ESTADO DE ALAGOAS

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Rua Barão de Penedo, Centro Empresarial Barão de Penedo 187, 14º Andar – Centro
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Fone: (82) 3315-3630 - CNPJ: 12.415.907/0001-09

PROJETO

SISTEMA DO BANCO DE DENÚNCIAS

JANEIRO, 2021
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1. APRESENTAÇÃO

Atuando como órgão central do Sistema de Controle Interno e Transparência, a

Controladoria Geral do Estado – CGE, em parceria com o ITEC, desenvolveu o sistema eletrônico
de Ouvidoria (e-OUV Alagoas).
O sistema e-OUV Alagoas funciona como canal de comunicação entre Cidadão e Poder
Público, possibilitando o registro de manifestações em face dos órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual, cujo objeto refira-se à: denúncia, reclamação, solicitação, sugestão e elogio.
Faz oportuno salientar que a Ouvidoria é uma ferramenta de participação popular, através
da qual o cidadão contribui para melhoria das políticas e serviços públicos disponibilizados pelo
Governo do Estado de Alagoas.
Com a finalidade de fortalecer o Controle Interno e buscando sempre o aprimoramento do
atendimento ao cidadão, a Controladoria Geral do Estado – CGE apresenta o presente projeto,
com vista na criação de um sistema que permita o efetivo acompanhamento das denúncias
recebidas pela Controladoria Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Com o desenvolvimento deste projeto, pretende-se que todas as informações sobre as
tratativas registradas no sistema de ouvidoria e respectivas unidades de apuração (correição e
SUPAD) sejam agregadas em uma única plataforma (Banco de Denúncias), permitindo assim o
acompanhamento da denúncia desde o registro até a apuração do suposto fato denunciado.

2. OBJETIVO

Este projeto tem por objetivo elencar as principais atividades a serem desenvolvidas para a
criação do referido sistema.

3. PÚBLICO ALVO

Inicialmente, os usuários do sistema serão servidores das áreas de Ouvidoria e Unidades de

Apuração (Correição e SUPAD), todos lotados em setores da CGE. Posteriormente, poderá ser
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avaliada a participação de usuários externos, sendo estes servidores das demais unidades de
apuração do Poder Executivo Estadual (órgãos e as entidades).

Maceió, 18 de Junho de 2021.

Fabrícia Nunes Soares de Oliveira

Superintendência de Correição e Ouvidoria
Controladoria Geral do Estado
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Especificações do Sistema – Banco de Denúncias

I. Visão Geral do Sistema

O Sistema contará com 03 (três) interfaces, nestas deverão ser apresentadas as seguintes
informações:

INTERFACE - 01
Integração (e-OUV)

A Ouvidoria, após análise prévia da manifestação “denúncia” no sistema e-OUV, encaminhará ao

sistema - Banco de Denúncias os protocolos que se fizerem aptos.

Inicialmente, o servidor da Ouvidoria – CGE deverá acionar um botão “enviar ao banco de

denúncia”, para que as informações dos campos descritos a seguir sejam devidamente
apresentadas nos respectivos campos do sistema – Banco de Denúncias.

Ressalte-se que, o referido comando servirá para puxar automaticamente os dados da aludida
manifestação no e-OUV, para compor o banco de dados do sistema - Banco de Denúncias.

Informações da manifestação no e-OUV que deverão ser levadas, automaticamente, aos

respectivos campos do sistema – Banco de Denúncias:

 Nº de Protocolo do sistema e-OUV

 Nº de Processo no SEI - com criação de hiperlink direto para o SEI
 Nome do denunciado (caso haja)
 Órgão/entidade a qual a denúncia se refere
 Data de entrada no sistema
 Texto da manifestação (onde o texto ficará oculto, mas com a opção de ao clicar num
botão de + para ser apresentado e com a possibilidade de edição para “tarjar” parte do
texto caso haja informações sensíveis)
 Situação na Ouvidoria (que seguirá as situações disponíveis no sistema e-OUV)
 Nome do denunciante poderá ser apresentado após autorização da Ouvidoria, mas até a
autorização deverá ficar oculto/anônimo através da possibilidade de seleção de caixinha
onde será selecionada a opção de ocultar essa informação.
 Anexos

Usuário Ouvidoria - CGE no Banco de Denúncia.

O acesso ao sistema – Banco de Denúncia, pelos usuários desta interface, poderá ser realizado por
meio do sistema eletrônico de ouvidoria - e-OUV (através de um botão direcionador que levará ao
banco já com o login efetuado) ou diretamente no site próprio do Banco de Denúncias (tela de
entrada com login e senha).
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Com a inclusão da denúncia no banco de dados do sistema – Banco de Denúncia deverá ser
puxado o número de protocolo do sistema e-OUV e adicionado a letra da unidade de apuração
para onde a denúncia for encaminhada, gerando assim um código único do sistema – Banco de
Denúncia.

