Manual Operacional Esocial

Manual operacional eSocial
O eSocial é um projeto do governo federal, instituído pelo Decreto

nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, que tem por objetivo desenvolver
um sistema de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias, armazenando-as em um Ambiente Nacional Virtual, a fim de
possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida da
pertinência temática de cada um, a utilização de tais informações para
fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para a apuração de tributos e
da contribuição para o FGTS.
Do envio
O declarante gera um arquivo eletrônico, no formato XML,

contendo as informações previstas nos leiautes, assina-o digitalmente,
transformando-o em um documento eletrônico nos termos da
legislação, objetivando garantir a integridade dos dados e a autoria do
emissor. Este arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o
Ambiente Nacional do eSocial que, após verificar a integridade formal,
emite o protocolo de envio e o envia ao declarante.
A geração é feita em nosso sistema, obedecendo leiaute definido

pelo Governo Federal, assinado digitalmente (obrigatoriamente com
utilização de certificado digital) e transmitido ao eSocial por meio de
WS-Webservice, recebendo um protocolo de entrega (comprovante)
que precisa estar salvo no sistema individualmente por evento com
protocolos idênticos tanto no portal quanto no sistema.
Av. Augusto de Lima, 479 - sala. 1512 – Centro - Belo Horizonte - MG – CEP. 30190-000
Tel.: (31) 3201-1639
www.supernova.com.br 1
Transmissão dos arquivos - sequência lógica
O declarante, ao transmitir suas informações relativas ao eSocial,

deve considerar a sequência lógica, pois as informações constantes dos
primeiros arquivos são necessárias ao processamento das informações
constantes nos arquivos a serem transmitidos posteriormente.
Todas as parametrizações necessárias são de responsabilidade dos

responsáveis pelo setor de RH/FOLHA DE PAGAMENTO de cada
instituição. Os campos deverão ser preenchidos conforme
particularidades de cada órgão e instruções disponíveis no MOS.
Sugerimos que utilizem as instruções disponíveis no manual de

orientação do eSocial para entendimento e orientações de
preenchimento através do link: https://www.gov.br/esocial/pt-
br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-1.pdf, pois as
parametrizações existem particularidades específicas para servidores
Celetista, Estatutários, Contratados, Cedidos, Estagiários, contribuintes
individuais, etc.
Mais uma vez reforçamos a importância de acompanharem as

atualizações do site e a leitura do manual para que cada instituição
possa entender a dinâmica e compreender os períodos corretos de
envio de cada evento.
Toda documentação, instruções e atualizações e arquivos

complementares referente as tabelas utilizadas, bem como o próprio
Manual do eSocial, estão disponíveis no portal do eSocial, no site
https://www.gov.br/esocial/pt-br, basta acessar a documentação
técnica e os leiautes em formato HTML que as informações estarão
disponíveis no rodapé da página.
Tel.: (31) 3201-1639
O primeiro passo para adequar o sistema para o envio é o
preenchimento da aba eSocial do cadastro de Empresa.
Os campos deverão ser preenchidos conforme particularidades de

cada órgão e instruções disponíveis no MOS. Ao finalizar o
preenchimento clique em “confirma”, para que os dados sejam salvos
na tela.
Tel.: (31) 3201-1639
1ª FASE - EVENTOS DE TABELAS
A 1ª Fase teve início em 21/07/2021 - Apenas informações relativas
aos órgãos, ou seja, cadastros dos empregadores e tabelas.
Para a 1ª fase as tabelas obrigatórias ao envio

serão:
S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público
Estes eventos são fornecidos pelo declarante as informações cadastrais

e outros dados necessários ao preenchimento e validação dos demais
eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições
previdenciárias devidas ao RGPS e para depósito do FGTS. Esse é o
primeiro evento que deve ser transmitido pelo declarante. Não pode ser
enviado qualquer outro evento antes desse.
S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos

Públicos
Este evento identifica os estabelecimentos o órgão público deverá

informar as suas respectivas unidades, individualizadas por CNPJ, como
estabelecimento.
S-1010 – Tabela de Rubricas
Este evento apresenta o detalhamento das informações das rubricas

constantes da folha de pagamento do declarante, permitindo a
Tel.: (31) 3201-1639
correlação destas com as constantes da “Tabela 3 – Natureza das
Rubricas da Folha de Pagamento” do eSocial. É utilizada para inclusão,
alteração e exclusão de registros na Tabela de Rubricas do declarante.
As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação
dos eventos de remuneração dos trabalhadores.
S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias
Este evento identifica a classificação da atividade para fins de

atribuição do código FPAS quando uma determinada unidade do
declarante possui código de FPAS/Outras Entidades e Fundos distintos e
identifica ainda a obra de construção civil, o contratante de serviço ou
outra condição diferenciada de tributação. Lotação tem conceito
estritamente tributário. Influi no método de cálculo da contribuição
previdenciária para um grupo de segurados específicos. Não se
confunde, por conseguinte, com o local de trabalho do empregado.
S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
Este evento é utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros

na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do declarante, de
entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador contra
a administração pública e que tenha influência no cálculo das
contribuições devidas ao RGPS, dos tributos ou do FGTS, quando
influenciem no cumprimento das suas obrigações principais e
acessórias. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas
para validação de outros eventos do eSocial e influenciam na forma e
no cálculo dos tributos devidos e FGTS. Não devem ser informados neste
evento os processos judiciais que envolvam matéria trabalhista, sejam
reclamatórias trabalhistas, sejam processos que envolvam servidores
públicos e seus correspondentes órgãos públicos.
Tel.: (31) 3201-1639
Parâmetros
O envio das tabelas é feito após a correta parametrização na tela

de Empresa, onde para preenchimento de cada tabela é necessário
rodar a rotina de verificação de inconsistências disponível no menu:
eSocial>>Preenchimento dos eventos – Fase 1.
OBS.: Toda alteração referente aos parâmetros das tabelas é

necessária rodar a rotina de Preenchimento dos eventos, para acerto
das tabelas de envio.
Após o preenchimento o envio é feito através do menu:

eSocial>>Gerar e Enviar arquivo, onde o preenchimento da aba
“Dados” é automático e traz as informações pré-preenchidas da tela
de Empresa.
Somente é necessário confirmar o certificado principalmente para

as instituições que tem mais de um certificado instalado na máquina, se
o certificado selecionado corresponde ao certificado do empregador e
transmissor.
Tel.: (31) 3201-1639
Na aba “Envio” é necessário selecionar os campos relacionados o
tipo de envio e as tabelas que serão enviadas naquele momento.
1 – Escolha o tipo de envio a ser realizado se “Inclusão, Alteração

ou Exclusão”.
2 – Confirme o ambiente de envio;
3 – Defina qual a fase;
4 – Selecione o evento;
5 - Clique para gerar o XML;
6 - Clique para assinar o XML;
7 – Clique para enviar o XML
8 – Clique para consultar o retorno dos dados.
Todo processo poderá ser visualizado em tela desde a geração do

