237-2 COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário: Agência / Código do Cedente Motivos da não entrega (Para uso da Entregadora)
GRUPO DOM BOSCO LTDA - 41.478.561/0003-40 RUA: COLARES
MOREIRA , 443 - RENASCENÇA , SÃO LUÍS - MA 03042/17550-1 ( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador: Nosso Número

UVERLAN SOARES GOMES ( ) Recusado ( ) Falecido

04/00000869404-9
Vencimento Número do documento (=)Valor do Documento ( ) Desconhecido ( ) Outros (Anotar no Verso)

31/07/2022 869404 R$ 1.984,00

Data Assinatura Data Entregador
Recebi o bloqueto com as
características acima

ALUNO:
AUREA LUIZA DA PAIXAO SOARES

RECIBO DO SACADO

237-2 23793.04203 40000.086948 04001.755000 3 90630000198400

Beneficiário: Vencimento

GRUPO DOM BOSCO LTDA - 41.478.561/0003-40 RUA: COLARES MOREIRA , 443 - RENASCENÇA , SÃO LUÍS - MA 31/07/2022
Pagador: Agência / Código do Cedente
UVERLAN SOARES GOMES 03042/17550-1
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/07/2022 869404 DM N 07/07/2022 04/00000869404-9
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
04 R$ 1.984,00
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento
Parcela: 7 - Período: 2022.2
Para pagamento até: 31/07/2022 , receber valor de: R$ 989,52 (-) Outras Deduções

Para pagamento após: 31/07/2022 , receber valor de: R$ 1.984,00

(+) Mora / Multa
Para pagamento após: 31/07/2022 , acrescentar multa de: R$ 39,68 mais juros ao dia de: R$ 0,66
Parcela 7 ref. MENSALIDADE UNDB de AUREA LUIZA DA PAIXAO SOARES - RA.: 002-019389 (+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO ORIGINAL. TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO NO SERASA.
(=) Valor Cobrado
APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NA COBRAFIX. TEL.: 0800 888 0074
Sacado: UVERLAN SOARES GOMES CNPJ\CPF: 351.291.823-91
MILITAR 162 B ANIL
65060350 São Luís MA
Aluno: 002-019389 AUREA LUIZA DA PAIXAO SOARES
Recebimento através do cheque Nº Autenticação Mecânica
do Banco
Esta quitação só terá validade após a compensação do cheque pelo Banco do Sacado

237-2 23793.04203 40000.086948 04001.755000 3 90630000198400

Beneficiário: Vencimento

GRUPO DOM BOSCO LTDA - 41.478.561/0003-40 RUA: COLARES MOREIRA , 443 - RENASCENÇA , SÃO LUÍS - MA 31/07/2022
Pagador: Agência / Código do Cedente
UVERLAN SOARES GOMES 03042/17550-1
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/07/2022 869404 DM N 07/07/2022 04/00000869404-9
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
04 R$ 1.984,00
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento
Parcela: 7 - Período: 2022.2
Para pagamento até: 31/07/2022 , receber valor de: R$ 989,52 (-) Outras Deduções

Para pagamento após: 31/07/2022 , receber valor de: R$ 1.984,00

(+) Mora / Multa
Para pagamento após: 31/07/2022 , acrescentar multa de: R$ 39,68 mais juros ao dia de: R$ 0,66
Parcela 7 ref. MENSALIDADE UNDB de AUREA LUIZA DA PAIXAO SOARES - RA.: 002-019389 (+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO ORIGINAL. TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO NO SERASA.
(=) Valor Cobrado
APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NA COBRAFIX. TEL.: 0800 888 0074
Sacado: UVERLAN SOARES GOMES CNPJ\CPF: 351.291.823-91
MILITAR 162 B ANIL
65060350 São Luís MA
Aluno: 002-019389 AUREA LUIZA DA PAIXAO SOARES
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO