536,23 3.050.249,23 2.246.070,05 1.980.178,91 2.353.504,80 2.362.010,78 27.007.908,59 27.007.908,59
Pensões 223.539,99 237.119,76 223.582,78 226.438,79 209.779,20 208.314,13 250.956,25 328.898,43 255.630,38 252.579,24 235.195,04 234.194,37 2.886.228,36 2.886.228,36
Outros Benefícios Previdenciários 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de
forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 457.621,68 417.318,98 401.952,67 2.163.333,59 261.558,61 197.958,61 226.251,82 1.401.801,12 400.554,61 480.963,44 467.986,37 387.637,24 7.264.938,74 7.264.938,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 525,01 1.878.337,42 63.600,00 0,00 0,00 12.735,11 5.035,90 1.984,57 6.763,48 735,03 1.969.716,52 1.969.716,52
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 22.179,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.179,69 22.179,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 457.621,68 417.318,98 379.247,97 284.996,17 197.958,61 197.958,61 226.251,82 1.389.066,01 395.518,71 478.978,87 461.222,89 386.902,21 5.273.042,53 5.273.042,53
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 7.075.720,28 7.145.976,25 7.241.435,61 7.304.530,55 7.505.079,27 7.542.859,42 7.950.209,02 9.973.711,59 8.059.053,83 7.518.317,03 7.789.715,00 8.266.347,13 93.372.954,98 93.372.954,98
FONTE: SIGEFES, Unidade Responsável: GFS, Data de Emissão: 24/05/2023, às 10:19hs.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento,
e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos;
a) Despesas liquidadas, considerando aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº .4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei nº 4.320/64.
Vinícius Chaves de Araújo Emerson Ferreira da Fonseca Rodrigo Vacari dos Santos
Defensor Público Geral Controle Interno Contador CRC ES-011.265/O-4
Protocolo 1095656
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO D I V E R S O S

segurança denominados “botão do pânico”, os
Subdefensoria Pública-Geral quais deverão acionar a Polícia Militar em caso de
emergência.
PORTARIA DPES Nº 620 DE 29 DE MAIO DE
2023. Art. 2º O “botão do pânico” ou dispositivo similar
consistirá em dispositivo eletrônico de segurança
DEFERIR o gozo de férias da defensora pública preventiva, devendo possuir tecnologia em
JULIANA CARDOSO DOS SANTOS, nos dias constante atualização e contar com sistema de
05/06/2023 a 07/06/2023 (2021/2022) e gravação do som ambiente.
SUSPENDER 19 (dezenove) dias por necessidade
do serviço público. § 1º No momento em que o “botão de pânico”
for acionado, um chamado deverá ser enviado
GILMAR ALVES BATISTA diretamente para a Polícia Militar, que deverá dar
SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL os encaminhamentos necessários à cobertura da
Protocolo 1095936 ocorrência.
PORTARIA DPES Nº 621, DE 29 DE MAIO DE § 2º Além de receber a localização exata do

2023. dispositivo enviado pelo sistema, as autoridades
de segurança receberão a gravação do áudio
REVOGAR, a pedido, a Portaria DPES n° 1378, de ambiente, que será armazenado em um banco
16.12.2022, a qual designou o defensor público de dados e ficará à disposição para maiores
Paulo Antônio Coêlho dos Santos para atuar, esclarecimentos e/ou para auxiliar em possível
na forma dos artigos 4º e 8º da Resolução investigação.
CSDPES nº 002/2014, na 1ª Defensoria de Órfãos,
Sucessões e Proteção à pessoa com transtorno § 3º Deverá, também, ser instalado dispositivo
mental e deficiência intelectual de Vitória: 29.05 que acione sirene de alto volume no lado externo
a 23.06.2023. da escola pública, para chamar a atenção de
transeuntes e alertar sobre a possibilidade de
Vitória, 29 de maio de 2023. ocorrência de ato de violência no local.
GILMAR ALVES BATISTA Art. 3º O sistema deverá ser implantado

Subdefensor Público-Geral gradativamente, levando em consideração os
Protocolo 1096121 hospitais e as escolas que apresentam maiores
índices de violência, observados os seguintes
prazos:
Poder Legislativo
I - instalação em 10% (dez por cento) dos
hospitais e das escolas no primeiro ano após
Assembléia Legislativa do Espírito Santo - ALES - publicação desta Lei;
LEI Nº 11.831 II - instalação em 30% (trinta por cento) dos

hospitais e das escolas ao final do segundo ano;
Dispõe sobre a implantação da tecnologia do
“botão do pânico” nos hospitais e nas unidades de III - instalação em 100% (cem por cento) dos
ensino do Estado e dá outras providências. hospitais e das escolas ao final do quinto ano.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço por conta de dotações orçamentárias próprias.
saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o
Governador do Estado, nos termos do artigo 66, Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
§ 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, publicação.
Marcelo Santos, seu Presidente, nos termos do §
7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: Palácio Domingos Martins, 29 de maio de 2023.
MARCELO SANTOS
Art. 1º As escolas e os hospitais da rede Presidente
pública estadual deverão instalar dispositivos de Protocolo 1095486
D I V E R S O S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MAIO/2022 A ABRIL/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM
TOTAL RESTOS A PAGAR
(ÚLTIMOS NÃO
Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23
12 MESES) PROCESSADOS
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 17.833.270,55 17.668.969,85 17.870.177,21 17.562.767,97 17.232.838,12 17.459.481,06 17.353.617,48 25.755.173,79 17.976.145,42 18.762.235,98 17.416.622,89 18.469.743,51 221.361.043,83
Pessoal Ativo 12.971.522,21 12.827.109,33 13.206.677,37 13.021.240,36 12.721.108,88 12.778.762,66 12.735.762,57 19.969.194,03 13.158.921,34 14.005.123,68 12.507.437,82 13.408.526,94 163.311.387,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 11.093.213,79 11.033.963,07 11.408.597,93 11.172.797,03 10.919.339,80 10.982.734,83 10.940.314,11 16.639.159,29 11.335.791,31 12.338.171,04 10.775.905,05 11.538.449,69 140.178.436,94
Obrigações Patronais 1.878.308,42 1.793.146,26 1.798.079,44 1.848.443,33 1.801.769,08 1.796.027,83 1.795.448,46 3.330.034,74 1.823.130,03 1.666.952,64 1.731.532,77 1.870.077,25 23.132.950,25
Pessoal Inativo e Pensionistas 4.861.748,34 4.841.860,52 4.663.499,84 4.541.527,61 4.511.729,24 4.680.718,40 4.617.854,91 5.785.979,76 4.817.224,08 4.757.112,30 4.909.185,07 5.061.216,57 58.049.656,64
Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.474.946,90 3.430.624,65 3.422.583,82 3.259.851,17 3.294.310,30 3.455.072,55 3.403.328,20 4.313.633,37 3.416.796,36 3.454.567,71 3.493.585,38 3.685.205,29 42.104.505,70
Pensões 1.386.801,44 1.411.235,87 1.240.916,02 1.281.676,44 1.217.418,94 1.225.645,85 1.214.526,71 1.472.346,39 1.400.427,72 1.302.544,59 1.415.599,69 1.376.011,28 15.945.150,94
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) -
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente -
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 2.901.909,21 1.391.945,55 1.409.632,73 1.154.025,17 1.280.306,21 1.217.269,65 275.346,94 928.956,85 265.699,66 1.137.004,88 1.204.675,40 1.522.743,58 14.689.515,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária -
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração -
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 228.273,21 137.531,27 274.796,62 4.604,08 60.694,10 48.334,40 7.233,71 0,00 6.090,18 17.265,69 0,00 0,00 784.823,26
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2.673.636,00 1.254.414,28 1.134.836,11 1.149.421,09 1.219.612,11 1.168.935,25 268.113,23 928.956,85 259.609,48 1.119.739,19 1.204.675,40 1.522.743,58 13.904.692,57
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 14.931.361,34 16.277.024,30 16.460.544,48 16.408.742,80 15.952.531,91 16.242.211,41 17.078.270,54 24.826.216,94 17.710.445,76 17.625.231,10 16.211.947,49 16.946.999,93 206.671.528,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 21.151.021.913,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 7.095.399,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) 48.627.718,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 21.095.298.795,45
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 206.671.528,00 0,98%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 358.620.079,52 1,70%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 340.689.075,54 1,615%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 322.758.071,57 1,53%
FONTE: Sistema: SIGEFES Unidade Responsável: Diretoria de Finanças Data da emissão: 26/mai/2023 hora de emissão: 14h e 37m
Notas Explicativas:
1) Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 26 de maio de 2023;
2) Os valores das despesas com inativos e pensionistas do IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do ES foram fornecidos em 17 de maio de 2023;
3) A linha "Pensões" no valor total de R$ 15.945.150,94 é composta por Pensionistas do IPAJM (R$ 9.296.081,10) e Pensionistas do Extinto IPDE - Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais (R$ 6.649.069,84);
MARCELO SANTOS
Presidente
JOÃO COSER JANETE DE SÁ
1º Secretário 2ª Secretária
MIGUEL PEDRO AMM FILHO

FABRICIO JATAI PANCOTTO DA SILVA Diretora Geral da Secretaria AMANDA ALEIXO BATISTA CRUZ
Diretor de Controle Interno Diretora de Finanças
Protocolo 1095351
Publicações de Terceiros
Empreendimento Imobiliário Santa Terezinha 50.009.797 EDER ROSA RODRIGUES-CNPJ

X SPE TDA 50.009.797/0001-66, torna público que Requereu
da SEMDESU, através do processo N° 34395/2023,
torna público que obteve da Secretaria Municipal de a Licença Municipal Ambiental de Simplificado, para
Meio Ambiente de Vitória, a Licença de Instalação, atividade de Serviços de lanternagem ou funilaria
através do processo 2220540/2023 para Construção e pintura de veículos automotores, no Bairro de
de Edifícios, com validade de 4 anos, para a Avenida Novo Mexico, Rua Copo de Leite, n° 10, município
Isaac Lopes Rubim, 85, Jardim Camburi, Vitória/ES. de Vila Velha -ES.
COMUNICADO COMUNICADO
CDVET CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINÁRIO
VILA VELHA LTDA, torna público que OBTEVE Arlete Milbratz Nunes torna público que obteve
da SEMMA, através do Proc. Nº 26080/2020, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
a Licença LMS n° 106/2020, para a atividade Governador Lindenberg -SEMMA, através do
de clínica veterinária, COD. 23.05 (N), na processo n° 105.827/2023, Licença Municipal
localidade de Praia da Costa, município de Vila Ambiental Simplificada, com prazo de validade de
Velha - ES. 730 dias, para a atividade “Secagem Mecânica de
Protocolo 1089780 Grãos Associada ou não a Pilagem” na localidade
de Córrego Divino, Mun. de Governador Lindenberg
COMUNICADO - ES.
YELLOW STONE MARMORES E GRANITOS DE Protocolo 1093116
EXPORTAÇÃO LTDA, torna público que requereu
da Secretaria Municipal de Meio COMUNICADO
Ambiente - SEMMA, Licença Municipal de Operação
- renovação, por meio do protocolo n º 4567/2023, EMPREENDIMENTOS IROS TOPO DO CEU
para a atividade de desdobramento de rochas VALLEY LTDA, torna público que Requereu da
ornamentais, quando exclusivo, localizado em SEMAG/PMG, através do processo nº 14672/2023,
Córrego Barra de Guararema, Nova Venécia - ES. Licença Municipal Prévia - LMP e Licença
Protocolo 1090619 Municipal de Instalação - LMI, para a atividade

de Empreendimentos de hospedagem (Pousadas, COMUNICADO
casas de repouso, centros de reabilitação, hotéis TORK DIESEL LTDA, CNPJ Nº 17.205.214/0001-05,
e motéis) exceto resort, na localidade de Boa torna público que REQUEREU à Secretaria Municipal
Esperança, Município de Guarapari - ES. de Meio Ambiente - SEMMA a Licença de Operação -
Protocolo 1093154 LO, por procedimento corretivo, através do processo
digital nº 10142/2023, para a atividade 5.07 -
Comunicado Reparação, retífica, lanternagem e/ ou manutenção
Granozan Pedras Ornamentais LTDA, torna de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e
público que requereu da SEMMA, através mecânicos diversos, inclusive motores automotivos,
do protocolo N° 5096/2023, processo N° sem pintura por aspersão, incluindo oficinas
8719/2022, Licença de Operação (Ampliação) para mecânicas, localizada à Rod. Ricardo Barbieri, N° 78,
desdobramento, polimento, corte, aparelhamento de Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
rochas ornamentais no endereço: Rod ES-472, Km Protocolo 1094449
5.0, Taquarussu, Conceição do Castelo-ES.
Protocolo 1093232 SAVIXX COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A.
CNPJ nº. 28.477.685/0001-80
Comunicado NIRE nº 32.3.00020496
Peruzzo Extração de Areia LTDA, torna público ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
que obteve da SEMAB-ES, processo n° 2299/2023, EXTRAORDINÁRIA
Licença Previa e Licença de Instalação n° 004/2023 REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023.
para Extração de Areia em leito de rio no endereço: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2023
Caco de Pote, SN, Zona Rural, Alfredo Chaves-ES. (dois mil e vinte e três) às 13:00 (treze) horas,
Protocolo 1093233 na sede social da empresa à Avenida Nossa
Senhora dos Navegantes, nº451, Edifício Petro
Tower, sala 1009, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP:
Comunicado 29050-335, Vitória/ES, reuniram-se os acionistas
da empresa, representando a totalidade do Capital
Vanderlei Cesconetti, torna público que requereu Social, conforme assinaturas verificadas no livro
da SEMMAM, através do protocolo N° 2017274, de “Presença dos Acionistas”, foi dispensada a
Licença de Regularização, para a atividade de Paking publicação da convocação dos acionistas por todos
House, Endereço: Fazenda Alto Caxixe, Zona Rural, estarem presentes, com mesa composta pelo
SN, Venda Nova do Imigrante-ES. Presidente GUILHERME PICARD (Percentual de
Protocolo 1093234 Participação 27,47%), Secretário MIGUEL FLORES
DA CUNHA (Percentual de Participação 22,47%),
COMUNICADO e VERIXX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
(Percentual de Participação 50,06%), representada
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PEÇAS LTDA, pelos sócios “GUILHERME PICARD E MIGUEL FLORES
torna público que requereu da SEMMA, através do DA CUNHA”.
processo 12344/2023, a Licença LMO para atividade ORDEM DO DIA:
de reparação, retífica ou manutenção de máquinas, 1) Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras
aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem 2022; 2) Ratificar a Distribuição de Lucros realizada
pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas, no exercício de 2022; 3) Distribuição de Dividendos
cód 5.07, na localidade de Av Carlos Lindemberg, e 4) Assuntos Gerais.
2345, IBES, Vila Velha ES. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
Protocolo 1093289 1) Foram aprovadas as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2022;
ALONSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 2) Foi ratificada a Distribuição de Lucros
EPP, CNPJ N° 01.528.859/0001-30, torna público realizada no exercício de 2022. O lucro do
que OBTEVE junto a SMMARH - MUNIZ FEIRE, a exercício de R$ 7.239.989,83 (sete milhões,
Licença Municipal Simplificada (LMS) 394/2023, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta
válida até 04/05/2027, por meio do processo n° e nove reais e oitenta e três centavos) foi destinado
010.442/2023, para a atividade Extração de areia para a distribuição de dividendos.
em leito de rio, Fazenda Barra de Santana Cruz, 3) Distribuição de Dividendos; A Assembleia Geral
distrito de Itaiei, Muniz Freire - ES. fixará anualmente o montante global ou individual
Protocolo 1094257 da distribuição de dividendos aos acionistas.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão
RECEBIMENTO DA LICENÇA da qual se lavrou esta Ata, que, lida e assinada,
COMUNICADO achada conforme, foi assinada pelos presentes.
“VIBRA-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI”, Com registro na JUCEES em 25/05/2023 sob
torna público que OBTEVE da SEMDESU, através nº 20230832342.
do processo nº 58423/2021, a LMAR nr. 035/2023, Acionistas Presentes: (aa) Guilherme Picard,
para a atividade de “Pátio de Estocagem para Miguel Flores da Cunha, e VERIXX COMÉRCIO E
Armazenamento de areia, brita, madeira e outros DISTRIBUIÇÃO LTDA.
materiais de construção civil, sem atividade de Certidão
manutenção, lavagem de equipamentos e unidade A presente é cópia fiel original
de abastecimento de veículos” (COD.22.09 (N)) na Vitória/ES, 25 de abril de 2023.
localidade: Rua Washington Luiz 30, Aribiri, Município GUILHERME PICARD
de Vila Velha -ES. Diretor Presidente
Protocolo 1094338 CPF nº 910.966.937-04

MIGUEL FLORES DA CUNHA COMUNICADO
Secretário
CPF nº 740.703.477-04 “TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA” torna
RICARDO PICARD público que: Obteve da SEMDESU, através do
Diretor processo n.º 03329/2018, Licença Municipal
CPF: 910.966.777-68 de instalação para a atividade de Condomínio /
VERIXX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Conjunto Habitacional Vertical, (COD. 18.05), na
CNPJ 10.404.353/0001-00 localidade de Av. Doutor Dório Silva, S/N - Santa
Sócios: GUILHERME PICARD e MIGUEL Paula I, município de Vila Velha - ES.
FLORES DA CUNHA Protocolo 1095290
Está página é continuação da Ata da Assembléia
Geral Ordinária Extraordinária, Realizada em 25 de COMUNICADO
abril de 2023.
Protocolo 1094619
Claudio Jose Costa de Melo, CNPJ:
27.107.128//0001-05, localizado na Rua Guilherme
COMUNICADO Flegler, 301, Vila Nova, Santa Maria de Jetibá -
ES torna público que obteve da SECMAM, através
SUELY DENADAI ME (MANGUE BEER INSUMOS E do processo n° 3613/2023, a Licença Municipal de
CERVEJA ARTESANAL), torna público que obteve da Regularização, para Atividade de Oficina Mecânica,
SEMDESU, através do processo nº 5138/2020 LMAR na localidade de Vila Nova, Município de Santa
Nº 033/2022, para atividade Fabricação de cerveja Maria de Jetibá/ES.
(micro cervejaria código 16.04 na localidade Rua Protocolo 1095307
Treze, nº 23. Loja A, Vila Nova Vila Velha/ES.
Protocolo 1094816
COMUNICADO
COMUNICADO Paulo Stieg, CPF: 752.314.337-72, localizado em
Rio Possmoser, Santa Maria de Jetibá - ES torna
RENAN ZOTELLE CPF 113.688.447-58, residente público que requereu da SECMAM, através do
em rua Av Maria Angelica Vervolet dos Santos, 646, processo n° 5495/2023, a Licença Municipal Única,
Canãa, Santa Teresa-ES, torna público que obteve para Atividade de Terraplanagem, na localidade
da SMMA, através do processo n° 005323/2023, a de Rio Possmoser, Município de Santa Maria de
Licença Municipal Simplificada, para Parcelamento de Jetibá/ES.
Solo Urbano na localidade de rodovia Josil Espindula Protocolo 1095317
Agostini, Penha, Município de Santa Teresa/ES.
Protocolo 1094862
SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII
LTDA.
COMUNICADO
CNPJ/MF: 09.617.504/0001-20 - NIRE:
REVEST MARMORES E GRANITOS LTDA EPP, CNPJ 32.201.35142-7
n°. 07.367.727/0001-50, torna público que OBTEVE
da SEMMA, através do Processo n°. 26623/2009, a
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS, DA
Licença LMO nº 187/2021, para a atividade de CORTE,
SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII
ACABAMENTO, APARELHAMENTO, E POLIMENTO DE
LTDA., REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2023,
ROCHAS ORNAMENTAIS na localidade de AV. TALMA
ÀS 15:00 HRS, NA SEDE DA SOCIEDADE,
RODRIGUES RIBEIRO, Nº 2655, CIVIT II, município
LOCALIZADA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
da Serra - ES.
Protocolo 1094904 DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 de maio de 2023, às
15:00 hrs, na sede social da SPE - CONSTRUTORA
SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA., sociedade
COMUNICADO empresária limitada, com sede no Estado Espírito
Santo, na Avenida Doutor Olívio Lira, nº 353 - 13º
Fredy Seidler Beger, 110.246.867-36, Av. Frederico andar - Parte - Praia da Costa - CEP: 29.101-950,
Grulke, Centro, Santa Maria de Jetibá/ES, torna inscrita no CNPJ/MF 09.617.504/0001-20, e com
público que Obteve da SECMAM, através do processo seu ato constitutivo arquivado em 05 de junho de
nº 003981/2023 a Licença Municipal Simplificada - 2008, sob o NIRE 32.201.35142-7. CONVOCAÇÃO
LMS nº 109/2023 para atividade de Classificação de E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos
Ovos, Barracão do Rio Possmoser, s/n, Zona Rural, termos do artigo 1.072, parágrafo 2º, da Lei nº
Santa Maria de Jetibá/ES 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”),
Protocolo 1094995 considerando a presença dos dois únicos sócios
que representam a totalidade do capital social
“Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São da SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES
Gabriel - COOABRIEL”. Torna público que Requereu XII LTDA., a saber, (i) SÁ CAVALCANTE
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o
Pavão, através do Processo nº 0072, a Licença nº 08.056.195/0001-01, sede e foro na Cidade do
Ambiental de Regularização (LAR), para (ATIVIDADE: Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av.
18.01 - Pátio de estocagem, armazém ou depósito Ataulfo de Paiva, nº 204, Sala 401-Parte, Ed. Leblon
exclusivo para grãos e outros produtos alimentícios, Empresarial, Bairro Leblon, CEP 22.440-033, neste
associado ou não à classificação (rebeneficiamento), ato representada conforme seus atos constitutivos,
incluindo frigorificados), na localidade do Córrego pelo Sr. VICTOR DE SÁ CAVALCANTE, brasileiro,
Santa Filomena, Zona Rural, Vila Pavão - ES. casado sob o regime de separação total de bens,
Protocolo 1095260 engenheiro, portador da carteira de identidade nº

11073007-4, expedida pela SSP/RJ, inscrito no documentos relacionados à presente Redução de
CPF/MF sob o nº 073.630.247-66, com endereço Capital, que sejam necessários à implementação
comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, sala e formalização do itens “i” acima, incluindo,
401, Edifício Leblon Empresarial, bairro Leblon, Rio mas não se limitando à celebração da Alteração
de Janeiro - RJ, CEP 22.440-033 e LEONARDO do Contrato Social e eventuais Aditamentos que
DE SÁ CAVALCANTE, brasileiro, casado sob o assegurem o registro do presente instrumento,
regime de separação total de bens, empresário, conforme aplicável. DELIBERAÇÃO: Os sócios
portador da carteira de identidade nº 1.156.443, da SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES
expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o XII LTDA. deliberaram por unanimidade de
nº 024.507.057-59, com endereço comercial na votos e sem qualquer restrição: (i) Aprovar o
Avenida Dr. Olívio Lira, nº 353, Centro Empresarial item “i” da Ordem do Dia da Ata de Reunião de
Shopping Praia da Costa, 20º andar, Bairro Praia Sócios, aprovando a redução do capital da SPE -
da Costa, Vila Velha - ES, CEP 29.101-260; e CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA.,
(ii) SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS que anteriormente era de R$ 7.114.564,00 (sete
LTDA., sociedade empresária limitada, com milhões, cento e quatorze mil e quinhentos e
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na sessenta e quatro reais), para R$ 3.424.314,00
Rua Dezenove de Fevereiro, nº 30, 6º andar, (três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e
Botafogo, CEP 22.280-030, inscrita no CNPJ/MF trezentos e quatorze reais), com o cancelamento
sob o nº 11.445.125/0001-41 e Contrato Social de 3.690.250 (três milhões, seiscentos e noventa
arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio mil, duzentos e cinquenta) quotas da cotista SÁ
de Janeiro (“JUCERJA”), em 27/11/2009, sob o CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.; (ii) Aprovar
NIRE 33.2.0853140-5, neste ato representada na o item “ii” da Ordem do Dia, aprovando a quitação
forma de seus atos constitutivos pelo Sr. VICTOR dos mútuos firmados entre a SÁ CAVALCANTE
DE SÁ CAVALCANTE, acima qualificado. MESA: PARTICIPAÇÕES LTDA. e a SPE - CONSTRUTORA
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. VICTOR SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA assim como entre
DE SÁ CAVALCANTE, anteriormente qualificado, e SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA.
que escolheu para secretariá-lo, a Sra. RAQUEL e a SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES
MARTINHO MENDES PESSANHA, brasileira, XII LTDA., que totalizam o montante de R$
casada, advogada, inscrito na OAB/ES 326-B, 3.690.250,00 (três milhões, seiscentos e noventa
inscrito no CPF sob o nº 071.859.397-98, com mil, duzentos e cinquenta reais) sendo este
endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, valor pago através da compensação com o valor
20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da restituição proporcional do capital social
da Costa, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP devida à SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.
29.101-260. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: no mesmo montante decorrente da redução
(i) a redução do capital da SPE - CONSTRUTORA indicada no item “i”; (iii) Aprovar o item “iii”
SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. do montante de mediante a autorização aos administradores SPE -
R$ 7.114.564,00 (sete milhões, cento e quatorze CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. e/ou
mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), para os representantes legais da SPE - CONSTRUTORA
R$ 3.424.314,00 (três milhões, quatrocentos e SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. a adotar todos e
vinte e quatro mil e trezentos e quatorze reais), quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer
com o cancelamento de 3.690.250 (três milhões, documentos relacionados à presente Redução de
seiscentos e noventa mil, duzentos e cinquenta) Capital, incluindo, mas não se limitando à Alteração
quotas da cotista SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES do Contrato Social e eventuais aditamentos que
LTDA., sendo a restituição proporcional do assegurem o registro do presente instrumento,
capital social devido a sócia SÁ CAVALCANTE conforme aplicável. ENCERRAMENTO: Nada mais
PARTICIPAÇÕES LTDA. utilizado para quitação havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
dos mútuos firmados entre a SÁ CAVALCANTE quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
PARTICIPAÇÕES LTDA. e a SPE - CONSTRUTORA SÁ se manifestou, foram declarados encerrados os
CAVALCANTE-ES XII LTDA. assim como entre e SÁ trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi
CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA. e a SPE lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
- CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA., LOCAL E DATA: Vila Velha/ES, 22 de maio de
que totalizam o montante de R$ 3.690.250,00 2023. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente
(três milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e da Mesa: Victor de Sá Cavalcante - Secretária
cinquenta reais); (ii) a quitação pela Sá Cavalcante da Mesa: Raquel Martinho Mendes Pessanha.
Participações Ltda. dos mútuos firmados entre SÓCIOS PRESENTES: (i) SÁ CAVALCANTE
a Sá Cavalcante Participações Ltda. e a SPE - PARTICIPAÇÕES LTDA., representada neste ato
CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. conforme atos constitutivos pelos Srs. VICTOR DE
assim como entre e Sá Cavalcante Empreendimentos SÁ CAVALCANTE e LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE
Ltda. e a SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES e (ii) SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS
XII LTDA., que totalizam o montante de R$ LTDA., representada neste ato conforme atos
3.690.250,00 (três milhões, seiscentos e noventa constitutivos pelos Sr. VICTOR DE SÁ CAVALCANTE.
mil, duzentos e cinquenta reais) sendo este valor Vila Velha/ES, 22 de maio de 2023. VICTOR
pago através da compensação com o valor da DE SÁ CAVALCANTE - Presidente da Mesa.
restituição proporcional do capital social devida à RAQUEL MARTINHO MENDES PESSANHA -
SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA. no mesmo Secretária da Mesa. SÓCIOS: SÁ CAVALCANTE
montante decorrente da redução indicada no item PARTICIPAÇÕES LTDA. - Victor de Sá Cavalcante;
“i”; (iii) autorização aos administradores da SPE - SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA. -
CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. e/ou Leonardo de Sá Cavalcante; SÁ CAVALCANTE
aos representantes legais da SPE - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA. Victor de Sá
SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. para adotar todos Cavalcante.
e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer Protocolo 1095380

COMUNICADO COMUNICADO
Ernande Freire Sobrinho Busato, torna publico que GRAN CANYON MIN. EIRELI, CNPJ n°
requereu da SEMEARH licença Municipal Única, através 17.139.780/0001-58, torna público que REQUEREU a
do processo n° 5258/2023, para a atividade de Licença de Operação para Pesquisa Mineral LOP, para
terraplanagem, Santa Maria, Marechal Floriano. fins de Licenciamento Ambiental no Instituto Estadual do
Protocolo 1095417 Meio Ambiente e Recurso Hídricos IEMA 90378482,
através do protocolo n° 006257/2023, na localidade
Ercílio Cesar Martins Lopes, CNPJ 13.568.972/0001-29, do Sítio Córrego Jardim, Município de Mimoso do Sul,
torna público que OBTEVE da secretaria municipal de para atividade de extração de Granito, inserida no
meio ambiente - SEMMA de Cachoeiro de Itapemirim, processo ANM 896.127/2021.
a licença de operação, por meio do protocolo n° Protocolo 1095597
35018/2014, LO n° 105/2015, para a atividade 8.02
- Serraria e/ou fabricação de artefatos e estrutura de CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
madeira, bambu, vime, junco, xaxim, palha trançada CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA, torna público
ou cortiça e afins, com pintura e/ou outras proteções que Obteve do IEMA, através do processo nº 90291271,
superficiais ( ferramentas, móveis, chapas e placas LP n° 23/2023 e LI 41/2023 para atividade de USINA
de madeira compensada ou prensada, revestida ou TERMOELÉTRICA A GÁS NATURAL E/OU OUTROS
não com material plástico, entre outros), exceto para GASES, CARVÃO, ÓLEO DIESEL, ÓLEO COMBUSTÍVEL,
aplicação rural. Localizado à Escadaria João Machado RESÍDUOS E/OU MATERIAL DE ORIGEM VEGETAL, na
Araújo N° 18, Bairro São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de localidade de Morro Grande, município de Cachoeiro de
Itapemirim - ES. Itapemirim - ES.
Magali Bitti Loureiro de Miranda torna público que COMUNICADO
requereu e obteve da SEMAM/Aracruz, através do O senhor José Júlio Moreira Oliveira , CPF
Processo nº 12.775/2023, Licença Ambiental Simplificada 092.637.437-03, torna público que obteve da SEMAN,
LS n° 006/2023, para atividade de parcelamento de por meio do processo nº 16499/2020, Licença Única
solo para fins urbanos exclusivamente sob a forma de LU/Nº 008/2021/CLASSE I, para a atividade de
desmembramento, na Rua Durval Barcelos Rangel, Terraplanagem, quando não vinculada à atividade
Bairro Primavera, Município de Aracruz/ES. sujeita ao licenciamento ambiental (exceto para
Protocolo 1095489 terraplanagem executada no interior da propriedade
rural e com objetivo agropecuário, inclusive carreador),
COMUNICADO localizada em Jaracatiá, Zona Rural, Anchieta - ES.
Protocolo 1095835
A empresa GLOBACHEM PROTEÇÃO DE
CULTIVOS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ CASA DO ADUBO S/A, inscrita no CNPJ
43.741.357/0001-33, estabelecida à Avenida Rebouças, 28.138.113/0003-39, torna público que obteve da
3970, conj. 171, 17 andar, sala 1758 - Pinheiros - CEP Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade
05402918 - São Paulo/SP, torna pública sua intenção e Meio Ambiente de Cariacica, por meio do processo
de requerer os cadastros junto ao Instituto de Defesa ambiental 30575/2016, a Licença Ambiental por Adesão
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) dos e Compromisso - LAC SEMDEC N° 21/2023, para o
produtos agrotóxicos: CRUZARO 480 EC, registrado no exercício da atividade de armazenamento de produtos
MAPA sob nº 26820; DIFCOR GLOB, DIFURE PENTO agropecuários, no endereço Rodovia Governador José
e FARDI, registrados no MAPA sob o nº 15716; DINKY Henrique Sette, 686, Alto Lage, Cariacica/ES. A referida
200 SP e PROMENADE, registrados no MAPA sob o nº LAC foi recebida em 02/05/2023 e possui validade de
26718; OFEK-TURBO e ENSIS-TURBO, registrados 3650 dias.
no MAPA sob nº 09420. Protocolo 1095860
Protocolo 1095493
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DA SILVA 94027692772 Balanços

torna público que requereu à SEMMA a Licença
de Regularização (LR), através do processo n°
005950/2023 para “Reparação, retífica ou manutenção COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, CNPJ: 30.738.033/0001-02. NIRE:
com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas 32300019471.
mecânicas”, situada na Rua Maria Silveira de Paula ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ODINARIA
Maia, n° 495, Bairro Alvorada, Barra de São Francisco/ DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
ES, CEP: 29.800-000. DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
Protocolo 1095496 CODEG, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.
Aos vinte e dois (25) dias do mês de maio de dois
COMUNICADO mil e vinte dois (2023), às nove (9) horas, na sede
da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
ISAAC BENTO CASER VENTURIM, torna público que Urbano de Guarapari (CODEG), CNPJ 30.738.033/0001-
obteve da SEMMA de São Domingos do Norte, através 02, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15 - Sol
do processo n° 005915/2022, a Licença de Operação Nascente - Guarapari - Espírito Santo - CEP 29.210-
n° 008/2022 para atividade de “Despolpamento/ 442, reuniram-se em sessão ordinária os acionistas
Descascamento de grãos em via úmida e secagem da CODEG, por força da convocação no Diário Oficial
mecânica de grãos associada à pilagem”, localizada do Espírito Santo e no Jornal “A Tribuna” nos dias
no Sítio Concórdia - Córrego Sabiá, zona rural de São 18/05/2022, 24/05/2022 e 26/05/2022, para análise
Domingos do Norte/ES. dos assuntos contidos no Edital: prestação de contas
Protocolo 1095574 . Do quórum de instalação: em atendimento ao art.

36, do Estatuto da CODEG, houve quórum suficiente ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
para instalação da assembleia, devido à presença dos CODEG - 4T_2022
acionistas representando 100% (cem por cento) do Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2023
capital social com direito a voto. Presentes: o Município (dois mil e vinte e três), às 14 h, reuniram-se na
de Guarapari (acionista Majoritário), representado neste sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento
ato pela senhora Sonia Meriguete, conforme procuração e Melhoramentos Urbanos de Guarapari (CODEG),
outorgada pelo Prefeito Municipal de Guarapari, o Sr. situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15 - Sol Nascente
Edson Figueiredo Magalhães, legítimo representante - Guarapari - ES, CEP 29.210-442, (CODEG), os
do acionista Majoritário; os acionistas e membros do membros do Conselho Fiscal da CODEG: a Srª. Elenir
Conselho de Administração; o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro, Aparecida Pereira Moreira, a Srª Bruna Nogueira da
e o Sr. Eduardo José Ribeiro; e o Sr. Gabriel de Araújo Silva, a Srª. Erika Soares Santos Donas e a Srª. Sonia
Costa (Diretor-presidente), a Srª. Violeta do Prado Meriguete. Pauta da Reunião: Prestação de Contas
Freitas e o Sr. Danuzio Siqueira Rosa (Supervisor de Anual do exercício de 2022. Preside a reunião:
Controle Interno). Preside a Assembleia: Senhora Sonia Sonia Meriguete. Inicialmente a Srª. Sonia Meriguete
Meriguete. Secretaria a Assembleia: Sr Danuzio Siqueira cumprimentou a todos os presentes e apresentou a pauta.
Rosa. Existindo número mínimo legal de pessoas, a Srª. Posteriormente, prosseguiu junto aos demais membros
Sonia Meriguete deu início a Assembleia cumprimentando do Conselho Fiscal com as análises dos relatórios
os presentes. Em ato continuo, a mesma, solicitou a Sr. contábeis apresentados. Os membros do conselho de
Violeta Prado que apresentasse as contas dom exercício fiscal ponderaram, deliberaram e recomendam pela
fiscal de 2022. A Diretora Financeira, Sra. Violeta do “Aprovação com Ressalva” das contas da Companhia
Prado Freitas, apresentou a documentação relativa ao referente ao exercício de 2022 - conforme parecer em
exercício de 2022, quais sejam: Ata de deliberação do anexo, ao Conselho de Administração da CODEG com
Conselho Fiscal, acompanhada do Parecer Conclusivo; as seguintes recomendações para o exercício seguinte:
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de a) Averiguação da situação dos valores registrados em
2022, Relatório do Conselho de Administração, Notas caixa e equivalentes e b) a tomada de medidas para
Explicativas e demais documentos referentes ao término averiguar e regularizar os valores divergentes da PMG
do citado exercício. Após a análise, os acionistas e em relação a apuração de repasses.
membros do Conselho de Administração, entendendo Nada mais havendo a tratar, subscreve abaixo:
que as peças representam, adequadamente, a posição Sonia Meriguete
patrimonial e contábil da Companhia, deliberaram, Erika Soares Santos Donas
por unanimidade, pela “aprovação com ressalva” das Elenir Aparecida Pereira Moreira
contas da companhia referente ao exercício fiscal de Bruna da Silva Nogueira
2022. Nada mais havendo a tratar, subscrevemos:
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Sonia Meriguete Emitente: Conselho Fiscal
Gabriel de Araújo Costa Unidade Gestora: Companhia de Melhoramentos e
Ricardo Cezar Ribeiro Desenvolvimento Urbano de Guarapari - CODEG
Eduardo José Ribeiro Assunto: Parecer sobre a Prestação de Contas
Danúzio Siqueira Rosa
Exercício: 2022
Violeta do Prado Freitas
O Conselho Fiscal da Companhia de Melhoramentos
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e Desenvolvimento Urbano de Guarapari - CODEG,
DA CODEG designado por meio de Assembleia da Companhia,
Emitente: Conselho de Administração em cumprimento das atribuições legais e estatutárias,
Unidade Gestora: Companhia de Melhoramentos e reuniu-se no dia 23 de maio de 2023, a fim de analisar
Desenvolvimento Urbano e avaliar a prestação de contas referente ao exercício de
de Guarapari - CODEG 2022. O Exame das contas foi realizado com base na
Assunto: Parecer sobre a Prestação de Contas documentação enviada pela companhia, quais sejam,
Exercício: 2022 Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço
O Conselho de Administração da Companhia de Financeiro, Inventários de almoxarifado, bens móveis
Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de e imóveis, Termo de verificação das disponibilidades,
Guarapari (CODEG), em reunião realizada no dia 25 Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração
de maio de 2023, cumprindo suas atribuições legais do Resultado do Exercício e Balancete Contábil.
e estatutárias, analisou as Demonstrações Contábeis, Ao analisar a documentação apresentada pela CODEG,
referentes ao exercício de 2022, apreciou o Relatório constatou-se as seguintes inconsistências:
da Administração, as respectivas Notas Explicativas, a) Divergência entre o valor do resultado do
o parecer do Conselho Fiscal e demais documentos exercício apresentado na demonstração do resultado do
referentes ao término do citado exercício, assim, diante exercício gerada pelo sistema de contabilidade privada
dos documentos apresentados e após a análise de toda e na demonstração da variação patrimonial gerada pala
a documentação, referente ao período sob exame o contabilidade pública no montante de R$ 3.000,00 (três
Conselho de Administração entendendo que as peças mil reais) conforme segue:
representam, adequadamente, a posição patrimonial Tabela 1 - Resultado do Exercício
e contábil da Companhia e opina favoravelmente à
“Aprovação com Ressalva” dos referidos documentos. C. Pública C. Privada Diferença
Guarapari - Es, 25 de maio de 2023. Resultado Patrimonial R$ 7.971.800,18 R$ 7.974.800,18 -R$ 3.000,00
Edson Figueiredo Magalhães Fonte: DRE/DVP
Presidente do Conselho de Administração
b) Divergência entre o valor do resultado financeiro
Eduardo José Ribeiro apresentado através do confronto do ativo financeiro e
Membro do Conselho passivo financeiro e aquele apresentado no quadro anexo
Ricardo Cezar Ribeiro ao balanço patrimonial “superávit/déficit financeiro”,
Membro do Conselho valor de R$ 668.222,35, segundo detalhamento abaixo:

Tabela 2 - Resultado Financeiro - Balanço Patrimonial 20 BENS E DIREITOS 4.026.398,77 10.837.819,54
Balanço 21 CLIENTES 1.264.157,64 0,00
Patrimonial 23 ADIANTAMENTO 12.385,32 12.545,32
Ativo Financeiro R$ 1.996.661,59 471 RETENÇÕES 94.284,31 93.533,62
(a) 186 ESTOQUE 25.240,00 358.501,80
Passivo R$ 5.761.986,48 1723 OUTROS CRED A 2.630.331,50 10.373.238,80
Financeiro (b) REC. E VALORES A
Superávit/Déficit -R$ 3.765.324,89 C. PRAZO
(c=a-b) 25 ATIVO NÃO 945.381,50 784.382,54
Superávit/Déficit -R$ 3.097.102,54 CIRCULANTE
financeiro no 26 REALIZAVEL A 371.818,09 371.818,09
BALPAT (d) LONGO PRAZO
Divergência (e = -R$ 668.222,35 1186 DIVERSOS 371.818,09 371.818,09
c-d) 27 INVESTIMENTOS 14.427,65 14.427,65
28 DIVERSOS 14.427,65 14.427,65
Balancete de 1191 IMOBILIZADO 559.135,76 398.136,80
Verificação
1192 BENS MOVEIS 396.266,76 586.421,76
Saldo conta DDR -R$ 3.097.102,54
8.2.1.1.1.00.00.000 1225 DEPRECIAÇÃO 80.858,28 188.284,96
(f) 1359 BENS IMOVEIS 243.727,28 0,00
Divergência R$ - TOTAL ATIVO 5.330.876,27 13.618.863,67
(g=f-d) DO
Fonte: Balanço Patrimonial
c) Divergência entre o valor do repasse de recursos
registrado pela CODEG e pela Prefeitura no total de R$ 55 PASSIVO 31/12/2021 31/12/2022
1.807.424,00: 56 PASSIVO 5.151.509,59 9.219.062,83
CIRCULANTE
Tabela 3 - Transferência Financeira 57 PASSIVO A CURTO 5.151.509,59 9.219.062,83
PRAZO
Descrição Unidade Valor 58 FORNECEDORES 3.122.614,513.310.211,73
Repasses à PMG - Controladora R$ 59.651.919,22 DIVERSOS
Controlada 59 OBRIGAÇÕES 64.483,40 29.307,08
TRABALHISTAS
CODEG -
Transferência Recebida R$ 57.844.495,22 64 OBRIGAÇÕES 622.178,93 1.835.361,60
Controlada SOCIAIS
Diferença R$ 1.807.424,00 300 OBRIGAÇÕES 736.196,23 762.861,59
Fonte: BALFIN CODEG/ Relatório de Pagamento PMG FISCAIS
Diante do exposto, em nossa opinião, tendo como base 310 CREDORES 606.036,52 952.052,88
os demonstrativos avaliados, a referida prestação de DIVERSOS
contas encontra-se REGULAR COM RESSALVA, em 313 PASSIVO NÃO 11.518.625,89 13.471.164,39
condição de ser encaminhada ao Tribunal de Contas CIRCULANTE
do Estado para análise e julgamento. 314 EXIGIVEL A LONGO 11.518.625,89 13.471.164,39
Guarapari, 23 de maio de 2023. PRAZO
Bruna Silva Nogueira 315 DIVERSOS 11.518.625,89 13.471.164,39
Sonia Meriguete 316 PATRIMONIO 11.339.259,219.071.363,55
Elenir Aparecida Pereira Moreira LIQUIDO
Erika Soares Santos Donas
Protocolo 1095878 317 CAPITAL SOCIAL 174.999,99 174.999,99
318 CAPITAL 174.999,99 174.999,99
SUBSCRITO
CODEG-CIA MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI 1365 RESERVAS 37.489,01 37.489,01
Insc.Est.: ISENTO 1366 RESERVAS DE 37.489,01 37.489,01
CNPJ: 30.738.033/0001-02 CAPITAL
BALANÇO PATRIMONIAL 1369 RESULTADOS 11.551.748,219.283.852,55
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022 1370 RESULTADOS 11.551.748,219.283.852,55
ACUMULADOS
1 ATIVO 31/12/2021 31/12/2022 TOTAL PASSIVO 5.330.876,27 13.618.863,67
2 ATIVO CIRCULANTE 4.385.494,77 12.834.481,13 DO
3 DISPONIBILIDADE 359.096,00 1.996.661,59
6 BANCOS COM 357.459,06 1.779.069,60 GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023
MOVIMENTO VIOLETA DO PRADO FREITAS
15 APLICACOES 1.636,94 217.591,99 CRC: ES-11776/O-5/ES:
FINANCEIRA Protocolo 1095879

NOTAS EXPLICATIVAS
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
1- CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) foi criada mediante prévia
autorização legislativa consubstanciada na Lei Municipal nº 906, de 28 de dezembro de 1979, é constituída uma
sociedade de economia mista, sob controle acionário da Prefeitura Municipal de Guarapari de capital autorizado,
regendo-se por Estatuto Social próprio, pela Lei nº 13.303/2016 e suas subsidiárias, como a Lei nº 6.404/76.
Sua Sede a partir de 01 de Abril de 2021 passou a ser no seu endereço Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15, Bairro Sol
Nascente, Guarapari/ES, CEP 29210-442, telefone (27) 3361-6512. A CODEG tem por objeto social a gestão dos
serviços de Limpeza Urbana (Varrição, Capina e Paisagismo), Coleta Seletiva de Lixo e Iluminação Pública
2- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Leis 6.404/76
e 13.303/16 e de acordo com Práticas Contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária
brasileira, Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC para PMEs. A elaboração dessas demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis
relevantes e envolve o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia quanto à aplicação das
políticas contábeis para que nos balanços apresentados seja possível a conciliação dasc ontas públicas e privadas.
2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis foram apuradas e escrituradas,
bem como estão sendo apresentadas em moeda nacional corrente, que é o real simbolizado por R$. A escolha pelo
real como moeda funcional e de apresentação dá-se pela justificativa de que seus stakeholder e sesu shareholders
são natos do Brasil e de a comapnhia não possuir atuação internacional.
2.2. Caixas Geral: Caixa compreende numerário em espécie, em moeda nacional, mantido na companhia
fazendo parte das disponibilidades da empresa e possui liquidez imediata.
2.3. Banco com Movimento: Caixa compreende numerário em espécie, em moeda nacional, mantido nas contas
bancárias da companhia e, assim como a canta caixa, faz parte das disponiobilidades da empresa, possuindo
liquidez imediata.
2.4. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras de curto prazo e estão demonstradas pelos valores
originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
2.5. Clientes: Clientes é o ativo é originado sempre que a empresa presta um serviço, mas ainda não recebeu
o pagamento integral. No caso sa CODEG é apenas a prefeitura Municipal de Guarapari.
2.6. Adiantamento: Antecipação de crédito de recebíveis futuros. No caso da CODEG da Prefeitura Municipal de
Guarapari.
2.7. Retenções: Retenção de valores referentes as dívidas judicialmente reconhecidas da companhia e ainda
não pagas.
2.8. Impostos a recuperar: Valores subtraídos dos impostos já pagas que a empresa tem o direito a recolher.
Os impostos recolhidos são recuperados de acordo com a compensação de tributos.
2.9. Estoque: O estoque de almoxarifado refere-se a materiais de consumo tais como material de escritório,
material elétrico, material hidráulico, etc. e está avaliado pelo valor da aquisições.
2.10. Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo: Compreende outros créditos e valores a receber no
curto prazo,provenientes de direitos obtidos com diversos credores.
2.11. Realizável a Longo Prazo: São contas da mesma natureza das do Ativo Circulante, que, todavia, tenham
sua realização certa ou provável após o término do exercício seguinte.
2.12. Investimentos: São participações societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na
aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de mantê-las em caráter permanente,
seja para se obter o controle societário, seja por interesses econômicos, entre eles, como fonte permanente de
renda.
2.13. Imobilizado: Formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da
empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). O imobilizado abrange,
também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados.
2.14. Passivo a Curto Prazo: Obrigações da companhia de curto prazo com Fornecedores e Obrigações
Trabalhistas, Sociais e Fiscais, além de credores diversos. As contas a pagar aos fornecedores são compromissos
vencíveis em sua maioria com prazo máximo de 30 dias para pagamento. As obrigações Fiscais referem-e aos
impostos da companhia a pagar. As obrigações sociais e trabalhistas são as obrigações geradas dos custos sobre as
contratações de funcionários da empresa. Credores Diversos são dívidas não classificadas nas contas acima como
vale alimetação, aluguel, consignados e outros.

2.15. Exigível a Longo Prazo: Dívidas reconhecidas não pagas dentro do exercícios ou que dependerão ainda de
exercícios futuros para serem pagas, mas já reconhecidas.
2.16. Capital Social: As ações são classificadas no Patrimônio líquido. O Capital autorizado é realizado mediante
aprovação acionistas da companhia em Assembleia Geral Ordinária.
2.17. Reservas de Capital: São subvenções recebidas para investimentos, doações e ágio na emissão de ações e
integram o Patrimônio Líquido
2.18. Resultados: São os resultados obtidos das operações da companhia findado o exercício, originam-se dos
resultados apurados na DRE e integram o Patrimônio Líquido.
2.19. Receitas e Despesas:O reconhecimento das receitas e das despesas das atividades da Companhia é feito em
conformidade com o regime contábil de competência, sendo as receitas e as despesas reconhecidas no resultado
em função de suas realizações. As receitas compreendem o valor justo da prestação de serviços recebida ou a
receber, de acordo com as atividades prestadas pela companhia.
3- CAIXA
A companhia não movimenta a conta caixa, portanto, não mantem ao fim deste exercício, saldo em caixa.
4- BANCOS COM MOVIMENTO

O saldo bancário da CODEG em 31/12/2022 foi de R$ 1.779.069,60. A diferença entre o saldo dos extratos e o
valor apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 1.774.533,21 que ocorreu por falta de conciliação bancária durante
o exercício vigente; os valores divergentes encontram-se em Mapa de Conciliação Bancária, e serão corrigidos em
2023.
Banco Conta Contábil Saldo Extrato TVDISP

Banestes 1.1.1.1.1.19.00.196 R$ 120,03 R$ 526.029,48
Banestes 1.1.1.1.1.19.00.197 R$ 82,90 R$ 82,90
Banestes 1.1.1.1.1.19.00.198 - R$ 714,13
Banestes 1.1.1.1.1.19.00.200 R$ 319,01 R$ 1.242.360,74
Banestes 1.1.1.1.1.19.00.603 R$ 4.013,58 R$ 4.013,58
Banestes 1.1.1.1.1.19.00.702 R$ 0,87 R$ 0,87
Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.00.201 - R$ 0,09
Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.00.557 - R$ 5.867,81
Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.00.705 - -
R$ 4.536,39 R$ 1.779.069,60
5- APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Os valores abaixo evidenciam os saldos das aplicações financeiras de curto prazo da CODEG em 31/12/2021, todas
realizadas na Caixa Economica Federal e somam os valores de R$ 217.408,03. E, apurados no Balanço Patrimonial
somam os valores de R$ 217.591,99. Com uma diferença de R$ 183,96 na conta 1.1.1.1.1.50.99.412, que será
ajustada em 2023.
Banco Conta Contábil Saldo Extrato TVDISP

Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.99.411 R$ 0,03 R$ 0,03
Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.99.412 R$ 215.326,06 R$ 215.326,06
Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.99.412 R$ 2.081,94 R$ 2.265,90
R$ 217.408,03 R$ 217.591,99
6- CLIENTES
A empresa não mantem ao fim deste exercício, saldo em clientes.
7- ADIANTAMENTOS
O saldo de R$ 12.545,32 é composto pelo Suprimento de Fundos, com saldo de R$ 4.297,27 e Adiantamentos
Diversos, com saldo de R$ 8.248,05.
8- RETENÇÕES
As retenções são referentes a ação de bloqueio judicial e correspondem ao valor de R$ 93.533,62.
9- IMPOSTOS A RECUPERAR
Findado o exercício de 2022 a CODEG não apurou quaisquer valores restituíveis de impostos pagos.
10- ESTOQUES (AMOXARIFADO)

A companhia apurou e contabilizou os valores inventariados em almoxarifado em 31/12/2022, não encontrando
divergencias.
Escrituração Conta Contábil Controle Contábil Controle Físico Divergência

Estoque (Almoxarifado) 1.1.5.6.0.00.00 R$ 358.501,80 358.501,80 0,00
11- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

Os valores dos Outros Créditos a Receber e Valores Vinculados de Curto Prazo possuem saldo de R$ 10.373.238,80
que resultam de saldos de devedores diversos e créditos a receber por descentralização de serviço.
12- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

O saldo de valores de R$ 371.818,09 de Realizável a longo prazo resulta de empréstimos concedidos a receber e
outros créditos a receber, conforme tabela abaixo.
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER R$ 28.832,37

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO R$ 342.985,72
13- INVESTIMENTOS
O saldo na conta Investimento de 14.427,65 é originário da participação em sociedades controladas.
14- IMOBILIZADO
Os valores de Imobilizados são referentes a soma dos saldos dos bens móbeis, o saldo da depreciação dos bens
móveis e o saldo dos bens imóveis.
14.1. Bens Móveis e Depreciação

Os saldos dos valores brutos dos bens móveis foram apurados e posterioremente aplicou-se os parâmetros de
depreciação àqueles que o necessitassem.
DESCRIÇÃO POR SUBITEM CONTÁBIL DOS SALDO BRUTO DEPRECIAÇÃO SALDO FINAL
BENS MÓVEIS
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS R$ 240.359,33 R$ 87.681,00 R$ 152.678,33
E FERRAMENTAS
BENS DE INFORMATICA R$ 184.215,03 R$ 55.138,52 R$ 129.076,51
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 129.733,12 R$ 35.942,80 R$ 93.790,32
VEICULOS R$ 32.114,28 R$ 9.512,64 R$ 22.601,64
R$ 586.421,76 R$ 188.274,96 R$ 398.146,80
14.2. Bens Imóveis
Descrição Controle Contábil Controle Físico Controle Contábil Controle Físico

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2022
Imóveis R$ 243.727,28 - - -
Observava-se que no saldo de 31/12/2021 no Balanço Patrimonial da contabilidade privada de 2021 da CODEG
consta o valor de R$ 243,727,28 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito
centavos), onde além do valor de R$ 67.236,25 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e
cinco centavos) referentes a obras em andamento, incluem outros três valores referentes a três terrenos, sendo:
Loteamento Praia do Sol no valor de R$ 176,042,99 (setecentos e setenta e seis mil, quarenta e dosi reais e
noventa e nove centavos), Terreno Adalberto Simão Nader no valor de R
$ 448,03 (quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos) e Terreno Margem Rio Guarapari no valor de R$
0,01 (um centavo), a saber:
• O valor de R$ 67.236,25 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente
a eferentes a obras em andamento, trata-se de liquidação referente a pagamentos do Processo nº 300155/2019,
serviços de iluminação pública, classificados de forma equivocada no balanço em exercícios anteriores. O referido
serviço já foi pago e foi baixado no exercício de 2022 e tanto nos registros contábeis, tanto na contabilidade
privada, como da contabilidade pública da CODEG.
• O Loteamento Praia do Sol não possuia registro imóvel em nome da CODEG, o mesmo foi declarado área de
utilidade pública por meio do Decreto Estadual nº 4.442-E, de 05 de junho de 1990, para implantação do Parque
de Setiba - atual Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, baixado em 2022, confome deliberação em Assembléia Geral
Ordinária em 22 de abril de 2022.
• O Terreno Adalberto Simão Nader com área total de 155.029,27 m², adquirido pela CODEG em 22 de maio de
1985 com a finalidade de alocar as famílias retiradas de áreas invadidas do atual aeródromo da cidade. Há mais
de 30 (trinta) anos o loteamento está ocupado por milhares de famílias e, por meio da Lei Municipal nº 1.776/98,
o poder executivo, ficou autorizado a transferir, a título gratuito, o domínio a terceiros que já exerciam a posse
mansa e passiva sobre os lotes que integram o loteamento. Em Assembleia Geral Extraordinária do dia 25 de maio
de 2016, a CODEG foi autorizada pelos acionistas a promover a regularização funciária do loteamento, baixado em
2022, confome deliberação em Assembléia Geral Ordinária em 22 de abril de 2022.

• O Terreno Margem Rio Guarapari com área total de 462.000 m², situada a margem esquerda do Rio Guarapari,
que foi incorporada ao Patrimônio da CODEG, não consta no Cadastro Municipal, o Registro Imobiliário em nome
da CODEG. A referida área, à montante das instalações da Capitania dos Portos, nesta cidade de Guarapari,
originalmente aforada ao Estado do Espírito Santo, através da Lei nº 78.015 de 12 de julho de 1976 e, posteriormente
à Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano (COMDUSA) nos termos do registro 2, matrícula 1447
do livro 2 e folha 47, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guarapari/ES, de 22 de maio de
1978, baixado em 2022, confome deliberação em Assembléia Geral Ordinária em 22 de abril de 2022.
15- PASSIVO DE CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
O Passivo Circulante da CODEG em 31/12/2022 foi de R$ 9.219.062,83, distribuído entre Fornecedores, Obrigações
Trabalhistas, Obrigações Sociais, Obrigações Fiscais e Credores Diversos.
Passivo Circulante R$ 9.219.062,83

Fornecedores R$ 3.310.211,73
Obrigações Trabalhistas R$ 29.307,08
Obrigações Sociais R$ 1.835.361,50
Obrigações Fiscais R$ 762.831,59
Credores Diversos R$ 952.052,88
Outras Obrigações R$ 2.329.267,95
15.1 Fornecedores
Implica no saldo resultante de diversos fornecedores de bens e serviços necessários para a execução das atividades
operacionais e administrativas da Companhia.
15.2 Obrigações Trabalhistas
Valor de R$ 29.307,08 referentes a obrigações Trabalhisas oriundas da contratação de servidores sejam eles para
atividades administrativas ou operacionais formadas da seguinte maneira. Não há saldo de salários a pagar, pois
os mesmo foram adiantados (dezembro) e pagos dentro do exercício de 2022.
Obrigações Trabalhistas R$ 29.307,08

Pensão Alimentícia a Pagar R$ 6.172,38
Depósito Judicial R$ 6.141,00
Vale Transporte - Retenção R$ 654,24
Vale Alimentação - Retenção R$ 16.339,46
15.3 Obrigações Sociais
Saldo de R$ 1.835.361,60 das Obrigações Sociais são referentes aos saldos resultantes dos encargos sociais
decorrentes pela manutenção de servidores da companhia.
Obrigações Sociais R$ 1.835.361,60

INSS a Recolher Pessoal R$ 585.948,36
FGTS a Recolher R$ 8.275,59
Contribuição Sindical a Recolher R$ 54.011,92
INSS s/ Serviços P.J. R$ 165.944,42
Instituto de Previdência Própria R$ 1.444,96
IPASA -codeg R$ 601,39
Parcelamento Previdenciário R$ 1.018.742,54
Cont. a Regime Própria de Previdência R$ 392,42
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.4 Obrigações Fiscais:
Saldo de R$ 762.861,59 oriundo de impostos obrigatórios a companhia gerados no exercício de suas atividades.
Obrigações Fiscais R$ 762.861,59

Imposto de Renda retido s/ Folha R$ 362.935,22
Imposto de Renda retido de PF R$ 301,76
Imposto de Renda retido de PJ R$ 10.563,98

ISS retido s/ Serviço P.J. R$ 211.318,77
ISS R$ 6.249,16
Impostos Federais Lei 10833/03 R$ 7.470,55
PIS/COFINS/CSLL R$ 3.816,39
Parcelamento Não Previdenciário R$ 160.205,76
15.5 Credores Diversos

Saldo de R$ 952.052,88 referente a obrigações da companhia que não puderam ser classificadas nas categorias
acima.
16- PASSIVO DE LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
O Exigível de Longo Prazo compõe o Passivo Não Circulante e seu saldo de R$ 11.518.625,89 é referente a
obrigações que execedem o exercício fiscal, mas que estão reconhcidas na contabilidade da Empresa. Sendo que,
o Processo Judicial 000855-22.2017.5.17.0151 e o FGTS - Débito Pracelado, possuiam saldo de R$ 636.127,37 e
R$ 131.236,38, respectivamente em 31/12/2022 e os mesmos serão acertados em 2023 e ainda, o saldo de Juros/
Multa/Encargos Parcelamento será incorporado aos saldos de Parcelamento Não previdenciário e Previdenciário,
também em 2023.
São elas:
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 13.471.164,39

Parcelamento Não Previdenciário R$ 773.661,90
Processo Judicial 0000855-22.2017.5.17.0151 R$ 1.232.027,40
FGTS - Débito Parcelado R$ 156.662,96
Parcelamento Previdenciário R$ 3.295.987,96
Juros/Multa/Encargos Parcelamento R$ 8.012.824,17
17- PATRIMONIO LÍQUIDO

O Patrimonio Líquido da CODEG é negativo haja vista que a companhia acumula prejuízos ao longo do anos.
Assim, o saldo negativo do Patrimonio Líquido em R$ 9.071.363,57 é resultante dos valores de:
• R$ 174.999,99 - de Capital Integralizado
• R$ 37.489,01 - de Reservas de Capital
• R$ 9.283.852,57 - Prejuízos Acumulados
18- RECEITAS E DESPESAS

18.1 Receitas
As Receitas da CODEG foram oriundas unicamente de Transferencias Intraorçamentárias provindas da sua
mantenedora, que é a Prefeitura Municipal de Guarapari, conforme a execução das depesas.
18.2 Despesas
As despesas da companhia foram realziadas por regime de competencia, sendo executadas de acordo com a Lei
Orçamentária Anual aprovada pela Camara Municipal.
19- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL, foi elaborada seguindo as disposições contidas no
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) e demonstra as ocorrências no exercício de 2022, em todas as contas que
compõem o grupo do Patrimônio Líquido.
20- DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Essa demonstração foi elaborada de acordo com o item 3 da o item 3 da NBC TG 09 - aprovada pela Resolução
CFC n.º 1.138/08 e alterada pela Resolução CFC n.º 1.162/09, e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada
pela Companhia e sua distribuição. A primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, demonstrada nos
seguintes itens:
a) Receitas - receita bruta das vendas de mercadorias, produtos e serviços incluindo os tributos incidentes
sobre elas e outros resultados.
b) Insumos Adquiridos de Terceiros - custos das mercadorias e serviços vendidos, incluindo os tributos
incidentes sobre as aquisições de materiais, energia, serviços de terceiros e outros, depreciação e amortização.
A segunda parte apresenta a distribuição da riqueza, com gastos de pessoal e encargos, impostos, taxas e
contribuições, juros, aluguéis e lucros retidos/prejuízo do exercício.
GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023
VIOLETA DO PRADO FREITAS

CRC: ES-11776/O-5/ES:
Protocolo 1095881

CODEG-CIA MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI - Insc.Est.: ISENTO
CNPJ: 30.738.033/0001-02
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO CODEG 2022
Aos Senhores, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da CODEG apresenta-lhes, a seguir,
o Relatório de Administração 2022.
A CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari foi criada mediante prévia
autorização legislativa consubstanciada na Lei Municipal nº 906, de 28 de dezembro de 1979, é constituída uma
sociedade de economia mista, sob controle acionário da Prefeitura Municipal de Guarapari de capital autorizado,
regendo-se por Estatuto, pela Lei nº 13.303/2016 e suas subsidiárias, como a Lei nº 6.404/76.
A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nesta
Lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (LEI Nº 13.303/16, art. 5º).
Sua Sede tem seu endereço na Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15, Bairro Sol Nascente, Guarapari/ES, CEP 29210-442,
telefone (27) 3361-6512.
A Sociedade tem os seguintes objetivos sociais: Promover urbanização de áreas pertencentes ao Poder Público
Municipal; Prestar serviços de coleta de entulhos, limpezas em terrenos, jardins, poda de árvores, transporte de
água e outros; Contratar com particulares projetos e execução de obras de urbanização; Promover estudos de
viabilidade de programas para solução de problemas sociais da população carente, indicar áreas para desapropriação
pelo Poder Público Municipal e desenvolver a implantação de infraestrutura comunitária; Desenvolver projetos e
executar as obras constantes da política de planejamento e equipamentos urbanos da Administração Pública
Municipal, bem como atender os programas extraordinários de urbanização e outras obras públicas e privadas;
Projetar, construir e explorar terminais de embarque e desembarque de passageiros; Projetar, desenvolver e
construir sistemas de habitação popular; Desenvolver, gerenciar, executar projetos e obras de urbanização;
Projetar, desenvolver, executar e/ou coordenar os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo; Prestar assessoria
técnica, operacionalizar, executar serviços de obras, limpeza e serviços gerais, aos órgãos da Administração
Pública Municipal, tais como: Aeroporto, Mercado de Artesanato, Mercado de Peixe, Feira Livre e Rodoviária;
Projetar, gerenciar e coordenar as atividades relacionadas à Iluminação Pública; Projetar, desenvolver, implantar
sob sua administração e gerenciar a Municipalização de Trânsito da cidade de Guarapari.
1. DA ADMINISTRAÇÃO
São órgãos da Administração da Sociedade: Conselho de Administração e Diretoria, a quem cabe a representação
da sociedade. O Conselho de Administração, atualmente, é composta por 03 (três) membros. Sendo o acionista
controlador a Prefeitura Municipal de Guarapari. A Diretoria que até o final de 2022 foi composta por 06 (seis)
membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Vice-presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor
Financeiro, um Diretor de Iluminação Pública e um Diretor Operacional.
2. CONSELHO FISCAL
A Sociedade manterá, também, um Conselho Fiscal composto por 04 (quatro) membros efetivos e 04 (quatro)
membros suplentes.
3. DA ASSEMBLEIA GERAL
É o órgão deliberativo de mais alto grau na sociedade anônima, cabendo a ela deliberar sobre todos os assuntos
da Companhia, desde os mais corriqueiros até aqueles de maior relevância. As assembleias são de duas espécies:
ordinárias e extraordinárias, representadas pelas siglas AGO e AGE.
A assembleia geral ordinária realiza-se uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, e somente pode deliberar os assuntos listados no art. 132 da LSA.
A AGE é a Assembleia que, à exceção das matérias pertinentes à AGO, pode ser convocada para discutir e
deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse social. Diferente da AGO, não tem prazo estipulado para
sua realização, nem objeto determinado. Realiza-se a qualquer tempo, e sua competência é irrestrita.
4. DA CONVOCAÇÃO - COMPETÊNCIA
Originada dos órgãos da companhia:
a) Através do conselho de administração ou da diretoria (na hipótese de companhia fechada, sem conselho de
administração) em decorrência do poder que lhes é atribuído pelo caput do art.123.
b) Conselho fiscal quando em funcionamento: sempre que os órgãos da sociedade retardarem por mais de um
mês a AGO e a AGE, caso ocorram motivos graves ou urgentes.
c) Art. 123 - Por acionistas minoritários a Assembleia também pode ser convocada:
- Por qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de sessenta dias, a convocação nos
casos previstos em lei ou nos estatutos.
A convocação para a assembleia geral deverá ser feita mediante anuncio publicado no diário oficial em jornal de
grande circulação no local da sede da sociedade, por, pelo menos, três vezes, devendo conter, além do local, data
e hora da assembleia, a ordem do dia.
Em cumprimento ao disposto na legislação que regulamenta o funcionamento das sociedades anônimas.
5. DOS RECURSOS HUMANOS

De acordo com informações enviadas pela Supervisora de Recursos Humanos.
Com um quadro de pessoal qualificado, a CODEG encerrou o ano de 2022 com um total de 396 (trezentos e
noventa e seis) servidores (ativos + afastados) e 02 (dois) estagiários.
Pertencendo:
• 46 servidores Administrativos;
• 307 servidores Varrição;

• 34 servidores Serviços Gerais;
• 07 Serviço Iluminação Pública;
• 05 Conselheiros, sendo 03 Conselheiros Fiscais e 02 Conselheiros Administrativos.
• 02 Estagiários de Nível médio.
Do total de servidores são efetivos celetistas- enquadrados nas regras da CLT, o total de 342 servidores.
Já os servidores Comissionados por livre Nomeação compõem o quadro administrativo da companhia o total de
47 funcionários.
A partir de 2022 a CODEG passou a contar com duas cagas 02 de estágio de nível médio para auxiliarem nos
serviços administrativos.
A companhia conta ainda na sua folha de pagamento ao final de 2022, com 6 membros conselheiros fiscal ou de
administração, conforme quadro 4.
Ainda é possível verificar a quantidade de servidores, por sexo declarado, é de 53,3% do sexo feminino e 46,7%
do sexo masculino. Destaque nessa informação que a maioria dos servidores da companhia são mulheres.
Ainda é possível verificar a distribuição por faixa etária (quadro 6).
Quadro 6 - Idade: Período Dezembro 2022
Qtde % ACUMULADO
Até 35 anos 97 24,62% 24,62%
De 36 a 45 anos 131 33,25% 57,87%
De 46 a 55 anos 90 22,84% 80,71%
De 56 a 65 anos 50 12,69% 93,40%
De 66 a 75 anos 26 6,60% 100,00%
Acima de 75 anos 0 0,00% 100,00%
TOTAL 394 100,00%

Fonte: Folha de Pagamento Sistema Cidades
Destaque no quadro 6, é que fica evidente que a maioria dos servidores da companhia possuem até 55 anos,
acumulando 80,71% dos servidores alocados.
6. FOLHA DE PAGAMENTO
De acordo com o Relatório de Resumo Anual de 2022, foi gasto no exercício com Remuneração Bruta (folha de
pagamento, 13º, férias, horas extras e abono) e Indenizatórias (rescisão) o Valor líquido aproximado de R$ R$
14.499263,75 (quatorze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta
e cinco centavos) e foram registrados R$ 4.830.644,80 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e
quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Assim a Remuneração líquida anual foi de R$ R$ 9.668.618,95 (nove
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dezoitos reais e noventa e cinco centavos).
A CODE gastou com verbas remuneratórias os seguintes valores:
Quadro 7 - Verbas Remuneratórias do exercício de 2022
SALÁRIOS R$ 14.499.263,75
13º SALÁRIO R$ 1.026.174,24
FÉRIAS R$ 618.508,47
HORA EXTRA R$ 1.922.905,43
RESCISÃO ----
Total R$ 18.066.851,89
Fonte: Resumo da Folha de Pagamento Anual - 2022
Salário ou remuneração é o conjunto de vantagens habitualmente atribuídas aos empregados, em contrapartida

aos serviços prestados ao empregador. O Salário diz respeito apenas ao pagamento em dinheiro, e a Remuneração
engloba também as utilidades, como alimentação, gratificações, adicional noturno, horas extras e outras
prestações, como por exemplo a insalubridade. Portanto, salário é o valor pago como contraprestação dos serviços
prestados pelo empregado, enquanto remuneração engloba esse e mais outras vantagens a título de gratificação
ou adicionais.
7. DO CONCURSO PUBLICO
A CODEG, no ano de 2019, realizou Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos dentro do
quadro de pessoal e formação de cadastro de reserva, tendo validade de 02 (dois) anos, sendo prorrogadas por
mais 02 (dois) anos e, assim, tendo sua validade até 2023.
No ano de 2022 foram convocados 16 (dezesseis) novos servidores aprovados no concurso referido, sendo:
• 04 (quatro) novos Garis I: sendo 02 (dois) convocados em 20/09/2022 e outros 02 (dois) em 21/09/2022.
• 10 (dez) novos Garis II: convocados em 20/09/2022.
• 02 (dois) novos médicos do trabalho: ambos foram convocados, porém não compareceram e foram
desclassificados.
Todas as convocações foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIO/ES,
atendendo ao princípio básico da publicidade, presente no art. 37 da Constituição Federal de 1998.
No exercício de 2022 foi realizado processo seletivo simplificado para a contratação de um Técnico em Segurança
do Trabalho, haja vista não haver mais classificados no concurso vigente.

8. DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Todas as empresas públicas e privadas que possuem trabalhadores regidos pela CLT, tem obrigatoriedade de
possuir o SESMT, e o dimensionamento são estabelecidos também pela NR 04, através da gradação do grau de
risco da empresa pelo CNAE e do Número de Funcionários, e o seu registrado é realizado por meio do Sistema
SESMT, disponível no sítio da internet do Ministério do Trabalho.
A CODEG possui SESMT constituído por 02 Técnicos de Segurança, desde 2013 e seu registro foi atualizado
recentemente no sistema do MTE, sob n° 30738033/100920.104516.
Atualmente a CODEG mantêm vínculo contratual com a empresa Santa Teresa Saúde, que disponibiliza um médico
do trabalho coordenador pra atendimento local (na própria CODEG) uma vez por semana, e uma clínica no
município de Guarapari com atendimento de um médico examinador.
Com o pedido de desligamento, da Técnica de Segurança do Trabalho concursada Carla Vilma, e foi realizado
processo seletivo simplificado para o preenchimento da vaga em aberto, haja vista não haver mais candidatos
classificados no Concurso Público vigente. A funcionária pública selecionada Beatriz Ricardo Souza dos Santos
Morello Prando, adminitida em agosto de 2022.
9. DA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS
De acordo com informações enviadas pelo Presidente da Comissão de Licitações
De acordo com informações enviadas pelo Presidente da Comissão de Licitações
A CODEG, em conformidade com a Lei Federal 13.303/2016, através de sua Comissão de Licitação, criada
com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao
cadastramento de licitantes, constituiu por meio do Termo de Nomeação 017/2020 a Comissão Permanente de
Licitação dessa Companhia.
No ano de 2022, a comissão realizou:
• 03 (três) Inexigibilidades;
• 02 (duas) Concorrências Públicas;
• 10 (dez) Pregões;
• 03 (três) Dispensas por Justificativa;
• 58 (cinquenta e oito) Dispensas por Limite.
• Sendo celebrados 18 (CONTRATOS) contratos no decorrer do exercício 2022.
10. DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS
De acordo com informações enviadas pelo Diretor Operacional:
Em 2022, o Setor Operacional realizou diversos serviços de limpeza pública, conforme descrito abaixo. As tonelagens
de resíduo coletado são quantidades aproximadas.
A) Serviço de coleta de resíduos sólidos, urbanos e comerciais Classe II (classificação ABNT NBR 10004):
I Lixo comum ensacolado, coletado por caminhões compactadores, recolhendo as sacolas de lixo nas ruas
da cidade.
- Foram coletadas 36000 Toneladas (trinta e seis mil toneladas) em 2022.
A coleta acima citada é feita:
• 03 (três) vezes por semana nos bairros de moradias.
• Todos os dias no centro da cidade, Praia do Morro, Nova Guarapari e outros pontos de grande movimentação
e produção diária de lixo.
• São realizadas coletas também nos principais pontos do interior do município, no mínimo, semanalmente.
• O lixo é levado para transbordo, e de lá para aterro sanitário licenciado.
I Lixo coletado em caixas estacionárias e recolhido por caminhões tipo poliguincho.
- Foram coletadas 2.000 Toneladas (duas mil toneladas) em 2022.
Essa coleta envolve o lixo coletado por caixas estacionárias em alguns pontos do interior, lixo coletado em feiras
hortifrutigranjeiras da cidade, lixo reunido pela limpeza pública em alguns trechos da cidade, principalmente praias.
II Lixo coletado por caminhões caçamba (toco ou truck).
- Foram coletadas 2000 Toneladas (duas mil toneladas).
Esse resíduo é oriundo do serviço de limpeza urbana das praias (principalmente a faixa de areia) e, eventualmente,
de outros pontos, durante o serviço de limpeza pública. Também utilizado na coleta de lixo domiciliar em pontos
mais no interior do município (nos povoados mais urbanizados é utilizado compactador).
A) Coleta de resíduos de saúde Classe I (classificação da ABNT 10004):
- Foram coletadas 94 Toneladas (noventa e quatro toneladas).
Trata-se do lixo hospitalar, coletado em pontos como clínicas, consultórios, farmácias, hospitais, distribuidores de
medicamentos, etc. O destino final é a incineração.
B) Coleta de cascas de coco verde nas praias, orlas e feiras da cidade.
- Foram coletadas aproximadamente 7000 Tn (sete mil toneladas).
Este material segue para destino próprio, controlado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
C) Serviço de limpeza urbana, incluindo varrição e capina das vias públicas, limpeza de praias e calçadões
das orlas, paisagismo de praças e jardins, e outros serviços correlatos. As equipes de funcionários (garis), por
vezes, formam subdivisões e são supervisionadas por Chefes Setoriais. Podem, sucintamente, ser divididas em 16
grandes grupos, como segue:
1. Equipe do Recanto da Sereia e região: até aos limites da cidade com o município de Vila Velha;
2. Equipe de Setiba e região;
3. Equipe de Santa Mônica/Jabaraí/Perocão e região (inclui Boião, e Portal Club);
4. Equipe matinal da Praia do Morro e região (inclusive adventistas), com enfoque maior na varrição das vias
públicas dos bairros (e calçadões da orla), mas também com atenção às praias;
5.Equipe vespertina/noturna de repasse da Praia do Morro e região: limpeza da areia das praias e calçadão das orlas;
6.Equipe dos bairros no entorno da Avenida Jones Santos Neves até ao trevo da BR 101 e Rodoviária, compreendendo
bairros como São José, São Gabriel, Adalberto Simão Nader, Lagoa Funda, Sol Nascente, Bela Vista, Nossa Senhora

da Conceição, etc.);
7.Equipe (compondo subequipes locais) dos bairros no entorno da Avenida Padre José de Anchieta, até limites com
Perocão/Jabaraí, compreendendo bairros como Aeroporto, Jardim Santa Rosa, Jardim Boa Vista);
8.Equipe matinal do Centro da Cidade: praias, calçadão e ruas dos bairros centrais da cidade, engloba inclusive
São Judas Tadeu, Ponte, Caminho da Fonte, Parque Areia Preta, Centro e toda a região;
9.Equipe da tarde, de repasse, do Centro e Região: varrição de vias públicas, limpeza da areia das praias e
calçadão das orlas, mesmos bairros e região da equipe descrita acima.
10.Equipe dos bairros Kubitscheck, Ipiranga e região;
11.Equipe dos bairros Coroado, Santa Margarida, Olaria, Prainha e região;
12.Equipe de Meaípe, Nova Guarapari, incluindo Condados, Porto Grande e toda a região: até aos limites da cidade
com o município de Anchieta;
13.Mutirão de Capina: equipe itinerante (costuma ser subdividida em duas grandes equipes), realiza capina e
limpezas nas vias públicas, conforme as necessidades percebidas pela Diretoria Operacional e pelos chefes setoriais.
Os serviços são diários, normalmente sincronizados com os equipamentos da Patrulha de Máquinas, e até com o
serviço de podas, quando possível, para que os resíduos gerados sejam recolhidos rapidamente das vias;
14.Paisagismo, Praças e Jardins: manutenção desse importante setor das vias públicas; realizado por equipe
específica, em serviços diários; embora inclua serviços de capina, realiza muito mais, com plantação e trato de
mudas, manutenção estética de gramados e jardins públicos, inclusive canteiros centrais e praças, e todo o serviço
de paisagismo e jardinagem.
15.Equipe da Patrulha de Máquinas: trabalha dando apoio à pá carregaderia e caminhões, no serviço de limpeza
urbana da cidade, notoriamente na capina; serviços diários;
16.Equipes no interior do município: realizam limpeza pública em alguns trechos principais, em povoados do
interior, notoriamente Todos os Santos e Reta Grande;
As Equipes acima contaram, ainda, com um quantitativo de 3 (três) tratores e 02 caminhões Pipa, que trabalham
diariamente dando suporte, com motoristas e ajudantes. Essas equipes, principalmente a de mutirão, também
realizam pintura horizontal a cal no meio-fio das vias públicas e de seus canteiros centrais, no quebra-mar das
praias, na ponte, dentre outros pontos.
É importante destacar a atipicidade do ano de 2022, onde, em picos da pandemia, o número de servidores teve
reduções drásticas pelos afastamentos ocorridos, mas, mesmo com essa dificuldade, a companhia não deixou de
cumprir suas atividades e manteve seu programa de atuação operacional.
11. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O Setor de Iluminação Pública da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari -
CODEG é responsável pela manutenção do serviço no município, executando serviços de colocação de braços,
luminárias, lâmpadas e refletores, além da substituição desses equipamentos que estejam avariados ou com mal
funcionamento.
No período de 03/01/2022 a 30/12/2022 foram realizadas 4.978 (quatro kl novecentos e setenta e oito) solicitações
da população do município para atendimento de Iluminação Pública. Todos as solicitações devidamente atendidas.
12. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A CODEG é uma sociedade de economia mista, sob controle acionário da Prefeitura Municipal de Guarapari.
Diante do conceito trazido pela lei de responsabilidade fiscal - Art. 30, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 (LRF), entende-se que a CODEG é uma controlada (sociedade cuja maioria do capital social com
direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação - art. 2º, inciso II, da LRF) e se enquadra na
condição de empresa estatal dependente, porque recebe transferências financeiras da municipalidade (acionista
majoritária) para manter os custos decorrentes dos contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros e
as suas despesas administrativas.
O orçamento de 2022 foi previsto e autorizado na Lei Orçamentária Anual da municipalidade, assim a Companhia de
Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari teve autorizado pela Câmara Municipal o valor de repasse
para o exercício pela Prefeitura Municipal de Guarapari o total de R$ 61.297.600,00 (sessenta e um milhões, duzentos
e noventa e sete mil e seiscentos reais) sendo aplicados de acordo com os seguintes centros de custo:
• Previdência Social dos Servidores....... R$ 5.110.000,00
• Manutenção CODEG (Administração). R$ 5.866.900,00
• Limpeza Urbana................................. R$ 29.750.400,00
• Iluminação Pública ............................ R$ 19.910.300,00
• Precatórios e Sentenças Judiciais ..........R$ 660.000,00
Os valores acima representam as despesas autorizadas pela Câmara Municipal de Guarapari haja vista que as
despesas da Companhia são custeadas pelo acionista majoritário.
A Contribuição de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) pertence à categoria dos tributos com
finalidade específica definida pela CF/88. O Município não possui discricionariedade para utilizar esses recursos ao
seu talante, de forma diversa.
A terminologia “contribuição” é o significado que exprime a cooperação da sociedade em custear as despesas
públicas, com base na solidariedade e não na compulsoriedade, entretanto permanece a necessidade de os
recursos arrecadados serem aplicados na finalidade que justifica a exação, não podendo custear as despesas
públicas aleatórias.
O tributo nominado de Contribuição de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) deve prestar-se
à viabilização da manutenção completa da rede de iluminação pública municipal, objetivando melhorar esses
serviços, fornecendo iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias,
estradas, passarelas, abrigos de transportes coletivos, etc.
A COSIP é arrecadada pela concessionária fornecedora de energia elétrica e repassada para conta do Município em
conformidade com a Lei nº 2264/2002.
A CODEG recebe recursos provenientes da receita Contribuição de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

(COSIP) gerenciados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFA) para pagamento de obras, serviços de
engenharia, ampliação, manutenção e melhoria do sistema municipal de iluminação pública, conforme Lei nº
2348/2003.
Embora autorizados os valores apontados acima, inclusive a COSIP, a execução orçamentária foi de apenas 91%
da despesa autorizada durante o exercício de 2022. Isso significa que do valor orçado, apenas R$ 60.005.796,11
foi empenhado e liquidado, conforme a tabela abaixo:
Tabela 1 - Execução da Despesa Orçamentária
CUSTEIO DOTAÇÃO INICIAL DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA PAGA

AUTORIZADA EMPENHADA LIQUIDADA
Previdência R$ 5.110.000,00 R$ 6.310.000,00 R$ 6.187.343,22 R$ 6.173.130,92 R$ 6.173.130,92
Social dos
Servidores
Manutenção R$ 5.866.900,00 R$ 9.135.900,00 R$ 8.372.160,42 R$ 8.360.716,83 R$ 8.345.160,02
da Sede
Limpeza R$ 29.750.400,00 R$ 35.806.400,00 R$ 34.056.892,69 R$ 34.037.651,92 R$
Urbana 32.884.398,41
Iluminação R$ 19.910.300,00 R$ 13.265.300,00 R$ 10.167.824,27 R$ 10.167.824,27 R$
Pública 10.143.131,92
Sentenças R$ 660.000,00 R$ 1.380.000,00 R$ 1.280.955,22 R$ 1.280.955,22 R$ 1.273.185,57
Judiciais
TOTAL R$ 61.297.600,00 R$ 65.897.600,00 R$ 60.065.175,82 R$ 60.005.796,11 R$
58.819.006,84
Fonte: Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do Sistema SmarCP
Do valor empenhado e liquidado foram registrados como pagamentos realizados o valor de R$ 58.819.006,84. A
diferença entre os empenhos liquidados e os pagamentos realizados, R$ 1.186.789,27, foi registrada como restos
processados a pagar o exercício seguinte.
13. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Findado o exercício social de 2022 e tendo sido todas as contas escrituradas pela contabilidade da companhia
avaliou-se as demonstrações financeiras onde depreendeu-se algumas análises importantes a se destacar as
análises de liquidez ou solvência. Essas análises em síntese a capacidade da companhia em cumprir com suas
obrigações.
A análise de liquidez considera:
Índice de liquidez >1: a empresa possui alguma folga para cumprir com suas obrigações.
Índice de liquidez = 1: os valores à disposição da empresa empatam com as contas que ela tem para pagar.
Índice de liquidez < 1: se a empresa precisasse quitar todas as suas obrigações no curto prazo, ela não teria
recursos suficientes.
Se multiplicar os valores por 100, encontrar-se-á o valor percentual que a companhia é capaz de quitar
suas dívidas. A companhia apresenta os seguintes resultados de liquidez:
I - Liquidez Geral: indica quando a empresa poderá dispor de recursos para quitar suas dívidas com terceiros,
reunindo todos os seus valores conversíveis a curto e longo prazo.
II - Índice de Solvência: indica quando a empresa poderá dispor de recursos para quitar suas dívidas com
terceiro, reunindo todos os seus valores conversíveis a curto e longo prazo e inclusive utilizando seu ativo os bens
imobilizados, os intangíveis e investimentos.
III - Índice de Liquidez Corrente: indica quanto a empresa poderá dispor em recursos de curto prazo para honrar
suas dívidas a curto prazo como fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar.
IV - Índice de Liquidez Imediata: é a comparação entre disponível e o passivo circulante, indicando a porcentagem
dos compromissos que a empresa pode liquidar imediatamente.
Os valores de Liquidez apresentados apontam dificuldade em manter suas obrigações a partir de suas operações,

apontando em todos eles índices inferiores a 1. No entanto, a maior parte do capital da companhia provem de
recursos públicos e finalísticos, como contribuição de iluminação pública e taxa de coleta de lixo, recursos cuja
aplicação é específica para as atividades de atuação da empresa.
Outro instrumento de avaliação das contas são os indicadores de endividamento, que permitem compreender a
composição do capital da companhia. Quando multiplicar-se o indicador obtido por 100, encontrar-se-á o valor
percentual do endividamento. A Composição do Endividamento Geral traz o quanto o capital total de terceiros terá
vencimento a curto prazo.
O resultado acima mostra que 60% do capital de terceiros da companhia é de origem de curto prazo. Logo 40%
é de origem de Longo Prazo.
Adiante é ainda possível evidenciar nos balanços da companhia a presença de dívidas de natureza previdenciária
e fiscal, além dos juros gerados que resulta em um alto valor de Exigível a Longo Prazo. Esses realizáveis a
longo prazo referem-se a parcelamentos de dívidas previdenciárias e não previdenciárias junto a Receita Federal
Brasileira e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, além de outros precatórios.
Quadro - Despesas Previdenciárias
Pessoal a Pagar - decisões judiciais exceto precatórios R$1.232.027,40

FGTS - débito parcelado R$ 156,662,96
Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo R$8.012.824,14
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher R$4.069.649,89
Fonte: Balanço Patrimonial
Insta saber que o valor das dívidas previdenciárias está sendo regularizadas a partir do exercício de 2022, por meio
de parcelamento com a Receita Federal Brasileira realizado.
No mais, a avaliação econômica da empresa, com base nos resultados apurados na DRE e no Balanço Patrimonial
aponta que a mesma é deficitária, devido ao acumulo de prejuízos ao longo dos últimos anos.
14. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO

A CODEG, como parte integrante da administração da Prefeitura Municipal de Guarapari, está sujeita à fiscalização
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). Anualmente, a CODEG envia informações, através de
Sistemas como o CidadES e Geoobras, determinadas pela legislação a esse órgão.
Em observância as normativas do TCEES está companhia mantém em funcionamento uma Unidade de Controle
Interno. Durante o ano de 2022 as atividades de Controle Interno foram pautadas na organização do setor e na
emissão Instruções Normativas, Revisão do Estatuto Social, Revisão da Instrução Normativa de Cargos e Salários
e Fiscalização Interna.
Em observância as normativas do TCEES está companhia mantém em funcionamento uma Unidade de Controle
Interno. Durante o ano de 2022 as atividades de Controle Interno foram pautadas na organização do setor e na
emissão Instruções Normativas, Revisão do Estatuto Social, Auditoria Interna, Monitoramento e Controle dos
processos de fiscalização das medidas e orientações emitidas pelo TCEES, estudos e reuniões sobre o aperfeiçoamento
dos procedimentos administrativos, monitoramento das atividades de regularização das informações do E-Social e
do Concurso Público 001/2019, orientações sobre procedimentos administrativos e de licitação e contratação às
diretorias e execução de controle financeiros e contábil da companhia visando a correção na escrituração das contas.
Insta destacar que esta Unidade de Controle Interno é composta por apenas um servidor e, assim, acaba por
executar os controles antecipados, concomitantes e a posteriori. Isso porque não há viabilidade econômica para a
manutenção de uma equipe maior.
No entanto, a atuação do controle interno da companhia é conexa e próxima a Controladoria do Município que,
sempre quando necessário, tem contribuído e atuado juntamente com esta unidade de controle.
Essa cooperação tem favorecido a realização de atividades antes não realizadas, tal qual ações para regularização
das contas da companhia.
15. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

No último ano, 2022, a companhia deu sequência ao processo reestruturação administrativa visando adequar-se
a legislação vigente e . Para isso, passou a incorporar em seu corpo administrativo profissionais técnicos, que ao
longo desse tempo contribuíram para o desenvolvimento de ações de correção das práticas internas administravas
e financeiras, bem como a melhoria nas atividades operacionais.
A nova diretoria tomando conhecimento dos problemas passados, que haviam resultado numa escrituração contábil
incapaz de apresentar a real capacidade econômica da empresa. No entanto, a partir do ano de 2022, a companhia
não tem medido esforços para ajustar suas contas e para isso tem contado com um trabalho ávido de seu corpo
técnico para identificar as naturezas dos equívocos realizados e corrigi-los, inclusive, realizou a contratação de
empresa de consultoria contábil.
Seguindo as considerações, temos atuado junto com aos órgãos de controle e normatização externos para superar
problemas antigos, cujos resultados recaem sobre o servidor, por meio de reuniões e acordos sobre os quais a
companhia temo buscado melhorar a qualidade de vida.
Outro aspecto importante, é que atuamos ao longo de 2022 na busca de aperfeiçoar os processos de aquisição,
melhorando os critérios e o controle sobre os itens dos processos de aquisição e contratação, passamos a comprar
além do preço, mas olhando também qualidade, desempenho e funcionalidade.
Em observância a Legislação vigente foi realizada uma parceria com o Banco do Brasil para que o processo de
licitação ocorra pela modalidade de pregão eletrônico, permitindo alcançar um maior número de participantes,

em diversas regiões do país, que favorece uma maior diversidade de soluções para as necessidades da empresa.
Essas orientações estabelecidas e convertidas em ações permitem a CODEG projetar uma companhia mais
funcional, com menos desperdícios e mais eficiente nas suas atividades e operações, fazendo com que alcance
seus objetivos organizacionais e possa vislumbrar melhores projeções futuras de seus resultados. Nada mais
havendo a ponderar, subscrevemos abaixo
Guarapari/ES, 26 de maio de 2023.

Gabriel de Araújo Costa
Diretora Presidente
Danúzio Siqueira Rosa

Supervisor de Controle Interno
Para atender as exigências legais enquanto não há realização de concurso público para o preenchimento das
vagas não preenchidas no concurso de 2019.1, a CODEG proveu processo de licitação e contratou empresa para
a execução do serviço de medicina do trabalho.
Protocolo 1095883
CODEG-CIA MELHORAMENTOS E Efeitos de Mudança de Critérios Contábeis 0,00

DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI Destinações Aprovadas Durante o Exercício
Insc.Est.: ISENTO CNPJ: 30.738.033/0001-02 Aumento de Capital Conforme AGE 0,00
Dividendos Intermediários ou Antencipados
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS 0,00
DE CAIXA Reversões de Reservas
Período de 01/01/2022 até Reserva para Contingência 0,00
31/12/2022 Reserva de Lucros a Realizar 0,00
Atividades Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício
Operacionais
1.1.2.002 ADIANTAMENTO 1.495.097,28 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 7.974.800,18
2.1.1.001 FORNECEDORES DIVERSOS 29.205.944,20 Saldo Disponível 9.283.852,55
2.1.1.002 OBRIGAÇÕES 9.533.267,99 Proposta de Destinação dos Saldos
TRABALHISTAS Reserva Legal 0,00
2.1.1.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6.833.110,10 Reserva Estatutária 0,00
2.1.1.004 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.179.777,92 Reserva de Lucros a Realizar 0,00
2.1.1.005 CREDORES DIVERSOS 1.723.448,14 Reserva de Lucros para Expansão 0,00
2.3.3.001 RESULTADOS (13.549.696,31) Aumento de Capital 0,00
ACUMULADOS Dividendos a Distribuir 0,00
3.1.1.001 RECEITAS DIVERSAS (40.440.336,63) Saldo no Final do Período
4.2.1.001 DESPESAS C/ PESSOAL 97.305,34 Saldo no Final do Período 9.283.852,55
4.2.1.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.449,43
4.2.1.004 DESPESAS FINANCEIRAS 288.186,88 GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023
4.2.1.005 DESPESAS DIVERSAS 774,91 VIOLETA DO PRADO FREITAS
CRC: ES-11776/O-5/ES:
Caixa líquido gerado (consumido) (3.628.670,75) Protocolo 1095887
pelas atividades operacionais
Variação Líquida do Caixa 3.628.670,75
Saldo Inicial de Disponibilidades ou 359.096,00 DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
Equivalentes Insc.Est.: ISENTO CNPJ: 30.738.033/0001-02
Saldo Final de Disponibilidades ou 1.996.661,59
Equivalentes DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023 Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
CRC: ES-11776/O-5/ES Contas CAPITAL RESERVAS PREJUIZOS LUCROS AJUSTES LUCRO Total do
Protocolo 1095885 do PL / SUBSCRITO DE ACUMULADOS ACUMULADOS EXEC. EXERCICIO PL
Descrição CAPITAL ANTERIORES
CODEG-CIA MELHORAMENTOS E SALDO 174.999,99 37.489,01 21.704.645,36 839.478,71 9.313.418,44 11.339.259,21

DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI INICIAL
Insc.Est.: ISENTO CNPJ: 30.738.033/0001-02 APURAÇÃO 57.078.958,67 57.078.958,67
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS AJUSTES 51.372.054,15 7.974.800,18 59.346.854,33
ACUMULADOS SALDO 174.999,99 37.489,01 21.704.645,36 4.867.425,81 17.288.218,62 9.071.363,55
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022 FINAL
Saldo do Início do Período
Saldo do Início do Período 11.551.748,21 GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023
Ajustes de Exercícios Anteriores VIOLETA DO PRADO FREITAS
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores CRC: ES-11776/O-5/ES
5.706.904,52 Protocolo 1095888

CODEG-CIA MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GUARAPARI -
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, que compreendem o balanço patrimonial
Insc.Est.: ISENTO CNPJ: 30.738.033/0001-02 em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
Período de 01/01/2022 até dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
31/12/2022 bem como as correspondentes notas explicativas,
1 - RECEITAS 2.541.948,81 incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos assuntos descritos
1.1) Vendas de mercadorias, 1.779.069,60 no parágrafo base para opinião com ressalvas, as
produtos e serviços demonstrações contábeis acima referidas apresentam
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos - adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
Reversão (Constituição) posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE
1.3) Não Operacionais 762.879,21 MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DE GUARAPARI - CODEG, em 31 de dezembro de
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE 17.705.223,28 2022, o desempenho de suas operações e os seus
TERCEIROS (Incluindo ICMS e IPI) fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
2.1) Matérias-primas consumidas acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2.2) Custo das mercadorias e
serviços vendidos ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3 “S” ES
2.3) Materiais, energia, serviços de 17.705.223,28
terceiros e outros Sócio Responsável
Protocolo 1095894
2.4) Perda/Recuperação de valores
ativos
3 - VALORES ADICONADOS AO BRUTO 15.163.274,47 DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
(1-2) Insc.Est.: ISENTO CNPJ: 30.738.033/0001-02
93.533,62
4 - RETENÇÕES DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
4.1) Depreciação, amortização e 188.284,96 Receita Operacional Bruta 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
exaustão
31/12/2022
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 15.163.274,47
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 337RECEITAS DIVERSAS 42.018.415,35 57.844.495,22
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 338 RECEITA C/LIMPEZA 30.627.710,30 43.236.081,44
TRANSFERÊNCIA URBANA
6.1) Resultado da equivalência patrimonial
339 RECEITA C/ TAXA 2.211.354,626.982.980,83
6.2) Receitas financeiras
ILUMINAÇÃO
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A 15.163.274,47
340 RECEITA C/CONTRATO 8.423.313,337.625.432,95
DISTRIBUIR - RIQUEZA CRIADA
ASSESSORIA TECNICA
PELA EMPRESA (5+6)
494 RECEITA C/ 756.037,10 0,00
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR 24.187.610,96
SERVIÇOS CAPINA E
ADICIONADO
VARRIÇÃO
8.1) Pessoal e encargos 19.059.410,1778,80
( = ) Receita Operacional Bruta
%
42.018.415,35 57.844.495,22
8.2) Impostos, taxas e distribuições 2.495.008,4710,32
% Custos de Mercadorias e Serviços
8.3) Juros e aluguéis 2.633.192,3210,89
% 1036 CUSTOS C/ PESSOAL - 0,001.547.502,86
8.4) Juros sobre capital próprio e SERVIÇOS GERAIS
dividendos 1159 CUSTO C/ PESSOAL - ILUMINAÇÃO 0,00363.536,16
8.5) Lucros retidos/prejuízos do 1174 MATERIAIS E SERVIÇOS 0,00 15.660,40
exercício ( = ) Resultado Operacional Bruto
42.018.415,35 55.917.795,80
GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023 Despesas Operacionais

CRC: ES-11776/O-5/ES:
Protocolo 1095892 (=) Resultado Operacional 2.005.147,95
949.260,54
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Outras
Receitas
Auditora: Staff Auditoria e Assessoria- 884 RECEITAS NÃO 234.701,46 9.979.948,13
CRC2SP023856/O-1 “S” ES OPERACIONAIS
Auditada: Companhia de Melhoramentos 887 GANHOS E DO 237.338,73 369.588,54
e Desenvolvimento Humano de Guarapari - PERDAS NA IMOBILIZADO
CodegExaminamos as demonstrações contábeis ALIENAÇÃO
da COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E OU BAIXA

1447 OUTRAS 2.637,27 9.610.359,59 A.C.N. - 07840; A.C.A.C. - 06921; B.M.O. -
RECEITAS 06790; C.E.C.S. - 08721; C.M.O.C.- 08169;
C.M.G.- 05307; C.A.C.G. - 06498; D.F.T.
- 05193; D.T.A. - 08455; D.V.A. - 07161;
D.R.O. - 07235; D.E.C.R. - 07814; D.O.M.
363 DIVERSOS 16.054.691,43 33.778.579,05 - 06584; E.S.C.S. - 06378; E.R.S. - 07486;
E.P. - 00692; E.F.S. - 08109; E.S.S. - 09228;
E.S.F. - 04345; E.P.C. - 07811; E.N.I.L.M. -
983 CUSTO C/ PESSOAL - 1.537.165,3111.159.187,69 08797; F.F. - 06668; F.A.M. - 06852; F.J.S.N.
VARRIÇÃO/CAPINA
- 05213; F.S.H.C. - 07687; F.J.G.P. - 05958;
993 ENCARGOS 1.256.137,46 0,00 G.C. - 05681; G.G.B. - 03696; G.G.S. - 07876;
TRABALHISTAS - G.M. - 06571; G.M.L.C. - 03598; G.B.A.L. -
VARRIÇÃO/CAPINA 07815; H.B.L. - 05527; H.C.L. - 07891; I.D.M.
998 MATERIAS E 269.715,34 645.286,13 - 08351; I.R.M. - 07474; I.G.P.- 06671; J.S. -
SERVIÇOS - 07073; J.S.V. - 08265; J.A.G. - 09194; J.J.V.G.
VARRIÇÃO/CAPINA - 07503; J.M.X.S. - 07699; J.J.O. - 08216;
1016 ENCARGOS 4.157.311,63 0,00 J.G.M. - 09216; J.M.B. - 08688; J.L.L. - 06184;
TRABALHISTAS J.P.M.F. - 02816; J.S.S. - 07951; J.X.S.J. -
1021 MATERIAIS E 210.150,19 1.189.412,14 09309; J.C. - 07138; J.C.B.S. - 06125; J.C.L. -
SERVIÇOS 04848; K.G.S. - 08439; K.L.M.L. - 08113; L.B.R.
1056 DESPESAS COM PESSOAL 1.824.435,69 - 07717; L.J.S. - 09306; L.V.F.A. - 06319;
12.241.653,94 L.G.P. - 05340; L.M.S. - 06703; L.C.A. - 05173;
L.E.A.P. - 08581; M.C.M.M. - 05592; M.A.M.S. -
1065 ENCARGOS TRABALHISTAS 4.194.054,85
05183; M.P.C.B.M. - 09310; M.C.P.S. - 04214;
3.143.999,71
M.F.G.R. - 06874; M.S. - 00783; N.M.G.F.
1072 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 103.214,72 - 04966; N.F.B.J. - 05986; N.C.J. - 06004;
4.477,79 N.N.S. - 08442; N.L.S. - 07537; O.W.P.V. -
1077 DESPESAS FINANCEIRAS 2.395.581,16 08428; O.C. - 06412; P.P.O. - 08212; P.R.L.S.
200,58 - 06694; P.R.D.S. - 04933; R.S.R.I.L. 08741;
1080 DESPESAS DIVERSAS 2.633.192,32 R.A.S. - 08676; R.N.S. - 05426; R.C. - 06218;
2.193.651,43 R.F.N. - 05559; R.C.C. - 09363; R.A.C. - 09225;
R.F.S. - 04165; R.C.S. - 08478; R.M.A.B. -
714.559,08 7.974.800,18 09333; S.S.P. - 06488; T.W.F.M. - 08263;
( = ) Resultado Operacional Líquido T.J.N.S. - 06085; T.B.A. - 04718; V.C.O. -
04011; V.C. - 06398; V.B.T.S. - 06434; V.G.
- 08285 e Z.A.G. - 06621. Deste modo, caso a
GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023 liquidação dos débitos, que ainda não tenham sido
objeto de cobrança judicial, não ocorra dentro do
VIOLETA DO PRADO FREITAS prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
CRC: ES-11776/O-5/ES publicação deste, procederemos com AÇÃO DE
Protocolo 1095912 EXECUÇÃO FISCAL. Conforme disposto na Lei
Federal nº 10.522/02, de 19 de Julho de 2002, se
não resolvida tal obrigação pecuniária, no prazo
Entidades Federais previsto em seu art. 2º, § 2º, de 75 (setenta
e cinco) dias, será feita a inscrição do NOME e
CPF/CNPJ de V.Sª junto ao CADIN - Cadastro
Conselho Regional de Corretores de Imóveis Informativo de Inadimplentes do Sistema
Público Federal. As informações fornecidas por
este conselho serão centralizadas no SISBACEN -
EDITAL DE INTIMAÇÃO nº 001/2023 Sistema de informações do Banco Central do
Brasil, como determina seu art. 3º, da referida
Tendo em vista a devolução da correspondência Lei. Alertamos, portanto, que a continuidade
encaminhada individualmente para os endereços da inadimplência acarretar-lhe-á restrição
localizados, ficam as pessoas abaixo relacionadas, de crédito em geral, impedimento de
identificados pelas iniciais de seus nomes e/ou movimentação bancária, etc. Entretanto, esta
números de inscrição neste CRECI, por estarem Autarquia está aberta a negociação e eventual
com os seus dados cadastrais desatualizados, parcelamento do débito. Os procedimentos aqui
desconhecendo o Órgão o seu paradeiro, adotados decorrem do necessário cumprimento
notificados de que deverão atualizar seus dados de determinações legais a que estão obrigados
cadastrais neste CRECI, no prazo de 15 (quinze) os órgãos Públicos de natureza autárquica. Caso
dias e, ainda, cientificados, quanto ao teor da tenha visualizado esta notificação após quitação do
mencionada correspondência que possui como débito, favor entrar em contato para confirmação
objetivo notificar a V.Sª de que constam débito(s) do pagamento, através do Telefone (27)
de sua responsabilidade em aberto a serem 3314-0066 ou e-mail: financeiro@crecies.
quitado(s) junto a esta Autarquia: A.C.B. - gov.br. Caso queira o boleto poderá ser retirado
08151; A.T.L. - 07803; A.T.M. - 09103; A.C.A. em sua Área Restrita disponível no site do CRECI/
- 08096; A.B.M - 02311; A.F. - 05977; A.A.G. ES. Vitória, 29 de maio de 2023. Antônio Alberto
- 07176; A.F.S.S. - 08365; A.S.S.; A.P.B.F. - Coutinho - Presidente em exercício.
04404; A.P.F.A. - 06260; A.G.M.M. - 05996; Protocolo 1095849
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
PUBLICAÇÕES DAS
CIDADES CAPIXABAS
Vitória (ES) • Terça-feira, 30 de Maio de 2023 www.dio.es.gov.br
pág.
SEAMA DISCUTE
3 ESTRUTURAÇÃO DE UM
PROGRAMA ESTADUAL
DE CARBONO
pág.
PROCON-ES MONITORA
5 REDUÇÃO NO PREÇO DOS

COMBUSTÍVEIS NA GRANDE
VITÓRIA E INTERIOR
goVerno do eSTado
JOSÉ RENATO CASAGRANDE RICARDO DE REZENDE FERRAÇO
goVernador Vice-goVernador
Municípios do Espírito Santo e Prefeitos
AFONSO CLÁUDIO CONCEIÇÃO DO CASTELO JOÃO NEIVA RIO NOVO DO SUL

| Prefeito: Luciano Roncetti Pimenta | Prefeito: Christiano Spadetto | Prefeito: Paulo Sergio de Nardi | Prefeito: Jocenei Marconcini Castelari
ÁGUA DOCE DO NORTE DIVINO DE SÃO LOURENÇO LARANJA DA TERRA SANTA LEOPOLDINA
| Prefeito: Abraão Lincon Elizeu | Prefeito: Eleardo Brasil | Prefeito: Josafá Storch | Prefeito: Romero Luiz Endringer
ÁGUIA BRANCA DOMINGOS MARTINS LINHARES SANTA MARIA DE JETIBÁ

| Prefeito: Jailson José Quiuqui | Prefeito: Wanzete Krüger | Prefeito: Bruno Margotto Marianelli | Prefeito: Hilário Roepke
ALEGRE DORES DO RIO PRETO MANTENÓPOLIS SANTA TERESA

| Prefeito: Nemrod Emerick | Prefeito: Cleudenir José de Carvalho Neto | Prefeito: Herminio Benjamim Hespanhol | Prefeito: Kleber Medici da Costa
ALFREDO CHAVES ECOPORANGA MARATAÍZES SÃO DOMINGOS DO NORTE

| Prefeito: Fernando Videira Lafayette | Prefeito: Elias Dal Col | Prefeito: Robertino Batista da Silva | Prefeita: Ana Izabel Malacarne de Oliveira
ALTO RIO NOVO FUNDÃO MARECHAL FLORIANO SÃO GABRIEL DA PALHA

| Prefeito: Luiz Américo Borel | Prefeito: Gilmar De Souza Borges | Prefeito: João Carlos Lorenzoni | Prefeito: Tiago Rocha
ANCHIETA GOVERNADOR LINDENBERG MARILÂNDIA SÃO JOSÉ DO CALÇADO

| Prefeito: Fabrício Petri | Prefeito: Leonardo Prando Finco | Prefeito: Augusto Astori Ferreira | Prefeito: Antônio Coimbra de Almeida
APIACÁ GUAÇUÍ MIMOSO DO SUL SÃO MATEUS

| Prefeito: Fabrício Gomes Thebaldi | Prefeita: Marcos Luiz Jauhar | Prefeito: Peter Nogueira Da Costa | Prefeito: Daniel Santana Barbosa
ARACRUZ GUARAPARI MONTANHA SÃO ROQUE DO CANAÃ

| Prefeito: Luiz Carlos Coutinho | Prefeito: Edson Figueiredo Magalhães | Prefeita: André Dos Santos Sampaio | Prefeito: Marcos Geraldo Guerra
ATÍLIO VIVÁCQUA IBATIBA MUCURICI SERRA

| Prefeito: Josemar Machado Fernandes | Prefeito: Luciano Miranda Salgado | Prefeito: Atanael Passos Wagmacker | Prefeito: Antônio Sergio Alves Vidigal
BAIXO GUANDU IBIRAÇU MUNIZ FREIRE SOORETAMA

| Prefeito: Lastenio Luiz Cardoso | Prefeito: Diego Krentz | Prefeito: Gesi Antônio Da Silva Júnior | Prefeito: Alessandro Broedel Torezani
BARRA DE SÃO FRANCISCO IBITIRAMA MUQUI VARGEM ALTA

| Prefeito: Enivaldo Euzebio Dos Anjos | Prefeito: Ailton da Costa Silva | Prefeito: Helio Carlos Ribeiro Candido | Prefeito: Elieser Rabello
BOA ESPERANÇA ICONHA Nova Venécia VENDA NOVA DO IMIGRANTE

| Prefeita: Fernanda Siqueira Sussai Milanese | Prefeito: Gedson Brandao Paulino | Prefeito: Andre Wiler Silva Fagundes | Prefeito: João Paulo Schettino Minet
BOM JESUS DO NORTE IRUPI PANCAS VIANA

| Prefeito: Antonio Gualhano Azevedo | Prefeito: Edmilson Meireles de Oliveira | Prefeito: Sidiclei Giles de Andrade | Prefeito: Wanderson Borghardt Bueno
BREJETUBA ITAGUAÇU PEDRO CANÁRIO VILA PAVÃO

| Prefeito: Levi Marques De Souza | Prefeito: Uesley Roque Corteletti Thon | Prefeito: Bruno Teófilo Araújo | Prefeito: Uelikson Boone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ITAPEMIRIM PINHEIROS VILA VALÉRIO

| Prefeito: Victor da Silva Coelho | Prefeito: Antônio da Rocha Sales | Prefeito: Arnóbio Pinheiro Silva | Prefeito: David Mozdzen Pires Ramos
CARIACICA ITARANA PIÚMA VILA VELHA

| Prefeito: Euclerio de Azevedo Sampaio Junior | Prefeito: Vander Patricio | Prefeito: Paulo Celso Cola Pereira | Prefeito: Arnaldo Borgo Filho
CASTELO IÚNA PONTO BELO VITÓRIA

| Prefeito: Joao Paulo Silva Nali | Prefeito: Romário Batista Vieira | Prefeito: Jaime Santos Oliveira Junior | Prefeito: Lorenzo Silva de Pazolini
COLATINA JAGUARÉ PRESIDENTE KENNEDY

| Prefeito: João Guerino Balestrassi | Prefeito: Marcos Antonio Guerra Wandermurem | Prefeito: Dorlei Fontão da Cruz
CONCEIÇÃO DA BARRA JERÔNIMO MONTEIRO RIO BANANAL

| Prefeito: Walyson Jose Santos Vasconcelos | Prefeito: Sérgio Farias Fonseca Gerio Feitani | Prefeito: Edimilson Santo Eliziario
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LINDOMAR GOMES EDGARD RAMOS LIMA Brasileira de
Os textos publicados são produzidos pela Rede de Comunicação do Governo do Espírito Santo. Imprensas Oficiais
Diretor-presidente Diretor Administrativo e Financeiro
2
Seama discute estruturação de

um programa Estadual de Carbono
/ A Seama realizou um encontro com representantes de organizações internacionais e instituições capixabas
parceiras do Programa Reflorestar para discutir a estruturação de um programa Estadual de Carbono
A proposta da iniciativa é, PAULO SENA
com base na estrutura de

gerenciamento já estabelecida
pelo programa Reflorestar, criar
uma estrutura que permita os
produtores rurais participantes
comercializarem os créditos de
carbono que estão gerando, ou
que passaram a gerar, no caso
de projetos de restauração que
ainda serão iniciados
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos (Seama) realizou, nos dias 23 e 24
de maio, um encontro com representantes das
principais organizações internacionais sem fins “O mercado de carbono é, sem dúvidas, um dos grandes passos para o futuro. Na Seama,
lucrativos e instituições capixabas parceiras do criamos uma secretaria especializada em negócios sustentáveis para fazer com que isso seja
Programa Reflorestar para discutir a estruturação cada vez mais possível no Espírito Santo. Queremos fortalecer projetos de sustentabilidade e
e a implementação de um programa Estadual de trabalharmos para mostrar que geração de renda pode e deve andar alinhada com a preservação
Carbono. A capacidade de apoiar a restauração do Meio Ambiente.”
florestal de áreas atualmente desflorestadas, por
meio do Programa de Pagamento por Serviços Felipe Rigoni - Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Ambientais (PSA), operado pelo Reflorestar, será
utilizada como principal estrutura de sustentação
para a construção do programa. representantes da Secretaria e da Coordenação O coordenador do Reflorestar, Marcos
A proposta da iniciativa é, com base na do Plano de Descarbonização do Estado, discutiu Sossai, lembrou que esse esforço foi iniciado há
estrutura de gerenciamento já estabelecida aspectos de alta relevância para que o programa cerca de cinco anos, tendo ganhado corpo no
pelo programa Reflorestar, criar uma estrutura de carbono do Estado possa se efetivar, com ano de 2021, a partir da formalização do acordo
que permita os produtores rurais participantes destaque para a estrutura de governança. de cooperação técnica com as ONG´s, o que
comercializarem os créditos de carbono que “Primeiramente, é preciso construir um Proje- permitiu, no ano de 2022, o início de esforços
estão gerando, ou que passaram a gerar, no to Descritivo (PD) do Espírito Santo, em que serão fundamentais para que o programa de carbono
caso de projetos de restauração que ainda identificadas e mensuradas as áreas elegíveis para pudesse ser criado, como o levantamento das
serão iniciados. Com isso, a iniciativa pretende a restauração florestal no Estado e com potencial áreas elegíveis para crédito de carbono no Esta-
trazer recursos financeiros oriundos do mercado para a elaboração de novos contratos para a do (Plataforma VERRA) e o início da elaboração
voluntário de crédito de carbono, permitindo que negociação de créditos de carbono, integrando do projeto descritivo, de acordo com os modelos
os pagamentos por serviços ambientais feitos a mensuração do carbono aos mecanismos de exigidos pela VERRA, que foi a plataforma de
aos produtores rurais possam durar até 30 anos. monitoramento já existentes no Programa. Já registro global definida pelo grupo de trabalho
O grupo de trabalho liderado pelo Programa sabemos que, atualmente, o Espírito Santo tem para acessar o mercado voluntário de carbono.
Reflorestar/Seama e que conta com a participa- mais de 2 milhões de hectares de área degrada-
ção de representantes da World Wide Fund for da passíveis de recuperação, como pastos, por
Nature (WWF Brasil), World Resources Institute exemplo” explicou a subsecretária de Fomento
(WRI Brasil), The Nature Conservancy (TNC) e a de Negócios Sustentáveis e Investimentos de Confira a matéria completa
Conservátion Internacional (CI), além de outros Impacto da Seama, Eizen Monteiro Wanderley.
Estado avança na regulamentação do

Programa de Regularização Ambiental
/ O Idaf realizou a terceira oficina para estruturar
o marco regulatório do Programa de Regularização Ambiental (PRA)
DIVULGAÇÃO / IDAF Nesta oficina foram discutidas

as estratégias e métodos de
recomposição e restauração,
e o uso econômico das áreas
de Reserva Legal e da APP
regularizadas no âmbito do
programa
O diretor-presidente do Idaf, Leonardo Monteiro, destacou que o Espírito Santo avança

positivamente e de forma ágil na implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do PRA
O Governo do Estado, por meio do Instituto

de Defesa Agropecuária e Florestal do Es-
pírito Santo (Idaf), realizou, na última quinta-feira
“As oficinas estão sendo divididas em quatro
etapas: apresentação do processo de elabora-
ção; regras de adequação; métodos de recom-
uma maior adesão para a regularização dos
passivos ambientais de imóveis rurais”, salientou.
Monteiro explica ainda que o PRA corres-
(25), a terceira oficina para estruturar o marco posição e restauração; e prazos do programa. A ponde a um conjunto de ações e iniciativas que
regulatório do Programa de Regularização Am- regulamentação do PRA está sendo executada devem ser desenvolvidas pelos proprietários
biental (PRA). O evento reuniu representantes com o apoio de uma consultoria especializada, rurais e possuidores de terra em Áreas de
dos governos estadual e federal, instituições contratada pelo Acordo de Cooperação Técnica Preservação Permanente (APP), Reserva Legal
voltadas ao desenvolvimento rural e de proteção (ACT) firmado em 2022, com a Fundação Reno- (RL) ou Uso Restrito (UR), como a recuperação,
ao meio ambiente, além de membros de organi- va”, disse Ahnaiá Zanotelli. recomposição, regeneração ou compensação
zações especialistas em restauração ambiental. O diretor-presidente do Idaf, Leonardo florestal, contribuindo decisivamente para
A gerente de Licenciamento e Controle Monteiro, destacou que o Espírito Santo avança o restabelecimento da vegetação nativa, a
Florestal do Idaf, Ahnaiá Zanotelli da Silva, des- positivamente e de forma ágil na implantação conservação dos mananciais e a proteção da
tacou que nesta terceira oficina foram discutidas do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do PRA. biodiversidade do Estado.
as estratégias e métodos de recomposição e “Estamos nos reunindo e construindo o PRA em
restauração, e o uso econômico das áreas de parceria para que ele tenha um embasamento
Reserva Legal e da APP regularizadas no âmbito legal, representativo e eficaz, e para que a execu-
do programa. ção seja descomplicada, a fim de conseguirmos
4
Procon-ES monitora redução no preço dos

combustíveis na Grande Vitória e interior
/ Nessa operação, estão sendo solicitados aos postos e à Sefaz, as notas fiscais de compra e venda,
com o objetivo de otimizar os trabalhos e ampliar o alcance da fiscalização em todo o Estado
DIVULGAÇÃO / PROCON-ES
C om o objetivo de averiguar a redução dos

preços da gasolina e do diesel, conforme
anunciado pela Petrobras no último dia 16,
notas fiscais. Posteriormente, confrontaremos as
notas fiscais com os preços cobrados na bomba
de abastecimento para verificar se houve o
As denúncias podem ser enviadas
para o WhatsApp (27) 3323-6237
o Instituto Estadual de Proteção e Defesa repasse adequado para o consumidor. Esses

do Consumidor (Procon-ES), iniciou um dados serão posteriormente enviados à Secretaria
monitoramento dos preços dos combustíveis. Nacional do Consumidor, que também está
Nessa operação, estão sendo solicitados monitorando a precificação de combustíveis”,
aos postos e à Secretaria da Fazenda (Sefaz), as informou a diretora-presidente.
notas fiscais de compra e venda, com o objetivo Letícia Nogueira esclareceu ainda que com
de otimizar os trabalhos e ampliar o alcance da a apuração, se constatada a prática infrativa, o
fiscalização em todo o Estado. Procon Estadual vai instaurar um procedimento
Segundo a diretora-presidente do Procon-ES, administrativo com possível aplicação de sanção
Letícia Coelho Nogueira, o compartilhamento de prevista no Código de Defesa do Consumidor e
dados e informações representa uma importante no Decreto 2.181/97.
ferramenta. Dessa forma, a fiscalização consegue “Não será tolerado qualquer tipo de conduta
trabalhar internamente colhendo e confrontando abusiva. O Governo do Estado solicitou ao
todas as informações necessárias com maior Procon-ES um rigoroso monitoramento dos
celeridade. preços dos combustíveis. Também está havendo
“Neste primeiro momento estamos um esforço em nível nacional para coibir condutas
realizando a coleta de preços e solicitação de abusivas em relação aos preços”, ressaltou.
Vitória (ES),
terça-feira,3030
de de
Maio de 2023.
Maio de 2023. 1
DIÁRIO OFICIAL
CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
ATOS MUNICIPAIS
Prefeituras
- Fontes de Recursos: 150000250000 - Receita

Afonso Cláudio de Impostos e de Transferência de Impostos -
MDE; 250000250000 - Receita de Impostos e de
Transferência de Impostos - MDE; 156900000000
CONTRATO Nº 30/2023 - PROC. - Outras Transferências de Recursos do FNDE -
ADMINISTRATIVO Nº 018824/2022 Ficha: 459.
(ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
63/2022 - WCOMPRAS ID Nº 215621 Afonso Cláudio/ES, 29 de maio de 2023.
ID CIDADES Nº 2022.001E0700001.02.0036) Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal
Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, Contratante
CNPJ Nº 27.165.562/0001-41.
Alexsandro dos Santos Sousa
Contratado: MAQFORT MÁQUINAS Maqfort Máquinas e Equipamentos LTDA ME
E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº Empresa Contratada
07.354.555/0001-80. Protocolo 1095242
Objeto: Aquisição de Equipamento e Material
Permanente (Notebooks) para atender as unidades
escolares deste Município Alegre
Valor total: R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil, EXTRATO DE ADITIVO

e quatrocentos reais). 5º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 024/2022
Vigência Contratual: O contrato terá início Cód. CidadES/TCE-ES:
no dia posterior ao da publicação do respectivo 2022.004E0700001.01.0008
instrumento na Imprensa Oficial - Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Espírito Santo, na forma CONTRATADA: ENGETECH -ENGENHARIA
do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
sendo finalizado em 31 de dezembro de 2023, - CNPJ nº 04.154.467/0001-47
não podendo ultrapassar a vigência dos créditos CONTRATANTE:
orçamentários. MUNICIPIO DE ALEGRE/ES.
DO OBJETO: O presente instrumento tem por
Fonte de Recurso: A despesa oriunda do presente objetivo “prorrogação de prazo do contrato”,
certame correrá à conta de recurso advindo, conforme informações acostadas aos autos do
de Emenda Parlamentar n° Parlamentares n° Proc. Nº 3492/2023, sendo alterado através
30930009/2021 e n° 92040013/2021, para a do respectivo Termo Aditivo, cujo objeto é a
Secretaria Municipal de Educação, previsto no PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TEODÓRO
orçamento referente ao exercício de 2023 , à P DE SOUZA, DISTRITO DE RIVE, LOCALIZADA NO
saber 09 02 12 361 0023, Projeto/Atividade: MUNICIPIO DE ALEGRE/ES (Contrato de Repasse
1.014 - Desenvolvimento e Manutenção de OGU nº 856655/2017 - Operação 1045198-73 -
Tecnologia e Comunicação de Unidades de Ensino Programa Planejamento Urbano - Pavimentação e
Fundamental - Elemento Despesa: 44905200000 Drenagem de Rua no Distrito de Rive).
- Equipamento e Material Permanente - Fontes DO PRAZO: O Contrato e a execução da obra
de Recursos: 150000250000 - Receita de serão prorrogados por mais 60 (sessenta) dias, a
Impostos e de Transferência de Impostos - partir do dia 30/05/2023, vigendo, portanto, até o
MDE; 250000250000 - Receita de Impostos e de dia 30 DE JULHO DE 2023.
Transferência de Impostos - MDE; 156900000000 ASSINATURA: 26/05/2023
- Outras Transferências de Recursos do FNDE -
Ficha 447; 09 02 12 363 0025, Projeto/Atividade: Alegre/ES, 29/05/2023.
2.069 - Manutenção e Fortalecimento da Educação NEMROD EMERICK
Profissional e Tecnológica - Elemento Despesa: Prefeito Municipal
44905200000 - Equipamento e Material Permanente Protocolo 1095517
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS ATO S M U N I C I PA I S

Contrato nº 009/2023: TWM INFOMÁTICA LTDA,
Governador Lindenberg valor total de: R$ 68.280,00 - Contrato nº 010/2023:
NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, valor
total de: R$ 13.200,00 - Contrato nº 011/2023:
“PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG” torna
ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA, valor total de:
público que recebeu do IEMA, através do processo
R$ 3.193,00 - Contrato nº 012/2023: CASTELAN
n° 74990713, Licença Ambiental de Regularização
MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, valor total
- LAR nº 014/2022, para atividade de Loteamento
de: R$ 235,00.
Residencial de casas populares “Boa Vista”, às
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2023, a partir da
coordenadas UTM 347146 / 7869987 na localidade
assinatura, vedada prorrogação.
do Loteamento Boa Vista, Nova Brasília, Mun. de
CÓDIGO CIDADES CONTRATAÇÕES:
Governador Lindenberg - ES.
2023.040E0500002.01.0001
Protocolo 1095780
João Neiva/ES, 29 de maio de 2023.
Eni Martins de Araújo Del Pupo
Iúna Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Protocolo 1095986
EXTRATO
Aditivo nº 02 - Contrato nº 83/2022 Linhares

Contratante: Prefeitura Municipal de Iúna
Processo nº 0666/2022
PORTARIA Nº. 095/2023, DE 29/05/2023.
Tomada de Preços nº 027/2022
Dispõe sobre alteração da Portaria nº 084, de
Contratado: MS Construtora Eireli EPP
13/04/2022,da designação do Conselho Municipal
CNPJ: 21.525.196/0001-08
de Saúde de Linhares/ES, e dá outras providências.
Objeto: Contratação de empresa para construção de
Protocolo 1096154
estrutura de contenção de talude na Avenida Ademar
Vieira da Cunha.
Valor aditivado: R$169.969,94 RESUMO DO CONTRATO FMAS
ID: 2022.037E0700001.01.0003 Nº 17/2023
Romário Batista Vieira CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência

Prefeito Social de Linhares/ES.
Protocolo 1095449 CONTRATADA: PAOLA CRISTINA DA SILVA ME
DATA ASSINATURA: 29/05/2023
VALOR: R$ 154.435,91
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
João Neiva
OBJETO: contratação de empresa funerária
para prestar serviço de preparação de corpo para
RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE velório e ornamentação de urna mortuária, tais
SERVIÇOS N° 080/2023 - RETIFICADO como: cavalete, castiçal, arrumação, manto, formol,
O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, torna público vela e flores, destinada a atender as famílias em
retificação ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE vulnerabilidade e risco social, em atendimento ao
SERVIÇOS Nº 080/2023. benefício eventual ofertado pela Secretaria Municipal
Empresa: CASSYA EDUARDA STORCH MATOS de Assistência Social, lote 1.
16090540757 RECURSO:
Onde se lê: 81.890,00 22
Leia-se: 82.090,00 22.01.08.244.0011.2.012
CÓDIGO CIDADES CONTRATAÇÕES: 3.3.90.39.00000
2023.040E0700001.16.0007 MODALIDADE: PE 08/2023 - ARP 20/2022
PROCESSO: 3763/2022
João Neiva/ES, 25 de maio de 2023. Cód. CidadES Contratações: 2022.042E0500003.02.0003
Paulo Sergio De Nardi Protocolo 1095847
Prefeito de João Neiva
Protocolo 1095205 RESUMO DO CONTRATO
Nº 167/2023
RESUMO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO
N° 009 A 012/2023 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.
CONTRATADA: E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através LTDA
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA ASSINATURA: 29/05/2023
OBJETO: Aquisição de materiais diversos para VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
atender a Cáritas Diocesana de Colatina - Projeto VALOR: R$ 1.910.909,80
Crubixá - JHJ do município de João Neiva/ES, por OBJETO: contratação de empresa especializada
meio de Emenda Parlamentar - Programação nº em fornecimento de solução tecnológica de processo
320313020190001, destinada para Estruturação da administrativo eletrônico (virtualização eletrônica
Rede de Serviços do Sistema único de Assistência e digital), que contemple gestão integrada de
Social, firmado com o Ministério da Cidadania - informações, documentos e processos, modelagem,
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência mapeamento, otimização, automatização e
Social. implantação de processos institucionais bem como
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 consultoria objetivando a construção do escritório de
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

processos, para atender as demandas do Município Contratante: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.
de Linhares.
RECURSO Contratado: ALMEIDA CORPORATION
03 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
03.01.04.122..0005.2.006 3.3.90.40.00000 CNPJ: 37.556.923/0001-34
3.3.90.40.01000
MODALIDADE: ARP 16/2023 - PE 45/2022 DO ADITIVO: O objeto do presente termo
- PARTICIPANTE é Prorrogar o prazo de execução do contrato nº
PROCESSO: 11708/2023 144/2022 pelo período de 04/04/2023 a 03/07/2023.
Cód. CidadES Contratações:2022.501C2600003.02.0025 O prazo de vigência final do contrato permanece em
Protocolo 1096078 02/09/2023.
Data Assinatura: 31/03/2023.
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Protocolo 1095902
No 004/2018
BENEFICIÁRIO: Prefeitura Municipal de Linhares. Pancas

AGENTE FINANCEIRO: Banco de Desenvolvimento
do Espírito Santo S/A.
DATA ASSUNATURA: 24/05/2023 DECRETO Nº 8.001/2023.
OBJETIVO: Prorrogação do prazo de vigência, por Pancas - ES, de 24 de Maio de 2023.
mais 05 (cinco) anos até 12/05/2028. Contrato de
repasse de recursos não reembolsáveis BANDES. “DISPÕE SOBRE A VACÂNCIA DO CARGO DE
Protocolo 1096133 MOTORISTA EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA.”
SIDICLEI GILES DE ANDRADE, Prefeito Municipal
de Pancas - Estado do Espírito Santo, no uso de suas
RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO atribuições legais;
Nº 037/2019
CONSIDERANDO a informação da concessão
LOCATÁRIO: Município de Linhares-ES de sua Aposentadoria protocolizada pelo servidor
LOCADORA: Maria Ormi Raspadori Carlos Alberto Costa Pacheco sob o nº 1152/2023,
DATA ASSINATURA: 02/05/2023 requerendo a sua exoneração a partir de 31 de Maio
OBJETIVO: Prorrogação do prazo de vigência por de 2023;
mais 12 (doze) meses, contados a partir da data
de seu vencimento, com o correspondente valor CONSIDERANDO que o Estatuto dos Servidores
reajustado de R$ 27.531,00 (vinte e sete mil, Públicos do Município de Pancas estabelece em seu
quinhentos e trinta e um reais). As demais Cláusulas Art. 62 que: “A vacância de cargo público decorrerá
e condições do contrato supracitado, permanecerão de: I - exoneração; II - demissão; III - aposentadoria;
inalteradas. IV - falecimento; V - declaração de perda de cargo;
PROCESSO: 3391/2019 - Volume 005 VI - destituição de cargo em comissão”;
Protocolo 1096137
DECRETA: Art. 1º. Fica decretada, a partir de 31
RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO de Maio de 2023, a vacância do cargo de “Motorista”
FMS Nº 040/2020 ocupado pelo Senhor CARLOS ALBERTO COSTA
PACHECO, em virtude de APOSENTADORIA, de
CONTRATANTE: Município de Linhares-ES acordo com o Artigo 62, Inciso III da Lei Municipal
CONTRATADA: 5S SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE nº 827/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos do
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA Município de Pancas.
LTDA EPP
DATA ASSINATURA: 18/05/2023 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
OBJETIVO: Prorrogação do prazo de vigência por publicação.
mais 12 (doze) meses, contados a partir da data
de seu vencimento, com o correspondente valor de SIDICLEI GILES DE ANDRADE Prefeito Municipal
R$ 446.990,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil, de Pancas
novecentos e noventa reais). As demais Cláusulas
e condições do contrato supracitado, permanecerão JUARANA LOPES DA SILVA GILES
inalteradas. Chefe de Gabinete
PROCESSO: 19.917/2019 - Volume 032 Protocolo 1095637
Protocolo 1096140
São Mateus
Nova Venécia
EXTRATO DE ADITIVO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 144/2022 CONTRATANTE: SEC. EDUC./ Munic. São
Mateus-ES
TOMADA DE PREÇO N.º 06/2022 ADITIVO Nº. 006
CÓDIGO CIDADES /ES CONTRATO: 083/2022
Nº 2022.052E0700001.01.0023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 563025, DE CONTRATADA: ARDIZZON ENGENHARIA LTDA ME
31 DE MARÇO DE 2022 (CNPJ: 13.378.114/0001-11)

OBJETO: ACRESCER R$ 128.073,98 no Lote III -
CEIM IZABEL RODRIGUES VIEIRA Viana
DATA DA ASS.: 29/05/2023
PROCESSO: 010.045 2023
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
São Mateus/ES, 29/05/2023. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MARILIA ALVES C. SILVEIRA Nº 166/2022
Portaria nº 001/2023
Sec. Mun. de Educação. Código CidadES: 2022.073E070002.16.0016
Protocolo 1095582 Processo Administrativo nº 8909/2022
Adesão à Ata de Registro de Preços nº
140/2021, Pregão Eletrônico nº 112/2021 da
ERRATA DO ADITIVO Nº 001/2023, Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES
PUBLICADO NO DIO EM 29/05/2023,
PROTOCOLO Nº 1094345. Contratante: MUNÍCIPIO DE VIANA/ES, por meio
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Onde se lê: Contratada: TARGET SOLUÇÕES INTELIGENTES
CONTRATO N° 082/20. LTDA.
Objeto: PRORROGAÇÃO e ACRÉSCIMO de valor
Leia-se: do Contrato de Prestação de Serviços nº 166/2022
CONTRATO N° 082/2022. firmado entre as partes por mais 12 (doze) meses,
nos termos previstos em sua Cláusula Sexta e no
São Mateus/ES, 29/05/2023 art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
RITA DE CASSIA P. COSTA Valor: o novo valor do Contrato de prestação
Sec. Mun. de Adm e Rec Humanos. de Serviços nº 166/2022 será de R$ 535.534,86
Protocolo 1096163 (quinhentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e
quatro reais e oitenta e seis centavos).
Vigência: pelo presente termo aditivo, fica
Sooretama prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais
12 (doze) meses, a partir de 06 de junho de 2023.
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Viana/ES, 24 de maio de 2023.
Nº 23/2023 JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
PARTES: MUNICÍPIO DE SOORETAMA, através do SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e MAURICIO JOSÉ DE CONTRATANTE
SOUZA Protocolo 1095404
CPF: 433.842.426-53
OBJETO: LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO
MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AO SR. MAURICIO Vila Pavão
JOSÉ DE SOUZA, DADO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SEU IMÓVEL FORA EDITAL DE COMUNICAÇÃO Comissão de
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA FUNCIONAMENTO Processo Administrativo Disciplinar
DAS INSTALAÇÕES DO SAMU-192, PERÍODO Processo nº 001255/2023.
DE 13/01/2023 Á 03/04/2023 (80 DIAS), COM
RESPECTIVAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. De acordo com o art. 164 da Lei Complementar
VALOR TOTAL: R$ 13.080,41 (treze mil, oitenta Municipal nº 005/2001 c/c art. 163 da Lei Federal nº
reais e quarenta e um centavos). 8.112/1990 e na condição de Presidente da Comissão
RECURSO (FICHA): 013 de Processo Administrativo Disciplinar designada
FUNDAMENTAÇÃO: Código Civil Brasileiro e Lei por meio da Portaria nº 3.162/2023, COMUNICO
8.666/93 e demais legislações. a instauração do Processo Administrativo Disciplinar
PROCESSO ADM.: 5312/2022 e 2023/2023 em face do servidor Juarez Lopes, visando apurar
O recebimento do valor estabelecido na se este infringiu o Estatuto dos Servidores Públicos
cláusula segunda do presente termo de ajuste Municipais de Vila Pavão/ES (Lei Complementar nº
de contas importa em total quitação do valor 005/2001), considerando-se V. S.ª NOTIFICADA,
devido e supramencionado, sem ressalvas. no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentar DEFESA,
Protocolo 1095895 caso queira, contados do primeiro dia útil desta
publicação, podendo acompanhar o processo
1º ADITIVO AO CONTRATO pessoalmente ou por intermédio de procurador,
Nº 099/2022 arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, e contraprovas e formular quesitos, se necessário.
através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Encontra-se à sua disposição para fotocópias do
CONTRATADO: SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA EPP referido Processo Administrativo Disciplinar, para
CNPJ: 09.541.359/0001-40 que V. S.ª tenha ciência de seu inteiro teor, que lhe
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº é assegurado durante o horário de funcionamento
099/2022 POR IGUAL PRAZO E VALOR, OU SEJA, da Prefeitura Municipal, onde se encontra instalada
POR MAIS 12(DOZE) MESES. a comissão.
VALOR: R$16.699,92 (dezesseis mil, seiscentos e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Vila Pavão/ES, 23/05/2023.
RECURSO: Fichas 059, 182, 124, LARYSSA WEBER MARIN
PROCESSO: 03109/2023 Presidente

Câmaras
Linhares
MUNICIPIO DE LINHARES - ES - PODER LEGISLATIVO

1º QUADRIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A ABRIL DE 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
(a)
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 12.108.862,83
Pessoal Ativo 12.108.862,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. 10.198.996,80
Obrigações Patronais 1.909.866,03
Pessoal Inativo e Pensionistas
Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 12.108.862,83
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 904.448.886,38

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da C
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da C
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DES 904.448.886,38
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 12.108.862,83 1,34
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54.266.933,18 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51.553.586,52 5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 48.840.239,86 5,40
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal De Linhares, Emissão: 29/05/2023 , as 13:56:53
MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS

WELLINGTON VIZENTINI FREDERICO SEIDEL
PRESIDENTE CONTROLADOR GERAL CONTADOR CRC-ES 18307/O
Protocolo 1095738
EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2023 DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- PESSOA JURÍDICA (0101.0103101123.039.3390
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 4000000.150000000001)
LINHARES-ES PROCESSO: 002399/2023
CONTRATADA: 5S SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE Linhares-ES, 29 de maio de 2023.

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA WELLINGTON VIZENTINI
LTDA PRESIDENTE
Protocolo 1095552
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES COM SOLUÇÕES Entidades Municipais
INTEGRADAS DE GESTÃO EM TELEFONIA IP
(INTERNET PROTOCOL) COM SISTEMA DE
BILHETAGEM CENTRALIZADO NA SEDE DA
Fundo Municipal de Saúde de João Neiva
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES PARA LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS INTERNAS E EXTERNAS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP
VALOR GLOBAL: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e
oitocentos reais). O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA:
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2023 a 29 de maio de TORNA PÚBLICO: A aquisição de produtos através
2024. de Adesão de Atas de Registro de Preços do SERP -
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00014 - SERVIÇOS Sistema Estadual de Registro de Preços, conforme

abaixo:-Processo n° 2022-2BJWS /Fornecedor: 150000150000 - Ficha:0006
CHIESI FARMACEUTICA LTDA /Ata nº 0005/2023/
Valor total: R$ 5700,00. -Processo n° 2022 - 3R5P7/ CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA/Ata nº CONTRATUAIS
0032/2023 /Valor total: R$ 771,00.
3.1. “Permanecem inalteradas as demais
disposições contratuais.”
Amanda Morellato Carlesso Campostrini João Neiva, 18 de maio de 2022.

Gestora do Fundo Municipal de Saúde Amanda Morellato Carlesso Campostrini
Protocolo 1095253 Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Protocolo 1095188
RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N° 007/2023 Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Conceição da Barra
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
CONTRATADA: COMPREHENSE DO BRASIL Conceição da Barra/ES - PREVICOB.
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Retificação da Portaria n° 01 de 02/01/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada publicada no Diário Oficial de 03/01/2020 da
em manutenção de equipamentos odontológicos Aposentadoria por Tempo de Contribuição/
e hospitalares, incluindo assistência técnica, especial, da segurada Sra. Pergentina de
mão de obra, fornecimento de peças e insumos Souza Coitinho Clarindo.
necessários à execução dos serviços e instalação “Onde se lê”: Conceder o benefício
de novos equipamentos adquiridos, com aplicação APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
de peças/acessórios e serviços especializados - ESPECIAL, da servidora Srª. Pergentina de
quando necessários. Souza Coitinho Clarindo, matrícula nº 260,
PASEP n° 1.703.119.540-1, efetiva no cargo de
Oriundo da ATA de Registro de Preço nº 082/2022 Professor I Nível Superior (Ma. P2), lotada na
- CIM POLINORTE. Secretaria Municipal de Educação, com proventos
mensais integrais com paridade, com fulcro no
VIGÊNCIA: 12 (dozes) meses, a partir da data de Art. 16, inciso III, § 1º, da LC 10/06, que rege a
assinatura. Previdência Municipal, c/c Art. 6º da E.C 41/2003
Especial, até posterior deliberação”.
Valor: R$ 44.000,00
ID: 2022.501C2600003.02.0007 “Leia-se”: Conceder o benefício de
APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO
João Neiva/ES, 17 de maio de 2023. ESPECIAL, a Servidora Sra. Pergentina de
Souza Coitinho Clarindo, matrícula nº 260,
Amanda Morellato Carlesso Campostrini PASEP n° 1.703.119.540-1, efetiva no cargo
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Professor I Nível Superior, Cargo 20.01
Protocolo 1095250 Ma. P2, padrão salarial 633 Letra K-PI-NPGLS,
lotada na Secretaria Municipal de Educação,
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO com proventos mensais integrais com
Nº 008/2021 paridade, com suporte no §5º, do artigo
40, da Constituição Federal (EC 41/2003);
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, Lei Federal n. 11.301/2006; artigo 144, §
através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei Orgânica
do Município de Conceição da Barra; artigo
CONTRATADA: FACE CARD ADMINISTRADORA DE 16, inciso III, § 1º, da Lei Complementar
CARTÕES LTDA Municipal n. 010/2006 e Súmula 726, do STF.
Os demais termos desta portaria permanecem
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO inalterados.
PRAZO DO CONTRATO
Mário Luiz da Silva Júnior
1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Diretor Presidente
Contrato originário por mais 12 (doze) meses, a Portaria 327/22
partir do dia 20/05/2023. Protocolo 1096041
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO Instituto de Previdência Social dos
ORÇAMENTÁRIA Servidores Públicos do Município de
2.1. As despesas inerentes a este aditivo correrão Conceição da Barra/ES - PREVICOB.
à conta do Orçamento vigente a saber:
SEMSA Retificação da Portaria n° 93 de 31/07/2019
Órgão: 036 - Unidade: 36.100 - Programa de publicada no Diário Oficial de 01/08/2019 da
trabalho: 1012200022.002 Aposentadoria por Tempo de Contribuição,
Elemento de Despesa: 33904600000 - da segurada Sra. Jaci Souza Santos.
Subelemento: 33904603000 - Fonte: “Onde se lê”: Conceder o benefício de

APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO, a com suporte no Art. 40 §1°, III, “a”, da
Servidora Sra. Jaci Souza Santos, matricula 154, CF/88 e artigo 6°, da Emenda Constitucional
efetiva no cargo de Servente, inscrita no PASEP n° 41/2003; no Art. 195, III, “a”, da LC
sob o nº. 1.705.380.047-2, lotada na Secretaria Municipal n° 2.052/99; artigo 144, III, “a”,
Municipal de Saúde, com proventos mensais da Lei Orgânica Municipal e artigo 16, da
integrais e paridade, com suporte no Art. 40 LC 10/06 acrescido do artigo 35-A da Lei
§1°, III, “a”, da CF/88 e artigo 6°, da Emenda Municipal 17/2006 que rege a Previdência
Constitucional n° 41/2003; no Art. 195, III, “a”, Municipal, até posterior deliberação.”
da LC Municipal n° 2.052/99; artigo 144, III, Os demais termos desta portaria permanecem
“a”, da Lei Orgânica Municipal e artigo 35-A, da inalterados.
LC 10/06 que rege a Previdência Municipal, até
posterior deliberação”. Mário Luiz da Silva Júnior
Diretor Presidente
“Leia-se”: Conceder o benefício Portaria 327/22
de APOSENTADORIA POR TEMPO Protocolo 1096046
CONTRIBUIÇÃO, a Servidora Sra. Jaci Souza
Santos, matricula 154, efetiva no cargo de Instituto de Previdência Social dos
Servente (12.01), no padrão salarial 597, Servidores Públicos do Município de
letra K - Nivel I ADM, inscrita no PASEP sob Conceição da Barra/ES - PREVICOB.
o nº. 1.705.380.047-2, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, com proventos mensais Retificação da Portaria n° 35 de 04/05/2020
integrais e paridade, com suporte no Art. 40 publicada no Diário Oficial de 05/05/2020 da
§1°, III, “a”, da CF/88 e artigo 6°, da Emenda Aposentadoria por Tempo de Contribuição,
Constitucional n° 41/2003; no Art. 195, III, da segurada Sra. Mersonia de Oliveira Faria.
“a”, da LC Municipal n° 2.052/99; artigo 144, “Onde se lê”: Art. 1º - Conceder o benefício de
III, “a”, da Lei Orgânica Municipal, artigo 16, APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO/
III e Art. 35-A, da LC 10/06 acrescido do Art. ESPECIAL, a Servidora Sra. Mersonia de Oliveira
4º da Lei Complementar nº 017/2019 que Faria, matricula 240, efetiva no cargo de Professor
rege a Previdência Municipal.” I Nível Pós-Graduação (Ma. P4), inscrita no PASEP
Os demais termos desta portaria permanecem sob o nº. 1.801.020.794-8, lotada na Secretaria
inalterados. Municipal de Educação, com proventos mensais
integrais e paridade, com fulcro no Art. 40, §
Mário Luiz da Silva Júnior 1º, III, “a”, § 5º da CF/88 com redação da EC
Diretor Presidente nº 41/2003, c/c Art.35-A da LC 10/2006, até
Portaria 327/22 posterior deliberação”.
Protocolo 1096043
“Leia-se”: Art.1° Conceder o benefício
Instituto de Previdência Social dos de APOSENTADORIA POR TEMPO
Servidores Públicos do Município de CONTRIBUIÇÃO/ ESPECIAL, a Servidora
Conceição da Barra/ES - PREVICOB. Sra. Mersonia de Oliveira Faria, matricula
240, efetiva no cargo de Professor I Nível
Retificação da Portaria n° 36 de 04/05/2020 Pós-Graduação (Ma. P4), inscrita no
publicada no Diário Oficial de 05/05/2020 da PASEP sob o nº. 1.801.020.794-8, lotada
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, na Secretaria Municipal de Educação, com
da segurada Sra. Damiana Santana Viana de proventos mensais integrais e paridade,
Souza Cunha. com fulcro com suporte no §5º, do artigo
“Onde se lê”: Art. 1º - Conceder o benefício de 40, da Constituição Federal (EC 41/2003);
APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO, Lei Federal n. 11.301/2006; artigo 144, §
a Servidora Sra. Damiana Santana Viana de 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei Orgânica
Souza Cunha, matrícula 100, efetiva no cargo do Município de Conceição da Barra; artigo
de Servente, inscrita no PASEP sob o nº. 16, inciso III, § 1º, da Lei Complementar
1.705.379.941-5, lotada na Secretaria Municipal Municipal nº 010/2006 e Súmula 726, do
de Educação, com proventos mensais integrais e STF.”
paridade, com suporte no Art. 40 §1°, III, “a”, da Os demais termos desta portaria permanecem
CF/88 e artigo 6°, da Emenda Constitucional n° inalterados.
41/2003; no Art. 195, III, “a”, da LC Municipal
n° 2.052/99; artigo 144, III, “a”, da Lei Orgânica Mário Luiz da Silva Júnior
Municipal e artigo 16, da LC 10/06 que rege a Diretor Presidente
Previdência Municipal, até posterior deliberação”. Portaria 327/22
Protocolo 1096053
“Leia-se”: Conceder o benefício
de APOSENTADORIA POR TEMPO Instituto de Previdência Social dos
CONTRIBUIÇÃO, a Servidora Sra. Damiana Servidores Públicos do Município de
Santana Viana de Souza Cunha, matrícula Conceição da Barra/ES - PREVICOB.
100, efetiva no cargo de Servente, padrão
salarial 598 - letra K - Nível I ADM, inscrita Retificação da Portaria n° 90 de 30/10/2020
no PASEP sob o nº. 1.705.379.941-5, lotada publicada no Diário Oficial de 03/11/2020 da
na Secretaria Municipal de Educação, com Aposentadoria por Tempo de Contribuição,
proventos mensais integrais e paridade, da segurada Sra. Joana José dos Santos.