XML, onde poderá ser validado a ID de cada lote para verificação de
inconsciências ou aprovação dos envios.
O único status de envio válido é o 201- Lote recebido com sucesso

quando validado no ambiente 1 - Produção (envio real).
Tel.: (31) 3201-1639
Para confirmar o envio com sucesso Basta abrir cada evento
através do menu: eSocial>>Cadastro>>Fase 1..., caso não visualize os
dados que comprove o envio na aba dados de cada tabela é porque
a mesma não foi validada com sucesso. Com isso é necessário verificar
o motivo da recusa e validar novamente até que seja enviado com
sucesso.
Para o envio da tabela de Rubricas é necessário que a

parametrização dos PD’s no menu: Cadastros>>Tabelas
Básicas>>Proventos/Descontos aba “eSocial” esteja em conformidade
com o exigido na Tabela 03 – Natureza das Rubricas da folha de
pagamento e também a Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária
da Rubrica para o IRRF do eSocial disponível no site do eSocial
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-
Tel.: (31) 3201-1639
esocial-v-S-1.1/tabelas.html#03 / https://www.gov.br/esocial/pt-
br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/tabelas.html#21
(importante acompanhar o link atualizado).
TODOS os PROVENTOS e DESCONTOS devem ser classificados

corretamente na NATUREZA DE RUBRICA, INCIDENCIA TRIBUTARIA PARA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), FGTS, IRRF, TETO REMUNERATORIO E
INCIDENCIA TRIBUTARIA PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), pois disso vai
depender os recolhimentos quando a folha for enviada na 3ª fase.
No SGP a “Data inicial da Validade” será preenchida com a

informação cadastrada na tela de empresa conforme data
disponibilizada no site do eSocial para início da obrigatoriedade da 1ª
fase, e deverá ser validada pelas instituições.
O preenchimento da tabela de Proventos e Descontos

automaticamente irá preencher os campos disponíveis na tabela S-1010
após rodar a rotina de preenchimento e conforme já informado
qualquer alteração no PD a mesma deverá ser rodada para correção
das alterações.
Tel.: (31) 3201-1639
Para preenchimento dos parâmetros foi criado rotinas para
parametrização global a mesma está disponível em Rotinas Eventuais
>> Cálculos/Atualizações>>Parametrizações em massa – eSocial
conforme instruções encaminhadas em comunicados quando foram
disponibilizadas.
São 2 rotinas disponíveis:
1 - Parametrização em massa do Tipo de Remuneração (eSocial): irá

parametriza a Natureza das rubricas conforme tabela 03 do eSocial.
2 - Parametrização em massa das incidências (eSocial): irá parametrizar

as incidências para PREVIDENCIAS, IRRF, FGTS e TETO REMUNERATORIO.
A validação da tabela S-1010 ela é feita por lotes de 50 eventos

cada, onde é necessário que todos os eventos estejam validados
dentro desse lote para que o envio seja efetuado com sucesso e
posteriormente gerado outro lote até que o sistema informe a
mensagem que não existe mais lote a ser gerado.
Tel.: (31) 3201-1639
A conferência é feita dentro da própria tela de consulta do envio
do xml, onde você pode verificar a mensagem de crítica do evento e
utilizar o ID do lote para pesquisar o PD acertar e fazer um novo envio.
Lembrando que toda alteração feita na tabela de provento e

desconto é necessário rodar a rotina de preenchimento do menu:
eSocial>> Preenchimento dos eventos - Fase 1, para que as alterações
sejam preenchidas na tabela de envio.
Consulta do envio do lote:
Para verificar dentro da tabela, basta copiar a ID do evento e abrir

a tabela correspondente e buscar o registro.
Tel.: (31) 3201-1639
Para acompanhar os envios está disponível também no menu:
eSocial>>Relatórios>>S-1010 relatório que irá informar 4 situações:
1 – Gerado e enviado com sucesso – Esse relatório irá listar todos as

rubricas validada no ambiente de produção que foram aceitas pelo
portal.
Tel.: (31) 3201-1639
2 – Gerado e enviado - com erros – Esse relatório irá listar todos as
rubricas que foram enviadas no ambiente de produção, mas NÃO
FORAM validadas por algum erro de preenchimento ou expiração na
data de validade das naturezas de rubricas da tabela 03.
Para verificar o motivo da recusa, basta buscar o provento pelo

código na aba “Informações da rubrica” na tabela S-1010 e verificar as
informações relacionadas as incidências.
Tel.: (31) 3201-1639
Neste exemplo acima o PD 4 está com preenchimento
INCORRETO na incidência tributária para o IRRF, está sendo preenchido
com um título que não tem código válido para validação e também
por falta de preenchimento do teto remuneratório.
Neste caso é necessário a correção do parâmetro na tabela de

Proventos e Descontos, e ao fazer os acertos na tabela de Proventos e
Descontos é necessário rodar a rotina de preenchimento da fase do
menu: eSocial>>Preenchimento dos eventos - Fase 1, para
preenchimento das alterações da tabela S-1010.
Após esse procedimento é necessário gerar novo xml e enviar

novamente. Somente após todos os eventos do lote forem autorizados o
envio deverá ser feito no ambiente de Produção (envio real).
3 – Gerado e não enviado - Esse relatório irá listar todos as rubricas que
passaram pela verificação de inconsistências, mas que NÃO HOUVE
tentativas de envio no ambiente de Produção (envio real).
Tel.: (31) 3201-1639
4 – Falta gerar e enviar - Esse relatório irá listar todos as rubricas que não
passou por nenhum processo NÃO PASSOU na verificação de
inconsistência e NÃO HOUVE tentativas de envio no ambiente de
Produção (envio real).
IMPORTANTE:
A correta parametrização das incidências é de extrema
importância para que os eventos da 3ª fase sejam recepcionados com
sucesso.
Lembrando que os envios da tabela S-1010 são feitos em lotes de

50 eventos por vez, onde é necessário validar as inconsistências do lote
no ambiente de Homologação (ambiente de teste) antes do envio no
ambiente de Produção (envio real).
O mesmo procedimento deverá se repetir até o sistema emitir a

mensagem de que não existe mais dados a serem gerados.
Alteração e Exclusão - Fase 1
Para alteração e exclusão dos eventos da 1ª fase foi

disponibilizado o preenchimento através do menu:
eSocial>>Preenchimento dos eventos de alteração/exclusão – Fase 1.
Tel.: (31) 3201-1639
Faça o preenchimento da tela:
1 - Selecione o tipo de evento;

