237-2 COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário: Agência / Código do Cedente Motivos da não entrega (Para uso da Entregadora)
GRUPO DOM BOSCO LTDA - 41.478.561/0003-40 RUA: COLARES
MOREIRA , 443 - RENASCENÇA , SÃO LUÍS - MA 03042/17550-1 ( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador: Nosso Número

MARYLUCIA DA SILVA NUNES ( ) Recusado ( ) Falecido

04/00000953646-3
Vencimento Número do documento (=)Valor do Documento ( ) Desconhecido ( ) Outros (Anotar no Verso)

05/03/2023 953646 R$ 2.107,00

Data Assinatura Data Entregador
Recebi o bloqueto com as
características acima

ALUNO:
GABRIELLE SERRA RABELO

RECIBO DO SACADO

237-2 23793.04203 40000.095360 46001.755001 1 92800000210700

Beneficiário: Vencimento

GRUPO DOM BOSCO LTDA - 41.478.561/0003-40 RUA: COLARES MOREIRA , 443 - RENASCENÇA , SÃO LUÍS - MA 05/03/2023
Pagador: Agência / Código do Cedente
MARYLUCIA DA SILVA NUNES 03042/17550-1
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
24/02/2023 953646 DM N 01/03/2023 04/00000953646-3
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
04 R$ 2.107,00
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento
Parcela: 3 - Período: 2023.1
Para pagamento até: 05/03/2023 , receber valor de: R$ 1.580,25 (-) Outras Deduções

Para pagamento após: 05/03/2023 , receber valor de: R$ 2.107,00

(+) Mora / Multa
Para pagamento após: 05/03/2023 , acrescentar multa de: R$ 42,14 mais juros ao dia de: R$ 0,70
Parcela 3 ref. MENSALIDADE UNDB de GABRIELLE SERRA RABELO - RA.: 002-020695 (+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO ORIGINAL. TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO NO SERASA.
(=) Valor Cobrado
APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NA COBRAFIX. TEL.: 0800 888 0074
Sacado: MARYLUCIA DA SILVA NUNES CNPJ\CPF: 331.962.813-53
RUA O7 22 QD H - RESIDENCIAL ARARAS COHAMA
65066-620 São Luís MA
Aluno: 002-020695 GABRIELLE SERRA RABELO
Recebimento através do cheque Nº Autenticação Mecânica
do Banco
Esta quitação só terá validade após a compensação do cheque pelo Banco do Sacado

237-2 23793.04203 40000.095360 46001.755001 1 92800000210700

Beneficiário: Vencimento

GRUPO DOM BOSCO LTDA - 41.478.561/0003-40 RUA: COLARES MOREIRA , 443 - RENASCENÇA , SÃO LUÍS - MA 05/03/2023
Pagador: Agência / Código do Cedente
MARYLUCIA DA SILVA NUNES 03042/17550-1
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
24/02/2023 953646 DM N 01/03/2023 04/00000953646-3
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
04 R$ 2.107,00
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento
Parcela: 3 - Período: 2023.1
Para pagamento até: 05/03/2023 , receber valor de: R$ 1.580,25 (-) Outras Deduções

Para pagamento após: 05/03/2023 , receber valor de: R$ 2.107,00

(+) Mora / Multa
Para pagamento após: 05/03/2023 , acrescentar multa de: R$ 42,14 mais juros ao dia de: R$ 0,70
Parcela 3 ref. MENSALIDADE UNDB de GABRIELLE SERRA RABELO - RA.: 002-020695 (+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO ORIGINAL. TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO NO SERASA.
(=) Valor Cobrado
APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NA COBRAFIX. TEL.: 0800 888 0074
Sacado: MARYLUCIA DA SILVA NUNES CNPJ\CPF: 331.962.813-53
RUA O7 22 QD H - RESIDENCIAL ARARAS COHAMA
65066-620 São Luís MA
Aluno: 002-020695 GABRIELLE SERRA RABELO
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO