AUDITORIA DE PROCESSO ESCALONADA

CÉLULA MÁQUINA SETOR TURNO ( ) 1ºTN ( ) 2ºTN ( ) 3ºTN

PRODUTO AUDITOR NÍVEL ( )FL ( )LD ( )SP ( )GE ( )DI

OPERADOR(A) TEMPO DE EXPERIÊNCIA TEMPO DE CASA

anos anos

DOCUMENTAÇÃO DE MANUFATURA Nível Classif. PT.

1 DOCUMENTOS: a documentação de manufatura está disponível no

posto de trabalho? Trabalho Padronizado + Ordem de produção + PFC + OST. €i
2 REGISTROS: os registros de manufatura estão disponíveis no posto de
trabalho? Estão sendo preenchidos?
Verificação do Posto de Trabalho (F0344) + Folha de Monitoramento
(F0294). €i
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE Classif. PT.

3 IDENTIFICAÇÃO MATERIAL: a matéria-prima/componentes estão

devidamente identificados?
Etiqueta RR fixada no material. As sobras também devem estar
identificadas. Deve ser única, legível, inteira e completa. €i
4 IDENTIFICAÇÃO PRODUTO: o lote em processo ou acabado está
devidamente identificado?
Etiqueta colorida fixada na embalagem ou em uma amostra dentro da
embalagem. Deve ser única, legível, inteira e completa. €i
PROCESSO Classif. PT.

5 LAYOUT: o layout e o fluxo do processo estão sendo seguidos conforme Analisar o fluxo/layout físico com o especificado no PFC. Verificar a
PFC? Há risco de mistura entre peças LD/LE? compatibilidade do produto com o PFC (código e versão LD/LE). €i
6 EMBALAGEM: as embalagens utilizadas estão conforme PFC e/ou
garantem a integridade do produto?
Analisar o fluxo/layout físico com o especificado no PFC. Verificar a
compatibilidade do produto com o PFC (código e versão LD/LE). €i
7 PARÂMETROS: os parâmetros de processo estão conforme especificado Verificar se os parâmetros de processo estão sendo seguidos conforme
no PFC e/ou Trabalho Padronizado? especificações e tolerâncias admitidas. €i

NÍVEL 1 - FACILITADORES (FL)

AMBIENTE Classif. PT.

8 LIMPEZA: o posto de trabalho está limpo? Verificar a limpeza da área, máquinas e equipamentos utilizados no
posto. Avaliar possíveis contaminações do piso com óleo. €
9 ORGANIZAÇÃO: o posto de trabalho está organizado? Verificar o correto armazenamento de utensílios utilizados no posto.
Não deve haver contaminantes (Ex.: peças sem identificação na mesa). €i
SEGURANÇA Classif. PT.

10 EPI's: o operador está utilizando os EPI´s obrigatórios no posto? Averiguar se o operador está utilizando os EPI's determinados na OST
€i

NÍVEL 2 - LÍDERES e TÉCNICOS (LD)

e/ou PFC.

NÍVEL 3 - SUPERVISORES e GERENTES (SP e GE)

TREINAMENTO Classif. PT.

11 FUNÇÃO: o(a) operador(a) está apto para atuar no posto de trabalho? Verificar se o(a) operador(a) consta na Matriz de Versatilidade (F0352) e
se ele está qualificado para exercer a atividade no posto. €i
12 PRODUTO: o(a) operador(a) conhece as particularidades e aplicações do Entrevistar o operador com relação ao cliente, aplicação do produto,
produto que está processando? principais pontos de checagem visual, características especiais, etc. €i
13 OPERAÇÃO: o(a) operador(a) conhece todos os passos de preparação
e/ou operação da máquina?
Realizar teste prático confrontando a Instrução TP com o processo
realizado. €i
14 PRODUTO NÃO CONFORME: o(a) operador(a) sabe como proceder
mediante a detecção de produto não conforme?
Entrevistar o operador sobre o plano de reação, regras de scrap,
identificação, segregação, conhecimento das ANQ's, etc. €i
15 EGA: o(a) operador(a) sabe manusear as IHM's e lançar os códigos de
paradas?
Entrevistar o operador sobre os códigos de paradas e fazer alguns testes
de lançamentos. €i

NÍVEL 4 - DIRETORES (DI)

16 LUBRIFICANTES: o(a) operador(a) demonstra conhecimento sobre os
lubrificantes utilizados na operação?
Entrevistar o operador sobre os tipos de lubrificantes (FL01, 02, 03, etc)
e o lubrificante determinado no PFC. €i
17 GESTÃO À VISTA: o(a) operador(a) demonstra conhecimento sobre os
indicadores e informações disponíveis nos painéis de gestão à vista?
Entrevistar o operador sobre os indicadores e comunicados disponíveis
nas áreas de reunião de células. €i
MONITORAMENTO E DETECÇÃO Classif. PT.
MEIOS DE CONTROLE: os meios de controle estão disponíveis, Verificar se os meios de controle previstos no PFC estão disponíveis,
18 identificados e calibrados? identificados e calibrados.

19 AMOSTRA PADRÃO: existe amostra de liberação no posto de trabalho Verificar a existência da peça padrão com etiqueta de liberação.
e/ou critérios de aceitação disponíveis e atualizados? Verificar a instrução com critérios de aceitação (se aplicável). i
INSPEÇÃO MATERIAL: As peças estampadas estão sendo inspecionadas Verificar se as peças estampadas da bobina esta sendo inspecionadas
20 no início e fim da bobina? 100% nas 2 primeiras e 2 últimas voltas.

21 INSPEÇÃO: o monitoramento das características de processo e produto Verificar o registro dos monitoramentos (F0294) e checar se estão
está sendo realizado dentro da frequência estabelecida? compatíveis com as frequências de inspeção estabelecidas no PFC.

22 POKA-YOKE: os poka-yokes estão funcionando adequadamente? As

peças coelhos estão identificadas e calibradas?
Simular teste do poka-yoke com o operador e verificar se está
funcionando devidamente.

PRODUTO NÃO CONFORME Classif. PT.

23 ALERTA NÃO QUALIDADE (ANQ): os ANQ's das últimas reclamações (60 Verificar se os alertas estão disponíveis nas áreas de reuniões célula e
dias) estão disponíveis, assinados e são conhecidos pelos operadores? com a assinatura dos operadores.

24 SEGREGAÇÃO: os produtos não conformes estão devidamente

identificados e segregados?
Verificar se os produtos NC's estão identificados com etiqueta vermelha
e se as caixas vermelhas estão disponíveis e identificadas. i
25 RETRABALHO: os produtos retrabalhados estão devidamente
identificados e registrados?
Verificar se as peças retrabalhadas estão identificadas com etiqueta
laranja e se as ordens de retrabalho estão disponíveis e registradas. i
SISTEMA DE GESTÃO Classif. PT.
AUDITORIAS: as auditorias escalonadas estão sendo realizadas dentro
26 da frequência estabelecida? Verificar se não existem atrasos conforme cronograma.

27 INDICADORES:
atualizados?
os indicadores da célula de trabalho estão disponíveis e Verificar se os indicadores estão disponíveis e atualizados nos locais
definidos (área de reunião).

28 AÇÕES: as ações oriundas das auditorias escalonadas estão sendo

implementadas em tempo hábil?
Verificar se não existem atrasos conforme plano de ações.

LEGENDA: € Avalia operador(a) i Requer ação imediata FL: Facilitador LD: Líder SP: Supervisor GE: Gerente DI: Diretor

PONTUAÇÃO: 2 Atendimento total 1 Atendimento parcial 0 Não atendimento NA Não aplicável

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 AUDITADO (Nome e assinatura) SUPERIOR (Nome e assinatura) Data
Sistema de Gestão Integrado F0409/C
 AUDITORIA DE PROCESSO ESCALONADA
PLANO DE AÇÕES
N° PROBLEMA AÇÃO RESP. PRAZO

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Sistema de Gestão Integrado F0409/C