Nome do produto Número da peça Revisão Cód.

Documento

PLANO DE CONTROLE DIVERSOS DIVERSOS 00 PC-01

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
Recebimento Pré-lancamento
Logística, Laboratório, Produção,
MATRIZ Prox. Operação: Montar em gancheira Eng.ª Proc., Qualidade
DIVERSOS Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 18/03/2021
Produção
(OP-2)
Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Ferragem ou Código do produto - Conforme

Todo lote
1 componente para --- N Número da N.F e cadastro Visual Todo lote
(100%)
pintura / M.P interno

Conferência Conferir quantidade do material Todo lote

2 N Balança + Visual Todo lote
quantidade conforme N.F (100%)

*Acionar líder imediato;

As peças devem estar isentas Planilha de *Identificar com a
de contaminação de poeira, Todo lote registro de Produção
3 Aspecto visual N Visual 5 pçs etiqueta de produto não
Balança

Recebimento limalha, oxidação, graxa, (100%) recebimento conforme; *segregar o

(OP-01) carepa, amassados material e dispor na
área de produto não
As embalagens devem estar conforme, a partir da
Condições de Todo lote
4 --- N isentas de quebras e Visual Todo lote última verificação.
armazenamento (100%)
contaminações

Gerar etiqueta de OP e Todo lote

5 --- Identificar N Visual Todo lote
identificar o material liberado (100%)

Conferência do certificado de Todo lote Controle do

6 Matéria prima --- N Visual Todo lote Téc. Laboratório
M.P (100%) laboratório

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

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FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento

PLANO DE CONTROLE Diversos Diversos 00 PC-02

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
Montagem em gancheiras Pré-lancamento
Laboratório, Produção, Eng.ª
MATRIZ Prox. Operação: Tratamento Proc., Qualidade
Diversos Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 18/03/2021
Produção
Superfícial (conf. Fluxo da peça)
Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Ferragem/
Todo lote
1 componente para --- N Informar número da OP Visual
(100%)
pintura
*Acionar líder imediato;
*Identificar com a
RAC
Gancheiras

Peças isentas de contaminação, etiqueta de produto não

Montagem em a cada inicio de
Aspecto visual da poeira, limalha, graxa, carepas, Todo lote conforme; *segregar o
gancheiras 2 --- N Visual Todo lote produção/lote Produção
peça oxidação e amassados. (100%) material e dispor na
(OP-02) ou troca de
Conf. IT-01 área de produto não
turno
conforme, a partir da
última verificação.
Gancheiras com contatos
Condições da limpos, isentos de quebras e Todo lote
3 --- N Visual
gancheira contaminações. (100%)
Conf. IT-01

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

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FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento
PLANO DE CONTROLE Diversos Diversos 01 PC-03.1
UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
MONITORAMENTOS DOS BANHOS Pré-lancamento
MATRIZ Produção / Laboratório Diversos Clayton Barbosa Everton Rodrigues - 30/05/2022
Prox. Operação: *** Produção

Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Registro dos dados Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo)

Concentração de desengraxante, saturação, pH e Registros nos Gráficos de

Visual + equipamentos
1 --- Desengraxe N temperatura, atendendo especificações conforme FQ-
Laboratório
01 verificação A cada turno monitoramento Téc. Laboratório
10 A e IT-17. FQ-10 A

Registros nos Gráficos de

Controle de pH, concentração, atendendo Visual + equipamentos
2 --- Refinador N especificações conforme IT-17. Laboratório
01 verificação A cada turno monitoramento Téc. Laboratório
FQ-10 A

Controle de acidez total e livre, acelerador, teor de Registros nos Gráficos de

Visual + equipamentos
3 N metais (borra), peso de camada e temperatura
Laboratório
01 verificação A cada turno monitoramento Téc. Laboratório
atendendo especificações conforme IT-17. FQ-10 A
--- Fosfatização
Registro de auditoria de
4 N Aspecto Visual (Pré tratamento), conf. IT-31. Visual 01 verificação A cada turno processo Téc. Laboratório
FQ53-A

Registros nos Gráficos de

Controle de pH, acidez total, condutividade, atendendo Visual + equipamentos
5 --- Enxagues N especificações conforme FQ-54-A. Laboratório
01 verificação A cada turno monitoramento Téc. Laboratório
FQ-54 A

Controle de Pigmento binder, Controle de Registros nos Gráficos de

Visual + equipamentos
6 N condutividade, pH, Não voláteis, temperatura,
Laboratório
01 verificação 1x ao dia monitoramento Téc. Laboratório
FQ-10A e IT-19. FQ-10 A

--- KTL Circulação filtros bag, DDP, Vazão do UF e nivel do Registros nos Gráficos de
Visual + equipamentos
7 N cone atendendo especificações
Laboratório
01 verificação A cada turno monitoramento Téc. Laboratório
conforme FQ-54-A FQ-54-A
Linha de pintura KTL (Tanques)

Registro de auditoria de
8 N Aspecto Visual (Pré tratamento), conf. IT-31. Visual 01 verificação A cada turno processo Téc. Laboratório
FQ53-A *Parar o processo;
*Acionar líder imediato;
Monitoramento dos
Registros nos Gráficos de *Corrigir banhos;
Banhos/Processo Água Controle de pH, condutividade, atendendo Visual + equipamentos *Identificar e segregar o material
9 --- N especificações conforme FQ-10-A, IT-21 e IT-27. Laboratório
01 verificação 1x ao dia monitoramento Téc. Laboratório
desmineralizada FQ-10 A suspeito

Controle de pH, condutividade, Circulação, Registros nos Gráficos de

Visual + equipamentos
10 --- Anolito N Contaminação bacteriológica atendendo especificações
Laboratório
01 verificação 1x ao dia monitoramento Téc. Laboratório
conforme FQ-54A, FQ-10-A, IT-21 e IT-27. FQ-10 A / FQ-54-A

Registros nos Gráficos de

Controle de pH, condutividade, atendendo Visual + equipamentos
11 --- Permeato N especificações conforme FQ-10-A, IT-21 e IT-27. Laboratório
01 verificação 1x ao dia monitoramento Téc. Laboratório
FQ-10 A

Controle de pH, condutividade, Não voláteis e agitação Registros nos Gráficos de

UF Visual + equipamentos
12 --- N atendendo especificações conforme
Laboratório
01 verificação 1x ao dia monitoramento Téc. Laboratório
Ultra filtrado FQ-54-A, FQ-10-A, IT-21 e IT-27. FQ-10 A / FQ-54-A

Registro de auditoria de
13 --- Pint. Pó N Aspecto Visual (Pré tratamento), conf. IT-31. Visual 01 verificação A cada turno processo Téc. Laboratório
FQ53-A

Registro de auditoria de
Visual + equipamentos
14 N Controle de teste de grade e MEC
Laboratório
01 verificação A cada turno processo Téc. Laboratório
FQ53-A
CURA E
---

FQ-100 REV.00
 ---
ADERÊNCIA
Registro de auditoria de
15 N Aspecto Visual Visual 01 verificação A cada turno processo Téc. Laboratório
FQ53-A

Registros nos Gráficos de

Concentração, atendendo especificações conforme FQ- Visual + equipamentos
16 --- Decapagem N 10-A Laboratório
01 verificação 1x ao dia monitoramento Téc. Laboratório
FQ-10 A

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

0 18/03/2021 Douglas Ribeiro Emissão do documento
1 30/05/2022 Clayton Barbosa Inserido controles gerais do processo, Cura, MEC, e controles dos banhos.
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FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento

PLANO DE CONTROLE Familia KTL Familia KTL 00 PC-04

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
Cura - Estacionária KTL Pré-lancamento
Laboratório, Produção, Eng.ª
MATRIZ Prox. Operação: Conforme fluxo da Proc., Qualidade
Familia KTL Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 18/03/2021
Produção
peça

Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Ferragem/
Todo lote
1 componente para --- N Informar número de OP Visual
(100%)
pintura

Cronômetro no painel Todo lote

2 --- Curar N Tempo de cura conf. IT-12
+ Visual (100%) RAC
*Acionar líder
a cada inicio de
imediato;
Todo lote produção/lote Produção
Temperatura de cura *Identificar com a
Pirômetro no painel + Todo lote ou troca de
3 --- Curar N (pirômetro) turno
etiqueta de produto
Curar - Visual (100%)
Estufa

conf. IT-12 não conforme;

estacionária
*segregar o material e
(OP-08)
dispor na área de
Cuidados no manuseio dos produto não conforme,
Todo lote
4 Aspecto visual --- N carrinhos: Peças sem marcas Visual
(100%) a partir da última
de batida, amassados e riscos verificação.