2 – Selecione o tipo de registro;
3 – Se for alteração ou exclusão de P/D faça a seleção do código
a ser alterado;
4 – Seleciono o P/D;
5 - Confirma;
6 - Confirma.
Posteriormente faça o envio na rotina de geração e envio menu:

eSocial>>Gerar e enviar arquivos:
OBS.: Apenas para fase 1 o tipo de envio deverá ser selecionado

na tela de geração conforme o tipo de envio que será feito.
Tel.: (31) 3201-1639
1- Selecione a Fase;
2 - Confira o ambiente de envio;
3 - Selecione a tabela;
4 - Selecione o tipo de envio;
5 - Gere;
6 - Assine;
7 - Envie;
8 - Consulte;
2ª Fase - Eventos não periódicos

A 2ª Fase teve início em 22/11/2021 – nessa fase será o período de
envio da carga inicial tanto dos servidores ativos quanto os
aposentados e pensionistas do RPPS.
Pode ser enviado a partir do dia 22/11/2021 até um dia antes da

obrigatoriedade dos eventos periódicos (22/08/2022).
Tel.: (31) 3201-1639
Disponibilizado a partir da versão 5.19.1.3 parâmetro para que o
usuário possa permitir ou não permitir a gravação de cadastros sem
preenchimento dos campos obrigatórios ao envio, bastando selecionar
SIM ou NÃO na tela de empresa menu:
Cadastros>>Personalizações>>Empresa aba Configurações/Parâmetros
(2º Cont.) “Campos de eSocial obrigatórios”. Selecionando SIM o
sistema não deixará gravar o cadastro enquanto todos os campos não
estiverem preenchidos.
Esta opção para preenchimento obrigatório somente será válida

para novos cadastros, em casos de transferências de dados cadastrais
para uma nova matrícula os campos deverão ser revisados pelos
responsáveis desta inclusão no cadastro do funcionário, já na ficha do
funcionário basta clicar em “EDITAR” e posteriormente “GRAVAR” que o
sistema apresentará os campos obrigatórios.
Acertos Cadastrais
Para envios das próximas fases será primordial que o cadastro do
funcionário esteja regularizado.
Campos como Nome completo do funcionário, Nome completo dos

dependentes, CPF de dependentes de IRRF e grau de parentesco dos
dependentes são obrigatórios para a validação das tabelas.
Tel.: (31) 3201-1639
 Para o nome completo do servidor o cadastro está disponível na
ficha do funcionário na aba “Dados” no campo “Nome Comp.
(eSocial) ”.
 Já para os dependentes foi criado campo no cadastro do

funcionário aba “Complementações” campo Dependentes um
novo campo “Nome completo (eSocial) ”, que permite incluir até
70 caracteres.
OBS.: o eSocial não permite envio de nomes abreviados, e

dependentes de IMPOSTO DE RENDA SEM CPF.
Tel.: (31) 3201-1639
Para verificação de inconsistências cadastrais em órgãos
competentes, temos hoje no sistema disponibilizado desde janeiro de
2018 a Consulta Qualificação Cadastral (CQC), que pode ser utilizada
para identificar possíveis divergências entre os cadastros internos das
instituições, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional
de Informações Sociais - CNIS, e nos casos de incorreções apresentará
as orientações para que se proceda a qualificação cadastral, a fim de
não comprometer o cadastramento inicial ou admissões de
trabalhadores no eSocial.
Para os clientes que ainda não realizou esta consulta ela está
disponível no menu: eSocial>>Consulta Qualificação Cadastral
(CQC)>>Gera o arquivo CQC e também a rotina para exportar o
arquivo de retorno e verificar as inconsistências, para que cada um
tome as devidas providências, para regularização dos cadastros.
Relacionamento das tabelas existentes

Como o eSocial utiliza outros códigos para validação das regras
foram criados novos campos para relacionar as tabelas.
 Para o Grau de instruções foram criados novos campos em:

Cadastros>>Personalizações>>RAIS>>Grau de Instrução. Basta
relacionar cada grau de instrução já existente com o novo campo
Grau de Instrução do Trabalhador – e Social.
Tel.: (31) 3201-1639
 Para Nacionalidade também foram criados novos campos em:
Cadastros>>Personalizações>>RAIS>>Nacionalidades, onde basta
relacionar as tabelas desejadas.
Não é necessário relacionar todas as nacionalidades, basta

parametrizar somente as que tiverem sendo utilizadas no seu
órgão.
Tel.: (31) 3201-1639
 Para os campos: Jornada de trabalho / Tipo de Contrato/ Horário
Noturno/ Descrição da jornada: O relacionamento está disponível
em: Cadastros>>Personalizações>>Horários de trabalho>>Horários de
trabalho, caso a instituição trabalhe com mais de uma escala de
horário é necessário criar e relacionar corretamente no cadastro do
funcionário.
OBS.: a descrição da jornada deverá ser informada em uma única linha

sequencial conforme instruçoes disponíveis a partir da pag 177 do
manual do eSocial.
 Para Tabela de previdência foram disponibilizados campos para

relacionar o tipo de Regime Previdenciário e outros em:
Cadastros>>Tabelas Básicas>>Previdência Social.
Tel.: (31) 3201-1639
 Para os afastamentos foi disponibilizado rotina em:
eSocial>>Parametrizações>>Motivo Afastamento, para relacionar
com os motivos da tabela 18 disponível no link
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-
tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/tabelas.html#18
Tel.: (31) 3201-1639
 Para o Regime também foram disponibilizados campo eSocial em:
Cadastros>>Personalizações>>Regimes, para ser relacionado para
cada um dos regimes cadastrados, onde somente deverá ser
informado um único “SIM” em cada regime para as opções
disponíveis.
 Para os Cargos também foram disponibilizados campo eSocial em:

