AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE

Obra Nº de Ordem
BOULEVARD LONDRINA SHOPPING ASPP - LON- 009-12

DADOS DA CONTRATANTE
Empresa

OAS SA
Endereço.: Cep.:

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 3900, SALA 01 01228-200

CNPJ / CPF Insc.Estadual / Municipal Telefone.:

14.811.848/0015-00 90584508-01 43 - 3337 - 6995

Endereço de cobrança Cep.:

AV THEODORO VICTORELLI, 150, JD MORUMBÍ - LONDRINA/PR 86027-750

DADOS DA CONTRATADA ( PESSOA JURÍDICA )
Empresa.:

CAMOLESI TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA

Nome Fantasia.:

STARLINE TURISMO
Endereço.:

RUA CASSITERITA, 353 JD IDEAL - LONDRINA/PR CEP: 86030-110

CNPJ / CPF Insc.Estadual / Municipal Contato.: Telefone.:

07.892.905/0001-62 ADENÍLSON 43 3356 - 8080 / 43 9968 - 0017

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
1) Objeto do contrato:
1.1 - Serviço de Transporte de Funcionários, do Alojamento até a obra Boulevard Londrina Shopping, no município de Londrina/Pr.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VL(R$)/ UNID. VLR TOTAL

1 Transporte de Funcionários (Vice - Versa). Viagem 150.00 R$ 142.50 R$ 21,375.00

TOTAL R$ 21,375.00

2) Disposições gerais:
2.1 - Para todos os efeitos legais é atribuído ao presente Contrato o valor global estimado de R$ 21.375,00 (Vinte e um Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais), sendo
sendo R$ 34.912,5 de Serviço e R$ 14.962,5 de Mão de Obra.
R$ 14.962,5 referente ao Equipamento e R$ 6.412,5 referente à Mão de Obra.
2.2 - A CONTRATANTE está limitada aos Serviços efetivamente executados e aceitos de acordo com as condições estabelecidas no presente Contrato,
2.2.1 - Serão pagos somente os serviços efetivamente prestados.
2.2.2 - A Nota Fiscal para pagamento do serviço será emitido no aceite dos serviços e o pagamento so será efetuado após execução do serviço, conferida
por ambas as partes,sendo que o prazo mínimo para a quitação efetiva da cobrança será de 10 dias .
2.2.3 - Os pagamentos serão realizados somente em depósito bancario.
2.3 - Para habilitar-se o pagamento de cada medição, a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE:
2.3.1 - Nota Fiscal de serviço, discriminada de acordo com o objeto do presente contrato e, conforme informações deste contrato;
2.3.2 - Apresentar toda documentação conforme relação de documentos para sub-contratados.Conforme Anexo I.
2.4 - Serão retidos impostos conforme leis vigentes; Retenção na fonte de INSS sobre mão de obra e ISSQN sobre serviço.
2.5 - Em caso de desacordo entre os contratos da empresa Contratada e da empresa Contratante serão previlegiados as informações oriundas deste contrato.
3). FATURAMENTOS:
3.1 - Todas as Notas Fiscais serão emitidas em nome da CONTRATANTE e encaminhadas ao local da obra discriminadas na forma abaixo:
RAZÃO SOCIAL: OAS S.A
ENDEREÇO: AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 3900 SALA 01- VL. PENTERICH- 86010-540 - LONDRINA/PR
CNPJ: 14.811.848/0015-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90584508-01

OBRA: BOULEVARD LONDRINA SHOPPING

END. OBRA: AV. THEODORO VICTORELLI, 150 CEP 86027-720, JD. MORUMBI, LONDRINA/PR
CEI n.º 51.201.57960/71 CÓPIA PLANEJAMENTO
4). Este contrato pode ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer momento mediante aviso prévio de 30 dias.
Contrato.: ASPP - LON- 009-12
Valor Total dos Serviços (estimado)
R$21,375.00 (Quarenta e Cinco Mil e Trinta Reais).
Forma de Pagamento Data Prevista para Pagamento
DEPÓSITO BANCO MERCANTIL AG 0123-0 C/C 02010184-6 15 DFD
Disposições Gerais

Prazo Previsto de Execução Conclusão

75 DIAS 31 DE MARÇO DE 2012
Local e Data

Londrina 16 janeiro, 2012

Assinatura da Contratante

LEONARDO S. MARQUES PAULO CESAR PEREZ JOÃO ALBERTO LAZZARI

GERENTE PLANEJAMENTO COORD. ADM. FINANCEIRO Lider Operacional
CREA - RS 34077-D
Assinatura da Contratada

