PROGRAMA 5S - IBÉRIA EMBALAGENS

1-Nome do Responsável: Cristhina de Freitas Calixto

2-Área Auditada: Onduladeira
3-Nome Auditor (a): Rafael Perina
4-Nome Acompanhante Área: Erica
5-Data: 3/19/2018 Hora: xx:xx - xx:xx hs

1S - SEPARAÇÃO, UTILIZAÇÃO E DESCARTE OK NÃO-OK

1.1 EXISTEM ITENS A SEREM DESCARTADOS (OBSOLETOS: PASTAS, PAPÉIS, QUADROS, FERRAMENTAS, ETC)?

1.2 HÁ INFORMAÇÕES OU PAPÉIS DESNECESSÁRIOS?

1.3 EXISTE MATERIAL NÃO-PERTINENTE (QUE NÃO PERTENCE) NO AMBIENTE?

1.4 EXISTE LOCAL APROPRIADO PARA DESCARTE DE LIXO, MATERIAL OBSOLETO OU PARA RECICLAR?

1.5 EXISTEM OBJETOS PESSOAIS NO SETOR, SOBRE ARMÁRIOS OU SOBRE EQUIPAMENTOS?

RESULTADO 1S:

Comentários:

2S - ORGANIZAÇÃO OK NÃO-OK

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTÁ IDENTIFICADA CLARAMENTE (NOME COM PLACAS E/OU SETAS INDICATIVAS)?

2.2 OS EXTINTORES ESTÃO DESOBSTUÍDOS, OU SEJA, NÃO HÁ NADA NA FRENTE?

2.3 ARMÁRIOS, PRATELEIRAS, ARQUIVOS, PORTAS E GAVETAS ESTÃO IDENTIFICADOS?

2.4 TODOS OS OBJETOS OU ITENS ESTÃO ACONDICIONADOS DE FORMA/LOCAL ADEQUADOS?

2.5 AS ÁREAS DE TRÂNSITO ESTÃO DESOBSTRUÍDAS?

RESULTADO 2S:

Comentários:

3S - LIMPEZA OK NÃO-OK

3.1 O PISO E PAREDES ESTÃO LIMPOS E BEM APRESENTÁVEIS (SUJEIRA ALEM DO PROCESSO NORMAL)?

3.2 AS LÂMPADAS E TOMADAS CONSERVADOS (FIOS EXPOSTOS, PENDURADOS OU SOLTOS)?

3.3 OS EQUIPAMENTOS / UTENSÍLIOS / ÁREA ESTÃO LIMPOS?

3.4 QUAL A CONDIÇÃO DAS LIXEIRAS (LIMPEZA / IDENTIFICAÇÃO / COLETA SELETIVA ESTÁ SENDO FEITA)?

3.5 AS PESSOAS ESTÃO CONSCIENTIZADAS DAS BOAS PRÁTICAS DE LIMPEZA DO AMBIENTE?

RESULTADO 3S:
Comentários:

4S - PADRONIZAÇÃO OK NÃO-OK

4.1 O AMBIENTE ESTÁ PADRONIZADO COM ETIQUETAS E PLACAS-PADRÃO?

4.2 ESTÁ SENDO RESPEITADO AS DEMARCAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO?

4.3 OS QUADROS DE INFORMAÇÕES E RESULTADOS ESTÃO ATUALIZADOS?

4.4 OS REGISTROS ESTÃO SENDO FEITOS NOS LOCAIS CORRETOS?

4.5 OS MATERIAIS FABRICADOS ESTÃO IDENTIFICADOS COM ETIQUETA DE RASTREABILIDADE?

RESULTADO 4S:

Comentários:

5S - DISCIPLINA OK NÃO-OK

5.1 OS COLABORADORES CONHECEM OS OBJETIVOS E METAS?

5.2 OS COLABORADORES CONHECEM O MAPA DO PROCESSO DO DEPARTAMENTO?

5.3 OS COLABORADORES CONHECEM OS RISCOS AMBIENTAIS DO PROCESSO (LAIA)?

5.4 OS COLABORADORES CONHECEM AS POLITICAS DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE?

5.5 AS TAREFAS ESTÃO SENDO EXECUTADAS COM OS EPI's CORRETOS?

[
RESULTADO 5S:

Comentários:

NOTA 5S (Soma do total de "OK" MÁXIMO DE 25 PONTOS):

Pontuação: SOMAR APENAS OS "OK". A NOTA FINAL SERÁ DE 0 A 25. ONDE '0 - 4' =PÉSSIMO, '5 - 9' = RUIM, '10 - 14' = REGULAR, '15 - 19' = BOM E
'20 - 25' = EXCELENTE
Observação2: APONTE AS NÃO-CONFORMIDADES NO CAMPO COMENTÁRIOS
 RELATÓRIO DE AUDITORIA 5S

Departamentos auditados: Onduladeira

Auditoria realizada em: Horário: xx:xx - xx:xx hs

Equipe de Auditores: Rafael Perina

ITEM AVALIAÇÃO FOTO S AVALIADO SITUAÇÃO AUDITOR

Todos os paletes não conforme estavam identificados no setor

1 PADRONIZAÇÃO CONFORME Rafael Perina
de área de não conformes
 RELATÓRIO DE AUDITORIA 5S
Lista de não conformidades detectadas na Auditoria

Departamento auditado: Onduladeira

Auditoria realizada em: 3/19/2018 Horário: xx:xx - xx:xx hs

Equipe de Auditores: Rafael Perina

VERIFICAÇÃO DA
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE AÇÕES TOMADAS E MELHORIAS
IMPLANTAÇÃO

DESCRÇÃO DA NÃO QUAL S

CONTEÚDO DA MELHORIA
ITEM ONDE CONFORMIDADE FOI FOTO DA NÃO CONFORMIDADE PRAZO RESPONSÁVEL AUDITOR STATUS
OU CORREÇÃO
IDENTIFICADA FERIDO?
 RESULTADO PERFORMANCE AUDITORIA 5S
ONDULADEIRA
ITENS NUMERO
ONDULADEIRA - 5S
CLASSIFICAÇÃO PERFORMANCE
AUDITADOS DE N.C.'s
UTILIZAÇÃO UTILIZAÇÃO
50 2 96
(SEIRI) (SEIRI)
ORGANIZAÇÃO
50 0 100 90
(SEITON) DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO
70
PADRONIZAÇÃO (SHITSUKE) (SEITON)
50 9 82 50
(SEISO)
HIGIENE
50 9 82
SEIKETSU)
HIGIENE PADRONIZAÇÃO
DISCIPLINA SEIKETSU) (SEISO)
50 9 82
(SHITSUKE)
PERFORMANCE
250 29 88
TOTAL