Após a criação do código único no sistema – Banco de Denúncia, o servidor da Ouvidoria – CGE
terá que escolher, por meio de um filtro, o destino da denúncia, sendo estes, inicialmente, as
unidades de apuração da CGE (Correição e/ou SUPAD). O referido sistema deverá estar apto à
inclusão de novas unidades posteriormente.

O código único ficará como os exemplos a seguir:

 Denúncia número 001/2021 (código do sistema e-OUV)
 Encaminhado para a Correição: 001/2021/UC ou encaminhado para SUPAD: 001/2021/US
 Encaminhado da SUPAD à Correição: 001/2021/US-UC

Será necessária a criação de alertas no sistema e com envio por e-mail que informem a inclusão
das informações atualizadas pelas unidades de apuração CGE (Correição e SUPAD), assim como
destaques que evidenciem o lapso temporal que se encontra determinado código único
(denúncia).

Faz-se necessário ainda, a criação de filtros que possibilitem identificar os códigos únicos por
período, unidade de apuração, status, dentre outros.

Para acompanhamento da CGE, é importante que seja criada a possibilidade de impressão de

espelhos com o andamento do código único (denúncia), assim como de relatórios estatísticos
(quantitativo).

Observação: Inicialmente, só terão acesso a essa interface os usuários Ouvidoria – CGE com perfil
habilitado. O referido sistema deverá estar apto à inclusão de novos usuários de Ouvidorias de
outros órgãos/entidades posteriormente, sendo permitido à CGE visualizar todas as informações.

INTERFACE - 02

Usuários Unidade de Apuração CGE (Correição)

O acesso ao sistema – Banco de Denúncia, pelos usuários desta interface, poderá ser realizado por
meio do Sistema Eletrônico de Correição - e-COR (através de um botão direcionador que levará ao
banco já com o login efetuado) ou diretamente no site próprio do Banco de Denúncias (tela de
entrada com login e senha).
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Por meio desta interface, os servidores da unidade de apuração CGE (Correição) somente
visualizarão os códigos únicos (denúncias) encaminhados ao destino: unidade de apuração CGE
(Correição).

A primeira tela desta interface será o rol (listagem) de códigos únicos (denúncias) encaminhados
pela Ouvidoria – CGE, com a possibilidade de acionar o detalhamento das informações sobre a
referida demanda.

No detalhamento do código único (denúncia) serão apresentadas as informações destacadas a

seguir, porém as mesmas deverão estar bloqueadas para edição. São elas:

 Nº de Protocolo do sistema e-OUV

 Nº de Processo no SEI - com criação de hiperlink direto para o SEI
 Nome do denunciado (caso haja)
 Órgão/entidade a qual a denúncia se refere
 Data de entrada no sistema
 Texto da manifestação (onde o texto ficará oculto, mas com a opção de ao clicar num
botão de + para ser apresentado e com a possibilidade de edição para “tarjar” parte do
texto caso haja informações sensíveis)
 Situação na Ouvidoria (que seguirá as situações disponíveis no sistema e-OUV)
 Nome do denunciante poderá ser apresentado após autorização da Ouvidoria, mas até a
autorização deverá ficar oculto/anônimo.
 Anexos

Ainda no detalhamento do código único (denúncia), deverão ser incluídos os seguintes campos
editáveis, ou seja, para preenchimento pelo servidor da unidade de apuração CGE (Correição):

DETALHAMENTO:

1. Mensagens de alerta enviadas automaticamente pelo Sistema de Correição aos e-mails

dos usuários cadastrados e ao Banco de Denúncias, informando do andamento do
tratamento de denúncias.

2. Ao ingressar no Banco de Denúncias, o usuário deverá clicar no botão “DENÚNCIA”. Ao

acessar as denúncias, deverão estar disponíveis na tela as seguintes informações:
a) data da disponibilização da denúncia;
b) órgão/entidade objeto da denúncia;
c) denunciado (se houver);
d) prazo para tratamento da denúncia;
e) teor da denúncia;
f) anexos da denúncia (se houver).
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3. O usuário terá tanto acesso às denúncias como também poderá gerenciá-las, dando-
lhes, a partir dessa própria tela, o tratamento adequado, podendo inserir informações
nas demais colunas, inclusive podendo editá-las.
4. Atualizadas as informações no Sistema de Correição pela unidade de apuração
responsável, o referido sistema deverá encaminhar automaticamente para o Banco de
Denúncias as seguintes informações:

I. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

a) Notificação da publicação da portaria de instauração da Sindicância Administrativa e

sua respectiva comissão.
Data: __/__/____ .
Número(s) do(s) Processo(s) SEI vinculado: ____________________________________

b) Notificação da publicação do ato de aplicação da sanção disciplinar

___________________
 Em caso de aplicação de sanção disciplinar, poderão ser aplicadas a advertência ou a
suspensão. Poderá, todavia, ocorrer o arquivamento do processo;
 O processo também poderá ser arquivado ou, a partir dele, ser gerado outro. Dessa
vez, um PAD (Processo Administrativo Disciplinar), detalhado na INTERFACE 4, do
Sistema de Correição.

II. PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR)

a) Notificação da publicação da portaria de instauração do PAD e sua respectiva

comissão.
Data: __/__/____ .
Número do Processo SEI vinculado: __________________________________________

b) Notificação da publicação do ato de aplicação da sanção disciplinar

___________________
 Em caso de aplicação de sanção disciplinar, poderão ser aplicadas a advertência ou a
suspensão.
 Em casos mais graves, a apuração também poderá resultar nas penalidades
“Destituição de Função Comissionada”, “Cassação de Aposentadoria ou
Indisponibilidade” e “Demissão”. Nestes casos, o ato competente é o Decreto do
Governador.
 O processo também poderá ser arquivado.

A unidade de apuração CGE (Correição) deverá ser alertada, no e-mail de cadastro e no sistema,
assim que um novo código único (denúncia) chegue a sua interface para tratamento.
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Na interface unidade de apuração CGE (Correição), o novo código único (denúncia) deverá estar
em destaque com uma cor e/ou tag de alerta, podendo assim ser identificado facilmente. Assim
que o servidor responsável da unidade de apuração CGE (Correição) clicar no código único
(denúncia) o alerta será desativado. A atribuição de responsabilidade deverá ser igual ao sistema
e-OUV.

Migração e alteração (linha do tempo): 1ª Fase (Análise Preliminar – 5 dias corridos) / 2ª Fase
(Definição Unidade Correcional “lista com todos os órgãos/entidades” – 5 dias corridos) / 3ª Fase
(Integração com o sistema e-COR - atualização do andamento “+”com a timeline).

Será necessária a criação de alertas nos códigos únicos (denúncias) quando não houver
preenchimento de dados no sistema: 1 - Caso o usuário da unidade de apuração CGE (Correição)
não registre qualquer informação nos campos de um determinado código único (denúncia) após
XX dias da sua chegada; 2 - Caso a inércia persista, outros alertas deverão ser enviados a cada XX
dias.

Havendo movimentação/preenchimento de dados, pelo usuário responsável da unidade de

apuração CGE (Correição), deverá ser iniciada a contagem do lapso temporal de XX dias, caso este
finalize sem a inclusão/atualização dos demais dados no sistema, um alerta deverá ser
encaminhado para que a unidade de apuração CGE (correição) realize o preenchimento dos
demais campos, caso a inércia persista, outro alerta será encaminhado após novos XX dias e assim
em diante até o preenchimento total da demanda.

INTERFACE - 03

Usuários Unidade de Apuração CGE (SUPAD)

O acesso ao sistema – Banco de Denúncia, por meio desta interface, será realizado através do site
próprio do Banco de Denúncias (tela de entrada com login e senha).

Por meio desta interface, os servidores da unidade de apuração CGE (SUPAD) poderão gerenciar
as denúncias encaminhadas pela Ouvidoria – CGE da maneira a ser detalhada abaixo:

A tela inicial do DashBoard desta interface contará com um Menu, Filtro, buscador e Alertas, além
de dados informativos, de gerenciamento e analíticos, conforme indicado abaixo, pormenorizado,
a saber:

Menu: No menu é possível selecionar comandos do Dashboard, que são:

 Dados Analíticos
 Gerenciamento de dados (Lista de Auditorias, Adicionar, Editar)
 Alertas –Mensagens
 Buscador
 Filtros
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Opções de filtros: Data, Origem de Auditorias (Ouvidoria – CGE), Status da Denúncia, Código
Único, Unidade Gestora, Processo SEI.

