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PERÍODO DE AVALIAÇÃO:
UNIDADE:
GERENTE DA UNIDADE:
INSPETORES:
CONSTATAÇÕES
PONTOS FORTES:
OPORTUNIDADES DE MELHORIA:
# 000000Pública
#REF!
# 000000Pública
ORGANIZAR MATERIAL DE DESCARTE, MATERIAL DE APLICAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREA
# 000000Pública
# 000000Pública
ITENS NÃO EVIDENCIADOS:
# 000000Pública
INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO
# 000000Pública
JUSTIFICATIVAS DE NÃO APLICABILIDADE:
#REF!
0
0
0
# 000000Pública
0
0
0
# 000000Pública
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
# 000000Pública
#REF!
#REF!
# 000000Pública
# 000000Pública
OBSERVAÇÕES:
ESTATÍSTICAS:
Itens Totais
Itens Não Aplicáveis
Itens Válidos
Oportunidades de Melhoria (EP)
Oportunidades de Melhoria (NE)
Itens Evidenciados
% Conformidade
__________________________________
José Carlos de Almeida - GSS
________________________________
# 000000Pública
David da Silva Mascarenhas - GSS
# 000000Pública
# 000000Pública
# 000000Pública
PE-0BR-00123
Anexo
CHECK LISTC -1CHECK-LIST
- PROGRAMA 1OBRAS
PARASEGURAS
OBRAS
Padrão Corporativo
Atendimento:
UNIDADE: BAIBÁ E (Evidenciado), NE
ITEM RISCO (Não evidenciado), EP RESPONSÁVEL PLANO DE AÇÃO DATA
EMPRESA: ZYLIX (Evidenciado
PERÍODO: AGOSTO 2022(17/08/2022) parcialmente) e NA
(Não Aplicável)
1.10 Os EPIs necessários para controle dos riscos existentes estão listados na NT
PT? E
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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2.0 Itens Prioritários - Permissão de trabalho Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
2.1 Todas as recomendações prescritas estão sendo cumpridas? NT E
2.2 Todas as atividades em execução estão descritas no corpo da PT? NT E
2.3 Todos os campos estão sendo preenchidos adequadamente? NT E
2.4 O prazo de validade da PT está sendo respeitado? NT E
2.5 Os empregados estão familiarizados com os riscos e medidas de NT
controle contemplados nas mesmas? E
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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4.0 Itens Prioritários - NR 10 Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
4.1 Itens Prioritários - Com relação a entrada de energia, existe:
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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5.0 Itens Prioritários - Gestão de Acidentes Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
A CONTRATADA comunica imediatamente ao Fiscal do Contrato todo
5.1 acidente que gere lesão com ou sem perda de tempo ocorrido com seus M NA
empregados ou de suas subempreiteiras, utilizando, também, a Central
de Atendimento a Emergências no telefone 0800 024 44 33?.
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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Itens Prioritários - No locais de armazenamento e estocagem de
6.2
materiais: Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
Os tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de
grande comprimento ou dimensão estão arrumados em camadas, com
6.2.1 M E
espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das peças?(NR 18 item 18.24.3)
RETIRAR OU REBATER
As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos PREGOS, SEGREGAR
6.2.2 estão sendo empilhadas depois de retirados ou rebatidos os pregos, M NE PAULO 8/26/2022
MADEIRAS E
arames e fitas de amarração? (NR-18, item 18.24.8) DESCARTAR
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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8.0 Itens Prioritários - Ordem e Arrumação Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
ORGANIZAR MATERIAL
A empresa contratada mantém o canteiro de obras limpo, organizado e DE DESCARTE,
8.1 desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e T EP PAULO/FLAVIO MATERIAL DE 8/26/2022
escadarias? (NR-18, item 18.29.1) APLICAÇÃO E LIMPEZA
DE ÁREA
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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10.0 Itens Prioritários - Serviços a Quente Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
Os cilindros normalmente usados para armazenar os gases
10.1 oxigênio/acetileno estão pintados com as cores padronizadas pela M E
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)?
Observa-se a proibição da presença de substâncias inflamáveis INSTALAR PLACA DE
10.2 M NE PAULO 8/26/2022
próximas às garrafas de O2 (Oxigênio)? SINALIZAÇÃO
10.3 Os cilindros são verificados com relação a vazamentos? M E
10.4 As mangueiras de oxigênio/acetileno têm cores diferentes e M E
padronizadas e encontram-se em bom estado de conservação e uso?
