AUDITORIA DE PROCESSO

Responsável pela Auditoria

Auditor: Mayko Formigari Área: Estamparia Pesada Data: 25/02/2015

Descrição do Produto

Item : KB01600025 Cliente: Tecfil

Operação: 10 cortar blank Auditados: Diego Della Riva

Legenda: OK: Conforme Ñ OK: Não conforme NA: Não aplica

SAC
Item Descrição Observações Resultado (Qdo aplicável)

1.1 - Fácil entendimento? ✘ OK Ñ OK

1.2 - Sequência de operação correta? ✘ OK Ñ OK
1.3 - Pasta organizada? ✘ OK Ñ OK
1.4 - Condição dos roteiros/registros/desenhos? ✘ OK Ñ OK
MATERIAL

2.1 - Material especificado: 3,0 x 144 ✘ OK Ñ OK

2.2 - Está aprovado pela Qualidade (Selo verde)? ✘ OK Ñ OK

3.1 - Máquina especificada n° PE 010 PE 016 OK ✘ Ñ OK

MÁQUINAS

3.2 - Passo especificado: 141,0 Encontrado 141,2 OK ✘ Ñ OK

3.3 - Curso especificado: 180 Encontrado 91,00 OK ✘ Ñ OK

3.4 - Óleo especificado: stamp oil 200 ✘ OK Ñ OK

EQUIPAMENTOS DE

4.1 - Os dispositivos/equipamentos de medição

Ñ OK
DISPOSITIVOS /

definidos no Roteiro Operacional estão sendo PD-021 ✘ OK

utilizados (Anotar código dos equipamentos)?
MEDIÇÃO

4.2 - Estão bem armazenados e em bom estado de

conservação? ✘ OK Ñ OK

4.3 - Calibração dentro do prazo de validade?

Val. 05/2015 ✘ OK Ñ OK
REGISTROS

5.1 - A frequencia de inspeção é realizada

conforme roteiro de fabricação? ✘ OK Ñ OK
CONDIÇÃO
DA PEÇA

6.1 - A condição da peça condiz com o resultado

registrado?
✘ OK Ñ OK
PRESERVAÇÃO
DO PRODUTO

7.1 - As peças estão bem acondionadas garantindo

a integridade do produto (partes fora do palete,
falta de papelão, empilhamento em excesso, ✘ OK Ñ OK
embalagem conforme Tabela de Embalagem)?
IDENTIFICAÇÃO

8.1 - As embalagens estão devidamente

identificadas?
✘ OK Ñ OK

8.2 - Todos os campos dos cartões estão

preenchidos corretamente? ✘ OK Ñ OK

9.1 - O colaborador sabe informar como deve

PRODUTO NÃO

proceder quando encontrar uma peça não

Ñ OK
CONFORME

conforme (solicitar ao colaborador para explicar o

Soube informar ✘ OK
procedimento)?

9.2 - Existe um local adequado para produtos não

conforme na estação de trabalho? ✘ OK Ñ OK
TREINAMENTO

10.1 - O colaborador sabe interpretar e explicar o

solicitado no Roteiro Operacional?
Sabe interpretar ✘ OK Ñ OK

10.2 - O colaborador sabe utilizar os dispositivos /

equipamentos de medição?
Saabe utilizar ✘ OK Ñ OK

Ass. Auditado: Diego Della Riva Ass. Lider do Setor: Bruno

FR- 0058 Rev 06 27/01/2014