“Onde se lê”: Art. 1º - Art. 1º - Conceder o benefício
de APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus
Sra. Joana José dos Santos, matricula 4918,
efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, PORTARIA SAAE-SMA-Nº 074/2023, DE
Letra “E”, nível “I”, inscrita no PASEP sob o nº. 02/05/2023
1.243.791.815-0, lotada na Secretaria Municipal
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e
de Educação, com proventos proporcionais, sem
Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo,
paridade, com fulcro no Art. 40, §1º, inciso
nomeado pelo Decreto número 14.529/2023 de
III, alínea “b”, da CF/88 com redação da E.C
02/01/2023, no uso das atribuições legais;
41/2003, e Art. 17 da LC nº. 010/2006, que rege
R E S O L V E:
a previdência municipal”.
Art. 1º. Fica aberto o “Crédito Suplementar”, no
valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil
“Leia-se”: Conceder o benefício de
reais), para reforço das dotações orçamentárias
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora
Sra. Joana José dos Santos, matricula 4918, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE,
efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Município de São Mateus, Estado do Espírito
padrão salarial 172 - letra E - Nível I ADM, Santo, a saber:
inscrita no PASEP sob o nº. 1.243.791.815-0, 2000200010.0412200582.124 Manutenção
lotada na Secretaria Municipal de Educação, das Atividades Administrativas do SAAE
com proventos proporcionais, sem paridade, 33903000000 Ficha 11 Material de Consumo R$
com suporte no artigo 40, §1º, III, “b”, 20.000,00
da CF/88, com redação dada pela Emenda 33909300000 Ficha 19 Indenizações e Restituições
Constitucional n° 41/2003; artigo 195, III, R$ 18.000,00
“d”, da Lei Municipal 2.052/99 e do artigo 2000200010.1751200592.125 Operação e
17, da Lei Previdenciária Municipal nº Manutenção do Sistema de Água
010/2006.” 33903000000 Ficha 28 Material de Consumo R$
150.000,00
Os demais termos desta portaria permanecem TOTAL R$ 188.000,00
inalterados. Art. 2º. Os recursos necessários para a cobertura
das suplementações acima citadas, advirão
Mário Luiz da Silva Júnior de anulações parcial das seguintes dotações
Diretor Presidente orçamentárias:
Portaria 327/22 2000200010.0412200582.124 Manutenção
Protocolo 1096055 das Atividades Administrativas do SAAE
33903900000 Ficha 15 Outros Serviços de
Terceiros - PJ R$ 38.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 2000200010.1751200592.125 Operação e
Serra - IPS - Manutenção do Sistema de Água
33903900000 Ficha 30 Outros Serviços de
CONTRATO Nº 007/2023 Terceiros - PJ R$ 150.000,00
TOTAL R$ 188.000,00
Processo Nº 45/2023. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Partes: Instituto de Previdência dos Serv. São Mateus-ES, aos dois dias do mês de maio do
do Município da Serra - IPS e a empresa ano de dois mil e vinte e três.
contratada AZ Turismo e Viagens Ltda - CNPJ
39.327.556/0001-22. RENÉ MICHEL KHERLAKIAN
Diretor Geral do SAAE
Objeto: Contratação de empresa especializada Protocolo 1095196
em prestação de serviços de agenciamento,
fornecimento de passagens aéreas nacionais
(reserva, emissão, marcação, remarcação e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva
reembolso de bilhetes de passagens aéreas, na
modalidade de desconto sobre os serviços cobrados,
para atender os servidores do município. Previsão RESUMO DE CONTRATO N° 011/2023
Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da de João Neiva/ES CNPJ: 31.776.248/0001-72
publicação do contrato e de acordo com o descrito CONTRATADA: TIGRE MATERIAIS E
no Anexo I do Edital PE nº 104/2022 - SEAD/ SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ
GUARAPARI-ES. Valor Estimado R$ 32.400,00. As nº08.862.530/0011-22 Processo n°364/2023 Ata
despesas correrão a conta da Dot. Orçamentária: de Registro de Preços n°001/2023 - CONSÓRCIO
25.2501.09.272.0040.2.226, Elem. Despesa: CISABES - Pregão Eletrônico nº005/2022.
3.3.90.39.00 e Subelem. Despesa: 3.3.90.33.01. OBJETO: Fornecimento de tubos e conexões em
Data da assinatura: 22/05/2023. PVC e PEAD. VALOR: R$ 78.264,70. VIGÊNCIA DA
ATA: 17/03//2024.
Serra, 29 de maio de 2023.
Christiani Maria Vieira Claudio Roberto Pereira Lisboa
Diretora Presidente Diretor Geral do SAAE
Vitória (ES),
terça-feira,3030
de de
Maio de 2023.
Maio de 2023. 1
DIÁRIO OFICIAL
CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
LICITAÇÕES
Prefeituras
inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Água Doce do Norte Os interessados em apresentar proposta de preços e/
ou tomar ciência das condições/exigências técnicas,
administrativas e financeiras da contratação, poderão
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA acessar o processo completo no sítio eletrônico do
- DISPENSA DE LICITAÇÃO 115/2023 - município de Água Doce do Norte, ES,http://www.
PROCESSO Nº 1847/2023 aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/, ou solicitar
através do e-mail para compraadn@gmail.com
AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE
PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE O período de apresentação de propostas aos
LICITAÇÃO. interessados é 30 de maio de 2023 a 01 de junho
de 2023.
O município de Água Doce do Norte, Estado do Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
Espírito Santo, torna público o aviso de Contratação (27) 3759-1122, e-mail: compraadn@gmail.com
de Empresa especializada para Regularização
Fundiária (REURB) no Município de Água Doce Água Doce do Norte - ES, 29 de maio de 2023.
Do Norte-ES, por dispensa de licitação, com Setor de Compras
fundamento no inciso II, do artigo 75, da Lei Federal Protocolo 1095694
nº 14.133/2021.
Os interessados em apresentar proposta de preços e/
ou tomar ciência das condições/exigências técnicas, AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
administrativas e financeiras da contratação, poderão - DISPENSA DE LICITAÇÃO 117/2023 -
acessar o processo completo no sítio eletrônico do PROCESSO Nº 0553/2023
município de Água Doce do Norte, ES,http://www.
aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/ ou solicitar AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE
através do e-mail para compraadn@gmail.com. PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE
O período de apresentação de propostas aos LICITAÇÃO.
interessados é 30 de maio de 2023 a 01 de junho
de 2023. O município de Água Doce do Norte, Estado do
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone Espírito Santo, torna público o aviso de Aquisição
(27) 3759-1122, e-mail: compraadn@gmail.com de um drone e cartão SD, compatíveis entre si
e que funcionem em harmonia, para captação
Água Doce do Norte - ES, 29 de maio de 2023. de imagens, afim de atender as necessidades
Setor de Compras administrativas da Secretaria Municipal de
Protocolo 1095467 Meio Ambiente, por DISPENSA DE LICITAÇÃO,
com fundamento no inciso II, do artigo 75, da Lei
Federal nº 14.133/2021.
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA Os interessados em apresentar proposta de preços e/
- DISPENSA DE LICITAÇÃO 116/2023 - ou tomar ciência das condições/exigências técnicas,
PROCESSO Nº 1256/2023 administrativas e financeiras da contratação, poderão
acessar o processo completo no sítio eletrônico do
AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE município de Água Doce do Norte, ES http://www.
PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/, ou solicitar
LICITAÇÃO. através do e-mail para compraadn@gmail.com.
ID: 2023.002E0700001.09.0077
O período de apresentação de propostas aos
O município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito interessados é 30 de maio de 2023 a 01 de junho
Santo, torna público o aviso de “Contratação de de 2023.
empresa especializada para plotar projetos Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
em formato Al preto e branco e colorido, para (27) 3759-1122, e-mail: compraadn@gmail.com
utilização em campo para facilitar as vistorias
das obras que estão em andamento e para Água Doce do Norte - ES, 29 de maio de 2023.
ANALISE E CORREÇÃO de novos projetos.”, por Setor de Compras
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no Protocolo 1095918
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS L I C I T A C Ö E S
I
Barra de São Francisco Castelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 001/2023

FRANCISCO - ES Processo Administrativo 04.952/2023
EXTRATO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE O Município de Castelo - ES - torna público, através do

PREÇOS 00005/2023. seu Agente de Contratação, que realizará Dispensa
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006316/2023 Eletrônica para aquisição de camisas promocionais
EMPRESA: TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME, CNPJ: para divulgação do projeto de Turismo “Vales de
09.177.375/0001-04. Castelo”, com critério de julgamento menor preço, na
OBJETO: ADESÃO à Ata de Registro de Preços n° hipótese do Art. 75, II, nos termos da Lei nº 14.133, de
047/2022 da Prefeitura Municipal de Cariacica- ES, 1º de Abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/
com objetivo de locação de equipamentos para ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. Data
infraestrutura técnica de ventos incluindo transporte, da sessão: 01/06/2023. Horário: 09:00h as 15:00h.
montagem, manutenção, operação (quando for o Edital à disposição no endereço www.castelo.es.gov.
caso) e desmontagem. br e https://www.licitanet.com.br/. Informações:
DO VALOR: 2.954.545,00 (dois milhões, novecentos (28) 3542 6300 - Ramal 131 e licitacao@castelo.
e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e es.gov.br
cinco reais).
DA VIGÊNCIA: 30 de maio de 2023 Castelo, ES, 29/05/2023
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO
Assinatura: 29 de maio de 2023. Agente de Contratação
RETIFICAÇÃO DE ATO DE DISPENSA DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023

LICITAÇÃO N° 0019/2023. Processo Administrativo 18.314/2022
1. Fica retificado o Ato de Dispensa de Licitação n° O Município de Castelo - ES - torna público, através
0019/2023, publicado no dia 29 de maio de 2023, no do seu Agente de Contratação, que realizará
DIOES, pg 96. Dispensa Eletrônica para contratação de empresa
para cofecção de placa de identificação, para atender
2.Onde se lê: Valor estimado da contratação é de as necessidades da Prefeitura Municipal de Castelo,
R$ 22.745,40 (vinte dois mil, setecentos e quarenta com critério de julgamento menor preço, na hipótese
e cinco reais e quarenta centavos). do Art. 75, II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º
de Abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/
3.Leia-se: Valor estimado da contratação é de R$ ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. Data
26.343,00 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e da sessão: 01/06/2023. Horário: 09:00h as 15:00h.
três reais). Edital à disposição no endereço www.castelo.es.gov.
br e https://www.licitanet.com.br/. Informações:
Barra de São Francisco, 29 de maio de 2023. (28) 3542 6300 - Ramal 131 e licitacao@castelo.
RHAONE VINICÍUS TEIXEIRA DE SOUZA es.gov.br
PROFIRIO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Castelo, ES, 29/05/2023
Humanos CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO
Protocolo 1095886 Agente de Contratação
Protocolo 1095602
Boa Esperança
Conceição do Castelo
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do artigo 24, inciso II da Lei nº EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.666/93 Nº 045/2023
CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo,
Processo nº 1467/2023 ES. CONTRATADA: C. C. GONÇALVES LEITE
-ME. OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros,
Motivo da contratação: - Aquisição de destinados a atender as necessidades das diversas
Equipamentos de Informática (HD’s e SSD’s) em Secretarias do Município de Conceição do Castelo,
atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento ES. VALOR: R$ 419.177,27 (quatrocentos e
e Gestão da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, dezenove mil, cento e setenta e sete reais e vinte
processo Nº 1467/2023 e no Termo de Referência. e sete centavos). VIGENCIA: 26 de maio de 2023
Contratados: PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA, a 25 de maio de 2024. AMPARO LEGAL: Pregão
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.065.811/0001-94. Eletrônico 05/2023, processo administrativo nº
Valor: R$ 14.038,80 (Quatorze mil, e trinta e oito 14.868/2022 e Código de Identificação Cidades/
reais e oitenta centavos). TCE-ES: 2023.021E0700001.02.0005.
Boa Esperança/ES, 29 de maio de 2023. Conceição do Castelo, ES, 26 de maio de 2023.

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITA MUNICIPAL Prefeito Municipal
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
I
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Governador Lindenberg Nº 21/2023
ID CidadES/TCE-ES:2023.027E0700001.10.0019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público de
ID CIDADES TCE-ES:2023.078E0500001.01.0002 acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações, artigo 25, inciso III, a Inexigibilidade de
Início do acolhimento das propostas: Dia Licitação em favor da empresa ALDAIR JOSE DE
30/05/2023 as 09:00 Horas. OLIVEIRA 02511191733, inscrita no CNPJ sob o
nº 27.180.393/0001-19, no valor de R$ 3.000,00
Limite para acolhimento das propostas: Dia (três mil reais), conforme processo administrativo
14/06/2023 as 11:00 Horas. nº 3.276/2023.
Abertura da sessão de disputa de preços: Dia OBJETO: apresentação de show artístico com o
14/06/2023 as 12:00 Horas. Grupo Resgate do Samba, conforme TR.
PRAZO: o contrato terá vigência de 90 (noventa)
O Fundo Municipal de Saúde do Município de dias, após formalização de instrumento hábil.
Governador Lindenberg - ES por intermédio do
(a) pregoeiro (a), que abaixo subscreve, torna Guaçuí-ES, 29 de maio de 2023.
público que foi instaurado procedimento licitatório Márcia Cristina de Oliveira Silva
na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2023, Presidente da CPL/PMG
objetivando a aquisição de veículo Ambulancia Tipo Decreto nº 12.437/2022
A. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura
Municipal, situada na Rua Adelino Lubiana, s/n, Ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme
Centro, Governador Lindenberg - ES, ou através artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas
dos sitios eletrônicos: www.governadorlindenberg. alterações.
es.gov.br e www.bllcompras.org.br.br. Informações
pelo telefone (27) 3744-5214 das 11:00h às 17:00h. Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal
Gov. Lindenberg - ES, 30.05.2023.
Protocolo 1095288
Edigar Casagrande
Pregoeiro
Protocolo 1096096 AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 14/2023
A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio da
Guaçuí Comissão Permanente de Licitação, torna público de
acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2022 alterações, artigo 25, inciso III, a Inexigibilidade de
TERCEIRA RETIFICAÇÃO Licitação em favor da empresa EDSON VARGAS DE
OLIVEIRA 08464848706, inscrita no CNPJ sob o
ID CidadES/TCE-ES:2022.027E0700001.01.0058 nº 29.287.064/0001-05, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), conforme processo administrativo
O Município de Guaçuí-ES, por meio de seus nº 3.235/2023.
Pregoeiros, torna público que realizará, em sua
sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, OBJETO: apresentação de show artístico, conforme
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no TR.
dia 14/06/2023, às 09h, em conformidade com a PRAZO: 90 (noventa) dias, a partir da formalização
Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e de instrumento hábil.
suas alterações posteriores, visando a contratação
de empresa especializada na elaboração e Guaçuí-ES, 29 de maio de 2023.
implantação do Projeto de Desenvolvimento Márcia Cristina de Oliveira Silva
Econômico da Gestão Tributária do Município Presidente da CPL/PMG
de Guaçuí, com aplicação de soluções
modernas, tecnológicas criativas e inteligentes Ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme
objetivando estabilizar as receitas próprias,
artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas
solicitado pela Secretaria Municipal de Finanças. O
protocolo dos envelopes será até às 08h30min, do alterações.
dia 14/06/2023; o credenciamento e a abertura dos
envelopes será a partir das 9h, do dia 14/06/2023. Marcos Luiz Jauhar
O Edital poderá ser adquirido por meio do site: www. Prefeito Municipal de Guaçuí
guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser Protocolo 1095299
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação,
no horário de 08h as 11h e das 13h às 17h, ou pelo AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta-feira. Nº 20/2023
Guaçuí-ES, 29 de maio de 2023. A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público de
Barbara Araújo Gomes Machado acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas
Pregoeira alterações, artigo 25, inciso III, a Inexigibilidade de
Protocolo 1096038 Licitação em favor da 47.112.536 FABIO JOSE
I
COUTINHO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ sob o conforme solicitação da Secretaria Municipal de
nº 47.112.536/0001-62, no valor estimado de R$ Cultura, Turismo e Esporte, processo administrativo
2.200,00 (dois mil e duzentos reais) conforme nº 3.280/2023.
solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, OBJETO: contratação de show artístico com Edmar
Turismo e Esporte, processo administrativo nº Moreira e Banda, conforme TR.
3.238/2023. PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir da formalização
de instrumento hábil.
OBJETO: contratação de show artístico com Fábio
Azevedo, conforme TR. Guaçuí-ES, 29 de maio de 2023.
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da
formalização de instrumento hábil. Marcia Cristina de Oliveira Silva
Presidente - CPL
Guaçuí-ES, 29 de maio de 2023.
Ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme
Marcia Cristina de Oliveira Silva artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas
Presidente - CPL alterações.
Ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme Marcos Luiz Jauhar

artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas Prefeito Municipal de Guaçuí
alterações. Protocolo 1095356
Marcos Luiz Jauhar AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal de Guaçuí Nº 17/2023
Protocolo 1095316 ID CidadES/TCE-ES: 2023.027E0700001.10.0023
A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio da
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Comissão Permanente de Licitação, torna público de
Nº 15/2023 acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas
ID CidadES/TCE-ES: 2023.027E0700001.10.0023 alterações, artigo 25, inciso III, a Inexigibilidade
A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio da de Licitação em favor da JOSIANE RODRIGUES
Comissão Permanente de Licitação, torna público de LOMBA MOREIRA 09553830722, inscrita no CNPJ
acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas sob o nº 34.992.518/0001-70, no valor estimado
alterações, artigo 25, inciso III, a Inexigibilidade de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
de Licitação em favor da JOSIANE RODRIGUES conforme solicitação da Secretaria Municipal de
LOMBA MOREIRA 09553830722, inscrita no CNPJ Cultura, Turismo e Esporte, processo administrativo
sob o nº 34.992.518/0001-70, no valor estimado nº 3.281/2023.
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
conforme solicitação da Secretaria Municipal de OBJETO: contratação de show artístico com Edmar
Cultura, Turismo e Esporte, processo administrativo Moreira e Banda, conforme TR.
nº 3.281/2023. PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir da formalização
de instrumento hábil.
OBJETO: contratação de show artístico com Edmar
Moreira e Banda, conforme TR. Guaçuí-ES, 29 de maio de 2023.
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir da formalização
de instrumento hábil. Marcia Cristina de Oliveira Silva
Presidente - CPL
Marcia Cristina de Oliveira Silva artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas
Presidente - CPL alterações.
Ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme Marcos Luiz Jauhar

artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas Prefeito Municipal de Guaçuí
alterações. Protocolo 1095360
Marcos Luiz Jauhar AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal de Guaçuí Nº 22/2023
Protocolo 1095335 ID CidadES/TCE-ES:2023.027E0500004.10.0003
A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO da Comissão Permanente de Licitação, torna
Nº 15/2023 público de acordo com as disposições da Lei
ID CidadES/TCE-ES: 2023.027E0700001.10.0022 8.666/93 e suas alterações, artigo 25, inciso II, a
A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio da Inexigibilidade de Licitação em favor da empresa
Comissão Permanente de Licitação, torna público de INSTITUTO CONHECER, inscrita no CNPJ sob o nº
acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas 17.681.574/0001-75, no valor de R$ 28.537,20
alterações, artigo 25, inciso III, a Inexigibilidade (vinte e oito mil e quinhentos e trinta e sete
de Licitação em favor da JOSIANE RODRIGUES reais e vinte centavos), conforme processo
LOMBA MOREIRA 09553830722, inscrita no CNPJ administrativo nº 3.103/2023.
sob o nº 34.992.518/0001-70, no valor estimado
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) OBJETO: contratação de empresa especializada
I
para a realização da formação no Curso Intensivo
“SAEB DIGITAL 2023”, conforme TR. Itapemirim
PRAZO: o contrato terá vigência de 13 (treze)
meses, após formalização de instrumento hábil.
RESULTADO DO LAUDO E PP 021/2023
O Município de Itapemirim, através da sua Pregoeira,
Márcia Cristina de Oliveira Silva
torna público o laudo das amostras, aprovado, de
Presidente da CPL/PMG
acordo com a comissão de amostras, Portaria interna
n° 014/2023 referente ao PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 000021/2023 - REGISTRO DE PREÇOS
artigo 25, inciso II da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
OBJETO: Contratação de Empresa na Modalidade
“REGISTRO DE PREÇOS” para Aquisição de Gêneros
Marcos Luiz Jauhar
Alimentícios para compor os itens do Benefício
Prefeito Municipal
Eventual, Cestas Básicas que irão atender a demanda
Protocolo 1095371
de usuários cadastrados nos Serviços da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania -
SEMASCI no Município de Itapemirim - ES, no âmbito
Ibiraçu
da Lei Municipal nº 3.136/2018 de 13 de dezembro
de 2018.
Pregão Eletrônico 027/2023 Empresa vencdora: L.M. DOS SANTOS MERCEARIA -
O Município de Ibiraçu, torna público que realizará EPP nos lotes 1 e 3 no valor total de R$ 8.812.320,00
às 08:00 horas do dia 14/06/2023, Licitação na (oito milhões oitocentos e doze mil trezentos e vinte
modalidade de Pregão Eletrônico. Obj.: Manutenção reais)
Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças
para Aparelhos de Ar Condicionados a pedido da VALOR UNITÁRIO DA CESTA BÁSICA: R$
SEMARH. Proc. nº 1251/2023. Local de realização: 183,59
www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através PROCESSO: 001146/2023
do e-mail licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados Prazo recursal até 02/06/2023.
através do site: www.ibiracu.es.gov.br.
ID: 2023.030E0700001.01.0011 Itapemirim-ES,29/05/2023.
ID: 2023.030E0500001.01.0003 ID-TCE-ES2023.035E0700001.02.0014
DELCINEIA R. DA SILVEIRA
Luana Guasti Pregoeiro(a) Oficial PMI
Pregoeira Protocolo 1095625
Protocolo 1095312
O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - ES, através da
Iúna sua Pregoeira, torna público que fica CANCELADO
o Pregão abaixo, no interesse administrativo,
considerando que as especificações necessitam de
AVISO DA LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PREGÃO adequações técicas,
PRESENCIAL
PROCESSO Nº 1005/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000001/2023
O Município de Iúna/ES, com fulcro na Lei nº OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA
10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO
e LC nº 123/06 e alterações, torna público para DE ITAPEMIRIM
conhecimento dos interessados que fará realizar Itapemirim-ES, 29/05/2023
no dia 15 de junho de 2023, na sala de reuniões ID 2023.035E0700001.01.0001
desta Prefeitura, situada à Rua Des. Epaminondas do
Amaral, nº 58, bairro Centro, Iúna - ES, licitação nº DELCINEIA R. DA SILVEIRA
029/2023, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do Pregoeira Oficial PMI
tipo “menor preço”, para Contratação de empresa Protocolo 1095613
para prestação de serviços de seguros não
obrigatórios para os veículos que compõe a
frota da Prefeitura Municipal de Iúna/ES e
João Neiva
do Fundo Municipal de Saúde desta cidade,
com o início do credenciamento às 08h10min
e abertura das propostas às 09h. ID CidadES: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
2023.037E0700001.01.0007. O edital e seus anexos O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, por intermédio do
estão disponíveis no site: www.iuna.es.gov.br. FUNCO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, torna
Informações poderão ser solicitadas no endereço público a Ratificação de Dispensa de Licitação nº
acima, pelo endereço eletrônico: licitacao@iuna. 001/2023, que gerou o Contrato nº 013/2023, cujo
es.gov.br ou pelo telefone (28) 3545-4754, através objeto é a Locação do imóvel para funcionamento do
do setor de licitações, de segunda à sexta-feira no CREAS, localizado à Praça NS Líbano, 46, Centro,
horário de 08h às 11h e de 13h às 17h. João Neiva, de acordo com o Processo Administração
nº 2.823/2023, nos termos do art. 24, inciso X, da
Iúna/ES, 29 de maio de 2023. Lei 8.666/93, em consonância com o Parecer Jurídico
Tayane Martins Fonseca acostado aos autos.
Pregoeira
Protocolo 1095891 LOCADOR: JORGE NEGRI NETO, no valor total de R$
I
24.000,00 e valor mensal de R$ 2.000,00. as especificações e condições constantes neste
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, contados a partir da Edital.
assinatura. PREGÃO ELETRÔNICO: 013/2023
Código CidadES Contratações: 23.040E0500002.09.0001 ATA N° 085/2023:TATA COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO
João Neiva, 23 de maio de 2023. LTDA, valor total de: R$ 3.750,00 - ATA N°
Paulo Sérgio De Nardi 086/2023: LA LICITAÇÕES LTDA, valor total de:
Prefeito Municipal de João Neiva R$ 15.225,00 - ATA N° 087/2023: ORTHOVIDA
INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA, valor total
Eni Martins de Araújo Del Pupo de: R$ 6.312,00 - ATA N° 088/2023: D CASTRO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, valor total de:
Protocolo 1095256 R$ 135.803,35 - ATA N° 089/2023: LAB VISION
COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA,
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO valor total de: R$ 20.761,80 - ATA N° 090/2023:
Nº 002/2023 OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA,
valor total de: R$ 193.042,40 - ATA N° 091/2023:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA através TRIUNFY COMÉRCIO E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LTDA, valor total de: R$ 31.425,00 - ATA Nº
CONTRATADA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 092/2023: CIRURGIAS MULLET EQUIPAMENTOS
Objeto: Contratação de empresa especializada no HOSPÍTALARES E VETERINÁRIOS EIRELI, valor total
fornecimento de bilhetes de passagens em ônibus de: R$ 18.799,80 - ATA Nº 093/2023: CENTAURO
coletivo intermunicipal e interestadual. CONTRATO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, valor total
N° 008/2023. VALOR TOTAL: R$ 25.000,00. de: R$ 3.905,00 - ATA Nº 094/2023: FASTLABOR
VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua publicação. COMERCIAL EIRELI, valor total de: R$ 72.120,80 -
Cód. CidadES - TC/ES: 2023.040E0500002.10.0002 ATA Nº 095/2023: E-LABCOMMERCE LTDA, valor total
de: R$ 39.010,75 - ATA Nº 096/2023: ELETROCCON
João Neiva/ES, 10 de maio de 2023. SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA, valor total de: R$
Eni Martins de Araújo Del Pupo 48.697,50 - ATA Nº 097/2023: L. MOHR LTDA, valor
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social total de: R$ 73.322,00 - ATA Nº 098/2023: FERRAZ
Protocolo 1095571 COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA,
valor total de: R$ 33.284,00 - ATA Nº 099/2023:
H.G.C. TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS, valor total
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2023 de: R$ 65.353,00.
GESTOR DA ATA: O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua
OBJETO: registro de preços para aquisição de assinatura, sendo vedada sua prorrogação.
solução integrada de FIREWALL NEXT GENERATION CÓDIGO CIDADES CONTRATAÇÕES:
composta de Hardware e Software de segurança da 2023.040E0700001.02.0003
informação do tipo UTM (Unified Threat Management)
entendendo-se como tais o conjunto de serviços João Neiva/ES, 29 de maio de 2023.
e recursos de: Filtro de pacotes com controle de Paulo Sergio De Nardi
estado, Filtro de conteúdo web, Interceptação SSL, Prefeito de João Neiva
Filtro de aplicações, Controle da web 2.0, Inspeção Protocolo 1095979
com proteção contra ataques de Malwares, vírus,
worm, e aplicativos maliciosos, integrar soluções
do tipo (IPS, ATP, QoS, Balanceamento de serviços,
Linhares
Redundância de links, SD-WAN, VPN, DHCP e DNS).
Com a capacidade de integrar todos os recursos
em um único dispositivo, aquisição de solução para PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023.
gerenciamento centralizado de Firewall.
PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2023 O Município de Linhares-ES torna público, que
ATA N° 001/2023: BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA, realizará licitação na modalidade de PREGÃO
valor total de: R$ 1.663.730,00. ELETRÔNICO Nº 020/2023 do tipo menor preço por
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua lote, para Registro de Preços, visando a contratação
assinatura, sendo vedada sua prorrogação. de empresa especializada em prestação de serviços
CÓDIGO CIDADES CONTRATAÇÕES: para locação de equipamentos de sonorização e
2023.040E0700001.02.0009 Iluminação, destinado para atender aos diversos
eventos promovidos e/ou apoiados pela Secretaria
João Neiva/ES, 29 de maio de 2023. Municipal de Esporte e Lazer e a secretaria
Paulo Sergio De Nardi participante, deste Município. Limite de acolhimento:
Prefeito de João Neiva 14/06/2023 às 08h. Inicio da disputa: 14/06/2023
Protocolo 1095974 às 09h. O Edital poderá ser lido e obtido nos sítios
oficias do Portal de Compras Públicas www.portalde-
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085 A compraspublicas.com.br - e Prefeitura Municipal de
099/2023. Linhares -www.linhares.es.gov.br- licitações.
Cód. CidadES Contratações:2023.042E0600028.02.0004
GESTOR DA ATA: O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES
OBJETO: registrar preços para futura e eventual Linhares, 29 de maio de 2023
aquisição de materiais para laboratório de ciências, Leonethe Braum Pereira
geografia e recreação para atender a Secretaria de Pregoeira Oficial
Educação e suas Instituições de Ensino, observadas Protocolo 1096063
I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. 19.459.636/0001-24 - LOTE 1
TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 288.699,84 (DUZENTOS
O Município de Linhares-ES torna público, que E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E
realizará licitação na modalidade de PREGÃO NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
ELETRÔNICO Nº 021/2023 do tipo menor preço por
item, para Registro de Preços, visando a contratação Marechal Floriano-ES, 29 de maio de 2023.
de empresa especializada para fornecimento de MARIA ARLETE NOVAES MORAES SILVA
buffet (lanches) marmitex e refeição tipo self FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL
service, destinados a atender eventos apoiados e/ FLORIANO
ou realizados pela Secretaria Municipal de Esporte Secretária Municipal de Saúde
e Lazer e secretaria participante, deste Município. Protocolo 1096014
Limite de acolhimento: 14/06/2023 às 13h. Inicio
da disputa: 14/06/2023 às 14h. O Edital poderá ser TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
lido e obtido nos sítios oficias do Portal de Compras DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023
Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br - e ID TCE-ES 2023.045E0700001.01.0031
Prefeitura Municipal de Linhares -www.linhares.
es.gov.br- licitações. O Prefeito de Marechal Floriano-ES, no uso de
Cód. CidadES Contratações:2023.042E0600028.02.0005 suas atribuições, HOMOLOGA o processo licitatório
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023, que tem por
Linhares, 29 de maio de 2023 objeto a contratação de empresa para locação de
Leonethe Braum Pereira um caminhão bruck com no mínimo cinco caçambas
Pregoeira Oficial estacionária (caixotes) para retirada de entulho
Protocolo 1096070 e resíduos remanescentes da construção civil no
município de Marechal Floriano, conforme segue:
RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VENCEDORA: JADE TRANSPORTES E
LICITAÇÃO SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 17.423.158/0001-77-
Lote 1.
PROCESSO Nº: 10.800/2023 TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 163.200,00 (cento e
CONTRATADA: RK SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS sessenta e três mil duzentos reais).
EIRELI
CNPJ Nº 00.539.706/0001-26 Marechal Floriano-ES, 29 de maio de 2023.
JOÃO CABRAL RODRIGUES CANCELLIERI
O Secretário Municipal de Cultura e Turismo de PREFEITO EM EXERCÍCIO
Linhares-ES, no uso de suas atribuições legais, torna Protocolo 1096016
público que nos Autos do Processo em epígrafe e
nos termos do Inciso III do Artigo 25, da Lei Nº
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, Muqui
embasado no parecer da Assessoria Jurídica, no que
diz respeito à Inexigibilidade de Licitação, prevista
no citado dispositivo legal, decido pela contratação PREGÃO PRESENCIAL
de 01 apresentação de show artístico musical com Nº 014/2023
a Banda Rock 80, no valor global de R$ 7.000,00 ID 2022.051E0700001.01.0018
(sete mil reais), no dia 02 de junho de 2023, em O Município de Muqui-ES, torna público que às 08:30h
comemoração a Festa de Caboclo,no Balneário de do dia 13/06/2023 na sede da Prefeitura, realizará
Regência, neste Município. Homologo e autorizo o licitação visando contratação de serviço de apoio à
empenho da despesa. Cód. CidadES Contratações: segurança para a festa de São João Batista (23, 24 e
2023.042E0600027.10.0090. 25 de junho de 2023). O edital se encontra disponível
no portal da transparência (Editais ↑ documentos),
Linhares-ES, 29 de maio de 2023. podendo também ser obtido na sede da Prefeitura, à
Roque Chile de Souza Rua Bernardino Monteiro, 96, Centro, Muqui - ES, ou
Secretário Municipal de Cultura e Turismo e-mail licitacao@muqui.es.gov e informações pelo
Protocolo 1095447 tel 28-3199-0456.
Muqui-ES, 29 de maio de 2023

Miguel Montozo Neto
Marechal Floriano Pregoeiro
Protocolo 1096057
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 FMS RESULTADOS DE LICITAÇÃO
ID TCE-ES 2023.045E0500001.01.0001
Pregão eletrônico nº 003/2023
O Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano-ES,
HOMOLOGA o processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº O Município de Muqui-ES, torna público o resultado
004/2023 FMS, que tem por objeto a contratação referente pregão acima. Objeto: aquisição
de empresa especializada para prestação de serviço de medicamentos - Empresas vencedoras:
continuado de vigilância patrimonial desarmada, Hospidrogas Com. Prod. Hospitalares Ltda.,
diurna e noturna, nas dependências do Centro de CNPJ 35.997.345/0001-46, R$ 77.423,93; Costa
Saúde “Ary Ribeiro da Silva”, conforme segue: Camargo Comércio de Produtos Hospitalares
Ltda., CNPJ 36.325.157/0001-34, R$ 10.230,00;
EMPRESA VENCEDORA: TECNUS SEGURANCA Disk Med Pádua Distribuidora de Medicamentos
E VIGILANCIA ARMADA LTDA - CNPJ Ltda., CNPJ 04.216.957/0001-20, R$ 5.770,00;
I
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda., CNPJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA
01.417.694/0001-20, R$ 19.656,55; Promefarma VENÉCIA/ES
Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., Aviso de Adjudicação e Homologação
CNPJ 81.706.251/0001-98, R$ 17.616,40; Costa
Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., PROCESSO Nº 577869/2023
CPNJ 36.325.157/0002-15, R$ 5.147,00; TS Farma TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023
Distribuidora Ltda., CNPJ 21.189.554/0001-59,
R$ 9.124,00; Inovamed Hospitalar Ltda., CNPJ CÓDIGO CIDADES TCE/ES
12.889.035/0001-02, R$ 42.349,85; Terra Nº 2023.052E0500001.01.0003
Sul Comércio de Medicamentos Ltda., CNPJ
32.364.822/0001-48, R$ 2.040,00; UP Distribuidora OBJETO: contratação de empresa especializada
Ltda., CNPJ 44.152.616/0001-53, R$ 13.250,00; para execução de serviços de empreitada global com
Unique Distribuidora de Medicamentos Ltda., fornecimento de mão de obra e materiais, objetivando
CNPJ 23.864.942/0001-13, R$ 5.895,00; Nova a construção da Unidade Básica de Saúde da Família
Medicamentos Ltda., CNPJ 41.365.113/0001-78, R$ Celestino Bozzetti, em Cristalino, neste município de
7.073,00; Medka Distribuidora Hospitalar Ltda., CNPJ Nova Venécia-ES, habilitada através da resolução
36.958.637/0001-32, R$ 8.990,00; MCW Produtos cib nº 110/2022 a receber repasse financeiro
Médicos e Hospitalares, CNPJ 94.389.400/0001-84, proveniente do plano decenal SUS aps + 10.
R$ 4.743,54; Ibituruna Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda., CNPJ 35.909.317/0001-20, Adjudicado e Homologado em 29 de maio de
R$ 4.050,00; Comercial Cirúrgica Rio Clarense, 2023.
CNPJ 67.729.178/0002-20, R$ 13.211,00; C. B.
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos AS, CNPJ CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
27.764.200/0001-77, R$ 805,00.
CONTRATADA: ALMEIDA CONSTRUTORA E
Muqui-ES, 24 de maio de 2023 SERVIÇOS LTDA
Miguel Montozo Neto CNPJ nº 37.556.923/0001-34
Pregoeiro
Protocolo 1096003 VALOR GLOBAL: R$ 1.833.154,66 (um milhão
oitocentos e trinta e três mil cento e cinquenta e
quatro reais e sessenta e seis centavos)
Nova Venécia Nova Venécia - ES, 29 de maio de 2023.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA JOSIEL SANTANA

VENÉCIA/ES Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Aviso de Adjudicação e Homologação Protocolo 1095654
PROCESSO Nº 576624/2023 PREFEITURA DE NOVA VENECIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023 CHAMADA PÚBLICA
Nº 002/2023
CÓDIGO CIDADES TCE/ES
Nº 2023.052E0500001.01.0002 Objeto: Formalização de Parceria, através de Termo
de Colaboração, com Organizações da Sociedade Civil
OBJETO: contratação de empresa especializada (OSC), com estrutura física instalada no Município de
para execução de serviços de empreitada global com Nova Venécia/ES, para execução de atividades em
fornecimento de mão de obra e materiais, objetivando regime de mútua cooperação com a Administração
a construção da Unidade Básica de Saúde da Pública, no exercício de 2023, que apresentarem o
Família Geraldo Lubiana, do Bairro Aeroporto, neste Plano de Trabalho que melhor se adequar ao objeto
município de Nova Venécia-ES, habilitada através a ser pactuado.
da resolução cib nº 110/2022 a receber repasse
financeiro proveniente do plano decenal SUS aps + Recebimento das Propostas e dos Documentos
10. de Habilitação: até o dia 29/06/2023, das 08:00
às 11:00 e das 13:00 às 15:00, no Protocolo Geral,
Adjudicado e Homologado em 29 de maio de situado no endereço descrito abaixo.
2023. Abertura: às 08:30 horas do dia 30/06/2023.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacao@
novavenecia.es.gov.br ou pelo site www.
CONTRATADA: ALMEIDA CONSTRUTORA E novavenecia.es.gov.br ou na sala da Divisão de
SERVIÇOS LTDA Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às
CNPJ nº 37.556.923/0001-34 11:00 e de 13:00 às 17:00, no endereço sito na Av.
Vitória, nº 347 - Centro - Nova Venécia - ES.
VALOR GLOBAL: R$ 1.682.679,59 (um milhão Informações pelo tel. (27) 3752-9004.
seiscentos e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e
nove reais e cinquenta e nove centavos) Nova Venécia, 29/05/2023.
Nova Venécia - ES, 29 de maio de 2023. JOÃO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS
JOSIEL SANTANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E
Gestor do Fundo Municipal de Saúde TURISMO
I
AVISO RESULTADO DO
Pancas JULGAMENTO REFERENTE A
HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO A Prefeitura Municipal de Pedro Canário, através
Nº 015/2023 do Agente de Contratação, torna público para
PROCESSO 577/2023 conhecimento dos interessados o resultado de
Habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023.
O Município de Pancas - ES torna público, através Empresa(s) Habilitada(s): ARCEL EMPREENDIMENTOS
de seu Pregoeiro que o certame em epígrafe, com LTDA. Os autos encontram-se com vistas
abertura prevista para o dia 31/05/2022, está sendo franqueadas. Informa ainda, que abre-se o prazo
SUSPENSO para análise de IMPUGNAÇÃO. A nova legal nesta data, para interposição de recursos. Em
data de abertura será divulgada oportunamente e casos de informações e requerimentos, poderão ser
publicada nos mesmos meios de publicação utilizados. solicitados junto ao email: licitacao@pedrocanario.
O processo encontra com vistas franqueadas aos es.gov.br
interessados. Maiores informações pelo telefone
(27) 3726-1543. Pedro Canário-ES, 29 de maio de 2023
Adeilton Pereira Santos
Pancas - ES, em 30 de maio de 2023. Agente de Contratação
Lucas Gomes da Silva Protocolo 1095969
Pregoeiro PMP
Protocolo 1095992
Rio Novo do Sul
Pinheiros
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000001/2023 FMS
Pregão Eletrônico SRP nº 018/2023 PROCESSO Nº 003222/2022
ID CIDADES: 2023.060E0500001.02.0001
O Município de Pinheiros de Pinheiros-ES, torna O Fundo Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul (ES),
público que será realizado licitação, na modalidade através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, em
PREGÃO ELETRÔNICO SRP, através do site: www. cumprimento as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, informa
portaldecompraspublicas.com.br, objetivando a desclassificação da empresa DISTRIBUIDORA ÁGUA
registro de preço visando a futura e eventual BOA, diante disso ficam CONVOCADAS as empresas
Aquisição de diversos Materiais de Expediente para a seguir listadas para apresentação de AMOSTRAS
atender as diversas Secretarias do Município de no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, na forma da
Pinheiros, Estado do Espírito Santo. O Edital oriundo Cláusula XIII do Edital: DIPROM DISTRIBUIDORA
do processo nº497/2022 - encontra-se disponível no DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS
site acima. LTDA EPP - lote 173; DENTAL PRIME PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
Abertura das propostas: às 07h30min. do dia - lotes 148, 149, 150, 151, 152, 153; IBITURUNA
13/06/2023. Início sessão disputa: às 07h32min. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA -
do dia 13/06/2023. O Edital está disponível no site lotes 159 e 160. No prazo determinado, as amostras
do município www.pinheiros.es.gov.br. ID (TCEES): deverão ser entregues (ou encaminhadas por via
2023.055E0700001.02.0006 postal) para o seguinte endereço: Almoxarifado
Central da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul -
Pinheiros, 29 de maio de 2023. Centro Poliesportivo “Antônio Luiz da Silva” - Centro
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA - Rio Novo do Sul/ES - CEP.: 29290-000. Tel. (28)
Prefeito Municipal 3533-1694 / (28) 3533-0116.
Protocolo 1095750 Informações: PMRNS, Tel.: (28) 3533-1104,
e-mail licitacao@rionovodosul.es.gov.br ou sites
www.rionovodosul.es.gov.br/transparencia/licitacao
Pedro Canário e www.bll.org.br.
Rio Novo do Sul (ES), 30 de Maio de 2023.