Alertas:
 Dos alertas recebidos: Campo para sinalizar mensagens, a saber, Novas Denúncias
(Oriundas da Ouvidoria – CGE), Término de prazo para atendimento da Denúncia ou
Diligência (faltando cinco dias para encerrar o prazo de atendimento da denúncia ou
diligência, prorrogado ou não, será enviado um aviso regressivo, dia após dia, até ser
prorrogado, aberto diligência ou finalizado.
 Dos alertas enviados: Já para a Interface da Ouvidoria – CGE, quando se tratar de denúncias
geradas nesse setor, a cada atualização de status será enviado um alerta para tal interface.

Na interface unidade de apuração CGE (SUPAD), o novo código único (denúncia) deverá estar em
destaque com uma cor e/ou tag de alerta, podendo assim ser identificado facilmente. Assim que o
servidor responsável da unidade de apuração CGE (SUPAD) clicar no código único (denúncia) o
alerta será desativado.

Dos Prazos
Havendo movimentação/preenchimento de dados, pelo usuário responsável da unidade de
apuração CGE (SUPAD), deverá ser iniciada a contagem do lapso temporal de 20 dias, podendo ser
prorrogado por mais 10 dias. Vale ressaltar que, faltando 05 dias para o término dos prazos, seja
prorrogado ou não, ou ainda já tenha sido aberta uma diligência, será enviado todos os dias uma
mensagem de alerta de prazo em contagem regressiva. Caso esse finalize sem a
inclusão/atualização dos demais dados no sistema, um alerta deverá ser encaminhado para que a
unidade de apuração CGE (SUPAD) realize o preenchimento dos demais campos, caso a inércia
persista, outro alerta será encaminhado após novos 05 dias e assim em diante até o
preenchimento total da demanda. Já a Diligência tem o prazo de apuração de 10 dias, sem a
possibilidade de prorrogação.

Linha de Dados Informativos:

Dados gerais:

 Total de Auditorias - Denúncias (Quantitativo);

 Total de Auditorias – Denúncias da Ouvidoria - CGE (Quantitativo);

Status das Denúncias (Quantitativo):

 Nova;
 Aberta;
 Prorrogada;
 Diligência;
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 Finalizada;
 Arquivada.

Dados Analíticos em Gráficos:

Dados gerais:
 Total de Auditorias – Denúncias (Ouvidoria – CGE);
 Total de Auditorias (Status)
 Auditorias – Denúncias da Ouvidoria - CGE (Status);
 Auditorias – Denúncias (Por Unidades Gestoras)
 Unidades Gestoras (Status das Auditorias por Unidade Gestora)

Status das Denúncias (Análise Gráfica):

 Nova;
 Aberta;
 Prorrogada;
 Diligência;
 Finalizada e
 Arquivada.

Observação: os Gráficos Analíticos, de forma individual, deverão dispor da opção de exportar em

PDF, PNG, JPEG e Excel.

Gerenciamento de Dados:

Ao ser selecionado a aba de “Gerenciamento de Dados” aparecerá o rol (listagem) das Auditorias,
com a opção para filtrar por Data, Origem de Auditorias (Ouvidoria – CGE), Status da Denúncia,
Código Único, Unidade Gestora e Processo SEI.

Das informações principais contidas no rol:

 Código Único (Pode conter um link para o detalhamento)
 Unidade Gestora (Órgão)
 Processo – com criação de hiperlink direto para o SEI (Auditoria)
 Data de Abertura (da Auditoria)
 Técnico Responsável
 Status
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Em relação as Auditorias abertas provenientes da Ouvidoria CGE, no detalhamento do código

único (denúncia) serão apresentadas as informações destacadas a seguir, porém as mesmas
deverão estar bloqueadas para edição. São elas:

 Nº de Protocolo do sistema e-OUV

 Nº de Processo no SEI
 Nome do denunciado (caso haja)
 Órgão/entidade a qual a denúncia se refere
 Data de entrada no sistema
 Texto da manifestação (onde o texto ficará oculto, mas com a opção de ao clicar num
botão de + para ser apresentado e com a possibilidade de edição para “tarjar” parte do
texto caso haja informações sensíveis)
 Situação na Ouvidoria (que seguirá as situações disponíveis no sistema e-OUV)
 Nome do denunciante poderá ser apresentado após autorização da Ouvidoria, mas até a
autorização deverá ficar oculto/anônimo.
 Anexos

Ainda no detalhamento do código único (denúncia), deverão ser incluídos os seguintes campos
editáveis, ou seja, para preenchimento pelo servidor da unidade de apuração CGE (SUPAD):