Cadastros>>Personalizações>>Cargos>>Cargos, para ser relacionado
para cada um dos cargos cadastrados.
Tel.: (31) 3201-1639
 Para os Funções também foram disponibilizados campo eSocial em:
Cadastros>>Personalizações>>Funções, para ser relacionado para
cada uma das funções cadastradas.
 Para os Servidores Cedidos o cadastro dos órgãos está disponível no

menu: Cadastros>>Personalizações>>Órgãos para Web basta incluir e
cadastrar os órgãos primeiramente o órgão cedente e
posteriormente os órgãos cessionários juntamente com o CNPJ de
cada órgão.
Tel.: (31) 3201-1639
 Posteriormente para cadastrar os servidores cedidos entre no menu:
Recursos Humanos>>históricos>>Férias/Afastamentos/
Faltas/Averbações na aba Funcionário cedido a outro
órgão/recebido de outro órgão, basta buscar a matrícula do servidor
clique em incluir e defina para qual órgão este servidor será cedido
preenchendo todos os campos principalmente os selecionados na
tela abaixo.
 Para as licenças também foram disponibilizados campo de

preenchimentos obrigatórios no menu: Recursos Humanos>>
históricos>>Férias/Afastamentos/Faltas/Averbações na aba Licenças
campos “Mesmo motivo anterior” e “Tipo Acidente (eSocial)”.
Tel.: (31) 3201-1639
 Para informar os aposentados e pensionistas também foram
disponibilizados na ficha do funcionário campos obrigatórios de
informações complementares. Os campos foram disponibilizados no
menu: Recursos Humanos>>Fichas dos Funcionários nas abas
Aposentadoria/Pensão e Benefícios (eSocial).
Tel.: (31) 3201-1639
 Em casos de reintegrações, onde estão contidos no conceito de
reintegração, para fins do eSocial, todos os atos que restabelecem o

vínculo, tornando sem efeito o desligamento, ou seja, este evento de
reintegração somente é aceito se o servidor já estiver desligado foi
disponibilizado campo para preenchimento com relação aos dados
do processo no menu: Recursos Humanos>>Fichas dos Funcionários
na aba Reintegração (eSocial).
O processo de reintegração é feito editando a Rescisão já

gravada do servidor rescindido, onde é necessário informar na aba
“Motivos/Datas” no campo “Reintegração” se o funcionário é
reintegrado ou não e também a data da reintegração.
Tel.: (31) 3201-1639
Posteriormente na aba “Reintegração” preencha os campos e
clique em gravar.
Tel.: (31) 3201-1639
Depois confirme o procedimento, para que seja salvo na ficha do
funcionário.
Tel.: (31) 3201-1639
Esse processo é importante para que a informação vá para a ficha
do funcionário para ser enviado ao eSocial.
Rotina Global
Disponibilizado rotina global para preenchimentos dos campos
obrigatórios do cadastro do funcionário, para envio das novas tabelas
disponível através do menu: Rotinas
Eventuais>>Cálculos/Atualizações>> Parametrizações em massa –
eSocial>>Parametrizações em massa campos obrigatórios.
OBS.: A marcação é individual e a rotina

atualiza um campo por vez.
Gentileza utilizar os filtros disponíveis corretamente e sempre fazer
um backup de segurança, pois esta é a garantia de não perder dados
importantes devido a atualizações incorretas.
Tel.: (31) 3201-1639
Com exceção das duas datas de validade que estão riscadas na
tela acima todos os outros campos pertencem a 2ª fase do eSocial.
Sugerimos que utilizem os filtros corretos para melhor utilização da rotina.
Os campos para preenchimentos são:
 Categoria do Trabalhador; - Ficha do Funcionário aba eSocial

 Natureza da Atividade; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Tipo Contrato de Trabalho; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Tipo Regime Trabalhista; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Regime de Jornada; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Tipo de Vínculo; (relacionar ao Regime) – Ficha do Funcionário
aba eSocial
 Cod. IBGE (Município); - Ficha do Funcionário aba eSocial aba
Dados Pessoais
 Tipo de Provimento; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Recebe abono permanência; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Data de início do abono; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Cargo/Função acumulável; - Ficha do Funcionário aba eSocial
Tel.: (31) 3201-1639
 Indicador de desconto da contribuição previdenciária (Múltiplos
Vínculos) – Cálculos>>Lançamento dos P/D’s –
Atualizações>>Manutenção INSS (Mensal) de outros Empregos
 Cota de pessoas com deficiência; - Ficha do Funcionário aba
eSocial
 Exposição agentes nocivos; - Ficha do Funcionário aba eSocial
- A Visualização da maioria desses campos está disponível na

Ficha do Funcionário>> aba eSocial e aba Dados Pessoais.
 Para os Estagiários: Foram criados campos específicos para

atender as novas exigências:
 Natureza do estágio; - Ficha do Funcionário aba eSocial

 Nível do estágio; - Ficha do Funcionário aba eSocial
 Data prevista p/ término do estágio; - Ficha do Funcionário aba
eSocial
 CNPJ do agente de Integração; - Ficha do Funcionário aba
eSocial
 CPF do responsável pela supervisão; - Ficha do Funcionário aba
eSocial
Sugerimos que utilizem as instruções disponíveis no manual de

orientação do eSocial para entendimento e orientações de
preenchimento através do link: https://www.gov.br/esocial/pt-
br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-1.pdf, pois as
parametrizações existem particularidades especificas para servidores
Celetista, Estatutários, Contratados, Cedidos, Estagiários, etc.
Tel.: (31) 3201-1639
Para categoria do trabalhador a tabela completa com separação
dos grupos está disponível em: https://www.gov.br/esocial/pt-
br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/tabelas.html#01
Após finalizar o preenchimento de todos os parâmetros necessários o

sistema ficará apto ao envio das tabelas.
Portanto certifiquem-se que que todos os envios, de todos os

eventos referente ao envio da 1ª fase estejam TODOS ENVIADOS e
HOMOLOGADOS com sucesso no ambiente do eSocial.

serão:
S-2190 – Registro Preliminar de Trabalhador
Trata-se de um evento preliminar, contendo informações básicas do

vínculo/contrato, podendo ser utilizado tanto em relação ao evento S-
2200 quanto ao S-2300, sendo imprescindível complementar as
informações da admissão para regularizar o registro do empregado ou
o cadastro do trabalhador sem vínculo. Não se aplica ao ingresso de
servidores estatutários, independentemente do regime previdenciário.
S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de