As conexões das mangueiras são realizadas através abraçadeiras
10.5 M E
apropriadas?
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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11.0 Itens Prioritários - Proteção contra incêndio Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
Os extintores de incêndio estão colocados em lugar visível, de fácil
11.1 M E
acesso e sinalizados?
11.2 Os extintores estão devidamente carregados? M E
11.3 As saídas de emergência estão devidamente desimpedidas sinalizadas? M E
000000Pública
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13.0 Itens Prioritários - Escavação Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
13.1 Itens Prioritários - Acesso:
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16.0 Itens Prioritários - Escadas, Passarelas e Rampas Anexo C - CHECK-LIST 1 PARA OBRAS
Padrão Corporativo
As escadas existentes estão isentas de nódulos ou rachaduras dotados
16.1 M E
de taliscas em seus montatntes para fixação dos degraus?
17.3 Isolamento e sinalização do canteiro e todas as frentes de trabalho M PAULO MELHORAR IMEDIATO
EP SINALIZAÇÃO
17.4 Desempenho da Liderança com relação a Gestão SST. M E
LEGENDA:
L Legal
C Contratual
P Procedimento
NA 20
EP 4
NE 6
E 96
TOTAL GERAL 126
TOLERABILIDADES DE RISCOS: E EP NE ITENS VÁLIDOS
NT (NÃO TOLERÁVEL) 32 0 0 32
M (MODERADO) 53 3 7 63
T (TOLERÁVEL) 11 2 1 14
TOTAL ITENS VÁLIDOS: 96 5 8 109 20
TOTAL GERAL 126
NA 20
VALIDOS 106 Peso (%)
EP 4 60
NE 6 0
E 96 100
CONFORMIDA
92.83
DE (%)
000000Pública
PROPRIEDADE BR #
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
PROGRAMA OBRAS SEGURAS
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:
UNIDADE:
GERENTE DA UNIDADE:
INSPETORES:
CONSTATAÇÕES
PONTOS FORTES:
OPORTUNIDADES DE MELHORIA:
# 000000Pública
JUSTIFICATIVAS DE NÃO APLICABILIDADE:
OBSERVAÇÕES:
ESTATÍSTICAS:
Itens Totais
Itens Não Aplicáveis
Itens Válidos
Oportunidades de Melhoria (EP)
Oportunidades de Melhoria (NE)
Itens Evidenciados
% Conformidade
__________________________________
José Carlos de Almeida - GSS
________________________________
# 000000Pública
David da Silva Mascarenhas - GSS
# 000000Pública
# 000000Pública
# 000000Pública
3.1 Todos os colaboradores estão usando o cinto de segurança tipo pára-quedista?
O Trabalhador que realiza atividades em altura teve seu estado de saúde avaliado, sendo considerado apto
3.4
para executar esta atividade?
3.6 O trabalhadores que exercem suas atividades em alturas mantém suas ferramentas amarradas?
Os andaimes são constituídos de guarda-corpo com 1.20 m de altura, com travessa intermediária de 0.70 m de
3.9
altura?
O local está sinalizado e isolado de modo a evitar que a queda de materiais utilizados na execução dos serviços
3.11
venha a atingir os trabalhadores no piso inferior?
Nos Trabalhos realizados nas proximidades de rede eletrificada está sendo priorizado a desenergização ou
quando não for possível aplicar esta prática, esta sendo adotado o isolamento e afastamento de acordo com a
3.12
NR18, NR 10 e o item - 6 - Trabalho de Movimentação de cargas - LV - Lista de Verificação - Anexo 2 - Modelo de
Formulário Lista de Verificação?
# 000000Pública
4.2 Os transformadores abaixadores de tensão estão instalados em locais isolados? (NR-18, item 18.21.15).
Em caso de acidentes a contratada comunica imediatamente ao fiscal do contrato todo acidente que gere lesão
5.1 com perda de tempo e utiliza, também, a Central de acidentes a atendimento a Emergências no telefone 0800
0 24 44 33?
Os materiais tóxicos, corrosivos estão armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso
6.1.4
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas?(NR 18 item 18.24.7)
Nos Trabalhos realizados nas proximidades de rede eletrificada está sendo priorizado a desenergização ou
quando não for possível aplicar esta prática, esta sendo adotado o isolamento e afastamento de acordo com a
7.7
NR18, NR 10 e o item - 6 - Trabalho de Movimentação de cargas - LV - Lista de Verificação - Anexo 2 - Modelo de
Formulário Lista de Verificação?