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE JÉSSICA MOREIRA TOGNERI
ENVELOPES DE PREÇOS Pregoeira
TOMADA DE PREÇOS 01/2023 Protocolo 1095866
A Prefeitura Municipal de Pedro Canário, vem
convocar as empresas habilitadas para abertura
dos envelopes de proposta de preços, que Presidente Kennedy
será realizado no setor de licitações desta
municipalidade na data de 31.05.2023 às TORNAR SEM EFEITO
14:00 Horas. Os autos encontram-se com vistas
franqueadas. Código Cidades nº 2023.058E0600005.01.0006
Pedro Canário-ES, 29 de maio de 2023 O Município de Presidente Kennedy/ES, através

da Comissão Permanente de Licitação, torna SEM
Adeilton Pereira Santos EFEITO o Aviso de Julgamento Proposta
Agente de Contratação de Preços e Convocação RDC Nº 009/2023,
Protocolo 1095903 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU
I
CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 008/2023, cujo objeto é
DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO
DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
LOCALIDADE DE PESQUEIRO, publicado no dia BÁSICO E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
29/05/2023 CONSTRUÇÃO DA EMEIEF DA LOCALIDADE DE SANTO
EDUARDO. Diante da classificação, CONVOCA-SE a
Presidente Kennedy/ES, 29/05/2023. empresa R.L.MANHÃES CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Selma Henriques de Souza para protocolizar o Envelope de Habitação, contendo
Presidente da CPL todos os documentos, nos termos do item 12 do
Protocolo 1095794 Edital, no dia 01/06/2023, até às 08:30 horas,
momento este que será dado início a sessão pública
TORNAR SEM EFEITO de abertura do envelope.
Código Cidades nº 2023.058E0600005.01.0003 Presidente Kennedy/ES, 29/05/2023.

Selma Henriques de Souza
O Município de Presidente Kennedy/ES, através Presidente CPL
da Comissão Permanente de Licitação, torna SEM Protocolo 1095821
EFEITO o Aviso de Julgamento Proposta
de Preços e Convocação RDC Nº 005/2023,
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Ponto Belo
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS
OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO: EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ENTRADA DA RODOVIA SÃO SALVADOR X DIVISA nº 026/2023
ITAPEMIRIM / SIRICÓRIA, COM EXTENSÃO DE 6,69
KM, publicado no dia 29/05/2023 Modalidade: Pregão Presencial 007/2023/FMS -
Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Secretaria
Presidente Kennedy/ES, 29/05/2023. Municipal de Saúde de Ponto Belo/ES. Vigência:
Selma Henriques de Souza 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro
Presidente da CPL de Preços que objetiva a Aquisição material
Protocolo 1095798 permanente e equipamentos em geral, visando
atender as Estratégias Saúde da Família e
TORNAR SEM EFEITO Secretaria Municipal de Saúde deste Município
de Ponto Belo/ES, durante o exercício financeiro de
Código Cidades nº 2023.058E0600005.01.0004 2023. Empresa:
SO CARTUCHOS LTDA, CNPJ nº
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da 09.317.494/0001-07, pelo valor total estimado de
Comissão Permanente de Licitação, torna SEM EFEITO R$ 106.311,00 (cento e seis mil trezentos e onze
o Aviso de Julgamento Proposta de Preços e reais).
Convocação RDC Nº 011/2023, que objetiva DATA DE ASSINATURA: 24 de maio de 2023.
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS Ponto Belo/ES, 29 de maio de 2023
BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MARCOS COUTINHO SANT’AGUIDA DO
CONSTRUÇÃO DA EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO NASCIMENTO
INCLUSIVE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DESTA Secretário Municipal
MUNICIPALIDADE, publicado no dia 19/05/2023. Protocolo 1095331
Portanto, torna sem efeito a desclassificação da
Proposta de Preços do CONSÓRCIO INTEGRAR e a EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
convocação da empresa R.L.MANHÃES CONSTRUÇÕES nº 028/2023
EIRELI ME para realização de diligências, tendo em
vista os entendimentos dos órgãos de controles quanto Modalidade: Pregão Presencial 007/2023/FMS -
a matéria. Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Secretaria
Municipal de Saúde de Ponto Belo/ES. Vigência:
Presidente Kennedy/ES, 29/05/2023. 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro
Selma Henriques de Souza de Preços que objetiva a Aquisição material
Presidente da CPL permanente e equipamentos em geral, visando
Protocolo 1095806 atender as Estratégias Saúde da Família e
Secretaria Municipal de Saúde deste Município
AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS de Ponto Belo/ES, durante o exercício financeiro de
E CONVOCAÇÃO PARA 2023. Empresa:
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HABILITAÇÃO DO LTDA, CNPJ Nº 06.098.484/0001-30, pelo valor
RDC Nº 008/2023 total estimado de R$ 31.968,00 (trinta e um mil
novecentos e sessenta e oito reais).
Código CidadES nº 2023.058E0600001.01.0003 DATA DE ASSINATURA: 24 de maio de 2023.
O Município de Presidente Kennedy/ES, através Ponto Belo/ES, 29 de maio de 2023

da Comissão Permanente de Licitação, torna MARCOS COUTINHO SANT’AGUIDA DO
pública a classificação da PROPOSTA DE PREÇOS NASCIMENTO
da empresa R.L.MANHÃES CONSTRUÇÕES EIRELI Secretário Municipal
ME, primeira colocada, no REGIME DIFERENCIADO Protocolo 1095338
I
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 029/2023 nº 033/2023
Modalidade: Pregão Presencial 007/2023/FMS - Modalidade: Pregão Presencial 013/2023/FMS -

Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Secretaria Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Secretaria
Municipal de Saúde de Ponto Belo/ES. Vigência: Municipal de Saúde de Ponto Belo/ES. Vigência:
12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro de
de Preços que objetiva a Aquisição material Preços que objetiva a Contratação de empresa para
permanente e equipamentos em geral, visando fornecimento de materiais para a Unidade Básica
atender as Estratégias Saúde da Família e de Saúde, da Secretaria de Saúde, deste Município,
Secretaria Municipal de Saúde deste Município durante o exercício financeiro de 2023. Empresa:
de Ponto Belo/ES, durante o exercício financeiro de PORTO SAÚDE COM DE PROD FARMACÊUTICOS
2023. Empresa: E HOSP LTDA, CNPJ nº 05.625.494/0001-13,
SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI, pelo valor total estimado de R$ 11.175,00 (onze mil
CNPJ Nº 32.630.250/0001-00, pelo valor total cento e setenta e cinco reais).
estimado de R$ 49.663,80 (quarenta e nove mil DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2023.
seiscentos e sessenta e tres reais e oitenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24 de maio de 2023. Ponto Belo/ES, 29 de maio de 2023
Ponto Belo/ES, 29 de maio de 2023 MARCOS COUTINHO SANT’AGUIDA DO

MARCOS COUTINHO SANT’AGUIDA DO NASCIMENTO
NASCIMENTO Secretário Municipal
Secretário Municipal Protocolo 1095822
Protocolo 1095480
ERRATA DISPENSA Nº 000110/2023
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 030/2023 O Município de Ponto Belo, por meio desta errata,
informa a retificação para Publicação da ratificação
Modalidade: Pregão Presencial 007/2023/FMS - da Dispensa de Licitação nº 000110/2023, publicado
Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Secretaria no dia 26/05/2023 no Diário Oficial sob o Protocolo
Municipal de Saúde de Ponto Belo/ES. Vigência: 1093861, em virtude de equívoco constatado.
12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro
de Preços que objetiva a Aquisição material Segue abaixo a alteração a ser realizada:
permanente e equipamentos em geral, visando
atender as Estratégias Saúde da Família e Onde se lê:
Secretaria Municipal de Saúde deste Município
de Ponto Belo/ES, durante o exercício financeiro de • R$ 54.885,00 (Cinquenta e quatro mil
2023. Empresa: oitocentos e oitenta e cinco reais.)
PORTO SAÚDE COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
E HOSP. LTDA, CNPJ Nº 05.625.494/0001-13, Leia-se:
pelo valor total estimado de R$ 43.475,00 (quarenta
e tres mil quatrocentos e setenta e cinco reais). • R$ 54.885,78 (Cinquenta e quatro mil
DATA DE ASSINATURA: 24 de maio de 2023. oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e
oito centavos)
Ponto Belo/ES, 29 de maio de 2023
MARCOS COUTINHO SANT’AGUIDA DO Os demais termos da Ratificação de Dispensa de
NASCIMENTO Licitação nº 000110/2023 permanecem inalterados.
Secretário Municipal
Protocolo 1095483 Ponto Belo, 29 de Maio de 2023.
JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Prefeito Municipal
nº 031/2023 Protocolo 1095689
Modalidade: Pregão Presencial 013/2023/FMS -

Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Secretaria Santa Maria de Jetibá
Municipal de Saúde de Ponto Belo/ES. Vigência:
12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro de
Preços que objetiva a Contratação de empresa para PREGÃO ELETRÔNICO
fornecimento de materiais para a Unidade Básica Nº 061/2023
de Saúde, da Secretaria de Saúde, deste Município,
durante o exercício financeiro de 2023. Empresa: O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através
S2 SAUDE LTDA ME, CNPJ nº 16.740.031/0001-19, seu Pregoeiro e equipe de Apoio, torna público para
pelo valor total estimado de R$ 49.845,00 (quarenta conhecimento dos interessados, que o certame supra
e nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais). citado, tendo como objeto o registro de preços para
DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2023. contratação de serviços hospedagem, foi declarado
FRACASSADO. Maiores informações poderão ser
Ponto Belo/ES, 29 de maio de 2023 obtidas através do telefone 27-3263-4848.
MARCOS COUTINHO SANT’AGUIDA DO
NASCIMENTO MARCOS ROBERTO PELLACANI
Secretário Municipal Pregoeiro
I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2023
São Gabriel da Palha
DATA DE ABERTURA: 16/06/2023 às 08 h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2023 OBJETO: Constituição de Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de repelentes
DATA DE ABERTURA: 14/06/2023 às 13 h. para gestantes, em atendimento a Secretaria
OBJETO: Constituição de Registro de Preços para Municipal de Saúde, deste município. O edital
futura e eventual aquisição de materiais médico poderá ser retirado no site www.saogabriel.
hospitalares, em atendimento as necessidades da es.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
Secretaria Municipal de Saúde, deste município. O com.br. Demais informações pelo telefone 00 XX
edital poderá ser retirado no site www.saogabriel. 27 3727-1366, ramal 362.
es.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. Demais informações pelo telefone 00 XX 27 São Gabriel da Palha, em 30/05/2023.
3727-1366, ramal 362.
ERLITON DE MELLO BRAZ
São Gabriel da Palha, em 30/05/2023. Pregoeiro Oficial
ERLITON DE MELLO BRAZ Protocolo 1095984
Pregoeiro Oficial
Protocolo 1095650
Sooretama
RESULTADO- HABILITAÇÃO -TOMADA DE
DATA DE ABERTURA: 13/06/2023 às 13 h. PREÇOS Nº. 012/2023.
OBJETO: Constituição de Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios O MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES pessoa
para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino jurídica de direito público, através da Secretaria
através do Programa Nacional de Alimentação Municipal de Obras torna público para amplo
Escolar. O edital poderá ser retirado no site conhecimento dos interessados o resultado do
www.saogabriel.es.gov.br ou www.portalde- julgamento da habilitação (ENVELOPE A) dos
compraspublicas.com.br. Demais informações licitantes participantes na licitação denominada
pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.
TOMADA DE PREÇOS nº. 012/2023, que
São Gabriel da Palha, em 30/05/2023. tem como objeto a contratação de empresa
ERLITON DE MELLO BRAZ especializada para a prestação de serviços
Pregoeiro Oficial para elaboração de Projetos destinados
Protocolo 1095729 a Revitalização e Urbanização da Lagoa
Juparanã, em Comendador Rafael, interior do
Município de Sooretama-ES, conforme escopo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2023 do Termo de Referência, e, conforme processo
em epígrafe seus anexos e planilhas.
OBJETO: Constituição de Registro de Preços Após todos os procedimentos adotados (conforme
para futura e eventual aquisição de equipamentos
ATA Nº. 002- disponível no site: WWW.sooretama.
e materiais permanentes para atender as Escolas
es.gov.br - aba licitações), ficam DECLARADOS os
da Rede Municipal de Ensino. O edital poderá ser
retirado no site www.saogabriel.es.gov.br ou licitantes conforme abaixo. Vejamos:
www.portaldecompraspublicas.com.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ENGARQ PROJETOS: INABILITADA
ramal 362. LIFE SOLUÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS
LTDA-ME: INABILITADA
São Gabriel da Palha, em 30/05/2023. EXATA ENGENHARIA LTDA: INABILITADA
ERLITON DE MELLO BRAZ DAMAZIO ENGENHARIA LTDA: HABILITADA
Pregoeiro Oficial LITHA ENGENHARIA LTDA: HABILITADA
Protocolo 1095843
Nos termos da Lei 8.666 e suas alterações, abre-se
o prazo para possíveis interposições de recurso,
para quem desejar.
OBJETO: Constituição de Registro de Preços Fica consignado que, transcorrido o prazo
para futura e eventual aquisição de medicamentos para eventual (is) recurso (s) face ao
não pactuados pelo SUS, atendendo as necessidades decidido nessa oportunidade, e, na ausência
da Farmácia Básica, deste município. O edital poderá desse(s), ocorrerá a REABERTURA da sessão
ser retirado no site www.saogabriel.es.gov.br ou pública aos 07/06/2023, às 09h na SEDE
www.portaldecompraspublicas.com.br. Demais da Prefeitura de Sooretama-ES, na sala de
informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, licitações, conforme endereço já conhecido
ramal 362. por todos, oportunidade em que serão abertos
publicamente os ENVELOPES “B” - PROPOSTA
São Gabriel da Palha, em 30/05/2023. DE PREÇOS dos licitantes habilitados.
ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial Caso haja interposição de recurso, face às
Protocolo 1095919 habilitações (ENVELOPE “A”) dos licitantes,
I
a data acima (07/06/2023) ficará suspensa
automaticamente, sendo remarcada nova data e Vargem Alta
publicada nos meios de comunicação usuais.
AVISO DE ADIAMENTO DO CHAMAMENTO
Informações e retirada das ATAS e dos pareceres
PÚBLICO Nº 003/2023
técnicos, através do site: www.sooretama.es.gov.
br ou telefone: (27) 3273-1282 em dias úteis, das
Por solicitação da Secretaria Municipal de Cultura,
13hs00 ás 17hs00.
Turismo e Esportes, fica adiado o prazo para
ID CIDADES 2023.070E0700001.01.0019
apresentação das propostas do Chamamento
ELIANE RODRIGUES FELIPE Público Nº 003/2023.
PRESIDENTE CPL - SOORETAMA - ES
Protocolo 1095410 NOVA DATA DA ABERTURA: 16/06/2023 às
13:00h.
RESULTADO-PROPOSTA DE PREÇOS-TOMADA
DE PREÇOS Nº. 009/2023. OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas,
maiores de 18 (dezoito) anos e/ou jurídicas,
O MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES, torna residentes ou sediadas no município de Vargem
público, o resultado conclusivo do julgamento das Alta - ES e região, com vistas a apresentações
PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE “B” dos musicais, para atender aos eventos culturais
licitantes participantes da TOMADA DE PREÇOS promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura
nº. 009/2023, objetivando a contratação de Municipal de Vargem Alta/ES.
empresa especializada para a prestação de
serviços de reforma e ampliação do CEMEIF O Edital poderá ser retirado no site www.
JOSÉ MARTINS, com aplicação de mão vargemalta.es.gov.br.
de obra qualificada, insumos, materiais,
equipamentos e ferramentas que se fizerem Demais informações pelos telefones
necessários. Conforme ATA Nº 004, fica declarada (28)3528-1900/ 99968-8191 ou pelo e-mail: cpl.
como VENCEDORA por apresentar o “menor preço vargemalta@gmail.com
global”, a empresa DOMINARE CONSTRUÇÕES ID: 2023.071E0700001.17.0003
E EMPREENDIMENTOS LTDA sob CNPJ nº.
09.448.247/0001-73 com o valor global total Vargem Alta - ES, 29/05/2023.
de: R$ 335.855,38 (trezentos e trinta e cinco
mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta João Ricardo Cláudio da Silva
e oito centavos). Registra-se que a proposta das Presidente da CPL
empresas NORTE ENGENHARIA E GERENCIADORA Protocolo 1095514
LTDA e ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
LTDA foi desclassificada conforme ata 004. Nos
termos da 8.666, abre-se o prazo recursal aos Vila Pavão
interessados. Informações e retirada das Atas
(001 a 004) na íntegra, através do site: www.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
sooretama.es.gov.br ou telefone: (27) 3273-1282
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2023
em dias úteis, das 13hs00 ás 17hs00.
ID: 2023.070E0700001.01.0016
ID CIDADES: 2023.074E0700001.02.0003
ELIANE RODRIGUES FELIPE
Presidente da CPL O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do
Protocolo 1095725 Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no disposto no inciso XXII, do
RETIFICAÇÃO - ABERTURA - art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
PREGÃO PRESENCIAL resolve HOMOLOGAR a adjudicação referente
015/2023 ao Processo nº 006410/2022, do procedimento
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
No Aviso de Abertura do Pregão Presencial n°. SRP nº 012/2023, tipo “MENOR PREÇO POR
015/2023, sob o protocolo de publicação 1093766, ITEM”, cujo objeto trata de Registro de Preços
se faz necessária a seguinte retificação: para futura e eventual Aquisição de materiais
Escolares Didáticos, em favor das empresas
ONDE SE LÊ: “Data da Sessão: 07/06/2023, INTER MASTER COMERCIO DE SERVIÇOS, nos
às 09:30h (horário de Brasília). “ Itens 1, 16, 50, 109, 110, 111, 112, 115, 136,
140, 142, 143, 148, 151, 152, 153, 154, 155,
LEIA-SE: “Data da Sessão: 12/06/2023, às 156, 157, 158, 159, 160, 161 e 173, no valor total
09:30h (horário de Brasília). “ de R$ 38.064,45, LINHARES SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, nos itens 2,
ID CIDADES: 2023.070E0500001.01.0007 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 40, 44, 45,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
KALINE RDRIGUES PEREIRA 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
Diretora de Licitações 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
Decreto n°. 043/2023 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 113, 114, 116, 117,
Protocolo 1095262 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
I
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 144, 145, especializada na locação de equipamentos de
147, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, telecomunicações com soluções integradas de
171 e 172, no valor total de R$ 94.444,87, LS gestão em telefonia IP (Internet Protocol) com
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, nos sistema de bilhetagem centralizado na sede
itens 41, 42 e 99, no valor total de R$ 4.680,00, da Câmara Municipal de Linhares para ligações
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI, nos itens telefônicas internas e externas, em conformidade
18, 19, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 98, 100, 101, com o Processo Administrativo nº 002399/2023.
102, 108 e 135, no valor total de R$ 22.543,10,
MMV PAPELARIA EIRELI, nos itens 43, 103 Vencedor: 5S SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE
e 104, no valor total de R$ 305,40, N.NUNES EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA
COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP, nos LTDA.
itens 39 e 163, no valor total de R$ 6.068,00 Valor total: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e
e TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP, nos itens oitocentos reais).
13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Prazo: 12 (doze) meses.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 106, 107, 134, Cód. CidadES: 2023.042L0200001.01.0003
137, 138, 139, 141, 146, 149 e 150, no valor total
de R$ 34.859,20. Linhares - ES, 29 de maio de 2023.
WELLINGTON VIZENTINI
Vila Pavão/ES, 29/05/2023. PRESIDENTE DA CÂMARA
Protocolo 1095550
Uelikson Boone
Prefeito Municipal
Protocolo 1095384 Entidades Municipais
Vila Valério Fundo Municipal de Saúde de Apiacá
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

nº 036/2023 Pregão Presencial para Registro de PREGÃO ELETRÔNICO
Preços nº 002/2023 Processo nº 0.634/2023. Nº 002/2023-FMS
Proc. nº 0384/2023
OBJETO: Registro de Preços para futura e ID CidadES nº 2023.008E0500001.01.0002
eventual contratação de empresa do ramo Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
para executar serviços de FRETAMENTO MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE
DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME EMENDA
em atendimento a Secretaria Municipal PARLAMENTAR Nº 14764.137000/1220-01;
de Educação e Secretaria Municipal de 1) Contrato nº 020/2023-FMS; Contratada
Administração e Finanças do Município de (o): Gabriela Hubner Silvério - ME (CNPJ nº
Vila Valério/ES. 12.642.623/0001-47); Valor: R$ 637,00; Dot. Orç.
CÓDIGO CIDADES TCE/ES: (ficha/fonte): 0156/1621; Vigência: de 29/05/23
2023.075E0700001.02.0002 até 29/05/24; 2) Contrato nº 021/2023-FMS;
Contratada (o): Vita Primer Empreendimentos
Fornecedor com preços registrados TRANSIGOR Ltda (CNPJ nº 17.316.406/0001-80); Valor: R$
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, lote 1 e lote 5.970,00; Dot. Orç. (ficha/fonte): 0156/1621;
2 valor total R$ 3.745.000,00. Vigência: de 29/05/23 até 29/05/24; 3)
Vigência da Ata: 12 (doze) meses, contado do Contrato nº 022/2023-FMS; Contratada
dia posterior à data de sua publicação no diário (o): FGI Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ
oficial do Estado do Espírito Santo. Vila Valério/ nº 26.204.948/0001-52); Valor: R$ 1.032,00;
ES, 29 de maio de 2023. Dot. Orç. (ficha/fonte): 0156/1621; Vigência:
de 29/05/23 até 29/05/24; 4) Contrato nº
DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS 023/2023-FMS; Contratada (o): L. N. Magazine
Prefeito Municipal Ltda ME (CNPJ nº 25.252.229/0001-44);
Protocolo 1095612 Valor: R$ 27.131,00; Dot. Orç. (ficha/fonte):
0156/1621; Vigência: de 29/05/23 até 29/05/24;
5) Contrato nº 024/2023-FMS; Contratada (o):
Câmaras Inovando Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ nº
47.720.293/0001-45); Valor: R$ 496,00; Dot. Orç.
(ficha/fonte): 0156/1621; Vigência: de 29/05/23
Linhares até 29/05/24; 6) Contrato nº 025/2023-FMS;
Contratada (o): Bruno do Carmo Ferreira (CNPJ
nº 34.240.500/0001-12); Valor: R$ 5.984,99;
A CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES, Dot. Orç. (ficha/fonte): 0156/1621; Vigência: de
através de seu Presidente, o Sr. WELLINGTON 29/05/23 até 29/05/24;
VIZENTINI, comunica aos interessados que
homologou o resultado do certame licitatório Apiacá-ES, 29/05/2023
abaixo informado. Dra. Flávia Basílio Zanardi
Pregão Presencial Nº 002/2023 - do tipo MENOR Gestora do FMS
PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa Protocolo 1095852
I
ERRATA ocorreria no dia 30/05/2023 às 09: 00 horas,
tipo “Menor Preço”, objetivando a contratação de
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO empresa visando a aquisição de 01 (um) veículo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-FMS pick-up cabine dupla, manual, 4x4, diesel, zero km,
Proc. nº 2920/2022 ano/modelo 2022/2023, conforme proc. 858/2022.
ID CidadES nº 2023.008E0500001.01.0001 O certame terá sua reabertura no dia 15/06/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA às 9 horas.
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
CÂMARAS DE VACINA; O edital e seus anexos deverão ser solicitados
Na publicação de 26/05/2023, onde se lê “Vigência: através do e-mail licitacao@saaejn.com.br ou
de 25/05/25 até 25/05/23”, leia-se “Vigência: de através do site https://www.saaejn.com.br/.
25/05/23 até 25/05/24”; ID: 2023.040E0100002.01.0007
Apiacá-ES, 29/05/2023 João Neiva, 29 de maio 2023.

Dra. Flávia Basílio Zanardi
Gestora do FMS Wyrlla B. de Almeida Castiglioni
Protocolo 1095867 Pregoeira
Protocolo 1095246
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá
Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo -
CIM Norte -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE
PREGÃ0 ELETRÔNICO Nº 067/2023 DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES
SRP PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de materiais médico hospitalares. Nº 011/2023
ABERTURA DE LICITAÇÃO: 14 de junho de 2023.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 7:30h Objeto: aquisição de materiais e produtos
do dia 30 de maio de 2023 até às 7:59h do dia 14 odontológicos, visando atender as necessidades
de junho de 2023. das Secretarias Municipais de Saúde dos Municípios
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das consorciados na realização de procedimentos
8:00h às 8:59h do dia 14 de junho de 2023. odontológicos.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9:00h
do dia 14 de junho de 2023. Encaminhamento da proposta comercial e dos
LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao documentos de habilitação: até a data e o horário
bll compras. O edital completo poderá ser retirado estabelecidos para abertura da sessão pública.
pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: Plataforma: http://bll.org.br/
www.pmsmj.es.gov.br ou www.bllcompras.org.br.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos Data de abertura: 19/06/2023, às 08h30min
através do telefone (27) 3263-4848. (Horário de Brasília-DF).
ID CidadES: 2023.062E0500001.02.0015
O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos
MARCOS ROBERTO PELLACANI endereços eletrônicos: https://bllcompras.com/
Pregoeiro Home/PublicAccess, www.cimnorte.com.br, e
Protocolo 1095243 também poderá ser lido e/ou obtido através do
e-mail licitacao@cimnorte.es.gov.br ou no endereço
do Consórcio Público da Região Norte do Espírito
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva Santo - CIM NORTE/ES, situada no Endereço:
Rodovia XV de Novembro, 420 - São Francisco -
AVISO SUSPENSÃO E REABERTURA DO Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, nos dias úteis,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 no horário de 08h00min às 14h00min.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Nova Venécia/ES, 29/05/2023.

DE JOÃO NEIVA/ES, através de sua pregoeira, ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
com fulcro na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO
alterações posteriores e LC nº 123/06, COMUNICA NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES
que está SUSPENSO o P.P nº 007/2023. que Protocolo 1095752
Vitória (ES),
terça-feira,3030
de de
Maio de 2023.
Maio de 2023.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
www.serra.es.gov.br Serra (ES), terça-feira, 30 de Maio de 2023 Edição N591
ATOS MUNICIPAIS
Atos Municipais
2.360/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do

Decretos Município da Serra.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua

DECRETO Nº 4.594, DE 24 DE MAIO DE 2023 publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de maio de
2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que Palácio Municipal em Serra, aos 24 de maio de 2023.
lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72
da Lei Orgânica do Município, ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal
DECRETA: Protocolo 1096202
Art. 1º Designa a servidora ROSEANE COSTA DA

FRANÇA para responder interinamente pelo cargo Edital
em comissão de Diretor do Departamento de Apoio a
Programas Sociais, da Secretaria Municipal de Assistência
Social (Semas), no período de 18 de maio de 2023 a 1º RESULTADO DE RECURSO
de junho de 2023. Referente ao Edital SEAD EDITAL Nº 003/2022
Art. 2º A designação do servidor obedece ao disposto A Comissão do Processo Seletivo, no uso de suas
no parágrafo único do artigo 36 da Lei Municipal nº atribuições definidas conforme estabelece o item 8.5 do
2.360/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Edital 003/2022 - SEAD informa que diante do RECURSO
Município da Serra. impetrado pelo candidato abaixo relacionado, convocado
por meio do Edital de Convocação Nº 001/2023, decide
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua por acolher o pedido de revisão do candidato, emitindo
publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de maio de a decisão recursal.
2023.
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
Palácio Municipal em Serra, aos 24 de maio de 2023.
Classificação Candidato Resultado Considerações
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL do
Prefeito Municipal Recurso
Protocolo 1096203
37º Pablo Deferido O Candidato
DECRETO Nº 4.595, DE 24 DE MAIO DE 2023 Arnaldo comprovou a
Seixo Qualificação
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO Costa Profissional e
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que a Experiência
lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 Profissional de
da Lei Orgânica do Município, acordo com
item 5.2.1
DECRETA: ,subitem IV e
o Anexo I do
Art. 1º Designa a servidora MIRTIS DETTIMAMM Edital.
OLIVEIRA para responder interinamente pelo cargo em
comissão de Diretor do Departamento de Enfrentamento
à Violência, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Serra/ES, 30 de Maio de 2023.
para as Mulheres (Seppom), no período de 22 de maio
de 2023 a 5 de junho de 2023. Dayse Maria Oslegher Lemos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Art. 2º A designação do servidor obedece ao disposto RECURSOS HUMANOS
no parágrafo único do artigo 36 da Lei Municipal nº Protocolo 1095432
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA ATO S M U N I C I PA I S
2 Serra(ES), terça-feira, 30 de Maio de 2023.
LOTEAMENTO PORTAL DE JACARAÍPE

Portaria
INSC. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº AUTO
PORTARIA/SEICIT N° 017, DE 29 DE MAIO DE 003.1.081.0242.001 GILMAR 8282948/2021
2023 FERREIRA
MONT’MOR
Designa Gestor e Fiscal do Processo Administrativo 003.1.081.0230.001 GILMAR 8282949/2021
n° 32791/2023 FERREIRA
MONT’MOR
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DA
Protocolo 1095433
SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da
CONSIDERANDO o previsto na Lei n° 8.666, de 21 de SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
junho de 1993, em especial o art. 58, inc. III c/c o art. 67 URBANO, torna público: NOTIFICAÇÃO PARA
quanto às determinações legais para de contratações pela APLICAÇÃO DO ART 42 DA LEI 1947/96 - BAIRRO
Administração Pública e ainda quanto às determinações SÃO PATRÍCIO - SERRA - ES
legais para acompanhamento e fiscalização dos contratos O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal
administrativos; 1947/96, no art. 42:
Notificado para fazer a limpeza e o cercamento do lote;
RESOLVE: Art. 42 O proprietário, titular do domínio útil,
compromissário comprador, outorgado ou possuidor
Art. 1° Designar como Gestor e Fiscal no Processo n° a qualquer título, de imóvel ou terreno localizado em
32791/2023, referente a ata de registro de preços n° zona urbana, fica obrigado a promover, por sua conta e
129/2023, oriundo do pregão eletrônico n° 206/2023, risco, a limpeza geral do mesmo, através da capinagem,
fornecedor a empresa INFORMÁTICA BRASIL roçada mecânica ou manual da vegetação e mato em
TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.681.463/0001-29, crescimento desordenado, além da remoção de resíduos
que tem como objeto a aquisição de equipamentos de e outros elementos misturados à vegetação, de modo a
multimídia e periféricos de informática para atender a conservá-lo sempre limpo, capinado e isento de quaisquer
Prefeitura Municipal da Serra, os servidores a saber: materiais nocivos à vizinhança e à coletividade, devendo
a limpeza do mesmo ser realizada quantas vezes forem
Gestor: Kleiton Barcelos da Rocha, matrícula n° necessárias para mantê-lo limpo. Além disso, deverão
30.511. ser obrigatoriamente murados ou cercados. (Redação
Fiscal: Leonardo Damião Correa, matrícula n° dada pela Lei nº 4853/2018)
78.919.
Considerando que foi realizada a tentativa de entrega
Art. 2º Esta Portaria integra o Processo Administrativo pelos CORREIOS e devolvida a esta Prefeitura;
nº 32791/2023 entra em vigor na data de sua assinatura. Fica V. Sª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação
Da Advertência através de NOTIFICAÇÃO, CONFORME
Pedro Henrique Trindade de Souza PREVISTO EM LEI.
Secretário Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia
- SEICIT LOTEAMENTO SÃO PATRICIO
Protocolo 1095549
INSC. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº

Instrução de Serviço NOTIFICAÇÃO
003.3.221.0098.001 FLÁVIA SOUZA 10852145/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MARQUES
URBANO, torna público: AUTO DE INFRAÇÃO 003.2.219.0288.001 MARIA DA 10852163/2022
POR NÃO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA CONCEIÇÃO
APLICAÇÃO DO ART 42 DA LEI 1947/96 - BAIRRO BRANDÃO
PORTAL DE JACARÍPE - SERRA - ES RODRIGUES
O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal 003.3.219.0336.002 ROSEMAR 10852172/2022
1947/96, LOURENÇO
Notificado para fazer a limpeza e o cercamento do lote; VALOIS
Art. 42 O proprietário, titular do domínio útil, FERNANDES
compromissário comprador, outorgado ou possuidor 003.3.215.0557.001 NELSON 10852132/2022
a qualquer título, de imóvel ou terreno localizado em MELLER
zona urbana, fica obrigado a promover, por sua conta e
risco, a limpeza geral do mesmo, através da capinagem, 003.2.215.0212.001 JOSÉ DE 10852136/2022
roçada mecânica ou manual da vegetação e mato em ANCHIETA
crescimento desordenado, além da remoção de resíduos PEREIRA
e outros elementos misturados à vegetação, de modo a BORGES
conservá-lo sempre limpo, capinado e isento de quaisquer 003.2.218.0577.001 ANGELA MARIA 10852120/2022
materiais nocivos à vizinhança e à coletividade, devendo KRAUSE
a limpeza do mesmo ser realizada quantas vezes forem 003.3.221.0163.001 JUDISMAR 10852143/2022
necessárias para mantê-lo limpo. Além disso, deverão ANTONIO
ser obrigatoriamente murados ou cercados. (Redação ROMANHA
dada pela Lei nº 4853/2018)
003.3.218.0146.001 EDUARDO 10852150/2022
Considerando que foi realizada a tentativa de entrega NERES DO
pelos CORREIOS e devolvida a esta Prefeitura; PRADO
Fica V. Sª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação 003.3.227.0041.001 FRANCISCO DE 10852151/2022
Da aplicação de PENALIDADE ATRAVES DE AUTO DE ASSIS SOUZA
INFRAÇÃO, CONFORME PREVISTO EM LEI. NEPOMUCENO
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
I
Serra(ES), terça-feira, 30 de Maio de 2023.
3
003.3.218.0158.001 WAGNER LUIZ 10852147/2022 materiais nocivos à vizinhança e à coletividade, devendo
PEREIRA LEITE a limpeza do mesmo ser realizada quantas vezes forem
necessárias para mantê-lo limpo. Além disso, deverão
003.3.224.0062.001 NEUZA MARIA 10852152/2022 ser obrigatoriamente murados ou cercados. (Redação
CAMPOS dada pela Lei nº 4853/2018)
SECCHIN Fica V. Sª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação
003.3.215.0351.001 RUI BARBOSA 10852135/2022 Da aplicação de PENALIDADE ATRAVÉS DE AUTO DE
DA SILVA INFRAÇÃO, CONFORME PREVISTO EM LEI.
003.3.215.0509.001 LILIAN REGINA 10852131/2022 LOTEAMENTO/BAIRRO LAGOA DE JACARAIPE
DA SILVA
ANDRADE INS. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº AUTO
003.3.216.0209.001 PAULO 10852139/2022 003.3.161.0221.001 ROMEU A 8283683/23
ROBERTO MOREIRA
FERREIRA
003.3.215.0521.001 WASHINGTON 10852128/2022 Protocolo 1095439
CARLOS
MATTOS LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Protocolo 1095434 URBANO, torna público: AUTO DE INFRAÇÃO POR
NÃO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da DO ART 42 DA LEI 1947/96 - NO LOTEAMENTO/
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO BAIRRO NOVO HORIZONTE - SERRA - ES - PROCESSO
URBANO, torna público: AUTO DE INFRAÇÃO 001991.2022-27
POR NÃO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal 1947/96,
APLICAÇÃO DO ART 42 DA LEI 1947/96 - NO NOTIFICADO PARA FAZER A LIMPEZA E O CERCAMENTO
LOTEAMENTO/BAIRRO COLINA DE LARANJEIRAS DO LOTE
-SERRA - ES - PROCESSO 006593.2022-30 Art. 42 O proprietário, titular do domínio útil, compromissário
O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal comprador, outorgado ou possuidor a qualquer título, de
1947/96, imóvel ou terreno localizado em zona urbana, fica obrigado
NOTIFICADO PARA FAZER A LIMPEZA E O CERCAMENTO a promover, por sua conta e risco, a limpeza geral do
DO LOTE mesmo, através da capinagem, roçada mecânica ou manual
Art. 42 O proprietário, titular do domínio útil, da vegetação e mato em crescimento desordenado, além
compromissário comprador, outorgado ou possuidor da remoção de resíduos e outros elementos misturados à
a qualquer título, de imóvel ou terreno localizado em vegetação, de modo a conservá-lo sempre limpo, capinado
zona urbana, fica obrigado a promover, por sua conta e e isento de quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à
risco, a limpeza geral do mesmo, através da capinagem, coletividade, devendo a limpeza do mesmo ser realizada
roçada mecânica ou manual da vegetação e mato em quantas vezes forem necessárias para mantê-lo limpo. Além
crescimento desordenado, além da remoção de resíduos disso, deverão ser obrigatoriamente murados ou cercados.
e outros elementos misturados à vegetação, de modo a (Redação dada pela Lei nº 4853/2018)
conservá-lo sempre limpo, capinado e isento de quaisquer Fica V. Sª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação
materiais nocivos à vizinhança e à coletividade, devendo Da aplicação de PENALIDADE ATRAVÉS DE AUTO DE
a limpeza do mesmo ser realizada quantas vezes forem INFRAÇÃO, CONFORME PREVISTO EM LEI.
necessárias para mantê-lo limpo. Além disso, deverão LOTEAMENTO/BAIRRO NOVO HORIZONTE
ser obrigatoriamente murados ou cercados. (Redação
dada pela Lei nº 4853/2018) INS. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº AUTO
Fica V. Sª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação 008.1.034.0013.001 CLAUDIONOR 8283645/23
Da aplicação de PENALIDADE ATRAVÉS DE AUTO DE RODRIGUES
INFRAÇÃO, CONFORME PREVISTO EM LEI. ALVES
LOTEAMENTO/BAIRRO COLINA DE LARANJEIRAS 008.1.034.0024.001 CLAUDIONOR 8283646/23
RODRIGUES
INS. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº AUTO ALVES
011.2.319.0148.001 CLOVES LEMOS DOS 8283708/23
SANTOS Protocolo 1095441
Protocolo 1095438 A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da URBANO, torna público: AUTO DE INFRAÇÃO POR NÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO
URBANO, torna público: AUTO DE INFRAÇÃO ART 42 DA LEI 1947/96 - NO LOTEAMENTO/BAIRRO
POR NÃO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA NOVO PORTO CANOA -SERRA - ES - PROCESSO
APLICAÇÃO DO ART 42 DA LEI 1947/96 - NO 001437.2022-47
LOTEAMENTO/BAIRRO LAGOA DE JACARAIPE O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal 1947/96,
-SERRA - ES - PROCESSO 001445.2022-25 NOTIFICADO PARA FAZER A LIMPEZA E O CERCAMENTO
O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal DO LOTE
1947/96, Art. 42 O proprietário, titular do domínio útil, compromissário
NOTIFICADO PARA FAZER A LIMPEZA E O CERCAMENTO comprador, outorgado ou possuidor a qualquer título, de
DO LOTE imóvel ou terreno localizado em zona urbana, fica obrigado
Art. 42 O proprietário, titular do domínio útil, a promover, por sua conta e risco, a limpeza geral do
compromissário comprador, outorgado ou possuidor mesmo, através da capinagem, roçada mecânica ou manual
a qualquer título, de imóvel ou terreno localizado em da vegetação e mato em crescimento desordenado, além
zona urbana, fica obrigado a promover, por sua conta e da remoção de resíduos e outros elementos misturados à
risco, a limpeza geral do mesmo, através da capinagem, vegetação, de modo a conservá-lo sempre limpo, capinado
roçada mecânica ou manual da vegetação e mato em e isento de quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à
crescimento desordenado, além da remoção de resíduos coletividade, devendo a limpeza do mesmo ser realizada
e outros elementos misturados à vegetação, de modo a quantas vezes forem necessárias para mantê-lo limpo. Além
conservá-lo sempre limpo, capinado e isento de quaisquer disso, deverão ser obrigatoriamente murados ou cercados.
(Redação dada pela Lei nº 4853/2018)