 Processo Sei de Auditoria

 Data de Saída do processo do Órgão (CGE)
 Técnico Responsável
 Novos Anexos

Atenção: os Status das denúncias serão atualizados automaticamente, seguindo a seguinte

regra:
 Nova (Denúncia oriunda da Ouvidoria CGE que não foi aberta Auditoria ainda)
 Em Andamento (Auditoria em andamento dentro do prazo estipulado)
 Prorrogada (Responsável Técnico pede prorrogação do prazo – Campo para
Justificativa)
 Diligência (Responsável Técnico abre uma Diligência – Anexo da Diligência)
 Finalizada (Responsável Técnico Finaliza a Auditoria – Anexo do desfecho)
 Arquivada. (Responsável Técnico Arquiva a Auditoria – Anexo do Arquivamento)

Opção: Detalhar – Nesta opção, que pode ser através de um link no Código Único, todas as
informações pertinentes àquela auditoria selecionada será exposta.
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PERFIS DE ACESSO AO BANCO DE DENÚNCIAS

Usuários da Ouvidoria (perfil de Gestor) - CGE:

Visualiza todos os dados inseridos no sistema - Banco de Denúncias, independente do

órgão/entidade;

 Encaminha a denúncia do banco de dados e-OUV para o sistema – Banco de Denúncia;

 Filtra o destino do código único gerado (denúncia) no sistema – Banco de Denúncia,
podendo ser, inicialmente, unidade de apuração CGE (Correição e/ou SUPAD);
 Imprime relatórios com todo histórico do código único (denúncia);
 Imprime relatórios estatísticos (quantitativos) de todos os códigos únicos (denúncias),
independente da unidade de apuração CGE (Correição e/ou SUPAD), ou seja, com a
possibilidade de filtrar ou não a unidade de apuração;
 Cadastro de novos usuários no Banco de Denúncias.

Usuários da Ouvidoria (Perfil de servidores da ouvidoria) – Demais órgãos: (Perfil a ser

possivelmente habilitado no futuro)

Visualiza todos os dados inseridos no sistema - Banco de Denúncias relativos ao órgão/entidade da

respectiva unidade;

 Encaminha a denúncia do banco de dados e-OUV para o sistema – Banco de Denúncia;

 Filtra o destino do código único gerado (denúncia) no sistema – Banco de Denúncia,
podendo ser encaminhado para a unidade de apuração competente disponível;
 Imprime relatórios com todo histórico do código único (denúncia) do órgão/entidade;
 Imprime relatórios estatísticos (quantitativos) de todos os códigos únicos (denúncias) do
órgão/entidade;

Unidade de Apuração CGE (SUPAD):

 Visualiza apenas os dados relativos aos códigos únicos (denúncias) encaminhados para a
unidade de apuração CGE (SUPAD);
 Preenche os campos editáveis pertinentes a unidade de apuração CGE (SUPAD);
 Imprime relatórios com todo histórico do código único (denúncia) que esteja na unidade de
apuração CGE (SUPAD);
 Imprime relatórios estatísticos (quantitativos) dos códigos únicos (denúncias) relativos à
unidade de apuração CGE (SUPAD);
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Unidade de apuração CGE (Correição – e-COR):

 Visualiza apenas os dados relativos aos códigos únicos (denúncias) encaminhados para a
unidade de apuração CGE (Correição);
 Preenche os campos editáveis pertinentes a unidade de apuração CGE (Correição);
 Imprime relatórios com todo histórico do código único (denúncia) que esteja na unidade de
apuração CGE (Correição);
 Imprime relatórios estatísticos (quantitativos) dos códigos únicos (denúncias) relativos à
unidade de apuração CGE (Correição);

 Possibilidade de serem cadastradas outras unidades de apuração:

Importante: O sistema deverá possibilitar a criação/inclusão de novas unidades de apuração
com seus campos de informação e alertas customizáveis.

Gestor – Controlador - CGE:

 Visualiza todo o banco de denúncias, mas sem possibilidade de edição.

Gestor – demais órgãos/entidades: (Perfil a ser possivelmente habilitado no futuro)

 Visualiza todo o banco de denúncias relativo ao seu órgão/entidade, mas sem possibilidade
de edição.
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RELATÓRIOS

O sistema do Banco de Denúncias deverá possibilitar, em todas as suas interfaces, a

impressão de relatórios acerca dos dados contidos no banco, de acordo com a disponibilização
desses dados a cada interface/usuário.

Na criação desse relatório é importante que os dados possam ser impressos, gerados PDFs
e ainda ter os dados importados para formato compatível com EXCEL.

Ressalte-se que o usuário poderá escolher os dados que comporão o relatório de acordo
com filtros previamente selecionados.
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MÓDULO 2
Após a conclusão do módulo 1 (módulo inicial)

Possibilitar a criação no dashboard de opção de direcionamento para um segundo módulo

a ser desenvolvido posteriormente.