Trabalhador
Este evento registra a admissão de empregado, contratação de

trabalhador temporário (Lei 6.019/74) e o ingresso de servidores
estatutários, a partir da implantação do eSocial. Ele serve também para
o cadastramento inicial de todos os vínculos ativos pelo declarante, na
data do início da obrigatoriedade de envio dos eventos não periódicos,
com seus dados cadastrais e contratuais atualizados.
Tel.: (31) 3201-1639
As informações prestadas neste evento servem de base para
construção do RET, que é utilizado para validação dos eventos de folha
de pagamento e demais eventos enviados posteriormente.
S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
Este evento registra as alterações de dados cadastrais do trabalhador,

tais como: documentação pessoal, escolaridade, estado civil etc. Deve
ser utilizado tanto para empregados/servidores, inseridos através do
evento S-2200, quanto para outros trabalhadores sem vínculo de
emprego cujas informações foram enviadas originalmente através do
evento específico de S-2300.
Este evento não deve ser utilizado para corrigir informações enviadas
incorretamente no evento S-2200 ou S-2300. Nesse caso deve ser
enviado arquivo retificador do evento respectivo.
S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária
Este evento registra as alterações do contrato de trabalho, tais como:

remuneração e periodicidade de pagamento, duração do contrato,
local, cargo ou função, jornada, entre outros.
S-2230 – Afastamento Temporário
Evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos

trabalhadores, por quaisquer dos motivos elencados na “Tabela 18 –
Motivos de Afastamento” do eSocial, bem como eventuais alterações e
prorrogações.
Tel.: (31) 3201-1639
S-2231 – Cessão/Exercício em outro Órgão
Evento utilizado pelo cedente, declarante do vínculo de origem do

trabalhador, para informar o início e término de cessão/exercício de
trabalhador em outro órgão e suas eventuais alterações, inclusive
mediante requisição.
S-2298 – Reintegração/Outros provimentos
São as informações de reintegração, ou seja, todos os atos que

restabelecem o vínculo, tornando sem efeito o desligamento.
S-2299 – Desligamento
São as informações destinadas a registrar o desligamento do

trabalhador do declarante.
S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
Este evento é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a

trabalhadores que não possuem vínculo de emprego/estatutário com o
declarante e a estagiários.
S-2306 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração

Contratual
São as informações utilizadas para a atualização dos dados contratuais

relativos aos trabalhadores que não possuem vínculo
emprego/estatutário com o declarante.
Tel.: (31) 3201-1639
S-2399 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término
São as informações utilizadas para o encerramento da prestação de

serviço do trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário.
S-2400 – Cadastro de Beneficiários – Entes Públicos
São as informações relativas ao cadastro dos beneficiários do sistema

de previdência dos regimes próprios, incluindo os beneficiários das
complementações de benefícios do RGPS, reserva, reforma e pensões
de militares e aposentadorias e pensões dos parlamentares, bem como
os de benefícios de natureza não previdenciária, incluindo pensões
graciosas, a cargo de entes da administração pública direta ou indireta
e suas subsidiárias.
S-2405 – Alteração de Dados Cadastrais do Beneficiário – Entes Públicos
É o registro das alterações de dados cadastrais dos beneficiários, tais

como: endereço, estado civil, contato. O evento deve ser informado
sempre que ocorrerem mudanças nos dados informados relativos aos
beneficiários, exceto CPF.
S-2410 – Cadastro de Benefícios Ente Público
São as informações relativas ao cadastro dos benefícios do sistema de

previdência dos regimes próprios, incluindo os de complementações de
benefícios do RGPS, reserva, reforma e pensões de militares e
aposentadorias e pensões dos parlamentares, bem como os benefícios
de natureza não previdenciária, incluindo pensões graciosas, a cargo
de entes da administração pública direta ou indireta, e suas subsidiárias.
Tel.: (31) 3201-1639
S-2416 – Alteração do Cadastro de Benefícios – Entes Públicos
Este evento registra as alterações no benefício, tais como:

periodicidade de pagamento, tipo ou duração do benefício.
S-2418 - Reativação de Benefícios
São as informações de reativação, em sentido amplo, do benefício

previamente cessado pelo Órgão Público. Integram o conceito de
reativação, para fins do eSocial, todos os atos que restabelecem os
direitos do beneficiário tornando sem efeito a cessação.
S-2420 – Cadastro de Benefícios – Entes Públicos – Término
São as informações utilizadas para a cessação da obrigatoriedade de

pagamento dos benefícios.
S-3000 – Exclusão de Eventos
Utilizado para tornar sem efeito um evento periódico ou não periódico

enviado indevidamente, com exceção dos eventos S-1299 e S-1298.
Do envio
Para a 2ª fase os envios dos eventos seguem a mesma lógica de

envio da 1ª fase, ou seja, é um empilhamento de informações que
precisam seguir uma sequência que deverá ser verificada em cada
órgão a necessidade do envio.
Tel.: (31) 3201-1639
O envio é feito através da tela de envio do menu: eSocial>>Gerar
e Enviar Arquivos começando pelos eventos de cadastros iniciais e os
demais posteriormente conforme instruções do manual do eSocial em
relação as datas e períodos de envio.
Basta selecionar a Fase a ser enviada, posteriormente os eventos.
Assim como a tabela S-1010 os eventos serão enviados em lotes

de 50 em 50 até finalizar todos os cadastros, caso tenha alguma
inconsistência, basta verificar o código do status e a mensagem
informada, que nela aparecerá o motivo da inconsistência.
Tel.: (31) 3201-1639
Com isso basta copiar a ID do lote e buscar no cadastro da
tabela no menu: eSocial>>Cadastro>>Fase 2>>S-xxxx ..., o funcionário
que apresenta a inconsistência, assim poderá acessar o cadastro
acertar e fazer o novo envio.
Tel.: (31) 3201-1639
Após o envio e validação, os dados do protocolo ficarão salvos
para cada matrícula enviada e homologada com sucesso.
Para os eventos de alterações contratuais e cadastrais está

disponível no menu: eSocial>>Preenchimento dos eventos de alteração
– Fase 2, rotina para selecionar os funcionários que terão os dados
alterados.
Basta selecionar o evento, posteriormente buscar no filtro a (s)

matricula (s) que será alterada.
Tel.: (31) 3201-1639
Em seguida gerar o evento de alteração na tela de geração e
envio de eventos, onde será enviado somente as matriculas
selecionadas.
Para os eventos de exclusão está disponível no menu:

eSocial>>Preenchimento dos eventos de exclusão – Fase 2, rotina para
selecionar os eventos que serão excluídos.
Basta selecionar o evento, posteriormente buscar no filtro o CPF

ou registro que será excluído.
Tel.: (31) 3201-1639
Feito esse procedimento, basta ir na tela de geração e envio de
eventos, selecionar o evento S-3000.
1- Selecione o ambiente de produção;
2 – Selecione a Fase;
3 – Selecione o evento;
4 – Clique em Inclusão;
5 – Gere o XML;
6 – Assine;
7 – Envie;
8 – Consulte.
Relatórios S-2200, 2300 e 2400
Da mesma forma que o relatório anterior o único status de envio

aceito como válido é o status 201 – Lote recebido com sucesso no
ambiente de Produção (envio real). Foi disponibilizado no menu:
Tel.: (31) 3201-1639
eSocial>>Relatórios>>S-2200, S-2300 e S-2400, que são os relatórios
referente aos cadastros iniciais dos vínculos, que também irá informar 4
situações:
1 – Gerado e enviado com sucesso – Esse relatório irá listar todos as