CAMOLESI TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA

 BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Início do contrato: 16/01/12 Parcial Final BMS Nº 001
Negócio: BOULEVARD LONDRINA SHOPPING Término do contrato: 31/03/12 Contrato ASPP - LON- 009-12 Folha: 01/01

Contratada: CAMOLESI TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA Valor: R$ 21,375.00 Período 16/01/2012 a 31/01/2012 Data: 06/05/03
QTDE. QUANTITATIVOS EXECUTADOS VALORES
ITEM Discriminação dos Serviços Unid. Preço Unitário (R$) TOTAL ACUMULADO NO ACUMULADO ACUMULADO NO ACUMULADO
PREVISTA ANTERIOR PERÍODO PERÍODO ANTERIOR PERÍODO PERÍODO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1 Transporte de Funcionários (Vice - Versa). Viagem R$ 142.50 150.00 28.00 28.00 R$ - R$ 3,990.00 R$ 3,990.00

Data Prevista p/ Pagto Observações: INSS 11% SOBRE 30% % deste 18.67% VALOR MEDIÇÃO (+) R$ - R$ 3,990.00 R$ 3,990.00

c/apres % acumulado 18.67% DESCONTOS(-) R$ - R$ - R$ -

Resp. Eng./Supr.: % saldo 81.33% REAJUSTAMENTO R$ - R$ - R$ -

LEONARDO S. MARQUES
VL BRUTO A FATURAR R$ - R$ 3,990.00 R$ 3,990.00
Resp. Planejamento SINAL / AMORT % (-) R$ - R$ -
Fatura Checklist para liberação do pagamento da medição RET. CONTRAT 5.00% R$ - R$ -
Comprovante de Recolhimento do FGTS e Relação do pessoal do período IRRF % (-) R$ - R$ -
Comprovante de rescisões dos contratos de trabalho do período. ISS % (-) 5.00% R$ 199.50 R$ 199.50
Resp Adm.Fin. Folhas e/ou Recibos de Pagtos. Dos Salários dos Empregados alocados na Obra INSS % (-) 11.00% R$ 131.67 R$ 131.67
GRPS quitadas, contendo o(s) número(s) da(s) nota(s) fiscal(is). CSLL / PIS / COFINS (-) R$ - R$ -
PAULO CESAR PEREZ Nota Fiscal dos Serviços Prestados, Equipamentos Locados ou Materiais Forecidos INDENIZAÇÕES/GLOSAS R$ -

TOTAL LIQ A RECEBER (+) R$ - R$ 3,658.83 R$ 3,658.83

Declaro concordar com os valores e quantidades constantes nesta medição, não Autorização do Gerente da Obra:
restando nada a medir até esta data.
_____________________________ Leonardo S. Marques JOÃO ALBERTO LAZZARI
CONTRATADA Ger. Planejamento Lider Operacional
CREA - RS 34077-D
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 BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Início do contrato: 16/01/12 Parcial Final BMS Nº 002
Negócio: BOULEVARD LONDRINA SHOPPING Término do contrato: 31/03/12 Contrato ASPP - LON- 009-12 Folha: 01/01

Contratada: CAMOLESI TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA Valor: R$ 21,375.00 Período 01/02/2012 a 29/02/2012 Data: 06/05/03
QTDE. QUANTITATIVOS EXECUTADOS VALORES
ITEM Discriminação dos Serviços Unid. Preço Unitário (R$) TOTAL ACUMULADO NO ACUMULADO ACUMULADO NO ACUMULADO
PREVISTA ANTERIOR PERÍODO PERÍODO ANTERIOR PERÍODO PERÍODO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1 Transporte de Funcionários (Vice - Versa). Viagem R$ 142.50 150.00 28.00 48.00 76.00 R$ 3,990.00 R$ 6,840.00 R$ 10,830.00