12.1 Foi feito abertura da PT/ APR/ LV e PET e as recomendações nelas existentes são cumpridas?
# 000000Pública
12.2 Todos os envolvidos na execução da atividade são qualificados conforme NR33 ( Supervisores e trabalhadores)?
12.3 É feito o monitoramento prévio e permanente de substância que cause asfixia, explosão e intoxicação?
13.2.
A estabilidade está garantida com aval de responsável técnico habilitado? (NR - 18, item 18.6.5)
1
13.2.
Foi instalado dispositivo de escape do local escavado (escada e/ ou rampa)? (NR -18, item 18.6.7)
2
13.2. Foi providenciado o afastamento de equipamentos e material de escavação de no mínimo a metade da sua
3 profundidade ?
# 000000Pública
Representante da GSS: David da Silva Mascarenhas/ José Carlos de Almeida
# 000000Pública
No momento da vistoria não havia atividades em altura. Providenciar corrimão na
NA
plataforma metálica.
NA No momento da vistoria não havia atividades em altura nas condições deste item
# 000000Pública
NA No momento não existem transformadores abaixadores de tensão.
# 000000Pública
NA No momento da vistoria não existia esta atividade
# 000000Pública
Almeida
o Luiz Pimenta
# 000000Pública
No momento da
vistoria não havia
atividades em
Marcelo
3.1 NA altura. Providenciar
Felizardo
corrimão na
Noplataforma
momento da
metálica.
vistoria não havia
3.2 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.3 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.4 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.5 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.6 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.7 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.8 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.9 NA
atividades em
altura da
No momento
vistoria não havia
3.10 NA
atividades em
altura
No momento da
vistoria não havia
3.11 NA
atividades em
altura
No momento da
vistoria não havia
atividades em
3.12 NA
altura nas
condições deste
item
# 000000Pública
No momento não
existem
4.2 NA transformadores
abaixadores de
tensão.
Não ocorreram
5.1 NA acidentes no
período
Não ocorreram
5.2 NA acidentes no
período
Não ocorreram
5.3 NA acidentes no
período
Não existe
atividades
6.1.1 NA
noturnas no
momento
Não existe
materiais tóxicos,
6.1.4 NA corrosivos
estocados até o
momento
No momento da
vistoria não havia
trabalhos
7.7 NA
realizados nas
proximidades de
rede eletrificada
No momento da
vistoria não existia
9.7 NA
atividades com ar
comprimido
No momento da
vistoria não
12.1 NA
existia esta
atividade
# 000000Pública
No momento da
vistoria não
12.2 NA
existia esta
atividade
No momento da
vistoria não
12.3 NA
existia esta
atividade da
No momento
vistoria não
12.4 NA
existia esta
atividade da
No momento
vistoria não
12.5 NA
existia esta
atividade da
No momento
vistoria não
12.6 NA
existia esta
atividade
No momento da
vistoria não
12.7 NA
existia esta
atividade
No momento da
vistoria não
12.8 NA
existia esta
atividade
No momento da
vistoria não
12.9 NA
existia esta
atividade
No momento da
vistoria não
13.1 NA
existia esta
atividade da
No momento
vistoria não
13.2.1 NA
existia esta
atividade da
No momento
vistoria não
13.2.2 NA
existia esta
atividade da
No momento
vistoria não
13.2.3 NA
existia esta
atividade
Até o momento
14.3 NA não ocorreram
notificações
# 000000Pública
Representante da GSS: David da Silva Mascarenhas/ José Carlos de Almeida
# 000000Pública
3/27/2012
# 000000Pública
# 000000Pública
# 000000Pública
José Carlos de Almeida
attos
# 000000Pública
Na ficha de entrega de Epi´s não consta entrega e substituição do protetor
1.4
respiratório PFF1.(Auxiliar de Pedreiro). Providenciar controle das mesmas.
15.13
# 000000Pública
Representante da GSS: David da Silva
Mascarenhas/ José Carlos de Almeida
# 000000Pública
Operador de Caminhão Munk no momento da vistoria não
7.1 portava o crachá de identificação. Adequar conforme a
NR11
# 000000Pública