matriculas validada no ambiente de produção que foram aceitas pelo
portal.
2 – Gerado e enviado - com erros – Esse relatório irá listar todos as

matriculas, que foram enviadas no ambiente de produção, mas NÃO
FORAM validadas por algum erro de preenchimento nas
parametrizações. Com isso é necessário verificar no retorno do envio do
xml a mensagem apresentada para proceder com os devidos acertos
cadastrais e fazer um novo envio.
3 – Gerado e não enviado - Esse relatório irá listar todos as matriculas

que passaram pela verificação de inconsistências, mas que NÃO
HOUVE tentativas de envio no ambiente de Produção (envio real).
Tel.: (31) 3201-1639
4 – Falta gerar e enviar - Esse relatório irá listar todos as matriculas que
não passou por nenhum processo NÃO PASSOU na verificação de
inconsistência e NÃO HOUVE tentativas de envio no ambiente de
Produção (envio real).
FASE 3
OBS.: Antes do envio dos eventos da FASE 3 certifiquem-se de que
todos os eventos necessários referentes a 1ª e 2ª fase estejam TODOS
ENVIADOS e HOMOLOGADOS com sucesso no ambiente do eSocial.
O início da 3ª fase não significa o fim da 2ª fase os envios podem

continuar a serem feitos, pois não tem como enviar a 3ª fase se as fases
1 e 2 não estiverem validadas corretamente.
O envio da tabela S-1010 é importantíssimo para o envio da Fase

3 que será o envio da folha de pagamento por isso é necessário que as
incidências estejam parametrizadas corretamente.
Para esta sugerimos que emita o relatório de PD's disponibilizado

no menu: Cadastros>>Tabelas Básicas>>Relatórios>>Proventos e
Descontos basta fazer a marcação "Exportar para Excel" que será
gerado uma planilha no diretório selecionado, onde o usuário poderá
visualizar as incidências e os parâmetros da aba eSocial, onde poderá
confrontar com as tabelas 03 - Natureza das Rubricas da Folha de
Pagamento e Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária da Rubrica
para o IRRF disponibilizada na página do eSocial, pois uma informação
Tel.: (31) 3201-1639
divergente do que deverá ser aplicada o órgão estará sujeito a
fiscalização e aplicações das autuações quanto aos erros cometidos.
3ª FASE - EVENTOS PERIÓDICOS
A 3ª Fase terá início em 22/08/2022 – São para envio dos eventos

cuja ocorrência tem periodicidade previamente definida, compostos
por informações de folha de pagamento, de apuração de outros fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Saliente-se que o eSocial
recepciona e registra os fatos geradores relativos aos eventos periódicos
S-1200, S-1202, S-1207, utilizando-se do regime de competência,
enquanto que o evento periódico S-1210 se submete ao regime de
caixa informando o dia que efetivamente foi feito o pagamento.

serão:
S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de

Previdência Social
Este evento deve ser utilizado pelo declarante para informar rubricas de
natureza remuneratória ou não para todos os seus trabalhadores,
estagiários e bolsistas, exceto àqueles vinculados ao RPPS, cuja
informação deve ser prestada em evento próprio (S-1202).
Quem está obrigado: todos os declarantes que tenham dados de folha

de pagamento a informar no mês de referência.
Tel.: (31) 3201-1639
Prazo de envio: este evento deve ser transmitido até o dia 15 (quinze)
do mês subsequente ao mês de referência do evento, exceto:
b) no caso de evento referente ao período de apuração anual (13º
salário), caso em que deve ser transmitido até o dia 20 do mês de
dezembro do ano a que se refere.
O envio deste evento deve ocorrer antes do envio do correspondente

evento S-1299, observados os prazos acima. Caso na data do término
do prazo de envio do evento não haja expediente bancário, deve-se
antecipar esse envio para o dia útil imediatamente anterior.
S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de

Previdência Social – RPPS
São as informações da remuneração de cada servidor/militar no mês

de referência. Este evento deve ser utilizado para os servidores filiados
ao RPPS ou Regime Militar.
Quem está obrigado: Todos os órgãos públicos que remuneram

servidores filiados ao RPPS e militares no mês de referência.
do mês subsequente ao mês de referência do evento, exceto no caso
de evento referente ao período de apuração anual (13º salário), caso
em que deve ser transmitido até o dia 20 do mês de dezembro do ano
a que se refere.

Tel.: (31) 3201-1639
S-1207 – Benefícios – Entes públicos
São as informações referentes aos valores devidos a beneficiários,

segurados ou não, no mês de referência, abrangendo:
a) aposentadorias, pensões e demais benefícios concedidos aos

segurados dos RPPS;
b) aposentadorias e pensões especiais e/ou graciosas concedidas

pelos entes da administração pública direta, autárquica ou
fundacional, por força de legislação específica ou benefícios
indenizatórios concedidos por força de decisão judicial;
c) complementação, pelos entes da administração pública direta,

indireta e suas subsidiárias, de aposentadorias e pensões concedidas
pelo RGPS;
d) proventos e pensões concedidas aos militares, parlamentares e

dependentes; e
e) benefícios indenizatórios concedidos pelos entes da administração

pública direta ou indireta e suas subsidiárias por força de legislação
específica ou de decisão judicial.
Quem está obrigado: Todos os órgãos públicos responsáveis pela

administração dos benefícios acima referidos.
Tel.: (31) 3201-1639
do mês subsequente ao mês de referência do evento, exceto no caso
de evento referente ao período de apuração anual (13º salário), caso
em que deve ser transmitido até o dia 20 do mês de dezembro do ano
a que se refere.

S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
São as informações prestadas relativas aos pagamentos feitos a

trabalhadores, com ou sem vínculo empregatício. Aplica-se também
aos benefícios pagos por entes públicos.
Quem está obrigado: o declarante que efetuou pagamento a

trabalhadores e entes públicos que efetuaram pagamento de
benefícios.
Prazo de envio: deve ser transmitido até o dia 15 (quinze) do mês

subsequente ao mês de referência do evento.
Pré-requisitos: envio dos eventos S-1000 e, conforme o caso, do S-1200,

S-1202, S-1207, S-2299 ou do S-2399.
Tel.: (31) 3201-1639
S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos
Este evento é utilizado para reabrir movimento de um período já

encerrado, possibilitando o envio de retificações ou enviar novos
eventos periódicos.
Quem está obrigado: todo declarante que, após o envio do evento S-

1299 para o período de apuração em questão, necessitar retificar,
excluir ou enviar algum dos eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-1260, S-1270,
S-2299 e S-2399.
Prazo de envio: a reabertura pode ser realizada a qualquer tempo.
Pré-requisitos: envio do evento S-1299.
S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos
Destina-se a informar ao Ambiente Nacional do eSocial o encerramento

da transmissão dos eventos periódicos, no período de apuração. Nesse
momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos
S-2299, S-2399 e S-1200 a S-1270.
A aceitação deste evento pelo eSocial, após processadas as devidas

validações, conclui a totalização das bases de cálculo relativas à
remuneração dos trabalhadores e às demais informações de fatos
geradores de contribuições sociais previdenciárias e as devidas a outras
entidades e fundos, possibilitando a integração e o envio dos débitos
apurados para a DCTFWeb.
Tel.: (31) 3201-1639
Quem está obrigado: todos os declarantes, mesmo que não existam
fatos geradores na competência.
do mês subsequente ao mês de referência do evento, exceto:
a) no caso do segurado especial e do MEI, cujo prazo de envio é até o

dia 7 (sete) do mês subsequente; e
b) no caso de evento referente a período de apuração anual (13º

salário), caso em que deve ser transmitido até o dia 20 do mês de
dezembro do ano a que se refere. Caso na data do término do prazo de
envio do evento não haja expediente bancário, deve-se antecipar esse
envio para o dia útil imediatamente anterior.
Pré-requisitos: a). Havendo fatos geradores de contribuição

previdenciária ou de FGTS na competência: envio do correspondente
evento;
b). Não havendo fatos geradores na competência, envio do evento S-
1000.
Do envio
O envio é feito através da tela de envio do menu: eSocial>>Gerar

e Enviar Arquivos, onde somente para a 3ª fase alteramos a forma de
envio para que em um único clique o usuário possa (Gerar, assinar e
enviar os lotes), mas nada impede de continuar fazendo da mesma
forma que foi feita a 1ª e 2ª fase por lotes de 50 em 50.
Tel.: (31) 3201-1639
Primeiramente é necessário fazer o preenchimento das tabelas
através da rotina do menu: eSocial>>Preenchimento dos eventos – Fase
3.
1 – Informe o ano da folha;
2 – Informe o mês de competências da folha;
3 – Selecione o evento para preenchimento dos dados

relacionados a folha.
Posteriormente para o envio em lotes de 50 em 50 selecione na

aba “ENVIO”
1 – A Fase a ser enviada;
2 – A tabela; seguindo a sequência lógica e observando a

necessidade de cada instituição;
3 – Defina o ambiente a ser homologado.
4 - Gere o XML;
5 - Assine;
6 - Envie;
7 - Consulte.
Tel.: (31) 3201-1639
Para utilização da rotina em que o usuário possa (Gerar, assinar e
enviar os lotes) em um único Clique, basta selecionar a aba “FASE 3”.
1 – Selecione o evento a ser enviado;
2 – Defina o ambiente a ser homologado;
3 – Clique para “Gerar, assinar e enviar todos os lotes”;
Tel.: (31) 3201-1639
Ao finalizar a geração dos lotes os identificadores ficarão
disponíveis para consulta individual, onde é necessário visualizar para
certificar se não houve crítica que impeça o envio com sucesso de
cada servidor.
1 - Para isso, basta escolher o identificador;
2 – Posteriormente “Consultar o envio”
3 – Abaixo será listado o status de cada um individualmente.
Tel.: (31) 3201-1639
Após consultar cada identificador verifique para os 50 eventos
gerados em cada identificador o status, que assim como as outras fases
o único status válido é o status 201 – Lote recebido com sucesso.
Tel.: (31) 3201-1639
Após o envio e validação, os dados do protocolo ficarão salvos
para cada matrícula enviada e homologada com sucesso.
Devido as particularidades dos órgãos é de responsabilidade dos

mesmos verificar o conceito e a necessidade de envio de cada evento
obedecendo a sequência lógica de envio conforme manual de
orientação do eSocial (MOS) verificando sempre a última versão
vigente disponível no site.
Sendo assim os procedimentos para os demais eventos seguirão

os mesmos padrões já mencionado para o envio da 3ª fase.
Tel.: (31) 3201-1639
Consulta Remessas Pendentes
Disponibilizado a partir da versão 1.1.33.0 a aba de “Consultar
remessas pendentes”, onde o sistema ficará bloqueado para qualquer
movimentação relacionado aos envios do eSocial enquanto houver
remessas pendentes de homologação.
O intuito dessa aba é evitar que eventos já validados fiquem sem

o registro dos devidos protocolos dentro do portal e do sistema.
Quando houver alguma remessa pendente o sistema emitirá o

aviso:
Sendo assim basta ir na aba “Consultar Remessas Pendentes”

clicar no botão “Consultar remessas pendentes” até que o resultado
seja listado referente as remessas pendentes.
Tel.: (31) 3201-1639
Relatórios Totalizadores
Ao transmitir os eventos de remuneração o eSocial retorna as
totalizações dos eventos de remuneração enviados agrupados por
trabalhador.
Lembrando que o eSocial não faz calculo o retorno é baseado na

remuneração informada pelas instituições qualquer divergência deverá
ser verificado as parametrizações informadas nos proventos e
descontos.
S-5001 - Informações das contribuições sociais consolidadas por

trabalhador
Trata-se de um retorno do eSocial para cada um dos eventos de

remuneração – S-1200, S-2299 ou S-2399 – validados e recepcionados
pelo Ambiente Nacional ou excluídos dele pelo declarante por meio do
envio do evento S-3000. Nele consta a totalização da base de cálculo
(Salário de Contribuição) da contribuição previdenciária de cada
trabalhador (CPF), e o cálculo do valor da contribuição devida pelo
segurado ao RGPS. Retorna também o valor da contribuição
efetivamente descontada pelo declarante, conforme informado em
rubrica específica no evento de remuneração.
Prazo de envio: O retorno ocorre na medida em que os eventos de

remuneração são transmitidos ou excluídos. Assim, esse retorno não
depende de solicitação de fechamento de eventos periódicos.
Pré-requisitos: Envio de um dos eventos de remuneração: S-1200, S-2299

ou S-2399 ou do evento de exclusão S-3000 de um desses eventos.
Tel.: (31) 3201-1639
S-5002 – Imposto de Renda Retido na Fonte Conceito:
Trata-se de um evento de retorno do Ambiente Nacional do eSocial

para cada evento S-1210, que tenha sido validado e recepcionado por
esse ambiente ou excluídos dele pelo declarante por meio do envio do
evento S-3000. Nele consta a totalização dos rendimentos, o IRRF, bem
como as deduções e suspensões de incidência em função de decisões
judiciais informadas no eSocial.
Prazo de envio: O evento é gerado e enviado ao contribuinte na

