COD.

: FORM - SUP - 007

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
REV: 00

Parcial Final BMS Nº 001

Obra /Unidade: CLÃ ENGENHARIA Contrato Folha: 1/1
Contratada: H4 ENGENHARIA Período: 01/10/17 Á 30/10/2017 Data: 21/11/17

Quantitativos Executados Valores (R$)

Preço Quant.
Item Discriminação dos Serviços Unid.
Unitário Total Acumulado Acumulado
No Período Total No Período Total
Anterior Anterior
1 ORÇAMENTO PADRE ARAGUAI KM 534.06 1.10 - 1.10 1.10 - 587.47 587.47
2 ORÇAMENTO MIGUEL VELHO KM 534.06 0.52 0.52 0.52 - 275.04 275.04
3 ORÇAMENTO TUPY CALDAS KM 534.06 0.37 0.37 0.37 - 196.53 196.53
4 ORÇAMENTO AMENDOEIRAS KM 534.06 0.70 0.70 0.70 - 373.84 373.84

Data Prevista p/ Pagto Observações: VALOR MEDIÇÃO (+) - 1,432.88 1,432.88

DESCONTOS(-)
Resp. Eng./Supr.: REAJUSTAMENTO
VL BRUTO A FATURAR 1,432.88 1,432.88
Fatura Checklist para liberação do pagamento da medição RET. CONTRATUAL 0.00% - -
Comprovante de Recolhimento do FGTS e Relação do Pessoal do Período IRRF % (-) 0.00% - -
Comprovante de Rescisões dos Contratos de Trabalho do Período. ISS % (-) 0.00% - -
Ger.Adm.Fin. Folhas e/ou Recibos de Pagtos. dos Salários dos Empregados Alocados na Obra INSS % (-) 0.00% - -
GRPS Quitadas, Contendo o(s) Número(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is). CSRF 0.00% - -
Nota Fiscal dos Serviços Prestados, Equipamentos Locados ou Materiais Fornecidos TOTAL LIQ A RECEBER (+) 1,432.88 1,432.88
Declaro concordar com os valores e quantidades constantes nesta medição, não Autorização:
restando nada a medir até esta data.

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CONTRATADA CONTRATANTE

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