Registros de
Atender especificações GT1 -
5 Teste de grade --- N Visual 01 verificação A cada turno ensaios do Téc. Laboratório
GT0 laboratório

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

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FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento

PLANO DE CONTROLE Diversos Diversos 00 PC-02

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
Montagem em gancheiras (Pó) Pré-lancamento
Laboratório, Produção, Eng.ª
MATRIZ Proc., Qualidade
Diversos Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 18/03/2021
Prox. Operação: Pintura (Pó) Produção

Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Ferragem/
Todo lote
1 componente para --- N Informar número da OP Visual
(100%)
pintura

Peças isentas de contaminação,

Aspecto visual da poeira, limalha, graxa, carepas, Todo lote *Acionar líder imediato;
2 --- N Visual *Identificar com a
peça oxidação e amassados. (100%)
RAC
Gancheiras

Conf. IT-01 etiqueta de produto não

Montagem em a cada inicio de
conforme; *segregar o
gancheiras Todo lote produção/lote Produção
material e dispor na
(OP-02) Aplicar plugs e ou troca de
área de produto não
proteção de Todas as roscas devem estar Todo lote turno
3 --- N Visual conforme, a partir da
roscas protegidas completamente (100%)
última verificação.
(se aplicável)

Gancheiras com contatos

Condições da limpos, isentos de quebras e Todo lote
4 --- N Visual
gancheira contaminações. (100%)
Conf. IT-01

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

0 18/03/2021 Douglas Ribeiro Emissão do documento

Legenda (Class. Caract.) N - Normal S - Significativo D - Segurança Página 1 de 1

FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento

PLANO DE CONTROLE Diversos Diversos 00 PC-05

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Código do produto Elaboração Aprovação / Data

Pintura Pó / Contínua Pré-lancamento
Laboratório, Produção, Eng.ª Proc.,
MATRIZ Prox. Operação: Conforme fluxo da Qualidade
Diversos Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 18/03/2021
Produção
peça

Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Informações do
1 --- N Informar nº da OP Visual
lote do produto

2 N Informar lote Visual

3 Tinta a pó --- N Validade Visual

*Acionar líder
4 N Cor conforme folha de processo Visual imediato;
Cabine de pintura

*Identificar com a
Temperatura de processo Conf. IT-54 Insp. 100% Todo lote (100%) RAC
5 N Visual + Pirômetro Painel etiqueta de produto
Pintura Pó / Folha de processo a cada inicio de
não conforme;
Contínua produção/lote Produção
Tensão de processo Conf. IT-54 Visual + Cronômetro no *segregar o material e
(OP-09) ou troca de
6 N Folha de processo Painel dispor na área de
turno
produto não conforme,
Vasão de processo Conf. IT-54 Visual + Cronômetro no a partir da última
7 --- Aplicar tinta N Folha de processo Painel verificação.

Equalização de processo Conf. IT-54 Visual + Cronômetro no

8 N Folha de processo Painel

Amperagem de processo Conf. IT-54

9 N Folha de processo
Visual + Pirômetro Painel

Peças com tinta em local especificado,

10 Aspecto visual --- N cobertura da peça de modo uniforme e Visual Insp. 100% Todo lote (100%)
roscas protegidas com plugs/batoques.

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

0 18/03/2021 Douglas Ribeiro Emissão do documento

Legenda (Class. Caract.) N - Normal S - Significativo D - Segurança Página 1 de 1

FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento

PLANO DE CONTROLE DIVERSOS DIVERSOS 00 PC-04

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
Cura - Estacionária (Pó) Pré-lancamento
Laboratório, Produção, Eng.ª
MATRIZ Prox. Operação: Conforme fluxo da Proc., Qualidade
DIVERSOS Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 18/03/2021
Produção
peça

Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Ferragem/
Todo lote
1 componente para --- N Informar número de OP Visual
(100%)
pintura

Cronômetro no painel Todo lote

2 --- Curar N Tempo de cura conf. IT-12
+ Visual (100%) RAC
*Acionar líder
a cada inicio de
imediato;
Todo lote produção/lote Produção
Temperatura de cura *Identificar com a
Pirômetro no painel + Todo lote ou troca de
3 --- Curar N etiqueta de produto
Curar - Visual (100%) turno
Estufa

conf. IT-12 não conforme;

estacionária
*segregar o material e
(OP-08)
dispor na área de
Cuidados no manuseio dos produto não conforme,
Todo lote
5 Aspecto visual --- N carrinhos: Peças sem marcas Visual
(100%) a partir da última
de batida, amassados e riscos verificação.

Registros de
Atender especificações GT1 -
6 Teste de grade --- N Visual 01 verificação A cada turno ensaios do Téc. Laboratório
GT0 laboratório

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

0 18/03/2021 Douglas Ribeiro Emissão do documento

Legenda (Class. Caract.) N - Normal S - Significativo D - Segurança Página 1 de 1

FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento

PLANO DE CONTROLE Diversos Diversos 00 PC-06

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
Insp. Final / Embalar Pré-lancamento
Laboratório, Produção, Eng.ª Proc.,
MATRIZ Qualidade
Diversos Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 18/03/2021
Prox. Operação: Expedir Produção

Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Ferragem/
Todo lote
1 componente para --- N Informar número de OP Visual Todo lote
(100%)
pintura