Fica V. Sª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação INS. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº AUTO
Da aplicação de PENALIDADE ATRAVÉS DE AUTO DE 003.5.144.0352.001 LUZIA SOARES 8283691/23
INFRAÇÃO, CONFORME PREVISTO EM LEI. MOREIRA
LOTEAMENTO/BAIRRO NOVO PORTO CANOA
003.5.144.0340.001 VALDINO MENDES 8283690/23
INS. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº AUTO DA SILVA
011.1.549.0205.001 ITACY SANTOS 8283675/23 005.1.073.0116.001 JANARI PAULO 8283681/23
DE OLIVEIRA VOELLGER
NOGUEIRA
Protocolo 1095442
Protocolo 1095444

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DELIBERAÇÃO DECISÃO SEDUR Nº 08/2019
URBANO, torna público: AUTO DE INFRAÇÃO POR Processo de Recurso nº 15165/2019
NÃO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO Edital de notificação ao contribuinte - ESPOLIO DE
DO ART 42 DA LEI 1947/96 - NO LOTEAMENTO/ ROSTAND REINE CASTELLO - quanto a decisão SEDUR
BAIRRO PRAIA DE CAPUBA -SERRA - ES - PROCESSO Nº 08/2019 - exarada em 27/08/2019, no processo
005253.2022-29 acima referenciado, para as providências que queira
O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal 1947/96, adotar, conforme segue:
NOTIFICADO PARA FAZER A LIMPEZA E O CERCAMENTO Recorrente: ESPOLIO DE ROSTAND REINE CASTELLO
DO LOTE Processo de Autuação: 2372/2019 e 7716/2019
Art. 42 O proprietário, titular do domínio útil, compromissário Auto de Infração nº 10831308/2018 e 10831308/2018
comprador, outorgado ou possuidor a qualquer título, de A autuação ocorreu por descumprir ao disposto no Art.
imóvel ou terreno localizado em zona urbana, fica obrigado 265 A, referente ao parcelamento irregular de solo,
a promover, por sua conta e risco, a limpeza geral do executados ou em execução sem a devida aprovação
mesmo, através da capinagem, roçada mecânica ou manual e licença do Município, conforme determinam as Leis
da vegetação e mato em crescimento desordenado, além Municipais e Federais de parcelamento de solo, ..........
da remoção de resíduos e outros elementos misturados à nos valores de R$ 64.639,00 e R$ 96.958,50
vegetação, de modo a conservá-lo sempre limpo, capinado Visto e analisado o processo acima citado pela Srª
e isento de quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à MIRIAN GUIDINI SOPRANI, Secretária Municipal
coletividade, devendo a limpeza do mesmo ser realizada de Desenvolvimento Urbano no período referente
quantas vezes forem necessárias para mantê-lo limpo. Além à análise da solicitação, jugou-se INDEFERIDO,
disso, deverão ser obrigatoriamente murados ou cercados. devendo o contribuinte ser oficiado através de A.R
(Redação dada pela Lei nº 4853/2018) (Aviso de Recebimento) e Publicação em Diário Oficial
Fica V. Sª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação (em caso de não recebimento do A.R)
Da aplicação de PENALIDADE ATRAVÉS DE AUTO DE MIRIAN GUIDINI SOPRANI
INFRAÇÃO, CONFORME PREVISTO EM LEI. Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano
LOTEAMENTO/BAIRRO PRAIA DE CAPUBA Protocolo 1095446
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO
DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO DA
DA SERRA
SERRA
I
5
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ Centavos
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE SALDO
% Até o Bimestre
%
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.138.601.006,00 2.138.601.006,00 419.350.670,36 19,61 736.588.658,14 34,44 1.402.012.347,86
RECEITAS CORRENTES 1.868.558.554,00 1.868.558.554,00 407.020.884,88 21,78 717.992.003,66 38,42 1.150.566.550,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 464.610.975,00 464.610.975,00 149.928.198,52 32,27 222.522.100,23 47,89 242.088.874,77
Impostos 425.178.252,00 425.178.252,00 132.247.928,18 31,10 200.673.388,15 47,20 224.504.863,85
Taxas 39.432.723,00 39.432.723,00 17.680.270,34 44,84 21.848.712,08 55,41 17.584.010,92
CONTRIBUIÇÕES 103.723.794,00 103.723.794,00 15.999.186,57 15,42 28.710.615,66 27,68 75.013.178,34
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 58.369.181,00 58.369.181,00 10.403.416,85 17,82 20.186.776,28 34,58 38.182.404,72
RECEITA PATRIMONIAL 70.018.986,00 70.018.986,00 27.833.819,06 39,75 42.377.064,43 60,52 27.641.921,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 214.382,00 214.382,00 101.536,44 47,36 274.951,96 128,25 (60.569,96)
Valores Mobiliários 69.804.604,00 69.804.604,00 27.732.282,62 39,73 42.102.112,47 60,31 27.702.491,53
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.219.901.648,00 1.219.901.648,00 207.147.216,06 16,98 414.118.264,17 33,95 805.783.383,83
Transferências da União e de suas Entidades 309.627.592,00 309.627.592,00 40.345.542,76 13,03 83.261.554,96 26,89 226.366.037,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 544.219.768,00 544.219.768,00 106.481.663,51 19,57 204.462.046,81 37,57 339.757.721,19
Transferências de Instituições Privadas 4.286.000,00 4.286.000,00 1.451,47 0,03 2.251,47 0,05 4.283.748,53
Transferências de Outras Instituições Públicas 361.768.288,00 361.768.288,00 60.318.558,32 16,67 126.389.810,93 34,94 235.378.477,07
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 (2.600,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.303.151,00 10.303.151,00 6.112.464,67 59,33 10.263.959,17 99,62 39.191,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 7.112.012,00 7.112.012,00 1.577.738,98 22,18 2.971.644,82 41,78 4.140.367,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.290.148,00 1.290.148,00 2.653.481,24 205,67 3.820.592,60 296,14 (2.530.444,60)
Demais Receitas Correntes 1.900.991,00 1.900.991,00 1.881.244,45 98,96 3.471.721,75 182,63 (1.570.730,75)
RECEITAS DE CAPITAL 270.042.452,00 270.042.452,00 12.329.785,48 4,57 18.596.654,48 6,89 251.445.797,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 194.708.732,00 194.708.732,00 2.925.170,76 1,50 3.191.514,71 1,64 191.517.217,29
Operações de Crédito - Mercado Interno 194.708.732,00 194.708.732,00 2.925.170,76 1,50 3.191.514,71 1,64 191.517.217,29
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 323.300,00 0,00 323.300,00 0,00 (323.300,00)
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 323.300,00 0,00 323.300,00 0,00 (323.300,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 75.333.720,00 75.333.720,00 9.081.314,72 12,05 15.081.839,77 20,02 60.251.880,23
Transferências da União e de suas Entidades 23.479.969,00 23.479.969,00 82.769,64 0,35 2.823.323,32 12,02 20.656.645,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 50.676.751,00 50.676.751,00 8.998.545,08 17,76 12.258.516,45 24,19 38.418.234,55
Transferências de Instituições Privadas 1.177.000,00 1.177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.279.177.923,00 2.279.177.923,00 443.042.031,79 19,44 772.537.423,13 33,90 1.506.640.499,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 2.279.177.923,00 2.279.177.923,00 443.042.031,79 19,44 772.537.423,13 33,90 1.506.640.499,87
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 2.279.177.923,00 2.279.177.923,00 443.042.031,79 19,44 772.537.423,13 33,90 1.506.640.499,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 218.264.039,38 0,00 0,00 218.264.039,38 100,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 218.264.039,38 0,00 0,00 218.264.039,38 0,00 0,00
1 de 4

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM
PAGAS ATÉ RESTOS A PAGAR
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE Até o Bimestre NO BIMESTRE Até o Bimestre NÃO
O BIMESTRE PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.132.041.006,00 2.341.339.289,38 391.480.916,11 1.184.460.408,21 1.156.878.881,17 367.721.852,48 555.235.641,33 1.786.103.648,05 498.233.304,67 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.642.151.234,00 1.762.186.975,87 242.047.063,07 851.359.800,09 910.827.175,78 303.720.631,18 479.957.387,90 1.282.229.587,97 438.249.678,17 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 842.417.825,00 845.601.687,56 128.565.950,14 262.375.813,03 583.225.874,53 133.708.807,53 242.480.379,67 603.121.307,89 237.039.066,58 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.601.985,00 27.958.985,00 3.374.969,07 16.185.087,87 11.773.897,13 5.485.055,57 11.568.021,86 16.390.963,14 11.568.021,86 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 764.131.424,00 888.626.303,31 110.106.143,86 572.798.899,19 315.827.404,12 164.526.768,08 225.908.986,37 662.717.316,94 189.642.589,73 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 485.989.772,00 575.442.313,51 149.433.853,04 333.100.608,12 242.341.705,39 64.001.221,30 75.278.253,43 500.164.060,08 59.983.626,50 0,00
INVESTIMENTOS 429.941.432,00 525.744.433,51 146.241.853,04 308.141.706,06 217.602.727,45 57.017.898,03 61.321.848,30 464.422.585,21 46.027.221,37 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 56.038.340,00 49.687.880,00 3.192.000,00 24.958.902,06 24.728.977,94 6.983.323,27 13.956.405,13 35.731.474,87 13.956.405,13 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.900.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 140.636.917,00 149.737.673,00 23.550.072,26 48.605.868,00 101.131.805,00 23.548.297,32 46.919.472,47 102.818.200,53 35.948.764,99 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.272.677.923,00 2.491.076.962,38 415.030.988,37 1.233.066.276,21 1.258.010.686,17 391.270.149,80 602.155.113,80 1.888.921.848,58 534.182.069,66 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 2.272.677.923,00 2.491.076.962,38 415.030.988,37 1.233.066.276,21 1.258.010.686,17 391.270.149,80 602.155.113,80 1.888.921.848,58 534.182.069,66 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.382.309,33 (170.382.309,33) 238.355.353,47 0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 2.272.677.923,00 2.491.076.962,38 415.030.988,37 1.233.066.276,21 1.258.010.686,17 391.270.149,80 772.537.423,13 1.718.539.539,25 772.537.423,13 0,00
RESERVA DO RPPS 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE SALDO
% Até o Bimestre
%
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 140.576.917,00 140.576.917,00 23.691.361,43 16,85 35.948.764,99 25,57 104.628.152,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 140.576.917,00 140.576.917,00 23.691.361,43 16,85 35.948.764,99 25,57 104.628.152,01
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM
PAGAS ATÉ RESTOS A PAGAR
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE Até o Bimestre NO BIMESTRE Até o Bimestre
O BIMESTRE
NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 140.636.917,00 149.737.673,00 23.550.072,26 48.605.868,00 101.131.805,00 23.548.297,32 46.919.472,47 102.818.200,53 35.948.764,99 0,00
DESPESAS CORRENTES 140.636.917,00 149.737.673,00 23.550.072,26 48.605.868,00 101.131.805,00 23.548.297,32 46.919.472,47 102.818.200,53 35.948.764,99 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.626.917,00 149.727.673,00 23.550.072,26 48.605.868,00 101.121.805,00 23.548.297,32 46.919.472,47 102.808.200,53 35.948.764,99 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 de0,00
4
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: Emissão: 23/05/2023 16:43:05
Protocolo 1095661
I
7

JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ CENTAVOS
DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS

<últimos 12 meses>
INSCRITAS
LIQUIDADAS
EM RESTOS A
TOTAL PAGAR
Mai / 2022 Jun / 2022 Jul / 2022 Ago / 2022 Set / 2022 Out / 2022 Nov / 2022 Dez / 2022 Jan / 2023 Fev / 2023 Mar / 2023 Abr / 2023 (ÚLTIMOS NÃO PROCESSADOS
12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 78.538.245,19 73.662.149,25 74.265.323,20 77.289.737,44 75.421.634,50 79.729.843,76 92.866.715,71 137.275.922,91 61.109.985,98 69.687.757,78 92.366.512,95 84.419.089,88 996.632.918,55 16.085.777,83
Pessoal Ativo 56.048.836,65 52.881.335,58 54.298.027,66 53.029.895,89 54.691.251,19 55.150.684,99 72.544.124,57 94.586.057,57 48.042.496,47 53.692.609,57 65.137.377,92 61.166.293,19 721.268.991,25 999.731,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 39.879.121,90 40.162.160,41 41.540.410,89 39.812.448,48 41.637.715,04 41.941.521,20 47.147.092,06 77.412.086,46 34.245.930,14 38.451.447,46 48.009.403,74 44.767.548,82 535.006.886,60 918.232,29
Obrigações Patronais 16.169.714,75 12.719.175,17 12.757.616,77 13.217.447,41 13.053.536,15 13.209.163,79 25.397.032,51 17.173.971,11 13.796.566,33 15.241.162,11 17.127.974,18 16.398.744,37 186.262.104,65 81.499,70
Pessoal Inativo e Pensionistas 11.299.097,95 11.968.900,98 11.796.960,70 11.940.528,72 12.095.195,01 12.185.085,34 12.745.110,21 24.884.718,10 13.067.489,51 13.100.920,39 13.181.865,65 13.533.192,83 161.799.065,39 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 10.191.282,78 10.834.183,96 10.617.117,48 10.828.088,76 10.991.027,96 11.089.038,74 11.613.746,67 22.670.608,64 11.883.637,31 11.929.531,07 12.014.528,89 12.370.731,42 147.033.523,68 0,00
Pensões 1.107.815,17 1.134.717,02 1.179.843,22 1.112.439,96 1.104.167,05 1.096.046,60 1.131.363,54 2.214.109,46 1.183.852,20 1.171.389,32 1.167.336,76 1.162.461,41 14.765.541,71 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma 11.190.310,59 8.811.912,69 8.170.334,84 12.319.312,83 8.635.188,30 12.394.073,43 7.577.480,93 17.805.147,24 0,00 2.894.227,82 14.047.269,38 9.719.603,86 113.564.861,91 15.086.045,84
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 13.925.426,23 12.086.504,17 11.968.405,67 12.017.392,71 12.271.616,58 12.353.536,41 12.796.509,99 38.741.896,73 13.601.425,66 13.997.466,82 14.227.639,97 14.324.063,75 182.311.884,69 2.379,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 0,00 2.080,69 1.334,80 0,00 0,00 0,00 0,00 533.936,15 785.500,99 788.157,89 776.538,61 2.887.549,13 0,00
168.561,90 117.603,19 166.827,27 49.541,20 162.428,53 150.942,78 52.609,06 13.811.764,68 0,00 55.060,98 205.608,55 11.624,93 14.952.573,07 1.077,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
2.457.766,38 0,00 2.537,01 25.87,99 13.993,04 17.508,29 (1.209,28) 45.413,95 0,00 55.984,46 52.007,88 2.707,38 2.672.697,10 1.302,49
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
11.299.097,95 11.968.900,98 11.796.960,70 11.940.528,72 12.095.195,01 12.185.085,34 12.754.110,21 24.884.718,10 13.067.489,51 13.100.920,39 13.181.865,65 13.533.192,83 161.799.065,39 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 64.612.818,96 61.575.645,08 62.296.917,53 65.272.344,73 63.150.017,92 67.376.307,35 80.070.205,72 98.534.026,18 47.508.560,32 55.690.290,96 78.183.872,98 70.095.026,13 814.321.033,86 16.083.397,96
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) 1.864.464,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI 1.984.326.925,24
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 830.404.431,82 41,85
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.071.536.539,63 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.017.959.712,65 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 964.382.885,67 48,60
Fonte: SMARAPD Informática Ltda. Unidade Responsável: Emissão: 12/05/2023 16:23:34
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas
executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas
no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.
Protocolo 1095662
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ CENTAVOS
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA
ANTERIOR Até o 1° Quadrimestre Até o 2° Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 443.655.362,15 429.071.273,01 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 422.148.684,24 407.564.595,10 0,00 0,00
Empréstimos 212.533.405,22 202.808.043,74 0,00 0,00
Internos 212.533.405,22 202.808.043,74 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 50.311.020,84 50.311.020,84 0,00 0,00
Internos 50.311.020,84 50.311.020,84 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 159.304.258,18 154.445.530,52 0,00 0,00
De Tributos 6.716.215,24 5.676.686,30 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 71.317.625,99 148.767.702,74 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 81.270.416,95 1.141,48 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 21.506.677,91 21.506.677,91 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 634.680.824,53 706.753.136,50 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa¹ 620.252.545,50 692.324.857,47 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 654.825.811,71 710.263.711,91 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (28.156.364,14) (5.081.420,83) 0,00 0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (6.416.902,07) (12.857.433,61) 0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros 14.428.279,03 14.428.279,03 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (191.025.462,38) (277.681.863,49) 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.879.749.756,24 1.986.191.389,24 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
36.608,70 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
1.879.713.147,54 1.986.191.389,24 0,00 0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 23,60 21,60 0,00 0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) (10,16) (13,98) 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 2.255.655.777,05 2.383.429.667,09 0,00 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 2.030.090.199,34 2.145.086.700,38 0,00 0,00
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 1.077,38 9.901,13 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 527.624.705,16 3.482.294.687,82 0,00 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 196.416.736,78 40.819.741,66 0,00 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

Protocolo 1095663
1 de 1
I
9
MUNICÍPIO DE SERRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c") R$ CENTAVOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RESTOS A PAGAR
INICIAL ATUALIZADA NO ATÉ O % NO ATÉ O %
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b / total b) (c=a - b) (d) (d / total d) (e)=(a - d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.132.041.006,00 2.341.339.289,38 391.480.916,11 1.184.460.408,21 96,06 1.156.878.881,17 367.721.852,48 555.235.641,33 92,21 1.786.103.648,05 0,00
LEGISLATIVA 41.589.392,00 41.589.392,00 5.317.367,81 32.627.416,03 2,65 8.961.975,97 6.243.541,31 11.798.617,22 1,96 29.790.774,78 0,00
Ação Legislativa 41.589.392,00 41.589.392,00 5.317.367,81 32.627.416,03 2,65 8.961.975,97 6.243.541,31 11.798.617,22 1,96 29.790.774,78 0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA 383.799,00 383.799,00 0,00 275.947,48 0,02 107.851,52 48.350,00 72.525,00 0,01 311.274,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 383.799,00 383.799,00 0,00 275.947,48 0,02 107.851,52 48.350,00 72.525,00 0,01 311.274,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 153.655.737,00 162.254.239,00 22.332.510,28 74.221.383,86 6,02 88.032.855,14 27.687.576,07 47.226.429,64 7,84 115.027.809,36 0,00
Planejamento e Orçamento 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00
Administração Geral 145.734.997,00 154.395.799,00 22.332.510,28 71.212.571,36 5,78 83.183.227,64 25.224.828,75 44.763.682,32 7,43 109.632.116,68 0,00
Administração Financeira 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
Comunicação Social 7.806.740,00 7.744.440,00 0,00 3.008.812,50 0,24 4.735.627,50 2.462.747,32 2.462.747,32 0,41 5.281.692,68 0,00
Demais Subfunções 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 38.264.195,00 37.187.870,00 5.249.032,52 10.151.278,57 0,82 27.036.591,43 4.083.922,11 8.040.590,93 1,34 29.147.279,07 0,00
Policiamento 8.743.794,00 9.493.794,00 1.402.189,26 1.821.879,33 0,15 7.671.914,67 85.142,60 85.142,60 0,01 9.408.651,40 0,00
Defesa Civil 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00
Informação e Inteligência 4.267.883,00 4.267.883,00 0,00 0,00 0,00 4.267.883,00 0,00 0,00 0,00 4.267.883,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 76.772.316,00 93.633.886,46 4.131.177,12 50.370.539,37 4,08 43.263.347,09 12.545.790,91 24.089.632,53 4,00 69.544.253,93 0,00
Assistência ao Idoso 146.000,00 4.046.000,00 0,00 0,00 0,00 4.046.000,00 0,00 0,00 0,00 4.046.000,00 0,00
1 de 6
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Assistência ao Portador de Deficiência 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.709.000,00 9.170.271,80 280.348,34 507.704,16 0,04 8.662.567,64 90.051,58 128.507,12 0,02 9.041.764,68 0,00
Assistência Comunitária 58.393.924,00 64.279.600,48 2.025.646,78 43.179.610,95 3,50 21.099.989,53 10.378.352,21 20.115.664,29 3,34 44.163.936,19 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 226.307.180,00 226.497.180,00 27.893.124,22 56.230.615,65 4,56 170.266.564,35 27.917.476,34 55.194.755,66 9,17 171.302.424,34 0,00
Previdência do Regime Estatutário 226.307.180,00 226.497.180,00 27.893.124,22 56.230.615,65 4,56 170.266.564,35 27.917.476,34 55.194.755,66 9,17 171.302.424,34 0,00
SAÚDE 428.279.094,00 454.863.472,26 113.334.099,75 233.408.267,71 18,93 221.455.204,55 69.882.685,11 111.287.965,13 18,48 343.575.507,13 0,00
Atenção Básica 122.921.288,00 126.133.700,62 29.535.343,95 64.679.908,37 5,25 61.453.792,25 20.460.256,11 33.241.707,46 5,52 92.891.993,16 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 159.522.998,00 184.208.402,58 31.785.945,35 81.298.116,13 6,59 102.910.286,45 33.713.268,72 51.741.622,40 8,59 132.466.780,18 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 13.456.345,00 13.636.429,06 4.755.059,40 8.698.501,78 0,71 4.937.927,28 2.151.562,72 3.527.446,60 0,59 10.108.982,46 0,00
Vigilância Sanitária 245.162,00 245.162,00 0,00 0,00 0,00 245.162,00 0,00 0,00 0,00 245.162,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 24.730.281,00 23.147.058,00 2.101.823,81 4.743.211,66 0,38 18.403.846,34 2.453.102,02 4.011.732,26 0,67 19.135.325,74 0,00
Alimentação e Nutrição 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
TRABALHO 4.728.018,00 4.808.588,00 30.588,22 207.705,54 0,02 4.600.882,46 132.705,54 132.705,54 0,02 4.675.882,46 0,00
Fomento ao Trabalho 4.728.018,00 4.808.588,00 30.588,22 207.705,54 0,02 4.600.882,46 132.705,54 132.705,54 0,02 4.675.882,46 0,00
EDUCAÇÃO 508.098.284,00 593.635.422,56 114.796.105,00 271.537.303,88 22,02 322.098.118,68 112.328.950,56 152.572.023,48 25,34 441.063.399,08 0,00
Ensino Fundamental 273.433.854,00 325.663.093,61 60.610.000,63 142.773.863,28 11,58 182.889.230,33 60.924.506,00 80.125.176,93 13,31 245.537.916,68 0,00
2 de 6
I
11
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Educação Infantil 174.799.655,00 214.529.398,95 47.458.024,03 100.125.613,95 8,12 114.403.785,00 43.277.669,42 58.262.645,13 9,68 156.266.753,82 0,00
Educação de Jovens e Adultos 90.000,00 246.008,00 0,00 156.007,50 0,01 90.000,50 0,00 0,00 0,00 246.008,00 0,00
Educação Especial 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
CULTURA 49.307.016,00 52.980.592,00 1.730.500,00 6.629.770,67 0,54 46.350.821,33 2.277.447,00 5.016.310,67 0,83 47.964.281,33 0,00
Difusão Cultural 49.307.016,00 52.980.592,00 1.730.500,00 6.629.770,67 0,54 46.350.821,33 2.277.447,00 5.016.310,67 0,83 47.964.281,33 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 12.640.116,00 12.705.438,44 3.846.013,34 3.959.513,34 0,32 8.745.925,10 894.885,14 894.885,14 0,15 11.810.553,30 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 12.640.116,00 12.705.438,44 3.846.013,34 3.959.513,34 0,32 8.745.925,10 894.885,14 894.885,14 0,15 11.810.553,30 0,00
URBANISMO 408.654.928,00 477.293.657,67 70.624.695,97 355.191.482,67 28,81 122.102.175,00 79.237.799,65 97.570.154,58 16,20 379.723.503,09 0,00
Infra-Estrutura Urbana 211.208.554,00 266.897.242,88 66.740.737,76 192.318.242,69 15,60 74.579.000,19 41.560.137,50 44.141.527,30 7,33 222.755.715,58 0,00
Serviços Urbanos 195.946.374,00 210.396.414,79 3.883.958,21 162.873.239,98 13,21 47.523.174,81 37.677.662,15 53.428.627,28 8,87 156.967.787,51 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HABITAÇÃO 9.940.811,00 9.950.811,00 1.601,85 3.410.516,62 0,28 6.540.294,38 408.229,24 727.135,56 0,12 9.223.675,44 0,00
Habitação Urbana 9.940.811,00 9.950.811,00 1.601,85 3.410.516,62 0,28 6.540.294,38 408.229,24 727.135,56 0,12 9.223.675,44 0,00
SANEAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Saneamento Básico Rural 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 10.409.988,00 10.713.588,00 93.600,00 3.067.406,97 0,25 7.646.181,03 1.071.140,12 1.563.112,12 0,26 9.150.475,88 0,00
3 de 6
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Preservação e Conservação Ambiental 10.409.988,00 10.713.588,00 93.600,00 3.067.406,97 0,25 7.646.181,03 1.071.140,12 1.563.112,12 0,26 9.150.475,88 0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 26.294.348,00 27.247.418,00 4.281.392,90 9.370.625,58 0,76 17.876.792,42 630.947,46 669.587,01 0,11 26.577.830,99 0,00
Desenvolvimento Científico 599.500,00 169.500,00 0,00 0,00 0,00 169.500,00 0,00 0,00 0,00 169.500,00 0,00
Demais Subfunções 25.694.848,00 27.077.918,00 4.281.392,90 9.370.625,58 0,76 17.707.292,42 630.947,46 669.587,01 0,11 26.408.330,99 0,00
AGRICULTURA 481.612,00 486.612,00 0,00 0,00 0,00 486.612,00 0,00 0,00 0,00 486.612,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 481.612,00 486.612,00 0,00 0,00 0,00 486.612,00 0,00 0,00 0,00 486.612,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 689.850,00 4.019.128,00 3.799.278,00 3.799.278,00 0,31 219.850,00 3.799.278,00 3.799.278,00 0,63 219.850,00 0,00
Turismo 689.850,00 4.019.128,00 3.799.278,00 3.799.278,00 0,31 219.850,00 3.799.278,00 3.799.278,00 0,63 219.850,00 0,00
DESPORTO E LAZER 12.108.220,00 22.507.552,99 6.734.868,35 14.900.831,96 1,21 7.606.721,03 2.329.809,98 3.295.671,70 0,55 19.211.881,29 0,00
Desporto de Rendimento 5.066.500,00 4.744.402,99 812.497,82 2.115.555,16 0,17 2.628.847,8

3 1.218.971,82 1.785.555,16 0,30 2.958.847,83 0,00
Desporto Comunitário 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00
Lazer 6.888.720,00 17.610.150,00 5.922.370,53 12.785.276,80 1,04 4.824.873,20 1.110.838,16 1.510.116,54 0,25 16.100.033,46 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 119.534.102,00 104.868.642,00 7.284.960,78 55.100.524,31 4,47 49.768.117,69 16.201.317,94 31.284.261,42 5,20 73.584.380,58 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 91.640.325,00 77.646.865,00 6.566.969,07 41.143.989,93 3,34 36.502.875,07 12.468.378,84 25.524.426,99 4,24 52.122.438,01 0,00
Outros Encargos Especiais 27.893.777,00 27.221.777,00 717.991,71 13.956.534,38 1,13 13.265.242,62 3.732.939,10 5.759.834,43 0,96 21.461.942,57 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.900.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 140.636.917,00 149.737.673,00 23.550.072,26 48.605.868,00 3,94 101.131.805,00 23.548.297,32 46.919.472,47 7,79 102.818.200,53 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 2.272.677.923,00 2.491.076.962,38 415.030.988,37 1.233.066.276,21 100,00 1.258.010.686,17 391.270.149,80 602.155.113,80 100,00 1.888.921.848,58 0,00
4 de 6
I
13
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 140.636.917,00 149.737.673,00 23.550.072,26 48.605.868,00 3,94 101.131.805,00 23.548.297,32 46.919.472,47 7,79 102.818.200,53 0,00
LEGISLATIVA 853.608,00 853.608,00 0,00 720.000,00 0,06 133.608,00 160.074,99 304.530,13 0,05 549.077,87 0,00
Ação Legislativa 853.608,00 853.608,00 0,00 720.000,00 0,06 133.608,00 160.074,99 304.530,13 0,05 549.077,87 0,00
ADMINISTRAÇÃO 25.325.910,00 26.326.910,00 4.374.212,45 9.774.208,71 0,79 16.552.701,29 4.732.934,20 9.308.447,94 1,55 17.018.462,06 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 3.915.594,00 3.915.594,00 865.041,52 1.727.532,02 0,14 2.188.061,98 865.041,52 1.727.531,99 0,29 2.188.062,01 0,00
Administração Geral 3.915.594,00 3.915.594,00 865.041,52 1.727.532,02 0,14 2.188.061,98 865.041,52 1.727.531,99 0,29 2.188.062,01 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.645.961,00 1.645.961,00 262.312,79 532.860,23 0,04 1.113.100,77 262.312,79 532.860,23 0,09 1.113.100,77 0,00
Administração Geral 1.645.961,00 1.645.961,00 262.312,79 532.860,23 0,04 1.113.100,77 262.312,79 532.860,23 0,09 1.113.100,77 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 329.350,00 329.350,00 0,00 319.350,00 0,03 10.000,00 76.956,22 113.038,74 0,02 216.311,26 0,00
Previdência do Regime Estatutário 329.350,00 329.350,00 0,00 319.350,00 0,03 10.000,00 76.956,22 113.038,74 0,02 216.311,26 0,00
SAÚDE 27.305.143,00 26.935.793,00 4.176.474,29 8.340.830,90 0,68 18.594.962,10 4.176.031,71 8.340.388,32 1,39 18.595.404,68 0,00
Atenção Básica 13.482.741,00 13.111.741,00 1.993.459,23 3.973.827,76 0,32 9.137.913,24 1.993.459,23 3.973.827,76 0,66 9.137.913,24 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.189.382,00 5.189.382,00 631.873,86 1.282.797,63 0,10 3.906.584,37 631.873,86 1.282.797,63 0,21 3.906.584,37 0,00
Vigilância Epidemiológica 2.036.510,00 2.036.510,00 359.456,74 699.189,74 0,06 1.337.320,26 359.456,74 699.189,74 0,12 1.337.320,26 0,00
EDUCAÇÃO 77.308.006,00 82.626.112,00 12.186.031,21 24.431.154,13 1,98 58.194.957,87 12.185.840,11 24.429.637,33 4,06 58.196.474,67 0,00
Ensino Fundamental 39.349.390,00 42.547.390,00 6.362.163,27 12.799.591,67 1,04 29.747.798,33 6.362.163,27 12.799.591,18 2,13 29.747.798,82 0,00
5 de 6
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Educação Infantil 25.195.862,00 27.306.968,00 4.008.611,05 8.091.276,85 0,66 19.215.691,15 4.007.189,36 8.089.774,78 1,34 19.217.193,22 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 3.953.345,00 7.104.345,00 1.686.000,00 2.759.932,01 0,22 4.344.412,99 1.089.105,78 2.163.037,79 0,36 4.941.307,21 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 3.953.345,00 7.104.345,00 1.686.000,00 2.759.932,01 0,22 4.344.412,99 1.089.105,78 2.163.037,79 0,36 4.941.307,21 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: 23/05/2023 16:42:04

Protocolo 1095664
6 de 6
I
15
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRAL JANEIRO - ABRIL
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ Centavos
Label4 SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
GARANTIAS CONCEDIDAS
Destacar
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 1.879.749.756,24 1.986.191.389,24 0,00 0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 36.608,70 0,00 0,00 0,00
1º, da CF) (VII)
Destacar
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)
1.879.713.147,54 1.986.191.389,24 0,00 0,00
Destacar
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL Ajustada (V/VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 413.536.892,46 436.962.105,63 0,00 0,00
Destacar
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 372.183.203,21 393.265.895,07 0,00 0,00
Label4 SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
Destacar
DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Destacar
MEDIDAS CORRETIVAS: 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA Emissão: 23/05/2023 16:36:34
Protocolo 1095666
1 de 1