medida em que os eventos de pagamentos são internalizados pelo
Ambiente Nacional do eSocial ou dele excluídos. Assim, este evento de
retorno não depende de solicitação de fechamento de eventos
periódicos.
Pré-requisitos: Envio de evento S-1210 ou sua exclusão.
S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador
Trata-se de um retorno do eSocial para cada um dos eventos de

remuneração – S-1200 ou S-2299 ou S-2399 – recepcionados pelo
Ambiente Nacional ou excluídos dele pelo declarante por meio do
envio do evento S-3000. Nele consta a totalização da base de cálculo e
o valor do depósito para o FGTS de cada contrato de trabalhador (CPF)
por estabelecimento e lotação tributária.
Prazo de envio: O retorno ocorre na medida em que os eventos de

remuneração são transmitidos ou excluídos. Assim, esse retorno não
depende de solicitação de fechamento de eventos periódicos.
Pré-requisitos: Envio de um dos eventos de remuneração: S-1200, S-2299

ou S-2399 ou do evento de exclusão S-3000 de um desses eventos.
Tel.: (31) 3201-1639
GERAÇÃO
Os relatórios de totalizadores estão disponíveis através do menu:
eSocial>>Relatórios>>Totalizadores>>S-5XXX, onde a princípio estará
sendo disponibilizado para contribuições sociais, Imposto de renda
retido na fonte e FGTS.
Para geração dos relatórios dentro do sistema primeiramente será

necessário gerar uma consulta do evento através do menu:
eSocial>>Gerar e Enviar arquivos.
Para isso basta clicar na aba “Totalizadores”
1 – Selecione o evento a ser consultado
2 – Clique em “Consultar”
3 – Aguarde a finalização da busca.
Tel.: (31) 3201-1639
Esse procedimento é feito mediante consulta das informações
prestadas no portal do eSocial, portanto dependendo do tamanho da
base e informações prestadas e também condições do ambiente de
rede pode ocorrer demora na consulta.
Finalizado a consulta o relatório ficará disponível para

conferências no menu: eSocial>>Relatórios>>Totalizadores>>S-5XXX,
onde será exibido a situação individual por servidor informado nos
eventos de remuneração.
Mais uma vez reforçamos a importância de acompanharem as

atualizações do site e a leitura do manual para que cada instituição
possa entender a dinâmica e compreender os períodos corretos de
envio de cada tabela.
Toda documentação, instruções e atualizações e arquivos

complementares referente as tabelas utilizadas, bem como o próprio
Manual do eSocial, estão disponíveis no portal do eSocial, no site
https://www.gov.br/esocial/ basta acessar a documentação técnica e
os leiautes em formato HTML que as informações estarão disponível no
rodapé da página.
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-
tecnica/documentacao-tecnica
OBS.: Essas parametrizações são de responsabilidade dos responsáveis

pelo setor de RH/FOLHA DE PAGAMENTO de cada instituição.
Equipe Folha
folha@supernova.com.br
Tel.: (31) 3201-1639

Manual Operacional Esocial

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Operacional Esocial

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual operacional eSocial

O eSocial é um projeto do governo federal, instituído pelo Decreto

O declarante gera um arquivo eletrônico, no formato XML,

A geração é feita em nosso sistema, obedecendo leiaute definido

O declarante, ao transmitir suas informações relativas ao eSocial,

Todas as parametrizações necessárias são de responsabilidade dos

Sugerimos que utilizem as instruções disponíveis no manual de

Mais uma vez reforçamos a importância de acompanharem as

Toda documentação, instruções e atualizações e arquivos

Os campos deverão ser preenchidos conforme particularidades de

Para a 1ª fase as tabelas obrigatórias ao envio

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

Estes eventos são fornecidos pelo declarante as informações cadastrais

S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos

Este evento identifica os estabelecimentos o órgão público deverá

S-1010 – Tabela de Rubricas

Este evento apresenta o detalhamento das informações das rubricas

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Este evento identifica a classificação da atividade para fins de

S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Este evento é utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros

O envio das tabelas é feito após a correta parametrização na tela

OBS.: Toda alteração referente aos parâmetros das tabelas é

Após o preenchimento o envio é feito através do menu:

Somente é necessário confirmar o certificado principalmente para

1 – Escolha o tipo de envio a ser realizado se “Inclusão, Alteração

Todo processo poderá ser visualizado em tela desde a geração do

O único status de envio válido é o 201- Lote recebido com sucesso

Para o envio da tabela de Rubricas é necessário que a

TODOS os PROVENTOS e DESCONTOS devem ser classificados

No SGP a “Data inicial da Validade” será preenchida com a

O preenchimento da tabela de Proventos e Descontos

São 2 rotinas disponíveis:

1 - Parametrização em massa do Tipo de Remuneração (eSocial): irá

2 - Parametrização em massa das incidências (eSocial): irá parametrizar

A validação da tabela S-1010 ela é feita por lotes de 50 eventos

Lembrando que toda alteração feita na tabela de provento e

Consulta do envio do lote:

Para verificar dentro da tabela, basta copiar a ID do evento e abrir

1 – Gerado e enviado com sucesso – Esse relatório irá listar todos as

Para verificar o motivo da recusa, basta buscar o provento pelo

Neste caso é necessário a correção do parâmetro na tabela de

Após esse procedimento é necessário gerar novo xml e enviar

Lembrando que os envios da tabela S-1010 são feitos em lotes de

O mesmo procedimento deverá se repetir até o sistema emitir a

Alteração e Exclusão - Fase 1

Para alteração e exclusão dos eventos da 1ª fase foi

1 - Selecione o tipo de evento;

Posteriormente faça o envio na rotina de geração e envio menu:

OBS.: Apenas para fase 1 o tipo de envio deverá ser selecionado

2ª Fase - Eventos não periódicos

Pode ser enviado a partir do dia 22/11/2021 até um dia antes da

Esta opção para preenchimento obrigatório somente será válida

Campos como Nome completo do funcionário, Nome completo dos

 Já para os dependentes foi criado campo no cadastro do

OBS.: o eSocial não permite envio de nomes abreviados, e

Relacionamento das tabelas existentes

 Para o Grau de instruções foram criados novos campos em:

Não é necessário relacionar todas as nacionalidades, basta

OBS.: a descrição da jornada deverá ser informada em uma única linha

 Para Tabela de previdência foram disponibilizados campos para

 Para os Cargos também foram disponibilizados campo eSocial em:

 Para os Servidores Cedidos o cadastro dos órgãos está disponível no

 Para as licenças também foram disponibilizados campo de