Relatório de Despesas

Escolha a forma de pagamento: Recursos Próprios / Adiantamento Empresa APM Terminals Pecem
Meio de transporte: Filial
Departamento 302-Gerência Operacional
Nome SIDNEY GOMES DE OLIVEIRA ID
Natureza da Despesa POLITICA DE IDIOMAS
Fechamento
Periodo De 22/04/2023 a 22/04/2023 Cotação Adiantamento
USD - dolar
Adiantamentos de Viagem BRL - real 1,00 1,00
Data Moeda Valor original Valor - R$ EUR - euro
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- Detalhes Bancários
- Banco
Total - - Agencia
Conta Corrente
Despesas (exceto reembolso de kilometragem)
Data Descrição das Despesas (incluir nota fiscal, fornecedor, etc) Tipo da Despesa Moeda Valor original Valor - R$

22/04/2023 MENSALIDADE DE ABRIL CURSO INGLES CNA Aulas de Ingles/Portugues BRL - real 200,00 200,00

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Total das Despesas 200,00

Reembolso de Kilometragem
Data Origem e Destino (cidade, local) KM Valor - R$
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Total de kilometragem -

Total a ser reembolsado ao funcionário 200,00

Total a ser reembolsado a Empresa -

Comentários:

Itajai 22/04/2023
Aprovado por:
Nome SIDNEY GOMES DE OLIVEIRA Nome ou carimbo

Assinatura Assinatura

Todas as despesas com excessão de reembolso de kilometragem, deverão ser comprovadas por meio de documentação fiscal.
O reembolso de kilometragem deverá ser comprovado por meio do Google maps.
Contate o Departamento Financeiro em caso de dúvidas ou sugestões.

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