Peças isentas de borra, oclusão,

manchas, bolhas, desplacamento,
Aspecto visual da riscos, amassados, oxidação, casca Todo lote
2 --- N Visual Todo lote
peça de laranja, excesso de aspereza, (100%)
resíduos RAC
Conf. IT-13 a cada inicio de
produção/lote
ou troca de
Aspecto visual da turno
peça
Conforme folha de processo.
(Peça de Todo lote
3 --- N **Verificar folha de auxílio visual do Visual Todo lote
aparência) (100%)
item, critérios de inspeção**
**Apenas se
aplciável** *Acionar líder imediato;
*Identificar com a
etiqueta de produto
Insp. Final / Brilho Conforme especificado em folhas de não conforme;
3 peças por Todo lote
processo.
N/A

Embalar 4 **Apenas se --- N Medidor de brilho Produção *segregar o material e

OP (100%)
(OP-11) aplciável** (se aplicável) dispor na área de
produto não conforme,
Camada conforme especificação em Sistema Interno a partir da última
Espessura de 3 peças por Todo lote verificação.
5 --- N Folha de processo / Medidor de camada informatizado
camada OP (100%)
Conf. IT-13 e RAC

Gancheiras com contatos limpos,

Condições da
isentos de quebras e Todo lote
6 --- gancheira N Visual Todo lote
contaminações. (100%)
(Aplicável ao KTL)
Conf. IT-13
Peças embaladas conforme plano
de embalagem do cliente. RAC
Quantidade e armazenamento Todo lote a cada inicio de
7 --- Embalar N Visual Todo lote
produção/lote
corretos. (100%)
Conf. Folha de processo/plano de ou troca de
embalagem turno

Peças identificadas com etiquetas

Todo lote
8 --- Identificar N em todas as embalagens. Visual Todo lote
(100%)
Conf. IT-13

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

0 18/03/2021 Douglas Ribeiro Emissão do documento

Legenda (Class. Caract.) N - Normal S - Significativo C - Crítico Página 1 de 1

FQ-100 REV.00
 Nome do produto Número da peça Revisão Cód. Documento

PLANO DE CONTROLE DIVERSOS DIVERSOS 00 PC-12

UNIDADE Descrição da operação Protótipo Equipe de trabalho Código do produto Elaboração Aprovação / Data
EXPEDIR Pré-lancamento
MATRIZ Prox. Operação: ENVIAR PARA Expedição / Logística DIVERSOS Douglas Ribeiro Emerson R. Silva - 12/07/21
Produção
CLIENTE
Características Método
Class.
Operação Máquina Tamanho da Freqüência Registro dos
Nº Produto Processo Caract. Especificação Téc. de medição Responsável Plano de reação
amostra (Intervalo) dados

Conferir peso da carga / Tara da

embalagem / Peso da Peça.
Todo lote
1 --- Pesagem / Tara N *Apenas se aplicável ao produto. Caso Visual Todo lote
(100%)
não seja aplicável considerar a
informação de quantidade

Conferir quantidade do material conforme

Conferência Todo lote
2 N N.F, e verificar se o item embalado Balança + Visual Todo lote
quantidade (100%)
correspondo com a N.F

Identificar e verificar número de OP na

Identificar / número etiqueta do item, e verficicar se o item Todo lote
3 --- N Visual Todo lote
de Ordem embalado correspondo com a (100%)
identificação da etiqueta.
As embalagens devem estar isentas de
Condições de *Acionar líder imediato;
quebras e contaminações. Peças Todo lote *Identificar com a
4 embalagem / --- N Visual Todo lote
embaladas conforme plano de (100%) etiqueta de produto não
armazenamento
Balança

embalagem. Registro de
Operação (12) Expedição / conforme; *segregar o
controle de
Expedir As peças devem estar isentas de Operador material e dispor na
Todo lote expedição
5 Aspecto visual N contaminação de poeira, limalha, Visual 3 pçs área de produto não
(100%) conforme, a partir da
oxidação, graxa, carepa, amassados
última verificação.

Componente / Código do produto - Conf. Número da N.F Todo lote

6 --- N Visual Todo lote
Peça processada e cadastro interno. (100%)

Identificação de
Informar no registro o nome do motorista Todo lote
7 carregamento N Visual Todo lote
e placa do veículo (100%)
(Motorista/veículo)

Informar se o veículo é aberto ou

Todo lote
8 Veículo N fechado (considerando que se for Visual Todo lote
(100%)
aberto poderá ocorrer problemas

Rev. Data Resp. Histórico de revisão

0 12/07/2021 Douglas Ribeiro Emissão do documento

Legenda (Class. Caract.) N - Normal S - Significativo D - Segurança Página 1 de 1

FQ-100 REV.00