Data Prevista p/ Pagto Observações: INSS 11% SOBRE 30% % deste 32.00% VALOR MEDIÇÃO (+) R$ 3,990.00 R$ 6,840.00 R$ 10,830.00

c/apres % acumulado 50.67% DESCONTOS(-) R$ - R$ - R$ -

Resp. Eng./Supr.: % saldo 49.33% REAJUSTAMENTO R$ - R$ - R$ -

LEONARDO S. MARQUES
VL BRUTO A FATURAR R$ 3,990.00 R$ 6,840.00 R$ 10,830.00
Resp. Planejamento SINAL / AMORT % (-) R$ - R$ -
Fatura Checklist para liberação do pagamento da medição RET. CONTRATUAL R$ - R$ -
Comprovante de Recolhimento do FGTS e Relação do pessoal do período IRRF % (-) R$ - R$ -
Comprovante de rescisões dos contratos de trabalho do período. ISS % (-) 5.00% R$ 199.50 R$ 342.00 R$ 541.50
Resp Adm.Fin. Folhas e/ou Recibos de Pagtos. Dos Salários dos Empregados alocados na Obra INSS % (-) 11.00% R$ 131.67 R$ 225.72 R$ 357.39
GRPS quitadas, contendo o(s) número(s) da(s) nota(s) fiscal(is). CSLL / PIS / COFINS (-) R$ - R$ -
PAULO CESAR PEREZ Nota Fiscal dos Serviços Prestados, Equipamentos Locados ou Materiais Forecidos INDENIZAÇÕES/GLOSAS R$ -

TOTAL LIQ A RECEBER (+) R$ 3,658.83 R$ 6,272.28 R$ 9,931.11

Declaro concordar com os valores e quantidades constantes nesta medição, não Autorização do Gerente da Obra:
restando nada a medir até esta data.
_____________________________ Leonardo M. Marques JOÃO ALBERTO LAZZARI
VIA ORIGINAL CONTRATADA Ger. Planejamento Lider Operacional

FINANCEIRO CREA - RS 34077-D

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 BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Início do contrato: 16/01/12 Parcial Final BMS Nº 003
Negócio: BOULEVARD LONDRINA SHOPPING Término do contrato: 31/03/12 Contrato ASPP - LON- 009-12 Folha: 01/01

Contratada: CAMOLESI TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA Valor: R$ 21,375.00 Período 01/03/2012 a 31/03/2012 Data: 05/04/12
QTDE. QUANTITATIVOS EXECUTADOS VALORES
ITEM Discriminação dos Serviços Unid. Preço Unitário (R$) TOTAL ACUMULADO NO ACUMULADO ACUMULADO NO ACUMULADO
PREVISTA ANTERIOR PERÍODO PERÍODO ANTERIOR PERÍODO PERÍODO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1 Transporte de Funcionários Hotel x Aloj x Aloj x Hotel / Aloj 1 x Aloj 2 x Aloj 1 Viagem R$ 142.50 150.00 76.00 56.00 132.00 R$ 10,830.00 R$ 7,980.00 R$ 18,810.00

Data Prevista p/ Pagto Observações: INSS 11% SOBRE 30% % deste 37.33% VALOR MEDIÇÃO (+) R$ 10,830.00 R$ 7,980.00 R$ 18,810.00

c/apres % acumulado 88.00% DESCONTOS(-) R$ - R$ - R$ -

Resp. Eng./Supr.: % saldo 12.00% REAJUSTAMENTO R$ - R$ - R$ -

LEONARDO S. MARQUES
VL BRUTO A FATURAR R$ 10,830.00 R$ 7,980.00 R$ 18,810.00
Resp. Planejamento SINAL / AMORT % (-) R$ - R$ -
Fatura Checklist para liberação do pagamento da medição RET. CONTRATUAL R$ - R$ -
Comprovante de Recolhimento do FGTS e Relação do pessoal do período IRRF % (-) R$ - R$ -
Comprovante de rescisões dos contratos de trabalho do período. ISS % (-) 5.00% R$ 541.50 R$ 399.00 R$ 940.50
Resp Adm.Fin. Folhas e/ou Recibos de Pagtos. Dos Salários dos Empregados alocados na Obra INSS % (-) 11.00% R$ 357.39 R$ 263.34 R$ 620.73
GRPS quitadas, contendo o(s) número(s) da(s) nota(s) fiscal(is). CSLL / PIS / COFINS (-) R$ - R$ -
PAULO CESAR PEREZ Nota Fiscal dos Serviços Prestados, Equipamentos Locados ou Materiais Forecidos INDENIZAÇÕES/GLOSAS R$ -

TOTAL LIQ A RECEBER (+) R$ 9,931.11 R$ 7,317.66 R$ 17,248.77

Declaro concordar com os valores e quantidades constantes nesta medição, não Autorização do Gerente da Obra:
restando nada a medir até esta data.
_____________________________ PAULO ROBERTO JOÃO ALBERTO LAZZARI

CÓPIA PLANEJAMENTO
CONTRATADA GER. DE CONTRATO Lider Operacional
CREA - RS 34077-D
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