ANEXO III da LRF R$ Centavos
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO
MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 (ÚLT. 12 M.) ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I) 231.149.779,48 195.099.963,65 175.075.213,91 164.263.251,43 152.265.752,04 157.863.470,73 160.799.740,52 193.806.619,53 164.203.737,41 173.825.552,80 179.942.761,63 256.455.668,94 2.204.751.512,07 2.018.657.095,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 89.040.574,50 61.018.860,31 41.837.846,47 41.055.006,57 40.730.052,65 41.724.128,78 40.035.113,69 56.812.921,23 34.079.755,99 38.514.145,72 43.186.576,09 106.741.622,43 634.776.604,43 464.610.975,00
IPTU 46.225.800,90 19.971.519,05 5.480.678,90 5.231.584,83 4.581.186,63 4.577.018,20 3.962.346,49 3.902.408,92 2.783.167,29 3.074.957,28 4.532.527,77 56.321.065,64 160.644.261,90 86.375.642,00
ISS 22.815.711,06 28.008.990,22 25.080.739,22 25.148.246,84 26.438.224,44 25.452.596,96 25.452.098,76 32.984.910,46 25.648.132,11 25.431.689,20 26.560.807,20 29.330.416,92 318.352.563,39 260.325.481,00
ITBI 4.616.905,12 3.795.480,64 4.004.437,48 3.650.381,53 3.233.689,69 5.270.080,38 4.824.586,78 4.332.009,08 3.147.341,77 2.890.129,62 3.046.081,75 2.508.347,02 45.319.470,86 34.928.253,00
IRRF 3.432.902,10 3.693.220,92 3.808.014,29 3.943.118,31 4.000.276,40 4.018.541,72 3.976.199,81 12.745.816,40 186.670,09 5.263.372,61 5.682.629,43 4.266.052,45 55.016.814,53 43.548.876,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.949.255,32 5.549.649,48 3.463.976,58 3.081.675,06 2.476.675,49 2.405.891,52 1.819.881,85 2.847.776,37 2.314.444,73 1.853.997,01 3.364.529,94 14.315.740,40 55.443.493,75 39.432.723,00
Contribuições 7.588.429,95 8.069.262,23 7.157.497,92 7.051.125,99 7.019.742,93 7.125.593,62 6.961.985,37 12.818.553,31 5.001.060,42 7.710.368,67 7.668.080,20 8.331.106,37 92.502.806,98 103.723.794,00
Receita Patrimonial 6.069.395,79 5.814.932,95 5.795.809,96 7.191.700,89 6.427.365,69 6.192.651,59 6.175.159,72 6.279.293,90 8.091.039,30 6.452.206,07 14.591.645,88 13.242.173,18 92.323.374,92 70.018.986,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 6.022.363,32 5.716.689,39 5.658.013,69 7.089.582,49 6.291.927,89 6.074.516,77 6.044.237,05 6.164.799,89 7.964.397,20 6.405.432,65 14.520.220,99 13.212.061,63 91.164.242,96 69.804.604,00
Outras Receitas Patrimoniais 47.032,47 98.243,56 137.796,27 102.118,40 135.437,80 118.134,82 130.922,67 114.494,01 126.642,10 46.773,42 71.424,89 30.111,55 1.159.131,96 214.382,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 448.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.885,00 0,00
Transferências Correntes 126.590.969,28 119.650.236,00 117.989.323,59 105.933.661,65 96.494.697,87 101.137.364,56 106.782.187,04 115.822.961,59 114.908.447,02 119.120.772,52 110.991.422,25 125.533.339,50 1.360.955.382,87 1.370.000.189,00
Cota-Parte do FPM 10.733.297,35 10.043.047,91 13.517.310,61 9.816.474,75 9.028.602,95 8.590.410,29 10.796.582,01 16.775.723,48 10.888.168,79 14.538.582,45 8.877.744,14 10.150.032,04 133.755.976,77 108.303.106,00
Cota-Parte do ICMS 51.842.202,87 52.988.430,00 50.551.718,47 44.929.385,60 45.062.134,84 47.311.595,27 48.465.213,20 48.301.459,68 56.490.695,28 48.770.339,60 50.338.961,71 57.384.557,99 602.436.694,51 608.131.912,00
Cota-Parte do IPVA 7.156.844,63 6.672.098,93 6.516.168,65 3.858.923,46 2.299.548,22 1.696.058,69 1.305.130,66 1.394.198,43 2.473.780,97 2.212.983,57 3.730.283,27 14.043.880,28 53.359.899,76 26.967.166,00
Cota-Parte do ITR 6.234,56 858,22 1.852,69 4.353,79 45.361,94 61.079,08 8.184,65 2.310,05 1.799,54 664,70 676,92 1.365,72 134.741,86 48.186,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/1989 420.815,75 455.482,74 469.491,93 373.964,29 580.082,81 416.754,25 308.516,51 577.779,88 651.697,54 464.738,74 575.956,84 614.011,34 5.909.292,62 7.042.340,00
Transferências do FUNDEB 37.010.296,31 33.422.909,16 31.402.187,84 31.192.663,75 26.980.176,72 28.514.102,41 32.889.537,13 33.949.927,73 31.924.159,55 34.147.093,06 30.446.379,42 29.872.178,90 381.751.611,98 361.768.288,00
Outras Transferências Correntes 19.421.277,81 16.067.409,04 15.530.593,40 15.757.896,01 12.498.790,39 14.547.364,57 13.009.022,88 14.821.562,34 12.478.145,35 18.986.370,40 17.021.419,95 13.467.313,23 183.607.165,37 257.739.191,00
Outras Receitas Correntes 1.860.409,96 546.672,16 1.845.850,97 3.031.756,33 1.593.892,90 1.683.732,18 845.294,70 2.072.889,50 2.123.434,68 2.028.059,82 3.505.037,21 2.607.427,46 23.744.457,87 10.303.151,00
DEDUÇÕES (II)
16.606.796,45 16.812.627,85 16.109.852,18 15.380.079,61 13.954.096,03 14.764.734,31 16.331.358,51 21.285.731,46 16.705.837,70 17.962.108,62 24.813.325,55 27.833.574,56 218.560.122,83 244.804.254,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.526.703,88 2.643.211,77 2.646.485,84 2.647.226,07 2.662.984,33 2.634.834,21 2.626.211,41 8.032.900,34 99.855,82 2.828.213,84 2.788.434,25 2.807.335,47 34.944.397,23 45.305.713,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 26.988,09 113.993,78 206.768,69 920.043,16 31.833,32 440.064,96 1.528.749,12 797.986,75 493.617,86 678.109,51 947.049,31 378.966,97 6.564.171,52 400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 21.200,00 23.143,19 25.600,00 22.000,00 32.385,66 22.000,00 28.032,67 23.864,36 2.008.225,60 1.501.752,26 8.202.452,01 8.145.116,41 20.055.772,16 49.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 14.031.904,48 14.032.279,11 13.230.997,65 11.790.810,38 11.226.892,72 11.667.835,14 12.148.365,31 12.430.980,01 14.104.138,42 12.954.033,01 12.875.389,98 16.502.155,71 156.995.781,92 150.098.541,00
1 de 2
I
17

ANEXO III da LRF R$ Centavos
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO
MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 (ÚLT. 12 M.) ATUALIZADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 214.542.983,03 178.287.335,80 158.965.361,73 148.883.171,82 138.311.656,01 143.098.736,42 144.468.382,01 172.520.888,07 147.497.899,71 155.863.444,18 155.129.436,08 228.622.094,38 1.986.191.389,24 1.773.852.841,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,
1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 214.542.983,03 178.287.335,80 158.965.361,73 148.883.171,82 138.311.656,01 143.098.736,42 144.468.382,01 172.520.888,07 147.497.899,71 155.863.444,18 155.129.436,08 228.622.094,38 1.986.191.389,24 1.773.852.841,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §
16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários e endemias (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.432,00 802.032,00 1.864.464,00 9.017.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 214.542.983,03 178.287.335,80 158.965.361,73 148.883.171,82 138.311.656,01 143.098.736,42 144.468.382,01 172.520.888,07 147.497.899,71 155.863.444,18 155.067.004,08 227.820.062,38 1.984.326.925,24 1.764.835.561,00
Protocolo 1095667
2 de 2
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
RECEITAS CORRENTES (I) 166.498.916,00 67.090.150,78
Ativo 44.293.713,00 8.095.459,65
Inativo 905.000,00 413.642,51
Pensionista 56.000,00 10.142,04
Ativo 63.527.203,00 35.386.927,52
Inativo 7.405.000,00 551.636,80
Pensionista 207.000,00 14.795,85
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 1.105.000,00 2.947.345,72
Compensação Financeira Entre os Regimes 400.000,00 2.497.743,65
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 705.000,00 449.602,07
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 166.498.916,00 67.090.150,78

INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
(FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)
ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
Benefícios 219.826.530,00 53.647.562,18 53.647.562,18 53.647.562,18 0,00
Aposentadorias 198.530.000,00 48.898.888,17 48.898.888,17 48.898.888,17 0,00
Pensões por Morte 21.296.530,00 4.748.674,01 4.748.674,01 4.748.674,01 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 545.000,00 208.000,00 43.440,27 43.440,27 0,00
Compensação Financeira Entre os Regimes 435.000,00 208.000,00 43.440,27 43.440,27 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 220.371.530,00 53.855.562,18 53.691.002,45 53.691.002,45 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) (53.872.614,00) 13.234.588,60 13.399.148,33 13.399.148,33 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 6.500.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O

APORTES REALIZADOS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
1 de 3
I
19
CONSOLIDADOR
BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO EM

(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa 35.451.039,78
Investimentos e Aplicações 370.569.639,52
Outros Bens e Direitos 3.047.329.972,59

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
(FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
(FUNDO DE REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O

APORTES REALIZADOS
FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO EM

(FUNDO EM REPARTIÇÃO) 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
2 de 3
CONSOLIDADOR

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
Receitas Correntes 8.910.000,00 189.955,40
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 8.910.000,00 189.955,40

DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
DESPESAS CORRENTES (XIII) 5.945.500,00 2.694.403,47 1.616.791,95 1.612.041,64 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 3.956.000,00 1.810.075,64 1.341.301,88 1.336.551,57 0,00
Demais Despesas Correntes 1.989.500,00 884.327,83 275.490,07 275.490,07 0,00
Despesas de Capital (XIV) 329.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 6.275.000,00 2.694.403,47 1.616.791,95 1.612.041,64 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 2.635.000,00 (2.504.448,07) (1.426.836,55) (1.422.086,24) 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - SALDO EM

ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.183.593,56
Outros Bens e Direitos 0,00

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00

LTaObTAeLl1D1A1S RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CER95412
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: CONSOLIDADOR Emissão: 23/05/2023 16:44:13
Protocolo 1095671
3 de 3
I
21
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ CENTAVOS
ACIMA DA LINHA Grupo

ATÉ O BIMESTRE / 2023
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 1.773.098.941,00 686.660.662,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 464.610.975,00 222.522.100,23
IPTU 86.375.642,00 66.711.717,98
ISS 260.325.481,00 106.971.045,43
ITBI 34.928.253,00 11.591.900,16
IRRF 43.548.876,00 15.398.724,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 39.432.723,00 21.848.712,08
Contribuições 58.369.181,00 20.186.776,28
Aplicações Financeiras (II) 20.804.604,00 22.244.566,19
Outras Receitas Patrimoniais 214.382,00 274.951,96
Transferências Correntes 1.219.901.648,00 414.118.264,17
Cota-Parte do FPM 86.642.485,00 35.563.622,14
Cota-Parte do ICMS 486.505.530,00 170.984.350,93
Cota-Parte do IPVA 21.573.733,00 17.968.560,74
Cota-Parte do ITR 38.549,00 3.605,55
Transferências da LC 61/1989 5.633.872,00 1.845.123,56
Transferências do FUNDEB 361.768.288,00 126.389.810,93
Outras Transferências Correntes 257.739.191,00 61.363.190,32
Demais Receitas Correntes 9.198.151,00 7.314.003,64
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 9.198.151,00 7.314.003,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 1.752.294.337,00 664.416.096,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 187.036.530,00 47.422.559,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 49.000.000,00 19.857.546,28
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 270.042.452,00 18.596.654,48
Operações de Crédito (VIII) 194.708.732,00 3.191.514,71
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 323.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 323.300,00
Transferências de Capital 75.333.720,00 15.081.839,77
Convênios 68.143.720,00 15.061.299,74
Outras Transferências de Capital 7.190.000,00 20.540,03
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X 75.333.720,00 15.405.139,77
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 2.063.664.587,00 747.101.342,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 1.827.628.057,00 679.821.236,05
1 de 3
CONSOLIDADOR

DOTAÇÃO RESTOS A RESTOS A PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA
DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 1.619.356.797,23 843.415.702,44 471.569.065,97 418.895.399,07 21.526.559,38 50.872.244,74 50.574.037,01
Pessoal e Encargos Sociais 767.904.852,00 255.524.043,21 234.410.988,08 218.003.717,82 3.186.549,29 570.706,60 552.419,28
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 32.210.985,00 16.185.087,87 11.568.021,86 11.568.021,86 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 819.240.960,23 571.706.571,36 225.590.056,03 189.323.659,39 18.340.010,09 50.301.538,14 50.021.617,73
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 819.240.960,23 571.706.571,36 225.590.056,03 189.323.659,39 18.340.010,09 50.301.538,14 50.021.617,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 1.587.145.812,23 827.230.614,57 460.001.044,11 407.327.377,21 21.526.559,38 50.872.244,74 50.574.037,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 226.217.030,00 56.549.965,65 55.307.794,40 55.303.044,09 19.838,64 125.462,98 125.462,98
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 491.187.062,71 333.100.608,12 75.278.253,43 59.983.626,50 6.175.797,33 67.105.680,42 62.775.374,75
Investimentos 442.789.182,71 308.141.706,06 61.321.848,30 46.027.221,37 6.175.797,33 67.105.680,42 62.775.374,75
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 48.397.880,00 24.958.902,06 13.956.405,13 13.956.405,13 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV 442.789.182,71 308.141.706,06 61.321.848,30 46.027.221,37 6.175.797,33 67.105.680,42 62.775.374,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 419.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 2.260.471.524,94 1.191.922.286,28 576.630.686,81 508.657.642,67 27.722.195,35 118.103.388,14 113.474.874,74
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 2.033.834.994,94 1.135.372.320,63 521.322.892,41 453.354.598,58 27.702.356,71 117.977.925,16 113.349.411,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] 77.389.083,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] 85.414.869,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -162.668.000,00
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 22.244.566,19
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 11.633.686,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 96.025.749,04
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/ 2022 (a) ATÉ O BIMESTRE / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 443.655.362,15 429.071.273,01
DEDUÇÕES (XL) 634.680.824,53 706.753.136,50
Disponibilidade de Caixa 620.252.545,50 692.324.857,47
Disponibilidade de Caixa Bruta 654.825.811,71 710.263.711,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 28.156.364,14 5.081.420,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.416.902,07 12.857.433,61
Demais Haveres Financeiros 14.428.279,03 14.428.279,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) (191.025.462,38) (277.681.863,49)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 86.656.401,11
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -128.251.000,00
2 de 3
I
23
CONSOLIDADOR
AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) -23.074.943,31

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = ( XI ) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] 63.581.457,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = ( L ) - (XXXVI - XXXVII) 52.970.577,76
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 218.264.039,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 6.500.000,00
Protocolo 1095672
3 de 3
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) R$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal 1.984.326.925,24
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 830.404.431,82 41,85
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00% 1.071.536.539,63 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30% 1.017.959.712,65 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60% 964.382.885,67 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -277.681.863,49 -13,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 2.383.429.667,09 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 436.962.105,63 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 3.191.514,71 0,16
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 317.790.622,28 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 139.033.397,25 7,00
Cassiana A S Prates Henrique V M da Silva Victor L Wanick Mattos Antônio Sérgio Alves Vidigal
Contadora CRC ES 013545 Secretario de Fazenda Controlador Geral Prefeito Municipal
Protocolo 1095673
I
25
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V) R$ Centavos
hachura_01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo
Em 31 DE Em 31 DE Total
PODER / ÓRGÃO Exercícios DEZ DE Pago Cancelados Saldo Exercícios DEZ DE Liquidados Pago Cancelados Saldo (a+b)
Anteriores 2022 (a) Anteriores 2022 (b)
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (l)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 432.628,67 27.743.993,44 27.722.195,35 1.519,33 452.907,43 7.817.821,23 188.826.594,66 118.103.388,14 113.474.874,74 37.629.537,24 45.540.003,91 45.992.911,34
PODER EXECUTIVO 432.628,67 27.743.993,44 27.722.195,35 1.519,33 452.907,43 7.817.821,23 188.826.594,66 118.103.388,14 113.474.874,74 37.629.537,24 45.540.003,91 45.992.911,34
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00 0,00 1.281,80 1.281,80
TOTAL (III) = (I + II) 432.628,67 27.743.993,44 27.722.195,35 1.519,33 452.907,43 7.817.821,23 188.827.876,46 118.103.388,14 113.474.874,74 37.629.537,24 45.541.285,71 45.994.193,14
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE SERRA Data da emissão 23/05/2023 e hora da emissão 16:43:54
hachura_01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo
Em 31 DE Em 31 DE Total
PODER / ÓRGÃO Exercícios DEZ DE Pago Cancelados Saldo Exercícios DEZ DE Liquidados Pago Cancelados Saldo (a+b)
Anteriores 2022 (a) Anteriores 2022 (b)
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (l)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00 0,00 1.281,80 1.281,80
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00 0,00 1.281,80 1.281,80
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE SERRA Data da emissão 23/05/2023 e hora da emissão 16:43:54
Protocolo 1095675
1 de 1
MUNICÍPIO DE SERRA
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ Centavos
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 425.178.252,00 200.673.388,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 86.375.642,00 66.711.717,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 34.928.253,00 11.591.900,16
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 260.325.481,00 106.971.045,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 43.548.876,00 15.398.724,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 750.492.710,00 285.161.214,44
2.1 - Cota-Parte FPM 108.303.106,00 44.454.527,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b 108.303.106,00 44.454.527,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alíneas d e e 0,00 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 608.131.912,00 212.984.554,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.042.340,00 2.306.404,46
2.4 - Cota-Parte ITR 48.186,00 4.506,88
2.5 - Cota-Parte IPVA 26.967.166,00 22.460.928,09
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 2.950.293,01
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 1.175.670.962,00 485.834.602,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 150.098.541,00 56.435.717,12
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)) 143.819.198,50 64.426.407,76
FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 361.768.288,00 129.310.798,10
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 361.768.288,00 129.310.798,10
6.1.1- Principal 361.768.288,00 126.389.810,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 2.920.987,17
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
6.2.1- Principal 0,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1- Principal 0,00 0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
6.4.1- Principal 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 211.669.747,00 69.954.093,81
CER95800 - SMARapd Informática Ltda 1 de 4
I
27
MUNICÍPIO DE SERRA
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS VALOR

(SUPERÁVIT)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 44.896.666,12
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 19.474.752,31
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 25.421.913,81
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 174.207.464,22
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO
RESTOS A
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 410.970.955,56 133.791.807,53 111.550.964,02 103.072.153,42 0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 330.942.277,21 88.902.810,92 88.892.427,63 82.838.622,43 0,00
10.1.1- Educação Infantil 119.740.131,64 36.001.764,25 36.000.151,12 33.201.965,88 0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 80.028.678,35 44.888.996,61 22.658.536,39 20.233.530,99 0,00
10.2.1- Educação Infantil 40.826.168,31 21.355.861,27 11.239.617,21 10.685.500,91 0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM DESPESAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADAS EM
RESTOS A PROCESSADOS (SEM VALOR SUPERIOR AO
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE TOTAL DAS RECEITAS
9
CAIXA) 7 RECEBIDAS NO
PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g) (h) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 94.740.759,43 72.499.915,92 65.981.101,90 0,00 0,00 0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 94.740.759,43 72.499.915,92 65.981.101,90 0,00 0,00 0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 61.561.981,76 61.551.598,47 59.696.781,32 0,00 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO % APLICADO 10
APÓS DEDUÇÕES
(j) (k) (l) (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90.517.558,67 61.551.598,47 61.551.598,47 47,60
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR MAXIMO VALOR NÃO VALOR VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de EXCEDENTE AO MÁXIMO
PERMITIDO APLICADO CONSIDERADO APÓS
Superávit)³ PERMITIDO
(n) (o) (p) (q) (r)

18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 12.931.079,81 56.810.882,18 56.810.882,18 43.879.802,37 43,93
VALOR DE VALOR NÃO VALOR DE SUPERÁVIT VALOR APLICADO VALOR TOTAL VALOR DE SUPERÁVIT
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit SUPERÁVIT APLICADO NO APLICADO ATÉ O APÓS O PRIMEIRO DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO
NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR
de Exercício Anterior)³ PERMITIDO NO EXERCÍCIO PRIMEIRO QUADRIMESTRE NÃO APLICADO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRIMESTRE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO
(s) (t) (u) (v) (w) (x)

19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 39.303.888,38 19.474.752,31 39.051.048,10 0,00 0,00 19.474.752,31
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE SERRA

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

RESTOS A
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO
FUNDEB (Por SubFunção)
(c) (d) (e) (f) (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 189.835.879,00 118.092.599,93 54.592.426,61 48.417.071,37 0,00
20.1- Educação Infantil 52.020.737,00 34.117.524,41 14.738.094,30 12.429.499,97 0,00
20.2- Ensino Fundamental 71.794.488,00 51.876.744,67 22.209.640,93 19.462.845,43 0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos 245.008,00 156.007,50 0,00 0,00 0,00
20.4- Educação Especial 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.5- Administração Geral 65.767.646,00 31.942.323,35 17.644.691,38 16.524.725,97 0,00
20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

RESTOS A
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E
RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6
(c) (d) (e) (f) (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 600.806.834,56 251.884.407,46 166.143.390,63 151.489.224,79 0,00
21.1.1- Creche 90.349.305,17 38.967.285,46 21.091.696,00 18.916.804,47 0,00
21.1.2- Pré-escola 148.544.790,18 65.284.793,81 47.944.043,18 44.010.052,68 0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 54.592.426,61
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 56.435.717,12
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 43.879.802,37
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 19.474.752,31
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 22.050.802,62
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 64.572.291,05
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
(x) (w) (y)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 121.458.650,65 64.572.291,05 13,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS SALDO RP RP RP SALDO

CONSIDERADASPARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 INICIAL LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS FINAL
(ag)=(ac) - (ae) - (af)
(ac) (ad) (ae) (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 81.213.944,76 28.277.014,78 48.659.937,15 22.050.802,62 10.503.204,99
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 51.919.214,16 20.326.806,63 25.223.627,02 19.386.840,10 7.308.747,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 29.294.730,60 7.950.208,15 23.436.310,13 2.663.962,52 3.194.457,95
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I
29
MUNICÍPIO DE SERRA
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 39.302.000,00 12.470.635,53
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 28.407.000,00 10.540.217,03
31.1.1- Salário-Educação 16.500.000,00 7.907.208,60
31.1.2- PDDE 0,00 0,00
31.1.3- PNAE 7.200.000,00 2.529.377,58
31.1.4- PNATE 40.000,00 3.036,03
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 4.657.000,00 100.594,82
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.895.000,00 1.077.421,94
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 582.320,95
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 270.675,61

RESTOS A
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6
(c) (d) (e) (f) (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 65.242.700,00 44.084.050,55 10.858.270,18 10.322.955,72 0,00
32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.8- OUTRAS 7.433.030,00 5.920.148,37 2.028.646,45 1.867.496,28 0,00
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO
RESTOS A
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(c) (d) (e) (f) (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 666.049.734,56 295.968.458,01 177.001.660,81 161.812.180,51 0,00
33.1- Despesas Correntes 596.655.184,84 253.836.449,43 165.163.226,84 150.644.665,85 0,00
33.1.1- Pessoal Ativo 409.564.990,56 120.126.220,72 117.365.715,41 108.324.753,78 0,00
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 13.570.669,00 11.148.245,65 3.809.109,38 3.760.855,36 0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 173.519.525,28 122.561.983,06 43.988.402,04 38.559.056,71 0,00
33.2- Despesas de Capital 69.394.549,72 42.132.008,58 11.838.433,97 11.167.514,66 0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 3.657.000,00 2.191.662,19 2.191.662,19 2.162.471,68 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 65.737.549,72 39.940.346,39 9.646.771,78 9.005.042,98 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCIALIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ah) (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 80.070.952,41 16.608.464,86
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 129.310.798,10 7.907.208,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 126.508.463,55 2.859.266,69
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 82.873.286,96 21.656.406,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 3.133.809,64 0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 93.357,63

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 86.007.096,60 21.563.049,14
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0=ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0=
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser
utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas
deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
Protocolo 1095679

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ Centavos
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 425.178.252,00 425.178.252,00 200.673.388,15 47,20

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 86.375.642,00 86.375.642,00 66.711.717,98 77,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 34.928.253,00 34.928.253,00 11.591.900,16 33,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS 260.325.481,00 260.325.481,00 106.971.045,43 41,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 43.548.876,00 43.548.876,00 15.398.724,58 35,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 750.492.710,00 750.492.710,00 285.161.214,44 38,00
Cota-Parte FPM 108.303.106,00 108.303.106,00 44.454.527,42 41,05
Cota-Parte ITR 48.186,00 48.186,00 4.506,88 9,35
Cota-Parte IPVA 26.967.166,00 26.967.166,00 22.460.928,09 83,29
Cota-Parte ICMS 608.131.912,00 608.131.912,00 212.984.554,58 35,02
Cota-Parte IPI-Exportação 7.042.340,00 7.042.340,00 2.306.404,46 32,75
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 2.950.293,01 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 1.175.670.962,00 1.175.670.962,00 485.834.602,59 41,32
CER96211 - SMARapd Informática Ltda 11ª 1 de 6
I
31


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO Restos
(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre % a Pagar não
(c) Processados (g)
(d) (d/c)*100 (e) (e/c)*100 (f) (f/c)*100
Atenção Básica (IV) 98.788.432,00 99.916.126,00 45.526.611,33 45,56 28.928.438,55 28,95 26.185.830,04 26,21 0,00
Despesas Correntes 98.747.432,00 98.047.432,00 44.255.822,33 45,14 28.445.824,38 29,01 25.703.215,87 26,22 0,00
Despesas de Capital 41.000,00 1.868.694,00 1.270.789,00 68,00 482.614,17 25,83 482.614,17 25,83 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V) 79.161.131,00 86.272.638,00 48.506.251,58 56,22 29.032.685,17 33,65 23.654.006,43 27,42 0,00
Despesas de Capital 0,00 22.306,00 10.955,20 49,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (VI) 8.195.176,00 8.545.176,00 5.234.250,26 61,25 1.319.604,78 15,44 1.153.382,27 13,50 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária (VII) 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII) 20.725.438,00 18.525.651,00 4.041.855,50 21,82 3.587.809,61 19,37 3.335.288,79 18,00 0,00
Alimentação E Nutrição (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (X) 72.352.530,00 74.038.880,00 38.864.635,84 52,49 21.150.029,60 28,57 19.582.042,78 26,45 0,00
Despesas de Capital 979.000,00 2.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 279.379.707,00 287.455.471,00 142.173.604,51 49,46 84.018.567,71 29,23 73.910.550,31 25,71 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 142.173.604,51 84.018.567,71 73.910.550,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 142.173.604,51 84.018.567,71 73.910.550,31

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 72.875.190,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 11.143.377,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 17,29
LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final(Não Aplicado)
ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (h) Empenhadas Liquidadas Pagas
(l)=(h - (i ou j))
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO Valor aplicado além do
Valor Mínimo para Valor aplicado em limite mínimo (o)=(n-m) Total inscrito em RPNP Inscritos Indevidamente Valor inscrito em RP
Diferença entre valor aplicado
Total RP cancelados além do limite e total de RP
aplicação em ASPS (m) ASPS no exercício (n) RP no exercício (p) Exercíci o sem Di s poni b i li d ade consid erado no Li m i t e Total de RP pagos (s)Total de RP a pagar (t) ou prescritos (u) cancelados rv=((o+q)-u))
se < 0, então (o)=0 Financeira q=(XIIId) r=(p-(o+q)) se< 0 r=(0)
Empenhos de 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA
Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final(Não Aplicado)
FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo Inicial (w) Empenhadas Liquidadas Pagas
(aa) - (w - (x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anteri0,00or) 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo 0,00
do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I
33

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 129.255.530,00 129.255.530,00 28.101.875,68 21,74

Proveniente da União 129.244.530,00 129.244.530,00 27.526.086,13 21,30
Proveniente dos Estados 11.000,00 11.000,00 575.789,55 5.234,45
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 1.000,00 1.000,00 172.900,95 17.290,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 129.256.530,00 129.256.530,00 28.274.776,63 21,87


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO à Pagar não
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
Processados (g)
(c) (d) % (d/c) x100 (e) % (e/c) x100 (f) % (f/c) x100
Atenção Básica (XXXII) 37.615.597,00 39.329.315,62 23.127.124,80 58,80 8.287.096,67 21,07 7.277.372,36 18,50 0,00
Despesas de Capital 2.699.000,00 3.288.955,56 2.103.817,11 63,97 63.949,56 1,94 63.949,56 1,94 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII) 85.550.249,00 103.124.146,58 34.074.662,18 33,04 23.991.734,86 23,26 20.500.469,56 19,88 0,00
Despesas de Capital 800.000,00 997.426,00 496.335,00 49,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XXXIV) 5.261.169,00 5.091.253,06 3.464.251,52 68,04 2.207.841,82 43,37 2.194.249,80 43,10 0,00
Vigilância Sanitária (XXXV) 88.162,00 88.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica (XXXVI) 6.041.353,00 6.657.917,00 1.400.545,90 21,04 1.123.112,39 16,87 1.021.873,13 15,35 0,00
Alimentação E Nutrição (XXXVII) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CER96211
Despesas - SMARapd Informática Ltda 11ª
de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00de 6
Outras Subfunções (XXXVIII) 41.597.000,00 40.002.000,00 37.508.909,70 93,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 41.292.000,00 40.002.000,00 37.508.909,70 93,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI
176.203.530,00 + XXXVII + XXXVIII) 99.575.494,10
194.342.794,26 51,24 35.609.785,74 18,32 30.993.964,85 15,95 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO à Pagar não
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
OUTROS ENTES INICIAL ATUALIZADA Processados (g)
(d) % (d/c) x100 (e) % (e/c) x100 (f) % (f/c) x100
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII) 136.404.029,00 139.245.441,62 68.653.736,13 49,30 37.215.535,22 26,73 33.463.202,40 24,03 0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial (XLI) = (V + XXXIII) 164.711.380,00 189.396.784,58 82.580.913,76 43,60 53.024.420,03 28,00 44.154.475,99 23,31 0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV) 13.456.345,00 13.636.429,06 8.698.501,78 63,79 3.527.446,60 25,87 3.347.632,07 24,55 0,00
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV) 245.162,00 245.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI) 26.766.791,00 25.183.568,00 5.442.401,40 21,61 4.710.922,00 18,71 4.357.161,92 17,30 0,00
Alimentação E Nutrição (XLV) = (IX + XXXVII) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII) 113.949.530,00 114.040.880,00 76.373.545,54 66,97 21.150.029,60 18,55 19.582.042,78 17,17 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 455.583.237,00 481.798.265,26 241.749.098,61 50,18 119.628.353,45 24,83 104.904.515,16 21,77 0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 455.583.237,00 481.798.265,26 241.749.098,61 50,18 119.628.353,45 24,83 104.904.515,16 21,77 0,00
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bímestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j'.
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 No último bimestre será utilizada a fórmula [Vl(h+i) - (1,5xll b)/100].
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
Protocolo 1095682
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO
DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO DA
DA SERRA
SERRA
I
35
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Nº 968/2023 - SESA/PMS
Contratada: A&C COMERCIAL LTDA
Pregão Eletrônico Nro.030/2023
Valor Total: R$ 2.528,00
Ata Nº : SERP 172/2023
Data da Assinatura: 25/05/2023
Processo nº 31.100/2023 Iranilson Casado Pontes
Secretário Municipal de Saúde (Interino)
Objeto: Aquisição de Medicamento Protocolo 1095900
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratada: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI Pregão Eletrônico Nro.756/2022
Valor Total: R$ 63.914,82 Ata Nº : SERP 122/2023
Data da Assinatura: 25/05/2023 Processo nº 26.747/2023
Iranilson Casado Pontes
Secretário Municipal de Saúde (Interino) Objeto: Aquisição de Medicamento
Protocolo 1095896
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 974/2023 - SESA/PMS Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
Pregão Eletrônico Nro.092/2022 Valor Total: R$ 29040,00
Ata Nº : 051/2023 Data da Assinatura: 25/05/2023

Processo nº 31.919/2023 Secretário Municipal de Saúde (Interino)
Protocolo 1095908
Objeto: Aquisição de Expediente
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Nº 982/2023 - SESA/PMS
Contratada: COMERCIAL H10 EIRELI Pregão Eletrônico Nro.091/2022
Valor Total: R$ 8.195,00 Ata Nº : 229/2022
Secretário Municipal de Saúde (Interino) Objeto: Aquisição de Material Odontológico
Protocolo 1095897
Nº 975/2023 - SESA/PMS Contratada: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Ata Nº : SERP 968/2022

Contratada: POSITIVA COMERCIAL LTDA
Ata Nº : 143/2023
Secretário Municipal de Saúde (Interino) Objeto: Aquisição de Material Hospitalar
Protocolo 1095898
Nº 976/2023 - SESA/PMS Contratada: CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA
Ata Nº : 127/2022
Objeto: Aquisição de Expediente Protocolo 1095920

Contratada: LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA
Ata Nº : SERP 1550/2022

Contratada: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA Pregão Eletrônico Nro.219/2022
Valor Total: R$ 64.480,00 Ata Nº : 144/2023
Secretário Municipal de Saúde (Interino) Objeto: Aquisição de Material Hospitalar
Protocolo 1095928
Nº 985/2023 - SESA/PMS Contratada: DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MEDICAMENTOS EIRELI
Ata Nº : 050/2023
Objeto: Aquisição de Expediente Protocolo 1095953

Contratada: MMV PAPELARIA EIRELI
Valor Total: R$ 930,00
Ata Nº : 135/2023
Iranilson Casado Pontes Processo nº 31.137/2023
Protocolo 1095935 Objeto: Aquisição de Material Hospitalar

Contratada: LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
Ata Nº : 132/2023
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar Protocolo 1095957

Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Valor Total: R$ 945,00
Ata Nº : 193/2023
Iranilson Casado Pontes Processo nº 33.712/2023
Protocolo 1095940 Objeto: Aquisição de Medicamento
Contratada: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
Pregão Eletrônico Nro.218/2022 MEDICAMENTOS LTDA
Ata Nº : 138/2023 Valor Total: R$ 10.250,00
Processo nº 31.130/2023 Data da Assinatura: 26/05/2023
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar Secretário Municipal de Saúde (Interino)
Protocolo 1095963
I
37
Contratada: LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
Ata Nº : 148/2023
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar Protocolo 1095966
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEAD
Portaria
PORTARIA DRH Nº 199 DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
O(A) Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal da Serra - ES, no uso da delegação
que foi conferida pela Portaria nº 73/99 DE 01 DE MAIO DE 1999.
R E S O L V E:
RETIFICAR a Portaria de nº 199 de 2010, que concedeu a(o) servidor(a)HELDERRONALD DEPIANTI - matricula nº
19040, AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, conforme processo nº 6972/2007.
TOTAL DE TEMPO AVERBADO EM DIAS 594

Ano (s) D Mês (es) D Dia (s)
Total de tempo para efeito de aposentadoria 1 7 19
Total de tempo para efeito de quinquênio 0 0 0
Empresa (s) e período (s) averbado (s): Dias Faltas
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO Período: 15/03/1999 a 30/12/1999 291 0

*ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Período: 24/02/2000 a 22/12/2000 303 0
* Empresa Pública. Total Dias = 594 0
Total de Dias Líquido = 594

Averbação a partir de 13/02/2007
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, 16 DE MAIO DE 2023.

GABRIELA CHARILI CAPUCHO
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
(1) Retificamos o periodo de acordo com a CTC do INSS , nº 07001110.1.00103/23-0 , emissão

18/04/2023:Onde se Lê: 01/02/2000 a 31/12/2000;Leia-se: 01/02/2000 a 22/12/2000.
Protocolo 1095863
Instrução de Serviço
EXTRATO DO CONTRATO Nº 83/2023 Vigência Contratual: Será de 12 (doze) meses, à partir

Processo nº 29.188/2021 de sua assinatura em 29/05/2023.
Partes: O Município da Serra e a Empresa SPEED SERV Classificação Funcional:

- COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA 12.122.0039.2.219
EIRELI, CNPJ/MF nº 36.006.690/0001-33. 12.361.0004.2.020
12.365.0004.2.020
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na 12.365.0004.2.242
prestação de serviços contínuos de controle, operação Elemento da despesa: 3.3.90.39.05
e fiscalização de Portarias e Edifícios, no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação da Serra. Data de assinatura: 29 de maio de 2023.
Valor Global: R$ 14.899.287,12 (quatorze milhões, Luciana Galdino

oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta Secretária Municipal De Educação
e sete reais e doze centavos). Protocolo 1095808
Vitória (ES),
terça-feira,3030
de de
Maio de 2023.
Maio de 2023.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
www.serra.es.gov.br Serra (ES), terça-feira, 30 de Maio de 2023 Edição N591
LICITAÇÕES
Licitações
Fundo Municipal de Saúde de Serra Prefeitura Municipal da Serra
Resultado de Licitação Aviso de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÃO 2º ADENDO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde - SESA Permanente de Licitação, comunica aos interessados
torna público o resultado da licitação abaixo: que encontra-se disponível no Portal da Transparência
do Município https://transparencia.serra.es.gov.br (link
Pregão Eletrônico nº 125/2022. licitações), 2.º ADENDO referente a CONCORRÊNCIA
PÚBLICA 003/2023, cujo objeto é a Contratação de
Processo nº 11.568/2022 Agência de Publicidade e Propaganda, na prestação de
serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de
Licitação nº 996600 atividades realizadas integradamente que tenham por
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
(TCEES): 2023.069E0500001.01.0007 concepção, a criação, a execução interna, a intermediação
e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e
a distribuição por meio de agência de publicidade, com o
Lote 01 intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito
à informação, de promover os serviços, de difundir idéias,
Objeto: Caixas termicas 25 a 30litros, 15 a 20 litros. princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público
em geral, conforme Processo nº 5211/2023-SECOM.
Vencedor: LJ Comercio varejista de utilidades Ltda.
ONDE SE LÊ:
No item 12.5 letra G: Texto e numeração de páginas em
Lote 02 fonte arial e suas variações de formatação (normal, negrito,
itálico, sublinhado), cor automático tamanho 12 pontos
Objeto: Caixa organizadora transparente.
No item 12.2 letra G: Texto e numeração de páginas
Vencedor: Solidare agencia de negocios Ltda. em fonte arial e suas variações de formatação (normal,
negrito, itálico, sublinhado), cor automático tamanho 12
Valor Total: 5.000,00 pontos, observado o disposto no subitens 12.2.1, 12.2.3
e 12.2.3.1.
Lote 03
LEIA-SE:
Objeto: Bobina de papel Kraft.
No item 12.5 letra G: Texto em fonte arial e suas
Situação: FRACASSADO variações de formatação (normal, negrito, itálico,
sublinhado), cor automático tamanho 12 pontos.
Lote 04
No item 12.2 letra G: Texto em fonte arial e suas
Objeto: Bacia Plastica. variações de formatação (normal, negrito, itálico,
sublinhado), cor automático tamanho 12 pontos,
Vencedor: Solidare agencia de negocios Ltda. observado o disposto no subitens 12.2.1, 12.2.3 e
12.2.3.1.
Valor Total: 180,00.
Neste caso, tendo em vista que a retificação influi na
Serra, 25 de Maio de 2023. superação de erro material, e que não tem o condão de
alterar a formulação das propostas, mostra-se desnecessário
Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva o reinício do prazo para a realização do certame, em
PREGOEIRO OFICIAL observância ao preceito estabelecido no § 4º do art. 21
Protocolo 1095511 da Lei nº 8.666/93, mantendo-se a data de recebimento e
abertura dos envelopes para o dia 13/06/2023.
ID(TCEES)2023.069E0600014.01.0001
Serra-ES, 29 de maio de 2023.

KARLA VIANNA GOMES
Presidente da CPL/SEAD
Protocolo 1095948
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA L I C I TA Ç Õ E S
Resultado de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÃO VALOR: R$ 1.456.000,00 (um milhão, quatrocentos e

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023 cinquenta e seis mil reais).
A Ata integral do julgamento está disponível no site
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da http://transparencia.serra.es.gov.br. As empresas e
Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna público interessados poderão impetrar Recurso no prazo de 5
o resultado da Concorrência Pública destinada a (cinco) dias úteis a contar da presente publicação.
contratação de empresa especializada na área de
engenharia para execução da manutenção da praça do ID (TCEES) 2023.069E0600002.01.0004
bairro Eurico Salles, no Município da Serra/ES. Serra/ES, 29 de maio de 2023.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB
EMPRESA VENCEDORA: Força Construtora Ltda. Protocolo 1096134

Diario Oficial 2023-05-30 Completo

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DIO/ES / dio.es.gov.br INCAPER / incaper.es.gov.br PROCON / procon.es.gov.br

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